1. FGPR410- Versión 4.0
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 GL FJ JP Versión Inicial
SSOOLLIICCIITTUUDD DDEE CCAAMMBBIIOO NNºº 000011
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO
DESARROLLO DE UN NUEVO
SOFTWARE PARA OPERADORES
DE COMERCIO EXTERIOR
CONSOTER El Cliente
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO
ACCIÓN CORRECTIVA REPARACIÓN POR DEFECTO
ACCIÓN PREVENTIVA CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO X
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A
RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.
El usuario final ha solicitado al analista un requerimiento adicional en el módulo de
mantenimiento de representantes, pues desea que módulo permita guardar la firma
escaneada del representante.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO
SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.
En el formulario de registro y modificación de representantes de los operadores de comercio,
se debe habilitar un botón que abra el explorador de Windows y permita seleccionar la imagen
de la firma escaneada. Luego de seleccionar la imagen, el módulo mostrará la ruta y el
nombre del archivo. Deberá existir un botón adicional cuya función sea la de incorporar la
imagen a la base de datos y mostrar la imagen en el formulario.
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O
RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ
SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.
El cambio se solicita porque el contar con la firma del representante es un requerimiento
indispensable para el usuario final, sin embargo no fue solicitado en las especificaciones
iniciales ni comunicado al Analista de Sistemas de El Cliente.
EFECTOS EN EL PROYECTO
EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO
Asignación de un programador a la
implementación del cambio.
Se contabiliza este cambio y su impacto,
reduciendo el tiempo destinado para cambios
al alcance global del proyecto.
El tiempo estimado para el cambio será de 24
horas, que deberán ser pagadas según el
costo por hora acordado.
Cambio en la fecha del entregable de
representantes.
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES
El implementar el cambio implicará tiempo adicional de un programador, el cual tenía una
fecha de liberación que deberá ser modificada, afectando su fecha de incorporación a otro
proyecto del portafolio.
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.
Implementar el cambio ofrecerá mayor satisfacción al cliente, pues considera brindar el
servicio de consulta de firmas de representantes de operadores de comercio, a otras
entidades públicas.
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES
El impacto del cambio fue determinado y se procedió a negociar con el analista de sistemas
del cliente, de forma técnica, las horas adicionales requeridas para su implementación, que se
encuentran en Acta de Reunión SC-C-C-0001-20091015.
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

2. FGPR410- Versión 4.0
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FECHA DE REVISIÓN

3. FGPR410- Versión 4.0
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
EFECTUADA POR JEFE DE PROYECTO DE LA DC CONSULTING
RESULTADOS DE REVISIÓN
(APROBADA/RECHAZADA)
APROBADA
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR JEFE DE PROYECTO
OBSERVACIONES ESPECIALES

4. FGPR480- Versión 4.0
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 JP FJ FJ 12/07/2011 Versión original
IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN DDEE CCAALLIIDDAADD NNºº 000011
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
DESARROLLO DE UN NUEVO SOFTWARE PARA
OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO
CONSOTER
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO
1.3 Ejecución -
Seguimiento y Control
ELABORADO POR
Walter Gutiérrez
1.3.6 Operadores de
Comercio
1.3.6.1 Registro y
Modificación de Operador
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN
Estándares de programación del cliente
DATOS DE LA INSPECCIÓN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN
Verificar el código fuente antes de ser enviado al cliente, para que este cumpla con los
estándares de programación.
De ser necesario se tomaran las acciones correctivas que permitan levantar las
observaciones detectadas antes de enviar el código al cliente
GRUPO DE INSPECCIÓN
PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES
WG Programador Senior Par revisor
MODO DE INSPECCIÓN
METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
Revisión de
pares de
acuerdo al
estándar de
programación
del cliente
21-12-2009 Oficina de
desarrollo de la
DC Consulting
8:30AM a
12:30PM
Serán
levantadas
antes de
concluir el
entregable
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conforme
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O
MEJORAS A REALIZAR
Las variables definidas en los
facades no tenían los nombres
estandarizados
Los métodos en los servlets no
cumplían con la nomenclatura
definida en el estándar
SE encontraron métodos que
invocaban de manera repetida
acceso a base de datos cuando en
el estándar se indica que solo debe
hacer un acceso a base de datos
RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES
Programador 21-12-2009 Corregido antes
de concluir el
entregable
Programador 21-12-2009 Corregido antes
de concluir el
entregable
Programador 21-12-2009 Corregido antes
de concluir el
entregable
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

5. FGPR480- Versión 4.0
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
Los resultados de la lista de verificación se comunican al programador en una reunión y
también por escrito.
DOCUMENTOS ADJUNTOS

6. FGPR520- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 GL FJ 14/07/2011 Versión original
RREEPPOORRTTEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO NNºº 2255
-- SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO --
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO PERIODO FECHA DE CORTE
DESARROLLO DE UN NUEVO
SOFTWARE PARA OPERADORES
DE COMERCIO EXTERIOR
CONSOTER
Del 21 al 27 de
Diciembre del 2009
28/12/2009
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
% AVANCE REAL EV / BAC = 75,612.50/98,682.47 76.62 %
% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC = 76,875.00/98,682.47 77.90 %
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV = 75,612.50 - 76,875.00 S/.(-1,262.50)
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL
CRONOGRAMA)
EV / PV = 75,612.50/76,875.00 0.98
3.- EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC = 75,612.50 - 76,505.68 S/. (-893.18)
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC = 75,612.50/76,505.68 0.99
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivo de Calidad: ECP>95%
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management
Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios
establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

7. F520- Versión 2.0
PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.
El Project Manager deberá gestionar la contratación del nuevo personal para el desarrollo del módulo de
Representantes, debido a la necesidad de desarrollar las nuevas funcionalidades aprobadas por el cliente.
PROBLEMA / PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.
RESPONSABLE FECHA
Terminar el proceso de evaluación y presentación
del nuevo recurso para el proyecto.
GL 30/12/2009
Encargarse de tramitar las horas adicionales al
proyecto y que sean pagadas.
GL 06/01/2010
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
Se deberá gestionar más actividades de construcción de equipo para que el personal se sienta a gusto y
evitar las renuncias del mismo.
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