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  1. 1. PLANEAR Y ORGANIZAR P01 Definir un plan estrategico P01.1 P01.2 P01.3 P01.6 P01.4 P01.5 Administración del Valor de Alineación de TI con el Evaluación del Desempeño Administración del Plan Estratégico de TI Planes Tácticos de TI TI Negocio y la Capacidad Actual Portafolio de TI Administrar de forma Reconocer que existen Educar a los ejecutivos Evaluar el desempeño de Crear un plan estratégico Crear un portafolio de activa, junto con el inversiones obligatorias, de sobre las capacidades los planes existentes y de que defina, en cooperación planes tácticos de TI que se negocio, el portafolio de sustento y discrecionales que tecnológicas actuales y los sistemas de con los interesados deriven del plan programas de inversión de difieren en complejidad y grado sobre el rumbo información en términos relevantes. estratégico de TI. TI. de libertad en cuanto a la futuro, sobre las de su contribución a los asignación de fondos. oportunidades que objetivos de negocio. ofrece TI.MARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  2. 2. PLANEAR Y ORGANIZAR P02 Definir la Arquitectura de la Información. P02.1 PO2.2 Diccionario de Datos Modelo de Arquitectura de PO2.3 Esquema de Clasificación de Empresarial y Reglas de Sintaxis de PO2.4 Administración de Integridad Información Empresarial Datos Datos Mantener un diccionario de datos Definir e Implementar Establecer un esquema de electrónico, tales como bases de Establecer y mantener un modelo empresarial que incluya las reglas procedimientos para garantizar la clasificación que aplique a toda la datos, almacenes de datos y de información empresarial que de sintaxis de datos de la integridad y consistencia de todos empresa, basado en que tan crítica archivos facilite el desarrollo de aplicaciones organización los datos almacenados en formato y sensible es la información (esto y las actividades de soporte a es, pública, confidencial, secreta) la toma de decisiones, consistente de la empresa. con los planes de TI como se describen en P01.MARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  3. 3. PLANEAR Y ORGANIZAR P03. Determinar la Dirección Tecnológica. PO3.3 Monitoreo de PO3.1 Planeación de la PO3.2 Plan de PO3.4 Estándares PO3.5 Consejo de Tendencias y Regulaciones Dirección Tecnológica Infraestructura Tecnológica Tecnológicos Arquitectura de TI Futuras Crear y mantener un plan Establecer un proceso para Analizar las tecnologías de infraestructura monitorear las tendencias Proporcionar soluciones Establecer un comité de existentes y emergentes y tecnológica que esté de ambientales del sector / tecnológicas arquitectura de TI que planear cuál dirección acuerdo con los planes industria, tecnológicas, de consistentes, efectivas y proporcione directrices tecnológica es apropiada estratégicos y tácticos de infraestructura, legales y seguras para toda la sobre la arquitectura y tomar para materializar la TI. regulatorias. empresa, establecer un asesoría sobre su estrategia de TI y la foro tecnológico para aplicación, y que verifique arquitectura de sistemas brindar directrices el cumplimiento. del negocio. tecnológicas.MARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  4. 4. PLANEAR Y ORGANIZAR P04 Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI. Satisface el requerimiento Se Logra Se mide con Se enfoca en con con Número de actividades Se establecen puntos de El número de El establecimiento de un Agilizar la respuesta a las clave de TI fuera de la contacto definidos y unidades/procesos de cuerpo y una estructura estrategias del negocio organización de TI que no El porcentaje de roles con El establecimiento de estructuras competentes negocio que no reciben organizacional apropiada mientras se cumplen los son aprobadas y que no descripciones de puestos organizacionales de TI La definición de un marco requerimientos de soporte de TI y que están sujetas a los deberían recibirlo, de y autoridad transparentes, flexibles y de trabajo de procesos de gobierno estándares documentados responsables, y en la definición e TI acuerdo con la estrategia organizacionales de TI implementación de procesos de TI con dueños La definición de roles y responsabilidadesMARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  5. 5. PLANEAR Y ORGANIZAR P05 Administrar la Inversión en TI. Satisface el requerimiento del Enfocandose en Se logra con Se mide con El pronóstico y La medición y evaluación del Su contribución a la la asignación de La definición de criterios valor del negocio en rentabilidad del presupuestos formales de inversión (retorno comparación con el pronóstico El porcentaje de reducción en el negocio con servicios de inversión -ROI, periodo de costo unitario del servicio de TI Mejorar de forma continua y El establecimiento y seguimiento demostrable la rentabilidad de integrados y Decisiones de portafolio e reintegro, valor presente neto - estandarizados que de presupuestos NPV TI inversión en TI efectivas y satisfagan las eficientes de TI de acuerdo a la estrategia expectativas del de TI y a las decisiones de usuario. inversión. Porcentaje del valor de la desviación respecto al presupuesto total presupuesto en comparación con elMARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  6. 6. PLANEAR Y ORGANIZAR P06. Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia. Satisface el requerimiento del Enfocándose en Se logra con Se mide con negocio.. Que se Proporcionar Una información precisa y encuentre políticas, procedimient El refuerzo de políticas oportuna sobre los servicios de dentro del La elaboración e El número de interrupciones en el Porcentaje de interesados que os, directrices y otra La definición de un de TI TI actuales y futuros, los marco de implantación de negocio debidas a interrupciones en el entienden el marco de trabajo de documentación marco de trabajo de riesgos asociados y las trabajo de políticas para TI servicio de TI control de TI de la empresa aprobada, de forma control para TI responsabilidades control de TI a precisa y entendible. los interesadosMARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  7. 7. PLANEAR Y ORGANIZAR P07. Administrar los Recursos Humanos de TI. Satisface el requerimiento Enfocándose en Se logra con Y se mide con del negocio La contratación y La contratación y Adquirir gente El nivel de satisfacción de entrenamiento del entrenamiento de competente y motivada La revisión del los interesados respecto a La rotación de personal de personal, la motivación personal de TI para para crear y entregar desempeño del personal la experiencia y TI por medio de planes de apoyar los planes tácticos servicios de TI habilidades del personal carrera claros de TIMARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  8. 8. PLANEAR Y ORGANIZAR P08. Administrar la Calidad. satisface el requerimiento del Enfocándose en Se logra con Y se mide con negocio La mejora continua y Porcentaje de Porcentaje de procesos La definición de medible de la calidad de La mejorara del QMS de Interesados que reciben revisiones La definición de un estándares y prácticas los servicios prestados manera continua (Stakeholders) de aseguramiento de sistema de de calidad por TI satisfechos con la calidad (QA) administración de calidad calidad (QMS, por sus (ponderado por siglas en inglés) importancia)MARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  9. 9. PLANEAR Y ORGANIZAR P09. Evaluar y Administrar los Riesgos de TI. Satisface el requerimiento del Enfocándose en Se logra con se mide con negocio La elaboración de un marco Analizar y comunicar los de trabajo de administración La garantía de que la de riesgos el cual está Administrativos, tanto interna Porcentaje de objetivos Porcentaje de riesgos críticos riesgos de TI y su impacto administración de riesgos está La realización de evaluaciones integrado en los marcos como externamente, y se críticos de TI cubiertos por la de TI identificados con planes potencial sobre los procesos y incluida completamente en de riesgo aplica de forma consistente evaluación de riesgos de acción elaborados metas de negocio gerenciales de riesgo los procesos operacional,MARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA
  10. 10. PLANEAR Y ORGANIZAR P10. Administrar Proyectos satisface el requerimiento del Enfocándose en Se logra con Se mide con negocio La entrega de resultados La definición e Porcentaje de proyectos Un programa y un de proyectos dentro de implantación de marcos La emisión de directrices Porcentaje de proyectos que siguen estándares y enfoque de marcos de de trabajo y enfoques de de administración para con revisión post- prácticas de administración de tiempo, presupuesto y programas y de proyectos implantación administración de proyectos definidos calidad acordados proyectos proyectosMARTINEZ DIAZ CITLALI YOLITZIN AUDITORIA INFORMATICA

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