P-CAL-AG-07 Evaluación de Proveedores.docx

DISTRIBUCION Y ALMACENAJE ARGO, S. A. DE C. V.
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA CALIDAD
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CODIGO: P-CAL-AG-07 REV. 02
FECHA DE EMISIÓN: 13-AGOSTO-2020
FECHA DE REVISION: AGOSTO-2022 HOJA 1 DE 9
1. INDICE
1. Índice
2. Autorizaciones
3. Bitácora de Cambios
4. Objetivo
5. Diagrama de Flujo
6. Alcance
7. Responsabilidades
8. Glosario
9. Metodología
10.Anexos
11.Bibliografía
2. AUTORIZACIONES
Elaboró Revisó Autorizó
Rubén Hernández Octavio Vázquez Estela Arteaga Sánchez
Analista de Calidad Gerente de Calidad Responsable Sanitario
3. BITACORA DE CAMBIOS
Última
revisión
Descripción del cambio Fecha
01 Actualización 15/08/2018
02
Cambio en sección de firmas.
Cambia el código de procedimiento de P-DGS-07-00 a P-CAL-
AG-07 de acuerdo al control de cambios CC-Mar-01.
13/08/2020

4. OBJETIVO
Describir el proceso de selección y evaluación de proveedores y contratistas que
lleva a cabo Distribución y Almacenaje Argo, S. A. de C. V. (ARGO) para la
adquisición de servicios o productos, garantizando el cumplimiento de los requisitos
de calidad del producto, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
5. DIAGRAMA DE FLUJO
N/A
6. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en las áreas donde se requiera realizar una
evaluación a proveedores.
7. RESPONSABILIDADES
7.1 Compras y Distribución son las responsables de elaborar y mantener
actualizado el listado de proveedores de ARGO.
7.2 El dueño de cada proceso es quien establece los requisitos y
necesidades de compra y solicita a Compras y/o Distribución tramitar la
cotización de un servicio o producto. En caso de ser una referencia nueva, el
dueño de proceso puede solicitar cotización a proveedores sin intención de
compra.
7.3 Es responsabilidad de Compras y/o Distribución y Calidad en caso que
sea necesario, la evaluación para la selección del proveedor, calificándolo
mediante el formato establecido antes de ser contratado o adquirido su
servicio o producto, y de acuerdo a los criterios de selección.
8. GLOSARIO
8.1Bien: Artículos o activos de cualquier clase, incluyendo el efectivo, activos
fijos, los materiales y artículos en proceso de distribución.
Selección de proveedor / contratista: Proceso mediante el cual se escogen
los proveedores de bienes y/o servicios para la empresa.
8.2Cliente: El receptor de un servicio suministrado por el proveedor.
8.3 Cotización: oferta de bienes y/o servicios que un proveedor propone, en la
cual indica sus condiciones comerciales (precios, tiempo de entrega,
descuentos, forma de pago, garantías, etc.)

8.4 Evaluación de proveedores / contratistas: Proceso de verificación y
valoración de la información inicial suministrada por los aspirantes a
proveedores de la empresa. La cual es necesaria para ingresar a la base de
datos de proveedores de la empresa y determinar periódicamente la
continuidad de estos.
8.5Proveedor o contratista: Persona o empresa que abastece servicios y/o
productos a ARGO.
8.6Servicio: Los resultados generados por las actividades en la interrelación
entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor
para atender las necesidades del cliente. Dentro de servicio, están incluidas
las actividades técnicas realizadas por personal técnico.
9. METODOLOGIA
# Responsable Actividad
Documento/
Registro
1 Compras y
Distribución
CONDICIONES GENERALES
Entre las compras de productos / servicios críticos que
realiza ARGO se encuentran:
 Equipos, suministros y accesorios exigidos para el
cumplimiento relacionado con los procesos de
almacenaje y distribución deben dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en este documento.
 Proveedores de equipos o elementos de montajes
industriales en las instalaciones del cliente, excepto
cuando se trate de compras eventuales.
 Proveedores que suministren servicios,
transportadores de carga a nivel terrestre.
 Contratación de profesionales o compañías
prestadoras de servicios o capacitaciones, (asesores,
consultores, gestores de residuos peligrosos,
servicios médicos y de emergencias,).
 Mantenimiento de equipos críticos: (servidores, planta
telefónica y equipos de comunicaciones, redes

eléctricas, impresoras, equipos de medición, equipos
de emergencia, vehículos).
 Equipo de Protección Personal (EPP).
 Proveedores cuya compra es eventual, no se
diligencia el formato de selección y evaluación, en
este caso los criterios se reducen al cumplimiento de
especificaciones técnicas.
 Suministro de equipos de medición eléctricos.
 Calibración de equipos medición termo higrómetros y
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
exigibles al proveedor. Compras es también la
encargada de buscar contratistas cuando son para
tareas como mantenimientos y servicios en general.
Cuando se trate de servicios profesionales para
auditorias, estudios o gestión empresarial, el dueño
de cada proceso se encargará de buscar los
potenciales proveedores.
2 Compras y
Distribución
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL
CONTRATISTA O PROVEEDOR
Para la selección y evaluación de proveedores y/o
contratistas catalogados como proveedores críticos se
tendrán en cuenta los criterios que se presenten a
continuación:
 Cada solicitante entrega a Compras para cada proveedor
a seleccionar, los requisitos a solicitar en el formato F-
COM-00-00.
 Compras realiza la solicitud de la información al
proveedor / contratista. Posterior a esta verificación de
información, compras y/o distribución, valida la
documentación y criterios definidos en el formato de
selección y evaluación de proveedores (F-DIS- 00-00).
 El proceso de compras y logística solicita a cada
proveedor los documentos necesarios para realizar la
F-COM-00-00
F-DIS- 00-00
F-DIST-01-00

inscripción del mismo. Registro de proveedores F-DIST-
01-00, etc...
Compras y/o Distribución son quienes definen la aceptación
del contratista y/o transportista, y posterior registro en el
sistema CIA.
 La evaluación será desarrollada por compras y/o
distribución quien solicitará planes de acción al
proveedor y/o contratistas cuando su calificación este
por debajo de 310 puntos o cuando así sea superior a
este puntaje considere necesario la mejora en algún
aspecto por parte del proveedor / contratista. Esta
evaluación se realizará una vez al año.
 En el formato de evaluación de proveedores (F-DIS-
00-00) se encuentran los siguientes criterios cada uno
con una valoración diferente y un peso porcentual en
la evaluación total del proveedor.
 Para mantener al proveedor dentro de la base de
datos de la empresa, es necesario que el resultado de
la evaluación anterior sea igual o superior a 310
puntos de 500 posibles, en caso de que la calificación
del proveedor sea inferior a 310 puntos saldrá del
listado de proveedores mientras se evidencia el
cumplimiento de las acciones generadas del plan de
acción presentado.
 A los proveedores que obtengan calificación
aceptable se les debe solicitar trabajen en el
fortalecimiento de los aspectos en los cuales su
calificación no fue la mejor. El seguimiento a estas
mejoras se realizará trimestralmente.

En la Tabla 1 se describe el peso porcentual de cada uno de
los factores y con los puntos asignados a cada uno.

En la Tabla 2 se describen cada uno de los factores y los
posibles puntos a asignar durante la evaluación a
proveedores
Tabla 2. Factores y Puntos

Con los resultados obtenidos se obtiene un rango o promedio
de calificación del contratista como se muestra en la Tabla 3.
 Casos especiales de selección y evaluación
Se acepta la selección de un solo proveedor / contratista, en
los siguientes casos:
o Que sea un requisito del cliente trabajar con alguien
en particular (persona o empresa).
o El único en el mercado
o Definido por alianza estratégica en todo caso, si para
la selección se cuenta solo con un candidato, debe
realizarse la evaluación de los aspectos estratégicos
y comerciales.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
10.ANEXOS
a. Formato selección y evaluación de proveedores F-DIS-00-00
b. F-COM-00-00
c. F-DIS-01-00
11.BIBLIOGRAFIA
11.1 NOMS-241-SSA1-2012
11.2 ISO 9001:2015

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