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Educación
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE PROYECTOS E INGENIERIA MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE CALIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD PI-PC-MGP-049-2009 Rev. Descripción Fecha Preparado por: Revisado por: Firma de Aprobación Aprobado por: 1 Revisión del documento 14-07-10 Daniel Ccapatinta C. Requejo R. Ávila J. Chavez H. Sardon
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INDICE DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: Especialidad: Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento Registro de trazo y replanteo topografico Liberación para trabajos con energia Registro de Ensayo de Evaporacion Liberacion de Tanques de Concreto Registro de observaciones Inspección Albañileria Inspección Sellado de Juntas Inspección Cerramientos Metálicos Inspección de Coberturas y Cerramientos Inspecciones Especiales Verificación Instalación de Sanitarios Instalación puertas, ventanas, acabados Inspección de Pintado Listado de prueba de fuego pre construcción Inspección prueba de fuego Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad Inspección aislamiento térmico Inspección del Suelo Reporte de Ensayos de Laboratorio Inspección de Geomembrana Inspección de Alcantarilla y Registro Pernos de Anclaje en Roca Verificación Topográfica Inspección de Excavación, Relleno y Compactación Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas Protocolo de relleno masivo Protocolo de relleno estructural Protocolo para liberación de excavación Protocolo para colocación de tuberia con coulvert Protocolo para colocación de alcantarilla Protocolo de imprimación asfaltica Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente Registro de inspección de campo Ensayo de densidad campo cono de arena Registro de calibración de equipo topografico Registro de instalación de anclajes en roca Registro de proctor modificado ASTM D 1557 Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422 Registro de gravedad especifica ASTM C 127 Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216 Registro de calibración molde Ø 6 Registro de calibración de cono y arena 6 Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318 Registro de control de compactación en sitio QC-C-019 QC-G-006 QC-C-023 QC-C-029 QC-C-028 QC-C-016 QC-C-017 QC-C-018 QC-C-020 QC-C-021 QC-C-011 QC-C-012 QC-C-024 QC-C-015 NOMBRE DEL PROYECTOCODIGO DEL PROYECTO REVISION QC-G-003 QC-G-004 QC-A-007 QC-A-008 QA-G-007 1 Jul-10 General OBSERVACIONES QC-C-004 QC-C-001 QC-C-009 QC-C-010 AREA QC-A-011 QC-A-004 QC-G-005 QC-A-009 QC-C-005 QC-C-006 QC-C-025 QC-C-026 QC-C-013 QC-C-014 QC-C-007 QC-C-008 DESCRIPCION DEL CONTROL N DE CONTRATO CONTRATISTA QC-A-001 QC-A-012 QC-C-002 QC-G-001 QC-G-002 QC-A-003 QC-A-010 N ORDEN DE TRABAJO FECHA OTROS INSPECCIONES CIVIL CODIGO FECHA INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS QC-A-005 QC-A-006 QC-A-002 QC-C-022 QC-C-003 QC-C-027 QA-G-007- Indice de QC.xls 1/4
Registro de resumen de propiedades de materiales Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño Registro de combinación de agregados Registro de calibración de speedy vs horno Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas Flujograma Inspección de Concreto Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto Inspección de Planta de Concreto Solicitud de Vaciado de Concreto Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto Tarjeta de Vaciado de Concreto Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto Reporte Diario de Vaciados de Concreto Inspección de Grout Inspección de Acero de Refuerzo Inspección de Encofrado Inspección de Curado de Concreto Inspección de Instalación de Pernos Registro de reparaciones de concreto Informe de reparación de concreto Registro de inspección en campo de vaciado de concreto Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana Despliegue de geomenbrana Despliegue de geotextil Despliegue de Geonet Despliegue de GCL Uniones por fusión Soldadura por fusión Soldadura por extrusión Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio) Ubicación de porosidades en geomenbrana Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos) Observaciones eléctricas Registro de Inspección de Centro de Control de Motores Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión Inspección de conduits expuestos Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage Inspección de buzones eléctricos Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos Cable directamente enterrado Lista de Verificación de Panel de Fuerza Registro de Inspección de Swich Gear Lista de Inspección de Bandejas para Cables Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación) Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión) Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo) Continuidad de tierra Inspección de transformadores inmersos en líquidos Resistencia de aislamiento de transformador QC-CC-008 QC-CC-009 QC-CC-013 QC-CC-003 QC-CC-004 QC-CC-010 QC-CC-006 QC-CC-005 QC-CC-007 QC-CC-011 QC-CC-012 QC-E-017 QC-CC-002 INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO QC-C-030 QC-CC-A1 QC-CC-A2 QC-CG-004 QC-E-016 QC-CG-003 QC-CG-008 QC-CG-009 QC-CG-010 QC-CG-011 QC-E-006 QC-E-004 QC-E-005 QC-E-008 QC-E-007 QC-E-018 QC-E-019 QC-E-010 QC-E-013 QC-E-014 QC-E-011 QC-E-001 QC-E-002 QC-E-003 QC-E-009 QC-E-020 QC-CC-001 QC-C-032 INSPECCIONES ELECTRICIDAD QC-E-021 INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL QC-C-033 QC-CG-002 QC-CG-007 QC-CG-005 QC-E-023 Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensión Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y Estructuras) Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control) QC-CG-006 QC-E-012 QC-C-031 QC-E-025 QC-E-026 QC-CC-034 QC-CC-014 QC-E-022 QC-CG-001 QC-E-015 QC-CC-015 QC-E-027 QC-E-024 QA-G-007- Indice de QC.xls 2/4
Rigidez dieléctrica del Líquido Montaje mecánico de Switchgear - MCC Circuito de motor 460V (480V MCC) Resistencia de aislamiento (Equipo) Motor eléctrico actividades mecánicas Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra Registro de Prueba de Puesta a Tierra Registro de Medicion de Resistividad del Terreno Verificacion de continuidad de alambres y cables Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP Registro de instalacion de Tuberia Conduit Registro de Soldadura Exotérmica Relación de absorción e indice de polarización de equipos Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació Nivelación de refuerzo de pata Relleno y compactación Inspección técnica de ensamble Medida de aterramiento de instalación Izado de poste Inspección de poste Inspección de torres Instalación de retenidas Ajuste de tensión del conductor Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico Lista de Verificación de Esquema de Control Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías Certificación de la instalación Calibración de transmisor Inspección de lazos Calibración del equipo de prueba Paneles de control Presión de instrumentos Presión de válvulas de seguridad Calibración de válvula de control Datos de interruptores Presión de instrumentos Válvula de control ON - OFF Inspección en fábrica Observaciones de Sistemas de Control Instrumento de temperatura Instrumento de presión Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso Inspección del PLC Inspección del PLC (Equipamiento) Inspección del PLC (Módulos) Inspección del PLC (Módulo Digital) Inspección del PLC (Módulo Analógico) Registro de prueba de presion de instrumentos Registro de prueba de rotámetro Registro de prueba de switch de nivel on-off Registro de prueba de electrovalvula On OFF Registro de soldadores homologados en tanques Prueba de tintes penetrantes Pruebas de Vacio en fondo de tanques Prueba neumática a las planchas de refuerzo Registro de tomas radiograficas en tanques Registro de reparaciones de tomas radiograficas Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques Registro de prueba hidrostática en tanques Registro de soldadores homologados en estructuras Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras QC-E-039 QC-E-040 QC-E-036 QC-I-011 QC-I-008 QC-E-041 QC-E-037 QC-E-038 QC-I-006 QC-I-019 QC-I-012 QC-M-006 QC-LA-008 QC-LA-001 QC-I-004 QC-I-013 QC-I-029 QC-M-008 QC-I-010 QC-I-007 QC-LA-009 QC-LA-007 INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL QC-E-031 QC-M-002 QC-I-024 QC-M-007 QC-I-021 QC-I-018 QC-M-004 QC-M-005 INSPECCIONES MECANICO QC-M-001 QC-M-010 QC-M-003 QC-I-022 QC-I-023 QC-I-025 QC-I-020 QC-I-017 QC-I-014 QC-I-015 QC-M-009 QC-I-003 QC-I-016 QC-I-005 QC-I-009 QC-I-001 QC-I-002 INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS QC-LA-002 QC-LA-003 QC-LA-004 QC-LA-005 QC-LA-006 QC-E-028 QC-E-034 QC-E-035 QC-I-026 QC-I-027 QC-I-028 QC-E-033 QC-E-029 QC-E-030 QC-E-032 QA-G-007- Indice de QC.xls 3/4
Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido Inspección Visual de soldadura Inspección de Construcción de Tanque en Terreno Autorización para cierre de recipiente Inspección e Instalación de Recipientes Registro de Preparacion Superficial Registro Recepcion de Perfiles de Acero Registro de Control de Trazo y Corte Registro de Control de Rolado Registro de Aplicacion de Recubrimientos Ubicación final de pernos de anclaje Registro de ensayos de tracción-soldadura con extrusora(exotermico) Registro Soldadura con Extrusora Dimensionamiento de pernos de anclaje Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos Registro de contrastación de torquimetro Registro de pre arenado de superficies Registro de pre pintado de superficies Instalación de Equipos Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople Protocolo de alineamiento final de equipos por acople Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja Prueba de Bomba Centrifuga Registro de instalacion de equipos Registro de inspeccion de recipientes HVAC Inspection Inspección de Grúa Inspección de Faja Transportadora Inspección de Soprte de Rodamiento Inspección de Almacenamiento de equipo Registro General de ajuste y torqueo Registro de Control Dimensional en Armado Registro de soldadores homologados en tuberías Inspección Visual de Soldadura Requerimiento de Radiografía Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido Estadísticas de Defectos de Radiografía rechazables Inspección Pre-hidro para Post-hidro Protocolo de torqueo de bridas Protocolo de prueba hidrostática en tuberías Protocolo de limpieza interna de tuberías Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE Inspección Visual de soldadura HDPE Reporte diario de Soldadura Registro de control dimensional de spools de tuberias Registro de liberación de spools de tuberias Protocolo de instalación de tuberia ac e inox Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias INSPECTOR FECHA QC-M-026 QC-M-015 QC-M-016 QC-M-018 QC-M-019 QC-M-012 QC-M-013 QC-M-011 QC-M-017 QC-ME-007 QC-M-014 QC-M-022 QC-M-023 QC-M-024 INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS QC-MT-006 QC-ME-010 QC-ME-011 QC-M-028 QC-M-025 QC-M-027 QC-MT-010 QC-MT-011 QC-MT-012 QC-MT-016 QC-MT-017 QC-MT-018 QC-MT-015 QC-MT-013 QC-MT-014 QC-ME-012 QC-MT-001 QC-MT-002 QC-MT-003 QC-ME-013 QC-ME-003 QC-ME-004 QC-ME-005 QC-ME-006 QC-ME-001 INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO QC-M-021 QC-M-029 QC-M-020 QC-MT-009 QC-MT-004 QC-MT-005 QC-MT-007 QC-MT-008 QC-ME-008 QC-ME-009 QC-ME-014 QC-ME-002 QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: QA-G-007- Indice de QC.xls 4/4
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REPORTE DE INSPECCION Fecha: MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad: 1. DISCIPLINA ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO CATEGORÍA INSPECTOR FECHA 0 QC-G-001 mar-09 General 4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE INGENIERÍA: 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : 5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : 2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : TAMAÑO : UBICACIÓN : ORDEN DE COMPRA : CÓDIGO DE ÍTEM : B/L - AWB : NOTA DE DESPACHO : SEGUIMIENTO POR Mecánica Tubería Eléctrica DESCRIPCIÓN CWP : Instrumentación - Sistema de Control Pintura - Aislamiento - Andamiaje Proceso PAQUETES / CANTIDAD : Civil - Movimiento de Tierras Estructuras de Acero Arquitectura N° PROYECTO CONTRATISTA ÁREA FECHA COD. PROY. DISCIPLINA ORIGINADOR ACTIVIDADES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE ALBAÑILERIA Fecha: Especialidad: UBICACIÓN HABITACION N° ESPECIFICACION N° PLANO N° ACEPTABLE ACEPTABLE UNIDAD DE ALBAÑILERIA REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha) MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua) ALMACENAMIENTO PROTECCION DE LA INTEMPERIE REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC. DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES UNIFORMIDAD DE JUNTAS LIMPIEZA Y SELLADO ACABADO DE JUNTAS APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO ALINEAMIENTO OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA MEZCLA DEL MORTERO INSPECCION DE MATERIALES INSPECCION DE INSTALACION ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL QC-A-001 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION ESPECIFICACION N° PLANOS N° ACEPTABLE ACEPTABLE ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL SELLO DE "PROBADO Y APROBADO" ETIQUETAS LIMPIEZA APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA CURADO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION DEL PRODUCTO LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y RETIRO DE CINTA IMPRIMANTE APLICADO APLICACIÓN SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL PREPARACION DE JUNTAS PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O TRATAMIENTO DE JUNTAS QC-A-002 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N° ACEPTABLE ACEPTABLE INSTALACION DE ACCESORIOS FIJACION TIPO UBICACIÓN POR PLANOS OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA QC-A-003 0 mar-09 Arquitectura LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS CALAFATEO DE JUNTAS MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE INSTALLATION OF SUB-GIRTS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ARMADURA LISTA DE VERIFICACION: DESCRIPCION RESULTADO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado) LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc) CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS RETOQUES DE PINTURA OTROS (especificar) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: INSPECTOR FECHA COMENTARIOS LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION. CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo- rantes / plancha y nombre de sellante) QC-A-004 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIONES ESPECIALES Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N° DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO ACEPTABLE ACEPTABLE UBICACIÓN E INSTALACION ANCLAJE AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO ACABADO OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA MARCAS Y ETIQUETADO OPERACIÓN PROTECCION APARIENCIA FINAL QC-A-005 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS: INSPECCION DE PRE INSTALACION: EQUIPO SIN DEFECTOS SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES ACCESORIOS COMPLETOS PAREDES Y PISO CONFORMES AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente) OTROS (especificar) INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO: TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________ INSPECCION COMENTARIOS FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO: SI NO HERMETICIDAD SI NO FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS SI NO PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO ACEPTABLE NO PRUEBA DEL SISTEMA ACEPTABLE NO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACEPTABLE NO NIVEL DE RUIDOS ACEPTABLE NO SISTEMA DE RECIRCULACION ACEPTABLE NO OTROS (especificar): COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: INSPECTOR FECHA QC-A-006 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Fecha: y ACABADOS Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE 1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS: PUERTAS ( ) VENTANAS ( ) COMENTARIOS . UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO . MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS . NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc) . SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc) . CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC. . LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI LUZ EN LOS MARCOS . LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza) . LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD 2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS: CERAMICOS VINILICO COMENTARIOS . EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= ………………….. m2 . LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAÑAS, ETC . LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA DEL MORTERO. . ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS DESCRIBIR METODO: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS . LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: INSPECTOR FECHA QC-A-007 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PINTADO Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO(S) A PINTAR: 1. DATOS GENERALES: . MARCA DE PINTURA: ………………………………………………………………………… . COLOR DE PINTURA: ……………………………………………………. . ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: ……………………… . AREA A PINTAR: …………………….…………………………….. m2 . EQUIPO DE MEDICION USADO: ………………………………………………………….. . NUMERO DE CAPAS: …….……………………………………….. SI NO COMENTARIOS . LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA ………………………………… . LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO ………………………………… (Area señalizada, limpia, seca y libre de condensación) ………………………………… . LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA ………………………………… . LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION ………………………………… . TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE ………………………………… 2. PARTES CONTROLADAS: DESCRIPCION 1 2 3 4 LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: INSPECTOR FECHA QC-A-008 0 mar-09 Arquitectura RESULT.CODIGO CONTROL SUPERFICIAL CONTROL DE ESPESORES PROMEDIO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Fecha: ANTES DE CONSTRUCCION Especialidad: FECHA PANEL TERMINADO NOMBRE OPERADOR DE FUEGO SI NO DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE MEZCLA UTILIZADAS Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.). QC-A-009 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ACEPTABLE ACEPTABLE PROBETA EN SITIO SHOTCRETE ACEPTABLE ACEPTABLE PARA PREPARAR LIMPIEZA DE GALVANIZADO TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON MUESTRA PREPARACION DE SUPERFICIE (Método) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O HUMEDO) ACOPLE ADECUADO ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL HOJA TECNICA DEL AEROSOL PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza) ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS PRUEBA DE FUEGO EPOXICA ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES PRUEBA DE FUEGO APROPIADA QC-A-010 mar-09 Arquitectura SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y TRASLAPES ADECUADOS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha: Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD Especialidad: PLANO N° / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ INSTRUMENTO N° REGISTRO N° PAQUETE DE PRUEBA N° DESDE HASTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 QC-A-011 0 mar-09 Arquitectura PRUEBA DISCONTINUIDAD OBSERVACIONES SEC N° LINEA N° HOJA / REV. INSPECCION LONGITUD SEGMENTO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS ACEPTABLE ACEPTABLE ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS QC-A-012 0 mar-09 Arquitectura TUBERIA CALIENTE JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION FUNCIONA CORRECTAMENTE TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F DEBE SER EN DOS SISTEMAS ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS Y SUPERFICIES ADYACENTES 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE APOYO USO ADECUADO DE CLIPS "S" NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA TUBERIAS FRIAS FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA- ING) BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS DE 50' A MAS ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50') FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE ESPECIFICACIONES TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES ADECUADOS COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA UNA O VARIAS APLICACIONES AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36' USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO, SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS DE SOPORTE USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE JUNTAS Y SELLO DE VAPOR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)
UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA INTEMPERIE EN ACCESORIOS PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN RECIPIENTES VERTICALES RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS) USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE VAPOR EN PINTURA NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN SISTEMA DE JUNTA ESTATICA AISLAMIENTO ACUSTICO ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO CUBIERTAS REMOVIBLES ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA IDENTIFICACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE SUELOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PÁGINA: DE UBICACIÓN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL: PEDESTAL P1 Nº 1 CANTERA MIRADOR En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos: ACEPTABLE ACEPTABLE ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MÉTODO DE COMPACTACIÓN CONTROL DE HUMEDAD PREPARACIÓN DE LA CAPA SUPERFICIE FINAL ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES OBSERVACIONES / COMENTARIOS NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN QC-C- 001 mar-09 Civil Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto) Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIÓN: DESCRIPCIÓN: INSPECTOR FECHA: PÁGINA: N° SISTEMA: CÓDIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: QC-C- 002 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA Fecha: mar-09 Especialidad: Civil N. de identificación: Area: Fecha: Descripción: Plano o espec. ref: Contratista: Contrato W.O No: Pag.: de INSPECTOR: QC-C- 003 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO Fecha: Especialidad: Civil Identificación No: Area: Fecha: Descripcion: Ref. Plano o Espec.: Contratista Contrato O.T. No: Página: de 1.- Identificación de Línea de Tuberías: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: 2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea. 3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones. 4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado y las terminaciones del lado interior. 5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados. 6.- El Registro No. fue protegido usando barreras debido a su ubicación y protección. 7.- Comentarios CONTRATISTA QC-C- 004 mar-09 FIRMA / FECHA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA Fecha: Especialidad: Civil Identificación No: Fecha: Ref. Plano o Espec.: Tipo Perno Anclaje: Código de pernos: de 1.- La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar. 2.- Díámetro de la perforación Longitud Diámetro de la barra de anclaje Longitud 3.- Tipo de mortero a ser usado Volumen teórico Volumen real 4.- Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección. Diámetro de la manguera Longitud 5.- La protección del anclaje es 6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique): 7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado: 7.- Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración: 8.- Comentarios * Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados. Contrato O.T. No: Página: CONTRATISTA FIRMA / FECHA QC-C- 005 mar-09 Descripción: Contratista Area: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 VERIFICACION TOPOGRAFICA Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA: AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: 1 DE DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc): PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: BM REFERENCIAL (cota y coordenas) : TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m. TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m. UBICACION EN DIFERENCIA DIFERENCIA RESULT. ESQUEMA / PLANO ESTE NORTE ELEVACION ESTE NORTE ELEVACION ELEV. (m) LONGIT. (m) NIVEL DE SUELO NIVEL DE LOSA LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA TOPOGRAFO: FIRMA:_______________________________ COMENTARIOS/OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: COMENTARIOSCOTA Y COORDENADAS REALCOTA Y COORD. NOMINAL QC-C-006 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA EXCAVACION: . NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m . TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): m x m x m NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO ) RELLENO Y COMPACTACION: . NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro ) . ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: m . EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): ………………………………………………………………………………….. . NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO………………. . COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO ) . COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO ) . FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO ) INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________ COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: QC-C-007 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS Fecha: Especialidad: Civil HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: ACEPTABLE ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2) FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3) EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System) OPERATIVIDAD DEL LCRS OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS EN LA POZA PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO PERSONAL ASIGNADO SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS OBSERVACIONES APROBACIÓN: QC-C-008 HOJA DE REQUERIMIENTO No: mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: mar-09 Especialidad: Civil HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: Dimensiones de la Poza: Talud en la Poza: Dimensiones del LCRS: Calculado por: Altura de Área Área agua en la poza Piso Taludes l a H V H h AP= l * a (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) LEYENDA l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Altura de la PozaPiso Taludes (m3/h) HOJA DE REQUERIMIENTO No: Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT) Caudal Admisible Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:    alVHAT  2222
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: Especialidad: HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: Información General (A) Nivel Superior de la Poza (m) (B) Nivel Inferior de la Poza (m) (C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m) (D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m) Ensayo Nº (F) Fecha (G) Nivel de agua en la Poza (m) (H) Carga Hidráulica en la poza (m) [ G - B ] (I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm) (J) Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm) (K) Tiempo de bombeo (h) [ J - I ] (L) Volumen de agua bombeado (m3) (M) Tiempo de llenado de la poza (h) (N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ] OBSERVACIONES: APROBACIÓN: HOJA DE REQUERIMIENTO No: QC-C-010 0 mar-09 Civil Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° FORMATO PLANOS: PAGINA: DE Propio Préstamo I II CONFORMIDAD EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO CANTIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA Espesor de capa de material de relleno Otros Control de compactación 05 06 07 Número de capas 08 04 OBSERVACIONES: Cota topográfica inferior Volumen aproximado a ejecutar OBSERVACIONESITEM DESCRIPCION DATOS 03 01 02 Cota topográfica superior Preparación de superficie de fundación Tramo: Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia: Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE Propio Préstamo CONFORMIDAD EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO CANTIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA Otros Control de compactación 05 06 07 08 04 Número de capas Espesor de capa de material de relleno 03 02 Preparación de superficie de fundación Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Estructura: Lugar: Planos de referencia: Progresiva: DATOS OBSERVACIONES: Cota topográfica superior DESCRIPCION Cota topográfica inferior 01 Tramo: Volumen aproximado a ejecutar ITEM OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE I II A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO 1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material. B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA 1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita liberar para iniciar la excavación del material. 2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar. 3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía. C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material. UBICACIÓN Tramo: Tipo de material: Lugar: Fecha: OBSERVACIONES: Progresiva: Estructura: Planos de referencia: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-014 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON COULVERT Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE I II Estructura a proteger PROPIO APROBADO DESAPROBADO Fecha: Tramo: OBSERVACIONES: 3 Tipo de alcantarilla NO CLASIFICADOPRESTAMO CLASIFICADO UBICACIÓN CARACTERISTICAS DEL CULVERT Inicio de Tramo: Planos de referencia: Material usado: Fin de Tramo: Diámetro de alcantarilla Número de ojos para pernos utilizados 1 2 Estabilidad de Culvert Colocación de Material Número de Pernos utilzados/pieza Alineamiento 4 SUPERVISOR QA 1 2 3 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-015 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE CONFORMIDAD Inicio de tramo: Fin de tramo: Planos de referencia: Otro CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA 01 02 03 UBICACIÓN Fecha: Área: 05 01 02 03 06 01 04 GENERALES Seguridad en zona de trabajo Torqueo de Pernos Control de Compactacion de relleno 02 03 04 OBSERVACIONES LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Cota de entrada (nivel de captación) CONTROL TOPOGRÁFICO DATOS Número de ojos Alineamiento Limpieza de area Circundante Pendiente Cota de salida (nivel de descarga) Longitud Estructura: Zona: Tipo de alcantarilla Diámetro de alcantarilla Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-016 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO TOPOGRAFICOS REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho) DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN) LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE CONDICION DE SUPERFICIE EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO 1 TANQUE IMPRIMADOR 2 COMPRESORA O BARREDORA MECANICA 3 COCINA ASFALTICA APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA CONDICION OBSERVACIONES: OBSERVACIONES Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: CONTROLES Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Tramo: Progresiva: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-017 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE Mezcla Asfaltica en Caliente ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO 1 VOLQUETES 2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM) 3 RODILLO NEUMATICO 4 ESPARCIDORA DE ASFALTO APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA CONDICION OBSERVACIONES: OBSERVACIONES Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: CONTROLES Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Tramo: Progresiva: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-018 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Tramo : Fecha . DESCRIPCION : VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO INICIAL FINAL OTROS PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR : OBSERVACIONES : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-019 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE TECNICO : ING. RESPON.: FECHA : REFERENCIA DENSIDAD HUMEDA 1 Peso de la arena + frasco gr 2 Peso arena remanente +frasco gr 3 Peso de la arena empleada (1) - (2) gr 4 Peso arena en el cono y placa gr 5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) gr 6 Densidad de la Arena gr/cc 7 Volumen del hoyo (5) / (6) cc DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL 8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente gr 9 Peso del recipiente gr 10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) gr 11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) gr/cc 12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) gr/cc CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216) 13 Peso de muestra humeda + tarro gr 14 Peso de la muestra seca + tarro gr 15 Peso del agua (13) - (14) gr 16 Peso del tarro gr 17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr 18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) % 19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) % CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718) 20 Peso muestra extraida seca (22+23) gr 21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4" gr 22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4" gr 23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) gr 24 % del material extradimencionado (22/20*100) % 25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) % 26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127) gr/cc 27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127) % 28 % de humedad de la fraccion fina (=18) % 29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) gr/cc GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA 30 Maxima densidad seca del Proctor modificado gr/cc 31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) % CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO 32 % de compactación minimo especificado % 33 Metodo de compactación( ASTM D - 1557 ) 34 Optimo contenido de humedad ( % ) % Coordenadas C 2522.67 2524.25 2527.11 N 8172187.592 81721155.01 8172098.97 E 219796.086 219809.03 219814.88 OBSERVACIONES : Lado : A = APROBADO RESULTADO DE PRUEBA Progresiva ( Km ) R = RECHAZADO Espesor de Capa (m): Material : UBICACIÓN Prueba Nº : Estructura : OBRA MUESTRA : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-020 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO C.- VERIFICACION DEL EQUIPO APTO NO APTO D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO SERIE OPERADOR CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL DISTANCIA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ID del Documento: QC-C-021 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: Zona: Área: Lugar: Estructura: Planos de referencia: ITEM 1 CANTIDAD DE ANCLAJES 2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.) 3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM) 4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM) 5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE 6 TIPO DE RESINA EPOXICA 7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION 8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3) 9 EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA 10 CONDICION DE ROCA 11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES 12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES OBSERVACIONES: CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA DESCRIPCION FRACTURADA SEMI FRACTURADA MUY FRACTURADA REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO ACEPTABLE ACEPTABLE ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO ADITIVOS ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS USO DE MATERIAL APROBADO USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO OBSERVACIONES APROBACIÓN: mar-09 LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS FLUJOMETRO CALIBRADO No. DE SISTEMA: ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION BALANZAS CALIBRADAS AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA) CÓDIGO DE FACILIDADES: FECHA: No. DE REGISTRO: PAGINA: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE Ítem DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA UBICACIÓN DETALLADA (EJES) # PLANO m3 f'c AFE / Código de Costo FECHA HORA ADITIVOS REQUERIDOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTAS: NOTAS: 1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son estrictamente necesarias. 2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipación. mar-09 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA): LOSA DE PEDESTALES CLFE ACEPTABLE ACEPTABLE UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIÓN PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA HUMEDAD DE LA SUPERFICIE LIMPIEZA ENCOFRADOS (VER NOTA 1) PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3) TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIÓN O VACIADO APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MÉTODO LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS DURACIÓN ESTIMADA ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2) TIPO UBICACIÓN SOPORTE O DADOS RECUBRIMIENTOS NIVELES DE VACIADO PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL OBSERVACIONES NOTAS: 1.TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO" 2. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO" 3. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS" APROBACIÓN: mar-09 No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (Formato QC-CC-002): Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO (Ejes de ubicación): ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIÓN: LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES METROS CÚBICOS DISEÑO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m) ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%) ACABADO REQUERIDO MÉTODO DE CURADO REQUERIDO INSTRUCCIONES ESPECIALES FIRMA DESCRIPCIÓN DEL CLIMA IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO TEMPERATURA DE COLOCACIÓN OBSERVACIONES / COMENTARIOS APROBACIÓN: SUPERVISOR MYSRL VACIADO FECHA HORA CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL COLOCACIÓN INICIADA COLOCACIÓN TERMINADA METROS CÚBICOS COLOCADOS FINALMENTE Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PRE VACIADO FECHA mar-09 TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002): NOMBREDISCIPLINA CIVIL DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA MECÁNICO DEL CONTRATISTA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA): ACEPTABLE ACEPTABLE APARIENCIA GENERAL REFUERZO NO EXPUESTO SIN CANGREJERAS UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA) APLICACIÓN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO APLICACIÓN DE ENDURECEDOR METÁLICO PARA PISOS DESENCOFRADO CORTE DE JUNTAS DE PISO INSTALACIÓN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO CURADO (VER NOTA 1) REMOCIÓN DEL CURADOR OBSERVACIONES / COMENTARIOS NOTAS: 1. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIÓN DE CURADO" APROBACIÓN: Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV CONSOLIDACIÓN ACABADO RESANES mar-09 QC-CC-005 Civil No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE Mezclado Llegada Terminad o 1 0:00 2 0:00 3 0:00 4 0:00 5 0:00 6 0:00 7 0:00 8 0:00 9 0:00 10 0:00 11 0:00 12 0:00 13 0:00 14 0:00 15 0:00 16 0:00 17 0:00 18 0:00 TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0! 1 0:00 2 0:00 3 0:00 4 0:00 5 0:00 6 0:00 7 0:00 TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0! IMPORTE TOTAL = 0,0 mar-09 Hora Requerd. Ejecuta do? (S/N) Tiempo Emplea do M3 Finales Contratista No. Hoja de Requerimiento de Vaciado de Concreto Nombre del Proyecto y Descripción de la Estructura Codigo del proyecto No. Plano M3 Reqrd. Identificación de Testigos OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN DE DESPACHO No. Ticket de Despacho Hora def'c (Mpa) Ítem Área DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE GROUT Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO(S) A GROUTEAR : INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT: CEMENTICIO EPOXICO OTRO RELACION DE MEZCLA (agua: grout) : EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS SUPERFICIE METALICA LIMPIA ENCOFRADO OTRO INSPECTOR: FIRMA: FECHA: INSPECCION INSTALACION DEL GROUT: DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO: FECHA EJE ANCHO (mm) ELEVAC. (msnm) COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: COMENTARIOS PROTECCION CLIMATICA TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (°C) ADITIVO UTILIZADO: EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION ESTA APROBADO UBICACION EXACTA (Ejes de referencia) TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%) TEMPERATURA AMBIENTE (°C) MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE CURADO MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE mar-09 LARGO (mm) ESPESOR GROUT (mm) IDENTIFICACION DE PEDESTAL SUPERFICIE DE CONCRETO HUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el fabricante) COLOCACION DE GROUT SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ACABADO FINAL ACEPTABLE RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (°C) ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE TEMPERATURA DE PLACA METALICA (°C) TEMPERATURA DE CONCRETO DE FUNDACION (°C) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: 1 DE 1 ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ARMADURA DIMENSIÓN A B C D E F G H I J K MEDIDA NOMINAL MEDIDA REAL RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO ) C NC NA R LIMPIEZA (Corrosión, concreto, grasa) CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca) DIÁMETRO DE VARILLA (pulg), indicar si es liso o corrugado LONGITUD DE TRASLAPE (mm) CORRECTA UBICACIÓN DE TRASLAPES LONGITUD DE GANCHO (mm) RADIO DE DOBLEZ (mm) ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm) ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm) ALAMBRE DE AMARRE SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm): SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm) VERTICALIDAD (PLOMADA) HORIZONTALIDAD (NIVEL) COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia) DATOS DIMENSIONALES (mm) VERIFICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS VARILLA 1/2" Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL ENCOFRADO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ENCOFRADO DATOS DIMENSIONALES (mm) PUNTOS PLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11 ARRIBA ABAJO DESVIACIÓN VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO C NC NA R MATERIAL DEL ENCOFRADO CONDICIÓN DEL ENCOFRADO LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm) APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (especifique) ASEGURAMIENTO DE SOLERAS APUNTALAMIENTO Y FIJACIÓN ALINEAMIENTO VERTICALIDAD HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO FECHA DE DESENCOFRADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: VERIFICACIÓN COMENTARIOSPUNTOS DE CONTROL mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE ELEMENTO(s) A SER CURADO(s): DATOS DEL CURADO: MÉTODO DE CURADO (especifique curador): FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): TERMINO DEL CURADO (fecha, hora): COMENTARIOS INICIO CURADO (fecha, hora): FECHA FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR PROTECCIÓN CONTRA TRAFICO Y CLIMA VERIFICACIÓN DEL CURADO VERIFICACIÓN DE LA REMOCIÓN CURADOR FECHA COMENTARIOSFORMA DE REMOCIÓN DEL CURADOR mar-09 PAGINA: N° SISTEMA CÓDIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTOS: ESTRUCTURA VERIFICADA: VIGA COLUMNA LOSA ZAPATA ESCALERA OTROS (espec.): ………………………. C NC NA R C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): . PROTECCIÓN DE PERNOS/ ESPÁRRAGO ANTES DEL VACEADO . PLOMADA DEL PERNO / ESPÁRRAGO . INSTALACIÓN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DEL VACEADO . LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partículas extrañas, etc) . LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE PROYECCIÓN DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE ROSCA . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIÓN DEL EJE (mm): . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm): . TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm): . COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm): VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Y ESPÁRRAGOS PUNTOS DE CONTROL VERIFICACIÓN COMENTARIOS . ESPECIFICACIÓN DEL PERNO / ESPÁRRAGO (TIPO): . DIÁMETRO DEL PERNO(s) : . DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: . CONFIGURACIÓN DE UBICACIÓN (distribución en el elemento: cuadrado, rectangular, etc): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: Zona: Área: Lugar: Estructura: Planos de referencia: A Picado para apoyo de Andamio C Fisuración Grieta B Picado para protección de Acero D Otros Otros Indique : 1 Grietas o Fisuras Estructurales 4 Grietas o Fisuras Estáticas 2 Fisuras no Estructurales 5 Fisuras Capilares 3 Grietas o Fisuras Dinamicas Longitud : Profundidad : Ancho : OBSERVACIONES: CAUSAS DE REPARACION FISURACION GRIETA ( C ) Materiales Utilizados Grafico de la ReparaciónEquipos Utilizados UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INFORME DE REPARACION DE CONCRETO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° DE INFORME: PLANOS: PAGINA: DE ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº TIEMPO CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA MINUTOS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS INICIAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-001 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Prueba Maquina Técnico N° Hora Fecha Amb. Extrusora N° Soldador Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción % Strain Pasa ó Espesor °C °C / AC. …../Pulg Falla …../Pulg Falla (mm) Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error : OBSERVACIONES: APROBACION : Temperatura Valores Minimos para Geomembrana mm Peel ( VFPE Lbs /pulg, HDPE Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE Lbs/pulg , HDPE 1 Lbs/pulg ); VFPE mm Peel ( VFPE Lbs/Pulg), Shear ( VFPE Lbs/Pulg) Técnico QC Peel Shear Geomembrana Calidad Textura / / / / FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-002 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Prueba Maquina Técnico N° Hora Fecha Amb. Cuña N° Soldador Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción % Strain Pasa ó Espesor °C °C / Velocid. ....Lb/Pulg Falla ….Lb/Pulg Falla (mm) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error : OBSERVACIONES: APROBACIÓN: / / / / Técnico QC Peel Shear Geomembrana Calidad Textura FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR FUSION EN GEOMEMBRANA Temperatura Valores Minimos para Geomembrana 2,00 mm Peel ( VFPE 96 Lb/pulg , HDPE 134,4 Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE 112 Lb/pulg , HDPE 151,2 Lbs/pulg ) VFPE 2,5 mm Peel ( VFPE 120 Lbs/Pulg ) ; Shear ( VFPE 140 Lbs/Pulg) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-003 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel Espesor Calidad Textura N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (mm) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA ( m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO ( m2) OBSERVACIONES: APROBACION: Area Bruta Area Neta Geomembrana DESPLIEGUE DE GEOMEMBRANA Técnico Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. HDPE DIA(m2) : VFPE DIA(m2) : HDPE ACUM.(m2) : VFPE ACUM.(m2) : OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-004 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: OBSERVACIONES Técnico Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GEOTEXTIL Area Bruta Area Neta Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-005 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: Area Bruta Area Neta Técnico OBSERVACIONES Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GEONET Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-006 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: Técnico OBSERVACIONES Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GCL Area Bruta Area Neta Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-007 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE No. Hora Maquina Temperatura Tecnico Unión Fecha Inicio Unión N° y Velocidad Soldador Unión Acum. Día °C/m/min. (m) (m) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml TOTAL DIA (ml) Cuña No. ml TOTAL ACUM. (ml) Cuña No. ml OBSERVACIONES: APROBACIONES: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. UNIONES POR FUSION Longitud Técnico Q.C.Comentarios Cant. Soldadura Día / Máquina Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-008 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° Prueba No. Unión Fecha Técnico Máquina Pasa ó N° Pasa ó Soldador N° Inicio Término Inicio Final Falla Término Falla / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / OBSERVACIONES: APROBACIONES: Técnico Tiempo (Hr.) FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. SOLDADURA POR FUSION PICK TESTAIR TEST Tiempo (Hr.) Presión (PSI) Q.C. Inicio Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
Cod.: QC-CG-009 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: ROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Parche o Nº Diario Fecha Hora Numero Técnico Temperatura Longitud Cordon de Parche de de de Soldador °C / A.C. Ubicación Soldadura Test Reparación Test Reparación N° por Tecnico Soldado Soldado Maquina ml (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml CANT. SOLDADURA DÍA (ml) ACUMULADO (ml) OBSERVACIONES: APROBACIONES: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. SOLDADURA DE EXTRUSIÓN VACUUM TEST TécnicoSPARK TEST QC Cant. Soldadura Día / Máquina Comentarios Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACÍO) Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE AREA: INSPECCIÓN UBICACIÓN: Contratista SMCV FECHA: Item Nº Unión Fecha Ubicación Operador Spart Test (chispa) Vacuum Box Test (vacío) Se acepta Se rechaza Observaciones
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: UBICACIÓN DE POROSIDADES EN Fecha: GEOMEMBRANA Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Mar-09 Civil 0 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION Y VERIFICACION Fecha: DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Nota!!! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….… Fecha : ………………………………….…… Relleno y compactación correcta. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de cosas tales como obstrucciones y goteos de lechada. Zanja o encofrado libre de desechos. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos. Color del concreto de acuerdo con especificaciones. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos. Verificacion de dimensiones y ubicación de tuberias a la superficie. mar-09 Todo los cambios de campo registrados en planos as-built. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre de deformaciones. Tapas en todo los extremos de la tubería. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas. Verificación de Item Esta Lista de verificación esta prevista como una guia de referencia el cual se puede utilizar durante la inspección de Instalaciones subterraneas de conductos Verificacion de ubicación, elevacion y encofrado de la zanja. Verificación de conflictos con otra construcción. Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de la tuberia para saber si hay conformidad a las especificaciones y a los planos. Inclinación de la tubería para drenar en Los codos de acero rígidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo de PVC. Sellos de la tubería instalados de acuerdo con Planos. La cobertura de concreto mínima estará de acuerdo con especificaciones en todos los lados de la tubería. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLOS Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE PLANO DE REFERENCIA: Identificación y localización ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..………..………..…………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………………Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………………… Firma: …………………………………………………Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha : …………………………………………….. PLANOS: SupervisorItem N° Observaciones Fecha Corrección Aprobacion mar-09 NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Mar-09 El programa de protección del equipo debe estar terminado y documentado Realice una inspección final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro eléctrico Punch list, No debe quedar ninguna observación pendiente de cierre. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente identificadas (sobre todo las conexiones de Campo). Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel. Observe todas las medidas de seguridad del proyecto. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamaño y el tiempo fijado de acuerdo con planos. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisión para este equipo. Los informes de prueba del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspección. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los relays de sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay. Verifique la presión del contacto principal, alineación, y para el área de contacto completa (contactores de alto voltaje, solamente). Compruebe que los transformadores de la energía de control para saber si es el tamaño correcto, y voltaje este de acuerdo con planos. Inicial / Fecha Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de todas las piezas móviles. Verifique los datos de la placa de identificación para saber si hay interruptores, contactores, fusibles, y los relays que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los contactos auxiliares del contactor, normalmente abiertos/cerrados según el Plano. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con planos aprobados. Protección a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra principal/tierra. Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de la puesta a tierra (las barras del equipo eléctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales de tierra para saber si hay continuidad entre las secciones. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la prueba, formato: 660- 032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe con los interruptores desconectados, conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegúrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores. Vuelva a conectar el neutro después de la segunda prueba. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubículo hayan sido probados en la resistencia del aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la resistencia del aislamiento (alambre y cable de fuerza y control), este en archivado. Verifique la instalación de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando aplicable), y el circuito este funcionando. Verificar que el botón de reajuste de la sobrecarga libre y funcional. MCC TAG NO.: Realice la prueba de Alta Tensión DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificación y registrarlo en formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensión DC (cable de media tensión), y formato: 660-033: Registro de prueba Alta Tensión DC. Verificación del punto del relay de sobrecarga para la acción de disparo por inyección de corriente del equipo de prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay. EDIFICIO:SUBESTACION: Recepción de operación / Inspección completa. Programa de protección del equipo instituido y documentado. Verificación para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada unidad o cubículo para saber si la placa de identificación esta de acuerdo con planos aprobados. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia. Ajuste de las juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE DESIGNACION DEL EQUIPO: MOTOR TAG N°.: NUMERO DE SERIE: FABRICANTE: FACTOR DE SERVICIO: kW / HP: FLA.: TENSION NOMINAL: DESCRICION DEL ARRANCADOR: FABRICANTE: RELACION CT: CAPACIDAD DEL CONTACTOR: TIPO: CORRIENTE NOMINAL: TAMAÑO FUSIBLE: TENSION NOMINAL: AJUSTE DE RELAY O/L: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Verifique la calibración y ajuste de los relays de protección. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores de corriente. Vericar la operación funcional completa del circuito de control del motor usando planos del contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los dispositivos de control. Inicial / FechaTAMAÑO DEL CONDUCTOR: FUERZA: CONTROL: TIERRA: Verificación del arrancador del motor para saber si esta limpio. Verificar los datos de la placa de identificación y marcar con etiqueta los componentes del arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados (etiquetados) Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Eléctricos - Registro de Inspeccion de actividades eléctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades mecánicas del motor eléctrico. Verificar el equipo y la instalación para saber si hay conformidad a la clasificación del área. Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores. Verifique la operación mecánica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de reajuste de O/L. Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control. Verificar la instalación para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-005 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE Nota Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspección de la tubería 1. Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones …………………………………………… 2. Soportes adyacentes a los terminales accesorios……………………………………………………………………………. 3. Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daños durante la construcción reparados .…………………… 4. Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades ………………… 5. Las juntas de expansion son mostradas en los planos .…………………………………………………………………………… 6. Instalación ordenada y espaciosa ……………………………………………………………………………… 7. Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentación de acuerdo con las especificaciones del proyecto.………………………… 8. El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones………………… del proyecto 9. Tubería permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa . Los puentes de conexión instalados en los puntos de expansión..………………………………………………………………………………… 10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas 11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos ……………………………………………………………. 12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano.…………………………………….. 13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios estándar .…………………………………… 14. Cajas de conexión niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de acuerdo con los planos. Cajas de unión apropiadamente identificadas………………………………………………………………………. 15. Adecuado número de puntos para jalar . ……………………………………………………………………………… ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Verificación Item NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA Fecha: Y ALTA TENSIÓN Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Nota!!! Circuito Nº DWG: Fabricante del Kit Kit Nº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha : ………………………………….…… Cable libre de daño superficial. Kit/materiales de la terminación instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. ΦC Aceptable Las envolturas/los protectores metálicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra de acuerdo con los planos de detalle de la terminación. mar-09 Fecha Inicial Esta lista de inspección es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios. Cuando se realice este trabajo, la inspección se puede documentar en el registro de inspección del contratista. ΦA Aceptable Sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo de acuerdo con planos. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de torceduras. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y especificaciones. Instalación aseada y espaciada uniformemente. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión), o obtener apropiada documentación de la prueba del contratista. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y conexionado de pernos. ΦB Aceptable Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo, o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificación. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
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  • 1. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE PROYECTOS E INGENIERIA MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE CALIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD PI-PC-MGP-049-2009 Rev. Descripción Fecha Preparado por: Revisado por: Firma de Aprobación Aprobado por: 1 Revisión del documento 14-07-10 Daniel Ccapatinta C. Requejo R. Ávila J. Chavez H. Sardon
  • 2. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INDICE DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: Especialidad: Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento Registro de trazo y replanteo topografico Liberación para trabajos con energia Registro de Ensayo de Evaporacion Liberacion de Tanques de Concreto Registro de observaciones Inspección Albañileria Inspección Sellado de Juntas Inspección Cerramientos Metálicos Inspección de Coberturas y Cerramientos Inspecciones Especiales Verificación Instalación de Sanitarios Instalación puertas, ventanas, acabados Inspección de Pintado Listado de prueba de fuego pre construcción Inspección prueba de fuego Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad Inspección aislamiento térmico Inspección del Suelo Reporte de Ensayos de Laboratorio Inspección de Geomembrana Inspección de Alcantarilla y Registro Pernos de Anclaje en Roca Verificación Topográfica Inspección de Excavación, Relleno y Compactación Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas Protocolo de relleno masivo Protocolo de relleno estructural Protocolo para liberación de excavación Protocolo para colocación de tuberia con coulvert Protocolo para colocación de alcantarilla Protocolo de imprimación asfaltica Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente Registro de inspección de campo Ensayo de densidad campo cono de arena Registro de calibración de equipo topografico Registro de instalación de anclajes en roca Registro de proctor modificado ASTM D 1557 Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422 Registro de gravedad especifica ASTM C 127 Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216 Registro de calibración molde Ø 6 Registro de calibración de cono y arena 6 Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318 Registro de control de compactación en sitio QC-C-019 QC-G-006 QC-C-023 QC-C-029 QC-C-028 QC-C-016 QC-C-017 QC-C-018 QC-C-020 QC-C-021 QC-C-011 QC-C-012 QC-C-024 QC-C-015 NOMBRE DEL PROYECTOCODIGO DEL PROYECTO REVISION QC-G-003 QC-G-004 QC-A-007 QC-A-008 QA-G-007 1 Jul-10 General OBSERVACIONES QC-C-004 QC-C-001 QC-C-009 QC-C-010 AREA QC-A-011 QC-A-004 QC-G-005 QC-A-009 QC-C-005 QC-C-006 QC-C-025 QC-C-026 QC-C-013 QC-C-014 QC-C-007 QC-C-008 DESCRIPCION DEL CONTROL N DE CONTRATO CONTRATISTA QC-A-001 QC-A-012 QC-C-002 QC-G-001 QC-G-002 QC-A-003 QC-A-010 N ORDEN DE TRABAJO FECHA OTROS INSPECCIONES CIVIL CODIGO FECHA INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS QC-A-005 QC-A-006 QC-A-002 QC-C-022 QC-C-003 QC-C-027 QA-G-007- Indice de QC.xls 1/4
  • 3. Registro de resumen de propiedades de materiales Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño Registro de combinación de agregados Registro de calibración de speedy vs horno Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas Flujograma Inspección de Concreto Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto Inspección de Planta de Concreto Solicitud de Vaciado de Concreto Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto Tarjeta de Vaciado de Concreto Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto Reporte Diario de Vaciados de Concreto Inspección de Grout Inspección de Acero de Refuerzo Inspección de Encofrado Inspección de Curado de Concreto Inspección de Instalación de Pernos Registro de reparaciones de concreto Informe de reparación de concreto Registro de inspección en campo de vaciado de concreto Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana Despliegue de geomenbrana Despliegue de geotextil Despliegue de Geonet Despliegue de GCL Uniones por fusión Soldadura por fusión Soldadura por extrusión Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio) Ubicación de porosidades en geomenbrana Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos) Observaciones eléctricas Registro de Inspección de Centro de Control de Motores Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión Inspección de conduits expuestos Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage Inspección de buzones eléctricos Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos Cable directamente enterrado Lista de Verificación de Panel de Fuerza Registro de Inspección de Swich Gear Lista de Inspección de Bandejas para Cables Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación) Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión) Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo) Continuidad de tierra Inspección de transformadores inmersos en líquidos Resistencia de aislamiento de transformador QC-CC-008 QC-CC-009 QC-CC-013 QC-CC-003 QC-CC-004 QC-CC-010 QC-CC-006 QC-CC-005 QC-CC-007 QC-CC-011 QC-CC-012 QC-E-017 QC-CC-002 INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO QC-C-030 QC-CC-A1 QC-CC-A2 QC-CG-004 QC-E-016 QC-CG-003 QC-CG-008 QC-CG-009 QC-CG-010 QC-CG-011 QC-E-006 QC-E-004 QC-E-005 QC-E-008 QC-E-007 QC-E-018 QC-E-019 QC-E-010 QC-E-013 QC-E-014 QC-E-011 QC-E-001 QC-E-002 QC-E-003 QC-E-009 QC-E-020 QC-CC-001 QC-C-032 INSPECCIONES ELECTRICIDAD QC-E-021 INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL QC-C-033 QC-CG-002 QC-CG-007 QC-CG-005 QC-E-023 Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensión Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y Estructuras) Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control) QC-CG-006 QC-E-012 QC-C-031 QC-E-025 QC-E-026 QC-CC-034 QC-CC-014 QC-E-022 QC-CG-001 QC-E-015 QC-CC-015 QC-E-027 QC-E-024 QA-G-007- Indice de QC.xls 2/4
  • 4. Rigidez dieléctrica del Líquido Montaje mecánico de Switchgear - MCC Circuito de motor 460V (480V MCC) Resistencia de aislamiento (Equipo) Motor eléctrico actividades mecánicas Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra Registro de Prueba de Puesta a Tierra Registro de Medicion de Resistividad del Terreno Verificacion de continuidad de alambres y cables Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP Registro de instalacion de Tuberia Conduit Registro de Soldadura Exotérmica Relación de absorción e indice de polarización de equipos Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació Nivelación de refuerzo de pata Relleno y compactación Inspección técnica de ensamble Medida de aterramiento de instalación Izado de poste Inspección de poste Inspección de torres Instalación de retenidas Ajuste de tensión del conductor Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico Lista de Verificación de Esquema de Control Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías Certificación de la instalación Calibración de transmisor Inspección de lazos Calibración del equipo de prueba Paneles de control Presión de instrumentos Presión de válvulas de seguridad Calibración de válvula de control Datos de interruptores Presión de instrumentos Válvula de control ON - OFF Inspección en fábrica Observaciones de Sistemas de Control Instrumento de temperatura Instrumento de presión Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso Inspección del PLC Inspección del PLC (Equipamiento) Inspección del PLC (Módulos) Inspección del PLC (Módulo Digital) Inspección del PLC (Módulo Analógico) Registro de prueba de presion de instrumentos Registro de prueba de rotámetro Registro de prueba de switch de nivel on-off Registro de prueba de electrovalvula On OFF Registro de soldadores homologados en tanques Prueba de tintes penetrantes Pruebas de Vacio en fondo de tanques Prueba neumática a las planchas de refuerzo Registro de tomas radiograficas en tanques Registro de reparaciones de tomas radiograficas Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques Registro de prueba hidrostática en tanques Registro de soldadores homologados en estructuras Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras QC-E-039 QC-E-040 QC-E-036 QC-I-011 QC-I-008 QC-E-041 QC-E-037 QC-E-038 QC-I-006 QC-I-019 QC-I-012 QC-M-006 QC-LA-008 QC-LA-001 QC-I-004 QC-I-013 QC-I-029 QC-M-008 QC-I-010 QC-I-007 QC-LA-009 QC-LA-007 INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL QC-E-031 QC-M-002 QC-I-024 QC-M-007 QC-I-021 QC-I-018 QC-M-004 QC-M-005 INSPECCIONES MECANICO QC-M-001 QC-M-010 QC-M-003 QC-I-022 QC-I-023 QC-I-025 QC-I-020 QC-I-017 QC-I-014 QC-I-015 QC-M-009 QC-I-003 QC-I-016 QC-I-005 QC-I-009 QC-I-001 QC-I-002 INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS QC-LA-002 QC-LA-003 QC-LA-004 QC-LA-005 QC-LA-006 QC-E-028 QC-E-034 QC-E-035 QC-I-026 QC-I-027 QC-I-028 QC-E-033 QC-E-029 QC-E-030 QC-E-032 QA-G-007- Indice de QC.xls 3/4
  • 5. Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido Inspección Visual de soldadura Inspección de Construcción de Tanque en Terreno Autorización para cierre de recipiente Inspección e Instalación de Recipientes Registro de Preparacion Superficial Registro Recepcion de Perfiles de Acero Registro de Control de Trazo y Corte Registro de Control de Rolado Registro de Aplicacion de Recubrimientos Ubicación final de pernos de anclaje Registro de ensayos de tracción-soldadura con extrusora(exotermico) Registro Soldadura con Extrusora Dimensionamiento de pernos de anclaje Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos Registro de contrastación de torquimetro Registro de pre arenado de superficies Registro de pre pintado de superficies Instalación de Equipos Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople Protocolo de alineamiento final de equipos por acople Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja Prueba de Bomba Centrifuga Registro de instalacion de equipos Registro de inspeccion de recipientes HVAC Inspection Inspección de Grúa Inspección de Faja Transportadora Inspección de Soprte de Rodamiento Inspección de Almacenamiento de equipo Registro General de ajuste y torqueo Registro de Control Dimensional en Armado Registro de soldadores homologados en tuberías Inspección Visual de Soldadura Requerimiento de Radiografía Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido Estadísticas de Defectos de Radiografía rechazables Inspección Pre-hidro para Post-hidro Protocolo de torqueo de bridas Protocolo de prueba hidrostática en tuberías Protocolo de limpieza interna de tuberías Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE Inspección Visual de soldadura HDPE Reporte diario de Soldadura Registro de control dimensional de spools de tuberias Registro de liberación de spools de tuberias Protocolo de instalación de tuberia ac e inox Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias INSPECTOR FECHA QC-M-026 QC-M-015 QC-M-016 QC-M-018 QC-M-019 QC-M-012 QC-M-013 QC-M-011 QC-M-017 QC-ME-007 QC-M-014 QC-M-022 QC-M-023 QC-M-024 INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS QC-MT-006 QC-ME-010 QC-ME-011 QC-M-028 QC-M-025 QC-M-027 QC-MT-010 QC-MT-011 QC-MT-012 QC-MT-016 QC-MT-017 QC-MT-018 QC-MT-015 QC-MT-013 QC-MT-014 QC-ME-012 QC-MT-001 QC-MT-002 QC-MT-003 QC-ME-013 QC-ME-003 QC-ME-004 QC-ME-005 QC-ME-006 QC-ME-001 INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO QC-M-021 QC-M-029 QC-M-020 QC-MT-009 QC-MT-004 QC-MT-005 QC-MT-007 QC-MT-008 QC-ME-008 QC-ME-009 QC-ME-014 QC-ME-002 QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: QA-G-007- Indice de QC.xls 4/4
  • 6. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REPORTE DE INSPECCION Fecha: MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad: 1. DISCIPLINA ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO CATEGORÍA INSPECTOR FECHA 0 QC-G-001 mar-09 General 4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE INGENIERÍA: 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : 5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : 2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : TAMAÑO : UBICACIÓN : ORDEN DE COMPRA : CÓDIGO DE ÍTEM : B/L - AWB : NOTA DE DESPACHO : SEGUIMIENTO POR Mecánica Tubería Eléctrica DESCRIPCIÓN CWP : Instrumentación - Sistema de Control Pintura - Aislamiento - Andamiaje Proceso PAQUETES / CANTIDAD : Civil - Movimiento de Tierras Estructuras de Acero Arquitectura N° PROYECTO CONTRATISTA ÁREA FECHA COD. PROY. DISCIPLINA ORIGINADOR ACTIVIDADES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 7. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE ALBAÑILERIA Fecha: Especialidad: UBICACIÓN HABITACION N° ESPECIFICACION N° PLANO N° ACEPTABLE ACEPTABLE UNIDAD DE ALBAÑILERIA REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha) MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua) ALMACENAMIENTO PROTECCION DE LA INTEMPERIE REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC. DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES UNIFORMIDAD DE JUNTAS LIMPIEZA Y SELLADO ACABADO DE JUNTAS APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO ALINEAMIENTO OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA MEZCLA DEL MORTERO INSPECCION DE MATERIALES INSPECCION DE INSTALACION ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL QC-A-001 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 8. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION ESPECIFICACION N° PLANOS N° ACEPTABLE ACEPTABLE ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL SELLO DE "PROBADO Y APROBADO" ETIQUETAS LIMPIEZA APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA CURADO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION DEL PRODUCTO LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y RETIRO DE CINTA IMPRIMANTE APLICADO APLICACIÓN SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL PREPARACION DE JUNTAS PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O TRATAMIENTO DE JUNTAS QC-A-002 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 9. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N° ACEPTABLE ACEPTABLE INSTALACION DE ACCESORIOS FIJACION TIPO UBICACIÓN POR PLANOS OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA QC-A-003 0 mar-09 Arquitectura LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS CALAFATEO DE JUNTAS MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE INSTALLATION OF SUB-GIRTS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 10. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ARMADURA LISTA DE VERIFICACION: DESCRIPCION RESULTADO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado) LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc) CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS RETOQUES DE PINTURA OTROS (especificar) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: INSPECTOR FECHA COMENTARIOS LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION. CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo- rantes / plancha y nombre de sellante) QC-A-004 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 11. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIONES ESPECIALES Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N° DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO ACEPTABLE ACEPTABLE UBICACIÓN E INSTALACION ANCLAJE AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO ACABADO OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA MARCAS Y ETIQUETADO OPERACIÓN PROTECCION APARIENCIA FINAL QC-A-005 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 12. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS: INSPECCION DE PRE INSTALACION: EQUIPO SIN DEFECTOS SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES ACCESORIOS COMPLETOS PAREDES Y PISO CONFORMES AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente) OTROS (especificar) INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO: TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________ INSPECCION COMENTARIOS FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO: SI NO HERMETICIDAD SI NO FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS SI NO PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO ACEPTABLE NO PRUEBA DEL SISTEMA ACEPTABLE NO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACEPTABLE NO NIVEL DE RUIDOS ACEPTABLE NO SISTEMA DE RECIRCULACION ACEPTABLE NO OTROS (especificar): COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: INSPECTOR FECHA QC-A-006 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 13. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Fecha: y ACABADOS Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE 1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS: PUERTAS ( ) VENTANAS ( ) COMENTARIOS . UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO . MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS . NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc) . SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc) . CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC. . LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI LUZ EN LOS MARCOS . LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza) . LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD 2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS: CERAMICOS VINILICO COMENTARIOS . EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= ………………….. m2 . LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAÑAS, ETC . LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA DEL MORTERO. . ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS DESCRIBIR METODO: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS . LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: INSPECTOR FECHA QC-A-007 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 14. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PINTADO Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO(S) A PINTAR: 1. DATOS GENERALES: . MARCA DE PINTURA: ………………………………………………………………………… . COLOR DE PINTURA: ……………………………………………………. . ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: ……………………… . AREA A PINTAR: …………………….…………………………….. m2 . EQUIPO DE MEDICION USADO: ………………………………………………………….. . NUMERO DE CAPAS: …….……………………………………….. SI NO COMENTARIOS . LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA ………………………………… . LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO ………………………………… (Area señalizada, limpia, seca y libre de condensación) ………………………………… . LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA ………………………………… . LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION ………………………………… . TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE ………………………………… 2. PARTES CONTROLADAS: DESCRIPCION 1 2 3 4 LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: INSPECTOR FECHA QC-A-008 0 mar-09 Arquitectura RESULT.CODIGO CONTROL SUPERFICIAL CONTROL DE ESPESORES PROMEDIO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 15. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Fecha: ANTES DE CONSTRUCCION Especialidad: FECHA PANEL TERMINADO NOMBRE OPERADOR DE FUEGO SI NO DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE MEZCLA UTILIZADAS Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.). QC-A-009 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 16. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ACEPTABLE ACEPTABLE PROBETA EN SITIO SHOTCRETE ACEPTABLE ACEPTABLE PARA PREPARAR LIMPIEZA DE GALVANIZADO TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON MUESTRA PREPARACION DE SUPERFICIE (Método) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O HUMEDO) ACOPLE ADECUADO ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL HOJA TECNICA DEL AEROSOL PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza) ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS PRUEBA DE FUEGO EPOXICA ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES PRUEBA DE FUEGO APROPIADA QC-A-010 mar-09 Arquitectura SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y TRASLAPES ADECUADOS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 17. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha: Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD Especialidad: PLANO N° / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ INSTRUMENTO N° REGISTRO N° PAQUETE DE PRUEBA N° DESDE HASTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 QC-A-011 0 mar-09 Arquitectura PRUEBA DISCONTINUIDAD OBSERVACIONES SEC N° LINEA N° HOJA / REV. INSPECCION LONGITUD SEGMENTO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 18. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS ACEPTABLE ACEPTABLE ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS QC-A-012 0 mar-09 Arquitectura TUBERIA CALIENTE JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION FUNCIONA CORRECTAMENTE TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F DEBE SER EN DOS SISTEMAS ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS Y SUPERFICIES ADYACENTES 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE APOYO USO ADECUADO DE CLIPS "S" NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA TUBERIAS FRIAS FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA- ING) BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS DE 50' A MAS ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50') FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE ESPECIFICACIONES TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES ADECUADOS COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA UNA O VARIAS APLICACIONES AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36' USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO, SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS DE SOPORTE USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE JUNTAS Y SELLO DE VAPOR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)
  • 19. UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA INTEMPERIE EN ACCESORIOS PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN RECIPIENTES VERTICALES RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS) USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE VAPOR EN PINTURA NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN SISTEMA DE JUNTA ESTATICA AISLAMIENTO ACUSTICO ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO CUBIERTAS REMOVIBLES ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA IDENTIFICACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 20. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE SUELOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PÁGINA: DE UBICACIÓN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL: PEDESTAL P1 Nº 1 CANTERA MIRADOR En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos: ACEPTABLE ACEPTABLE ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MÉTODO DE COMPACTACIÓN CONTROL DE HUMEDAD PREPARACIÓN DE LA CAPA SUPERFICIE FINAL ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES OBSERVACIONES / COMENTARIOS NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN QC-C- 001 mar-09 Civil Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 21. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto) Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIÓN: DESCRIPCIÓN: INSPECTOR FECHA: PÁGINA: N° SISTEMA: CÓDIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: QC-C- 002 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 22. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA Fecha: mar-09 Especialidad: Civil N. de identificación: Area: Fecha: Descripción: Plano o espec. ref: Contratista: Contrato W.O No: Pag.: de INSPECTOR: QC-C- 003 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 23. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO Fecha: Especialidad: Civil Identificación No: Area: Fecha: Descripcion: Ref. Plano o Espec.: Contratista Contrato O.T. No: Página: de 1.- Identificación de Línea de Tuberías: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: 2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea. 3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones. 4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado y las terminaciones del lado interior. 5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados. 6.- El Registro No. fue protegido usando barreras debido a su ubicación y protección. 7.- Comentarios CONTRATISTA QC-C- 004 mar-09 FIRMA / FECHA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 24. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA Fecha: Especialidad: Civil Identificación No: Fecha: Ref. Plano o Espec.: Tipo Perno Anclaje: Código de pernos: de 1.- La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar. 2.- Díámetro de la perforación Longitud Diámetro de la barra de anclaje Longitud 3.- Tipo de mortero a ser usado Volumen teórico Volumen real 4.- Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección. Diámetro de la manguera Longitud 5.- La protección del anclaje es 6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique): 7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado: 7.- Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración: 8.- Comentarios * Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados. Contrato O.T. No: Página: CONTRATISTA FIRMA / FECHA QC-C- 005 mar-09 Descripción: Contratista Area: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 25. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 VERIFICACION TOPOGRAFICA Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA: AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: 1 DE DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc): PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: BM REFERENCIAL (cota y coordenas) : TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m. TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m. UBICACION EN DIFERENCIA DIFERENCIA RESULT. ESQUEMA / PLANO ESTE NORTE ELEVACION ESTE NORTE ELEVACION ELEV. (m) LONGIT. (m) NIVEL DE SUELO NIVEL DE LOSA LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA TOPOGRAFO: FIRMA:_______________________________ COMENTARIOS/OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: COMENTARIOSCOTA Y COORDENADAS REALCOTA Y COORD. NOMINAL QC-C-006 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 26. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA EXCAVACION: . NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m . TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): m x m x m NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO ) RELLENO Y COMPACTACION: . NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro ) . ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: m . EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): ………………………………………………………………………………….. . NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO………………. . COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO ) . COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO ) . FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO ) INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________ COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: QC-C-007 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 27. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS Fecha: Especialidad: Civil HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: ACEPTABLE ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2) FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3) EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System) OPERATIVIDAD DEL LCRS OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS EN LA POZA PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO PERSONAL ASIGNADO SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS OBSERVACIONES APROBACIÓN: QC-C-008 HOJA DE REQUERIMIENTO No: mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 28. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: mar-09 Especialidad: Civil HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: Dimensiones de la Poza: Talud en la Poza: Dimensiones del LCRS: Calculado por: Altura de Área Área agua en la poza Piso Taludes l a H V H h AP= l * a (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) LEYENDA l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Altura de la PozaPiso Taludes (m3/h) HOJA DE REQUERIMIENTO No: Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT) Caudal Admisible Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:    alVHAT  2222
  • 29. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: Especialidad: HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: Información General (A) Nivel Superior de la Poza (m) (B) Nivel Inferior de la Poza (m) (C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m) (D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m) Ensayo Nº (F) Fecha (G) Nivel de agua en la Poza (m) (H) Carga Hidráulica en la poza (m) [ G - B ] (I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm) (J) Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm) (K) Tiempo de bombeo (h) [ J - I ] (L) Volumen de agua bombeado (m3) (M) Tiempo de llenado de la poza (h) (N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ] OBSERVACIONES: APROBACIÓN: HOJA DE REQUERIMIENTO No: QC-C-010 0 mar-09 Civil Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 30. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° FORMATO PLANOS: PAGINA: DE Propio Préstamo I II CONFORMIDAD EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO CANTIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA Espesor de capa de material de relleno Otros Control de compactación 05 06 07 Número de capas 08 04 OBSERVACIONES: Cota topográfica inferior Volumen aproximado a ejecutar OBSERVACIONESITEM DESCRIPCION DATOS 03 01 02 Cota topográfica superior Preparación de superficie de fundación Tramo: Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia: Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 31. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE Propio Préstamo CONFORMIDAD EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO CANTIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA Otros Control de compactación 05 06 07 08 04 Número de capas Espesor de capa de material de relleno 03 02 Preparación de superficie de fundación Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Estructura: Lugar: Planos de referencia: Progresiva: DATOS OBSERVACIONES: Cota topográfica superior DESCRIPCION Cota topográfica inferior 01 Tramo: Volumen aproximado a ejecutar ITEM OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 32. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE I II A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO 1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material. B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA 1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita liberar para iniciar la excavación del material. 2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar. 3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía. C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material. UBICACIÓN Tramo: Tipo de material: Lugar: Fecha: OBSERVACIONES: Progresiva: Estructura: Planos de referencia: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 33. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-014 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON COULVERT Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE I II Estructura a proteger PROPIO APROBADO DESAPROBADO Fecha: Tramo: OBSERVACIONES: 3 Tipo de alcantarilla NO CLASIFICADOPRESTAMO CLASIFICADO UBICACIÓN CARACTERISTICAS DEL CULVERT Inicio de Tramo: Planos de referencia: Material usado: Fin de Tramo: Diámetro de alcantarilla Número de ojos para pernos utilizados 1 2 Estabilidad de Culvert Colocación de Material Número de Pernos utilzados/pieza Alineamiento 4 SUPERVISOR QA 1 2 3 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 34. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-015 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE CONFORMIDAD Inicio de tramo: Fin de tramo: Planos de referencia: Otro CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA 01 02 03 UBICACIÓN Fecha: Área: 05 01 02 03 06 01 04 GENERALES Seguridad en zona de trabajo Torqueo de Pernos Control de Compactacion de relleno 02 03 04 OBSERVACIONES LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Cota de entrada (nivel de captación) CONTROL TOPOGRÁFICO DATOS Número de ojos Alineamiento Limpieza de area Circundante Pendiente Cota de salida (nivel de descarga) Longitud Estructura: Zona: Tipo de alcantarilla Diámetro de alcantarilla Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 35. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-016 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO TOPOGRAFICOS REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho) DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN) LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE CONDICION DE SUPERFICIE EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO 1 TANQUE IMPRIMADOR 2 COMPRESORA O BARREDORA MECANICA 3 COCINA ASFALTICA APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA CONDICION OBSERVACIONES: OBSERVACIONES Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: CONTROLES Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Tramo: Progresiva: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 36. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-017 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE Mezcla Asfaltica en Caliente ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO 1 VOLQUETES 2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM) 3 RODILLO NEUMATICO 4 ESPARCIDORA DE ASFALTO APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA CONDICION OBSERVACIONES: OBSERVACIONES Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: CONTROLES Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Tramo: Progresiva: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 37. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-018 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Tramo : Fecha . DESCRIPCION : VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO INICIAL FINAL OTROS PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR : OBSERVACIONES : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 38. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-019 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE TECNICO : ING. RESPON.: FECHA : REFERENCIA DENSIDAD HUMEDA 1 Peso de la arena + frasco gr 2 Peso arena remanente +frasco gr 3 Peso de la arena empleada (1) - (2) gr 4 Peso arena en el cono y placa gr 5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) gr 6 Densidad de la Arena gr/cc 7 Volumen del hoyo (5) / (6) cc DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL 8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente gr 9 Peso del recipiente gr 10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) gr 11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) gr/cc 12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) gr/cc CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216) 13 Peso de muestra humeda + tarro gr 14 Peso de la muestra seca + tarro gr 15 Peso del agua (13) - (14) gr 16 Peso del tarro gr 17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr 18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) % 19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) % CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718) 20 Peso muestra extraida seca (22+23) gr 21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4" gr 22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4" gr 23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) gr 24 % del material extradimencionado (22/20*100) % 25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) % 26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127) gr/cc 27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127) % 28 % de humedad de la fraccion fina (=18) % 29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) gr/cc GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA 30 Maxima densidad seca del Proctor modificado gr/cc 31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) % CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO 32 % de compactación minimo especificado % 33 Metodo de compactación( ASTM D - 1557 ) 34 Optimo contenido de humedad ( % ) % Coordenadas C 2522.67 2524.25 2527.11 N 8172187.592 81721155.01 8172098.97 E 219796.086 219809.03 219814.88 OBSERVACIONES : Lado : A = APROBADO RESULTADO DE PRUEBA Progresiva ( Km ) R = RECHAZADO Espesor de Capa (m): Material : UBICACIÓN Prueba Nº : Estructura : OBRA MUESTRA : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 39. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-020 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO C.- VERIFICACION DEL EQUIPO APTO NO APTO D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO SERIE OPERADOR CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL DISTANCIA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 40. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ID del Documento: QC-C-021 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: Zona: Área: Lugar: Estructura: Planos de referencia: ITEM 1 CANTIDAD DE ANCLAJES 2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.) 3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM) 4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM) 5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE 6 TIPO DE RESINA EPOXICA 7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION 8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3) 9 EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA 10 CONDICION DE ROCA 11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES 12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES OBSERVACIONES: CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA DESCRIPCION FRACTURADA SEMI FRACTURADA MUY FRACTURADA REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 41. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO ACEPTABLE ACEPTABLE ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO ADITIVOS ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS USO DE MATERIAL APROBADO USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO OBSERVACIONES APROBACIÓN: mar-09 LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS FLUJOMETRO CALIBRADO No. DE SISTEMA: ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION BALANZAS CALIBRADAS AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA) CÓDIGO DE FACILIDADES: FECHA: No. DE REGISTRO: PAGINA: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 42. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE Ítem DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA UBICACIÓN DETALLADA (EJES) # PLANO m3 f'c AFE / Código de Costo FECHA HORA ADITIVOS REQUERIDOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTAS: NOTAS: 1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son estrictamente necesarias. 2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipación. mar-09 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 43. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA): LOSA DE PEDESTALES CLFE ACEPTABLE ACEPTABLE UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIÓN PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA HUMEDAD DE LA SUPERFICIE LIMPIEZA ENCOFRADOS (VER NOTA 1) PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3) TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIÓN O VACIADO APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MÉTODO LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS DURACIÓN ESTIMADA ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2) TIPO UBICACIÓN SOPORTE O DADOS RECUBRIMIENTOS NIVELES DE VACIADO PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL OBSERVACIONES NOTAS: 1.TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO" 2. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO" 3. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS" APROBACIÓN: mar-09 No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (Formato QC-CC-002): Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 44. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO (Ejes de ubicación): ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIÓN: LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES METROS CÚBICOS DISEÑO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m) ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%) ACABADO REQUERIDO MÉTODO DE CURADO REQUERIDO INSTRUCCIONES ESPECIALES FIRMA DESCRIPCIÓN DEL CLIMA IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO TEMPERATURA DE COLOCACIÓN OBSERVACIONES / COMENTARIOS APROBACIÓN: SUPERVISOR MYSRL VACIADO FECHA HORA CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL COLOCACIÓN INICIADA COLOCACIÓN TERMINADA METROS CÚBICOS COLOCADOS FINALMENTE Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PRE VACIADO FECHA mar-09 TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002): NOMBREDISCIPLINA CIVIL DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA MECÁNICO DEL CONTRATISTA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 45. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA): ACEPTABLE ACEPTABLE APARIENCIA GENERAL REFUERZO NO EXPUESTO SIN CANGREJERAS UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA) APLICACIÓN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO APLICACIÓN DE ENDURECEDOR METÁLICO PARA PISOS DESENCOFRADO CORTE DE JUNTAS DE PISO INSTALACIÓN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO CURADO (VER NOTA 1) REMOCIÓN DEL CURADOR OBSERVACIONES / COMENTARIOS NOTAS: 1. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIÓN DE CURADO" APROBACIÓN: Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV CONSOLIDACIÓN ACABADO RESANES mar-09 QC-CC-005 Civil No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 46. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE Mezclado Llegada Terminad o 1 0:00 2 0:00 3 0:00 4 0:00 5 0:00 6 0:00 7 0:00 8 0:00 9 0:00 10 0:00 11 0:00 12 0:00 13 0:00 14 0:00 15 0:00 16 0:00 17 0:00 18 0:00 TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0! 1 0:00 2 0:00 3 0:00 4 0:00 5 0:00 6 0:00 7 0:00 TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0! IMPORTE TOTAL = 0,0 mar-09 Hora Requerd. Ejecuta do? (S/N) Tiempo Emplea do M3 Finales Contratista No. Hoja de Requerimiento de Vaciado de Concreto Nombre del Proyecto y Descripción de la Estructura Codigo del proyecto No. Plano M3 Reqrd. Identificación de Testigos OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN DE DESPACHO No. Ticket de Despacho Hora def'c (Mpa) Ítem Área DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 47. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE GROUT Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO(S) A GROUTEAR : INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT: CEMENTICIO EPOXICO OTRO RELACION DE MEZCLA (agua: grout) : EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS SUPERFICIE METALICA LIMPIA ENCOFRADO OTRO INSPECTOR: FIRMA: FECHA: INSPECCION INSTALACION DEL GROUT: DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO: FECHA EJE ANCHO (mm) ELEVAC. (msnm) COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: COMENTARIOS PROTECCION CLIMATICA TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (°C) ADITIVO UTILIZADO: EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION ESTA APROBADO UBICACION EXACTA (Ejes de referencia) TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%) TEMPERATURA AMBIENTE (°C) MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE CURADO MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE mar-09 LARGO (mm) ESPESOR GROUT (mm) IDENTIFICACION DE PEDESTAL SUPERFICIE DE CONCRETO HUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el fabricante) COLOCACION DE GROUT SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ACABADO FINAL ACEPTABLE RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (°C) ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE TEMPERATURA DE PLACA METALICA (°C) TEMPERATURA DE CONCRETO DE FUNDACION (°C) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 48. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: 1 DE 1 ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ARMADURA DIMENSIÓN A B C D E F G H I J K MEDIDA NOMINAL MEDIDA REAL RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO ) C NC NA R LIMPIEZA (Corrosión, concreto, grasa) CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca) DIÁMETRO DE VARILLA (pulg), indicar si es liso o corrugado LONGITUD DE TRASLAPE (mm) CORRECTA UBICACIÓN DE TRASLAPES LONGITUD DE GANCHO (mm) RADIO DE DOBLEZ (mm) ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm) ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm) ALAMBRE DE AMARRE SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm): SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm) VERTICALIDAD (PLOMADA) HORIZONTALIDAD (NIVEL) COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia) DATOS DIMENSIONALES (mm) VERIFICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS VARILLA 1/2" Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 49. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL ENCOFRADO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ENCOFRADO DATOS DIMENSIONALES (mm) PUNTOS PLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11 ARRIBA ABAJO DESVIACIÓN VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO C NC NA R MATERIAL DEL ENCOFRADO CONDICIÓN DEL ENCOFRADO LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm) APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (especifique) ASEGURAMIENTO DE SOLERAS APUNTALAMIENTO Y FIJACIÓN ALINEAMIENTO VERTICALIDAD HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO FECHA DE DESENCOFRADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: VERIFICACIÓN COMENTARIOSPUNTOS DE CONTROL mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 50. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE ELEMENTO(s) A SER CURADO(s): DATOS DEL CURADO: MÉTODO DE CURADO (especifique curador): FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): TERMINO DEL CURADO (fecha, hora): COMENTARIOS INICIO CURADO (fecha, hora): FECHA FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR PROTECCIÓN CONTRA TRAFICO Y CLIMA VERIFICACIÓN DEL CURADO VERIFICACIÓN DE LA REMOCIÓN CURADOR FECHA COMENTARIOSFORMA DE REMOCIÓN DEL CURADOR mar-09 PAGINA: N° SISTEMA CÓDIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 51. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTOS: ESTRUCTURA VERIFICADA: VIGA COLUMNA LOSA ZAPATA ESCALERA OTROS (espec.): ………………………. C NC NA R C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): . PROTECCIÓN DE PERNOS/ ESPÁRRAGO ANTES DEL VACEADO . PLOMADA DEL PERNO / ESPÁRRAGO . INSTALACIÓN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DEL VACEADO . LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partículas extrañas, etc) . LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE PROYECCIÓN DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE ROSCA . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIÓN DEL EJE (mm): . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm): . TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm): . COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm): VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Y ESPÁRRAGOS PUNTOS DE CONTROL VERIFICACIÓN COMENTARIOS . ESPECIFICACIÓN DEL PERNO / ESPÁRRAGO (TIPO): . DIÁMETRO DEL PERNO(s) : . DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: . CONFIGURACIÓN DE UBICACIÓN (distribución en el elemento: cuadrado, rectangular, etc): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 52. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: Zona: Área: Lugar: Estructura: Planos de referencia: A Picado para apoyo de Andamio C Fisuración Grieta B Picado para protección de Acero D Otros Otros Indique : 1 Grietas o Fisuras Estructurales 4 Grietas o Fisuras Estáticas 2 Fisuras no Estructurales 5 Fisuras Capilares 3 Grietas o Fisuras Dinamicas Longitud : Profundidad : Ancho : OBSERVACIONES: CAUSAS DE REPARACION FISURACION GRIETA ( C ) Materiales Utilizados Grafico de la ReparaciónEquipos Utilizados UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 53. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INFORME DE REPARACION DE CONCRETO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° DE INFORME: PLANOS: PAGINA: DE ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº TIEMPO CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA MINUTOS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS INICIAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 54. Cod.: QC-CG-001 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Prueba Maquina Técnico N° Hora Fecha Amb. Extrusora N° Soldador Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción % Strain Pasa ó Espesor °C °C / AC. …../Pulg Falla …../Pulg Falla (mm) Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error : OBSERVACIONES: APROBACION : Temperatura Valores Minimos para Geomembrana mm Peel ( VFPE Lbs /pulg, HDPE Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE Lbs/pulg , HDPE 1 Lbs/pulg ); VFPE mm Peel ( VFPE Lbs/Pulg), Shear ( VFPE Lbs/Pulg) Técnico QC Peel Shear Geomembrana Calidad Textura / / / / FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 55. Cod.: QC-CG-002 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Prueba Maquina Técnico N° Hora Fecha Amb. Cuña N° Soldador Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción % Strain Pasa ó Espesor °C °C / Velocid. ....Lb/Pulg Falla ….Lb/Pulg Falla (mm) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error : OBSERVACIONES: APROBACIÓN: / / / / Técnico QC Peel Shear Geomembrana Calidad Textura FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR FUSION EN GEOMEMBRANA Temperatura Valores Minimos para Geomembrana 2,00 mm Peel ( VFPE 96 Lb/pulg , HDPE 134,4 Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE 112 Lb/pulg , HDPE 151,2 Lbs/pulg ) VFPE 2,5 mm Peel ( VFPE 120 Lbs/Pulg ) ; Shear ( VFPE 140 Lbs/Pulg) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 56. Cod.: QC-CG-003 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel Espesor Calidad Textura N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (mm) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA ( m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO ( m2) OBSERVACIONES: APROBACION: Area Bruta Area Neta Geomembrana DESPLIEGUE DE GEOMEMBRANA Técnico Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. HDPE DIA(m2) : VFPE DIA(m2) : HDPE ACUM.(m2) : VFPE ACUM.(m2) : OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 57. Cod.: QC-CG-004 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: OBSERVACIONES Técnico Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GEOTEXTIL Area Bruta Area Neta Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 58. Cod.: QC-CG-005 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: Area Bruta Area Neta Técnico OBSERVACIONES Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GEONET Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 59. Cod.: QC-CG-006 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: Técnico OBSERVACIONES Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GCL Area Bruta Area Neta Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 60. Cod.: QC-CG-007 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE No. Hora Maquina Temperatura Tecnico Unión Fecha Inicio Unión N° y Velocidad Soldador Unión Acum. Día °C/m/min. (m) (m) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml TOTAL DIA (ml) Cuña No. ml TOTAL ACUM. (ml) Cuña No. ml OBSERVACIONES: APROBACIONES: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. UNIONES POR FUSION Longitud Técnico Q.C.Comentarios Cant. Soldadura Día / Máquina Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 61. Cod.: QC-CG-008 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° Prueba No. Unión Fecha Técnico Máquina Pasa ó N° Pasa ó Soldador N° Inicio Término Inicio Final Falla Término Falla / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / OBSERVACIONES: APROBACIONES: Técnico Tiempo (Hr.) FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. SOLDADURA POR FUSION PICK TESTAIR TEST Tiempo (Hr.) Presión (PSI) Q.C. Inicio Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 62. Cod.: QC-CG-009 Versión : 0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: ROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Parche o Nº Diario Fecha Hora Numero Técnico Temperatura Longitud Cordon de Parche de de de Soldador °C / A.C. Ubicación Soldadura Test Reparación Test Reparación N° por Tecnico Soldado Soldado Maquina ml (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml CANT. SOLDADURA DÍA (ml) ACUMULADO (ml) OBSERVACIONES: APROBACIONES: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. SOLDADURA DE EXTRUSIÓN VACUUM TEST TécnicoSPARK TEST QC Cant. Soldadura Día / Máquina Comentarios Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 63. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACÍO) Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE AREA: INSPECCIÓN UBICACIÓN: Contratista SMCV FECHA: Item Nº Unión Fecha Ubicación Operador Spart Test (chispa) Vacuum Box Test (vacío) Se acepta Se rechaza Observaciones
  • 64. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: UBICACIÓN DE POROSIDADES EN Fecha: GEOMEMBRANA Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Mar-09 Civil 0 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 65. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION Y VERIFICACION Fecha: DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Nota!!! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….… Fecha : ………………………………….…… Relleno y compactación correcta. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de cosas tales como obstrucciones y goteos de lechada. Zanja o encofrado libre de desechos. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos. Color del concreto de acuerdo con especificaciones. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos. Verificacion de dimensiones y ubicación de tuberias a la superficie. mar-09 Todo los cambios de campo registrados en planos as-built. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre de deformaciones. Tapas en todo los extremos de la tubería. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas. Verificación de Item Esta Lista de verificación esta prevista como una guia de referencia el cual se puede utilizar durante la inspección de Instalaciones subterraneas de conductos Verificacion de ubicación, elevacion y encofrado de la zanja. Verificación de conflictos con otra construcción. Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de la tuberia para saber si hay conformidad a las especificaciones y a los planos. Inclinación de la tubería para drenar en Los codos de acero rígidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo de PVC. Sellos de la tubería instalados de acuerdo con Planos. La cobertura de concreto mínima estará de acuerdo con especificaciones en todos los lados de la tubería. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 66. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLOS Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE PLANO DE REFERENCIA: Identificación y localización ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..………..………..…………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………………Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………………… Firma: …………………………………………………Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha : …………………………………………….. PLANOS: SupervisorItem N° Observaciones Fecha Corrección Aprobacion mar-09 NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 67. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Mar-09 El programa de protección del equipo debe estar terminado y documentado Realice una inspección final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro eléctrico Punch list, No debe quedar ninguna observación pendiente de cierre. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente identificadas (sobre todo las conexiones de Campo). Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel. Observe todas las medidas de seguridad del proyecto. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamaño y el tiempo fijado de acuerdo con planos. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisión para este equipo. Los informes de prueba del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspección. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los relays de sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay. Verifique la presión del contacto principal, alineación, y para el área de contacto completa (contactores de alto voltaje, solamente). Compruebe que los transformadores de la energía de control para saber si es el tamaño correcto, y voltaje este de acuerdo con planos. Inicial / Fecha Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de todas las piezas móviles. Verifique los datos de la placa de identificación para saber si hay interruptores, contactores, fusibles, y los relays que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los contactos auxiliares del contactor, normalmente abiertos/cerrados según el Plano. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con planos aprobados. Protección a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra principal/tierra. Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de la puesta a tierra (las barras del equipo eléctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales de tierra para saber si hay continuidad entre las secciones. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la prueba, formato: 660- 032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe con los interruptores desconectados, conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegúrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores. Vuelva a conectar el neutro después de la segunda prueba. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubículo hayan sido probados en la resistencia del aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la resistencia del aislamiento (alambre y cable de fuerza y control), este en archivado. Verifique la instalación de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando aplicable), y el circuito este funcionando. Verificar que el botón de reajuste de la sobrecarga libre y funcional. MCC TAG NO.: Realice la prueba de Alta Tensión DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificación y registrarlo en formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensión DC (cable de media tensión), y formato: 660-033: Registro de prueba Alta Tensión DC. Verificación del punto del relay de sobrecarga para la acción de disparo por inyección de corriente del equipo de prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay. EDIFICIO:SUBESTACION: Recepción de operación / Inspección completa. Programa de protección del equipo instituido y documentado. Verificación para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada unidad o cubículo para saber si la placa de identificación esta de acuerdo con planos aprobados. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia. Ajuste de las juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 68. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE DESIGNACION DEL EQUIPO: MOTOR TAG N°.: NUMERO DE SERIE: FABRICANTE: FACTOR DE SERVICIO: kW / HP: FLA.: TENSION NOMINAL: DESCRICION DEL ARRANCADOR: FABRICANTE: RELACION CT: CAPACIDAD DEL CONTACTOR: TIPO: CORRIENTE NOMINAL: TAMAÑO FUSIBLE: TENSION NOMINAL: AJUSTE DE RELAY O/L: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Verifique la calibración y ajuste de los relays de protección. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores de corriente. Vericar la operación funcional completa del circuito de control del motor usando planos del contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los dispositivos de control. Inicial / FechaTAMAÑO DEL CONDUCTOR: FUERZA: CONTROL: TIERRA: Verificación del arrancador del motor para saber si esta limpio. Verificar los datos de la placa de identificación y marcar con etiqueta los componentes del arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados (etiquetados) Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Eléctricos - Registro de Inspeccion de actividades eléctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades mecánicas del motor eléctrico. Verificar el equipo y la instalación para saber si hay conformidad a la clasificación del área. Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores. Verifique la operación mecánica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de reajuste de O/L. Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control. Verificar la instalación para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 69. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-005 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE Nota Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspección de la tubería 1. Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones …………………………………………… 2. Soportes adyacentes a los terminales accesorios……………………………………………………………………………. 3. Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daños durante la construcción reparados .…………………… 4. Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades ………………… 5. Las juntas de expansion son mostradas en los planos .…………………………………………………………………………… 6. Instalación ordenada y espaciosa ……………………………………………………………………………… 7. Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentación de acuerdo con las especificaciones del proyecto.………………………… 8. El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones………………… del proyecto 9. Tubería permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa . Los puentes de conexión instalados en los puntos de expansión..………………………………………………………………………………… 10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas 11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos ……………………………………………………………. 12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano.…………………………………….. 13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios estándar .…………………………………… 14. Cajas de conexión niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de acuerdo con los planos. Cajas de unión apropiadamente identificadas………………………………………………………………………. 15. Adecuado número de puntos para jalar . ……………………………………………………………………………… ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Verificación Item NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
  • 70. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA Fecha: Y ALTA TENSIÓN Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Nota!!! Circuito Nº DWG: Fabricante del Kit Kit Nº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha : ………………………………….…… Cable libre de daño superficial. Kit/materiales de la terminación instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. ΦC Aceptable Las envolturas/los protectores metálicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra de acuerdo con los planos de detalle de la terminación. mar-09 Fecha Inicial Esta lista de inspección es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios. Cuando se realice este trabajo, la inspección se puede documentar en el registro de inspección del contratista. ΦA Aceptable Sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo de acuerdo con planos. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de torceduras. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y especificaciones. Instalación aseada y espaciada uniformemente. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión), o obtener apropiada documentación de la prueba del contratista. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y conexionado de pernos. ΦB Aceptable Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo, o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificación. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: