P-DOC-03 (1) control registros

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-DOC-03
REVISIÓN N° 1
13.05.2013
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS Página 1
Revisión Nº: 1 Emite: Rep. de Gerencia Revisa: Gerencia Operaciones Aprueba: Gerente General
Cláusula: 4.2.4. Fecha: 13.05.2013 Fecha: 13.05.2013 Fecha: 13.05.2013
1. OBJETIVO
Este documento establece el mecanismo utilizado para el control de Registros de Calidad del SGC
KRAH.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para todos los registros electrónicos y físicos relevantes para el SGC
KRAH.
3. RESPONSABILIDADES
 Gerente General
 Gerente de Operaciones
 Gerente Comercial
 Contralor
 Representante de Gerencia
 Jefe de Calidad
 Jefe de Logística
 Jefe de Planta
Las responsabilidades y funciones individuales son descritas en el punto 7 del presente procedimiento.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
P-DOC-01 Confección y Emisión de Procedimientos e Instructivos
P-DOC-02 Control de Documentos
D-GGE-09 Listado Control de Registro
5. TERMINOLOGIA
Registro de Calidad: Toda aquella información suficiente y necesaria para demostrar la ejecución de
una actividad establecida en el Sistema de Gestión de Calidad. Se generan por la
implementación de la documentación del SGC. Pueden mantenerse en papel o
medios electrónicos.
Indexación: Es el método de ordenamiento de los registros. Por ejemplo: por fecha, por
cliente, por número correlativo, etc.
Identificación: Nombre ó código de referencia que individualiza a los registros.

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-DOC-03
REVISIÓN N° 1
13.05.2013
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS Página 2
Revisión Nº: 1 Emite: Rep. de Gerencia Revisa: Gerencia Operaciones Aprueba: Gerente General
Cláusula: 4.2.4. Fecha: 13.05.2013 Fecha: 13.05.2013 Fecha: 13.05.2013
Recolección: Forma de agrupar o centralizar los registros.
Almacenamiento: Indicar el lugar físico donde se mantienen los registros.
Mantención: Es el período de tiempo durante el cual se mantendrá el registro.
Acceso: Se indican los cargos o áreas que están autorizados para el uso y/o manipulación
de los registros.
Llenado: El contenido de un registro en cuanto a la actividad que evidencia.
Disposición: Es la acción que se ejecuta con el registro una vez que se cumple su período de
mantención. Por ejemplo: destrucción, archivo en otro lugar, etc.
ERP: Sistema computacional de gestión integral. Actualmente se utiliza Manager.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 Computador con acceso a la red interna de comunicación.
 Scanner
 Impresora
 Servidor de archivos compartidos
 Manager
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1 Los Registros de Calidad mantenidos se definen en la sección 8 de cada procedimientos e
Instructivos del SGC KRAH, según lo establecido en procedimiento P-DOC-01 Confección y
Emisión de Procedimientos e Instructivos.
7.2 El control de los registros a través del documento D-GGE- 1X Listado Maestro de Control de
Registros de Calidad, el cual se encuentra publicado en la red para la consulta de los
involucrados y es responsabilidad del Representante de Gerencia.
7.3 Los registros se encuentran disponibles para demostrar que las actividades establecidas en
el Sistema de gestión de calidad son efectivamente realizadas. Su almacenamiento y
conservación aseguran que no sean dañados durante los períodos establecidos para su
mantención.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-DOC-03
REVISIÓN N° 1
13.05.2013
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS Página 3
Revisión Nº: 1 Emite: Rep. de Gerencia Revisa: Gerencia Operaciones Aprueba: Gerente General
Cláusula: 4.2.4. Fecha: 13.05.2013 Fecha: 13.05.2013 Fecha: 13.05.2013
7.3.1 Resguardo de la información contenida en medio electrónico:
El Asesor TI mantendrá un programa de respaldo de cada computador que contenga
información relevante de forma mensual como mínimo y deberá mantener registro de
los respaldos realizados.
7.4 Todos los registros serán mantenidos por un plazo de 5 años después de la entrega del
producto. Los períodos de mantención establecidos para los registros, se entienden como
períodos vencidos.
7.5 La disposición de los registros se hace efectiva en un plazo de 15 días hábiles una vez
cumplidos los períodos establecidos para su mantención, según se indica en la matriz de
registros.
7.6 Para mantener el correcto control de registros de cada una de las áreas de la empresa, a lo
menos cada 6 meses, el jefe de cada área deberá revisar y actualizar los registros existentes.
Para evidenciar estas revisiones, actualizará la fecha y numero de revisión de la matriz de
registros del área.
8. REGISTROS
 No Aplica
9. ANEXOS
 No Aplica
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Revisión Nº 1
 Versión original.