Cuentas claras para Tochimilco

AU D ITO Riú*ww'auditoriapueb
H COñ6tESO OEL tSf^OO PUEBLASU PERIOR DEL ESfADO DE
RECIBO
201608408
SUJETO oE ngvlslÓx: Despacho Externo aomrxrstn¡ctóN : 2014-2018
RECIBIMOS DEL C. CPC ASP: 003/'16
CARGO:
PROCEDENCIA: 09/08 Tt
DEscRlPcróN DE LA oocuuExmctÓH:
TIPO DE OOCUMENTO Año MES NúM. DE oFrcto
NÚM. DE
LEGAJOS
Contratos 2016
Módulo: 3 Acaa¡ngo
Oñgiñal - Sujeto de Rovisón
Copia 1.' Control de Ge3lió¡
Copra 2.-
^8ERlr¡^t{Dfz¡'l
g&oc¡6 09 2? AM / AlAa 0!¡0{ló 09127 AM
Rec¡bido en: Of¡cinas A.S-P.
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 08 DE ABRIL DE 2016
foAFo?.r-0474
"Cuentas Claras Para Puebla"

+
NUMERO DE CONTRATO: 00?2016
CONTRATO DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
AUDITORíA EXTERNA" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE: EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO. PUEBLA POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL LA C. ALBERTANA CALYECA AMELCO, EN SU
cARÁcrER DE pnesroerureffi--ort H.
AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, ADMINISTRACIÓN 2014 . 2018
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ Y
POR LA OTRA PARTE, EL C.P.C. ALEJANDRO JAVIER MARTíNEZ RIVAS, EN
SU CARACTER DE AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ Y CUANDO ACTUEN EN
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ , SUJETÁNDOSE
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4, 96, 100, 103 y 107, de la
Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públim Estatal y
Municipal, , llevó a cabo el procedimiento de
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas cumpliendo con
los requisitos siguientes:
En base a la convocatoria para el concurso Auditoría Externa de fecha 12 de
Enero de 2016, emitido por el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos
Y Servicios, referente a la prestación de los servicios profesionales de auditoría
externa y en términos de lo dispuesto por el artículo 25, de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, se invitó a las
personas integrantes del Padrón de Proveedores "Para la designación,
contratación, control y evaluación de los ,Auditores Externos que contraten los
sujeto de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas públicas 2016"
que cuenta con autorización de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para
Dictaminar Cuentas Públicas de los Sujetos de Revisión Obligados por el Ejercicio
y/o Periodo 2016 y cuyas act¡v¡dades están relacionadas con el servrc¡o objeto cjel
presente Contrato, a fin de que enviaran sus respectivas cotizaciones, para llevar
a cabo el procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres
personas, de acuerdo a los montos máximos y
lll, del artículo 48 de la Ley de Egresos del E
establece la fracción
para el Ejercicio
Fiscal 2016; dichos proveédores-ofrecen lo$
fueron previamente analizados, en razón de
realizar este servicio.
, los cuales
2014 - 2018
que se solicitan para

+
En consecuencia de lo anter¡or, se emitró tanto el dictamen como el fallo del
Comité de Adjudicaciones de fechas 22 de enero y 5 de febrero de 2016,
respectivamente, en el que se adjudicó el Contrato a favor de
DECLARACIONES
I.- DEL II. AYUNTAMIENTO:
1.1. Ser autoridad de elección popular directa para gobernar el Mun¡c¡p¡o de
TOCHIMILCO, PUEBLA, con facultades suficientes para adm¡n¡strar libremente su
hacienda, en términos de los dispuesto en los artículos 115, fracción l, primer
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, primer
párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 78,
fracción XXXV|ll de la Ley Orgánica Municipal.
1.2. Que su representante es la C. ALBERTANA CALYECA AMELCO, Presldenta
Municipal Constitucional, quién está facultado para interven¡r en el presente acto,
de conformidad a lo invocado en los diversos 105, fracciones I y Xl, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 91, fracciones lll y
XLVI, de la Ley Orgánica Municipal y el Acuerdo de Cabildo de la Sesión ordinaria
de fecha 19 de Febrero de 2016 contenido en cinco fojas del libro de acuerdos de
Cabildo, en el que se autoriza la contratación del auditor externo referido, mismo
que se agrega al presente en copia certificada.
1.3. Estar sujeio const¡tuc¡onal y orgánicamente a la fiscalización y revisión integral
realizada por la AuditorÍa Superior del Estado de Puebla, a efecto de determinar el
resultado de la gestión financiera, presupuestal y programática, verificar si se ha
ajustado a los criterios señalados en el presupuesto aprobado, conforme a las
disposiciones aplicables, así como comprobar el cumplim¡ento de los objetivos
contenidos en los planes, programas o func¡ón y Subprogramas o Subfunción,
lo que respecta al ejercicio 2016.
1.4. Que requiere contratar los servicios
Auditoria Superior del Estado de Puebla,
Cuenta Pública del Ejercicio 2016
externo autorizado por la
de que le dictamine la

*
1.5. Que el Presidente Municipal como representante del H. AYUNTAMIENTO DE
TOCHIMILCO, Puebla, no tiene relación de parentesco o de negocios con el
auditor externo autorizado, por lo que no infringe lo manifestado en el artículo 50,
fracción Xlll, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado.
1.6. Que para los efectos del presente Contrato, señala como su domicilio el
ub¡cado en: PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, CP. 74330
TOCHIMILCO, PUEBLA.
1.7. Tener el sigu¡ente Registro Fedéral de Contibuyentes: MTP85010f278
1.8. Que cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo el presente
Contrato, por lo que autorizó cubrir el compromiso derivado de éste dentro de la
partida numero 3000, a través de autorización sin número del Presupuesto de
lngresos y Egresos 2016, emitido por sesión de cabildo de fecha ',l9 de febrero
de 2016.
ll.- De "EL AUDITOR EXTERNO":
11.1. Ser profesionista, persona física, que dispone de los elementos humanos,
técnicos y materiales necesarios para el ejercicío profesional de la contaduría
pública y para la realización de la auditoría integral objeto del presente contrato.
11.2. Que se encuentra autorizado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para dictaminar Cuentas Públicas del ejercicio 2016, tal y como consta en el oficio
No. ASP/07297-15/DFPCAE emitido por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla.
11.3. Que cumple con sus obligaciones fiscales con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes MARA62 1 020DE0.
legales derivados del11.4. Que señala como domicilio para los efectos
Contrato, el ubicado en: Av. Juan de Palafox y
Resurgimiento Puebla, Puebla.
11.5. Que tiene la capacidad legal, económica
conocimientos suficientes, para llevar a cabo los
: , habiendo considerando
Mendoza No. 2016 lnt. 4
la experiencia y
rs por
los factoresde
que intervienen directa o indirectamente en la

*
11.6. Manifiesta no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo
77, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Estatal y Municipal.
I1I.. DE 'LAS PARTES'':
l1!.1 Que se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad y capacidad
jurídica con la que intervienen para suscribir el presente Contrato, no mediando
entre ellás incapacidad legal o vicio de consentimientó alguno, por ló que es su
libre voluntad, celebrar el presente Contrato sujetándose a lo dispuesto en los
artículos 1, 4, 14, 15, fracc¡ón lll Procedimiento de Adjudicación mediante
invitación a cuando menos tres personas. 21 ,25, 45, 47 traceiÓn lV, inciso a), 67,
96, 97, 100, 102, 103, 104, 107 , 111 , 112, 114, 116, 121 , 122, 124, 127 , fracción ll
y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal.
Estableciendo al efecto las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. DEL OBJETO.
"EL SUJETO OBLIGADO" contrata los servicios profesionales de "EL
AUDITOR", para que éste efectúe la revisión integral de los caudales públ¡cos por
el Ejercicio y periodo aludidos en el punto 4, del apartado lll "Condiciones de
contratación" de los Lineamientos Para la Designación, Contratación, Control y
Evaluación de los Auditores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión
Obligados para Revisar y Dictaminar Su Cuentas Públicas 2016, según
corresponda y d¡ctaminar la Cuenta Pública correspondiente, para ser presentada
a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
SEGUNDA. DE LAS OBLIGACIONES DE .,EL AU
Para cumplir con el objeto del presente contrato se obliga a:
emitidos por laa) Emitir su dictamen de acuerdo con
*
ntos
Auditoría Superior del Estado cle Pueblá

b) Presentar ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, informes de
auditoría, informe de observaciones de la evaluación al control ¡nterno,
informe de seguimiento a las recomendaciones del control ¡nterno, estados
financieros contables, presupuestarios y programáticos, reporte de las
obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a las fuentes de
financiamiento destinadas a los programas de inversión, reporte de obra
revisada físicamente, reporte del cumplimiento o incumplimiento de las
disposiciones legales en la ejecución de las obras, evidencias certificadas
de las irregularidades, asientos de ajuste propuestos, informe sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y otra ¡nformación financiera y
estadístióá que a juició del auditor sea sign¡ficativa su revelación; dichos
informes deberán ser presentados conforme a lo dispuesto y dentro de los
términos precisados en los Lineam¡entos para la Designación, Contratación,
Control y Evaluación de los Auditores Externos que Contraten los Sujetos
de Revisión Obligados para revisar y dictaminar sus Cuentas Públicas 2016
y para lo cual, "EL AUDITOR' para desanollar las actividades objeto de
este contrato, se obliga a cumplir con los Lineamientos antes referidos.
De igual forma se obliga a entregar a la Auditoraa Superior del Estado de
Puebla, un ejemplar del presente contrato en copia certificada, a más tardar
el 8 de abril de 2016.
Asimismo, durante la vigencia de este contrato 'EL AUDITOR" se obliga
además a:
l. Cumplir en todas sus partes con su programa de aud¡toria especÍfico
y con las recomendaciones realizadas por la Auditoria Superior del
Estado de Puebla.
ll. No efectuar trabajos adic¡onales de cualquier índole, que en forma
separada le solicite el "SUJETO OBLIGADO", o cualquier servidor público
del mismo, ni desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión dentro del
propio Sujeto de Revisión Obligado.
lll. Abstenerse de ejecutar actos u omisiones que ¡mpliquen dolo, culpa
o negligencia, relacionados con el ejercicio de sus funciones, por lo que en
caso de dejar de hacer la revisión de la Cuenta Pública para la cual es
contratado, podrá ser solidario de las Responsab¡lidades Resarcitorias que
se estipulan en el artículo 47, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla.
TER.ERA. DEL EsruDtoy EVALUA.'ó- ,{"Irffi
"EL AUDITOR" se obilga a efectuar un del control interno
existente del Sujeto de Revisión Obligado, que de base para elaborar un
PRESIUEIaCIÁ Ü}llclPAl
H AYul'fTAMlEtlTo
PUE,
4 - 20lB

*
Proorama de Auditoría Especifico, comprometiéndose a presentar ante la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe de evaluación del control
interno y el programa específico de revisión, en (1) Un disco compacto y (1)una
impresión, de acuerdo con el apartado lll, denominado "CONDICIONES DE
CONTRATACIÓru", Oe los Lineamientos anteriormente citados.
CUARTA. DE LA EXPEDEIÓN DE CONSTANCIA.
'EL AUDITOR" se compromete a analizar y revisar las observaciones realizadas
a "EL SUJETO OBLIGADO" contenidas en los ¡nformes de aud¡toría respectivos y
expedir la constancia correspondiente, una vez que tenga la certeza de que dichas
observaciones, han sido solventadas.
QUINTA. IMPORTE DEL CONTRATO,
"EL SUJETO OBLIGADO" pagará a "EL AUDITOR" o a su representante
autorizado por el objeto de este Contrato, el precio fijo que se detalla a
continuación:
La cantidad de $424,528.32 (Cuatrocientos veinticuatro mil quinientos veintiocho
pesos 321100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado (l.V.A), por el
importe de $67,924.53 (Sesenta y siete mil novecientos veinticuatro pesos 53/100
Moneda Nacional), dando un importe total de $492,452.85 (Cuatrocientos noventa
y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional), menos la
retención que corresponda de l.S.R., en su c¿rso, durante la vigencia del presente
contrato, "LAS PARTES" convienen en que, para retribuir los servicios
profesionales contratados, tomarán como referencia el presupuesto de egresos
por ejercer en. el año 2016, a que alude el apartado lll 'CONDICIONES DE
CONTRATACION", punto 30, de los Lineamientos para la Designación,
Contratación, Control y Evaluación de los Auditores Extemos que Contraten los
Sujetos de Revisión Obligados para Revisar y Dictaminar sus Cuentas Públicas
2016.
SEXTA. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO.
"EL SUJETO OBLIGADO", pagará a "EL AUDITOR" o a su representante
autorizado, las facturas que se generen por el concepto de este Contrato, de
acuerdo al servicio especificado en la cláusula Primera del presente, pagos que
deberán real¡zarse al número de cuenta bancaria que para tal efecto indique
auditor y que habrán de realizarse dentro de los (30) tre¡nta dias
posteriores a la fecha de la emisión de las que conespondan. Asimismo
"EL AUDITOR", deberá comunicar a "EL SUJ , (por lo menos
con una anticipación de (24) veinticuatro
este Contrato; lo anterior, con base a lo
del servicio objeto de
lV, del artículo
107, de la ley de Adquis¡ciones, Anendam¡
Estatal y Municipal.
del Sector Público

*
sÉPnMA. DE Los vÉncos.
"EL AUDITOR" manifiesta su conformidad en que el importe de los viáticos que
pudieran originarse con motivo del presente Contrato, sean a su cargo.
OCTAVA. DE LA EXHIBICóN DE DOCUMENTACION.
"EL SUJETO OBLIGADO" se compromete a exhibir a "EL AUDITOR" la
documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto públ¡co, dentro
de los (8) ocho días naturales s¡guientes al término del mes que corresponda, para
que al remitir los Estados financieros contables, presupuestarios y programáticos
(en su cáso) y la Cuenta Públicá á iá Auditóriá Superiór del Estádo de Puebla,
acompañe la constancia expedida por " EL AUDITOR', de que la documentación
se encuentra a su disposición para su revisión correspond¡ente: dicha revisión
obligatoriamente deberá ser realizada en las oficinas de "EL SUJETO
OBLIGADO'.
Así mismo, el "SUJETO OBLIGADO' le deberá exhibir a "EL AUDITOR" toda la
información que éste le requiera por escrito, para dar cumplimento al presente
Contrato, entregando a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, en todos los
casos, copia de dicha información.
NOVENA. "EL SUJETO OBLIGADO" se compromete a solventar las
obseryaciones que le sean formuladas por "EL AUDITOR' en los informes
respectivos, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes a la fecha de
conocim¡ento del informe.
DÉCIMA. "EL AUDITOR", manifiesta que en caso de requerir de personal que
colabore en la realización de sus actividades, asume plenamente la
responsabilidad que le corresponde, motivo por el que releva a "EL SUJETO
OBLIGADO' de cualguier obligación laboral que pudiera derivarse de esta
relación.
DÉOMA PRIMERA. CONFIDENGIALIDAD.
Con excepción de lo dispuesto en la Cláusula Décima Cuarta y de los
requerimientos que le haga la Auditoria Superior del Estado, "LAS PARTES"
acuerdan que toda ia información que se proporcione verbalmente, por escrito o
cualesquier medio convencional o electrónico, con motivo de los trabajos que
realicen para cumpl¡r con el presente ¡nstrumento, como la que se genere,
desarrolle y obtenga con motivo del mismo, es confidencial, razón
por la cual, quedan obligadas a guardar de la misma, salvo
disposición legal en contrario o con motivo de autoridades
después de lacompetentes. Esta cláusula de
terminación del presente Contrato.
aun

*
La información relacionada con el contenido del presente ¡nstrumento, podrá ser
publicada con apego a las disposiciones que en materia de transparenc¡a y acceso
a la información pública y protección de datos personales en poses¡ón de los
sujetos obligados, resulten aplicables a "LAS PARTES".
DÉqMA SEGUNDA, GARANTíAS DE cUMPLIMIENTo Y VIcIos ocuLTos,
Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones consignadas en el
presente Contrato, "EL AUDITOR" se obliga a entregar a "EL SUJETO
OBLIGADO" dentro de los (5) cinco días naturales posteriores a la firma del
presente Contrato, medianté fianza expedida por compáñÍa legalmente facultada
para ello, o bien a través de cheque certificado o de caja, el monto de la garantía;
la que será por el (10%) diez por ciento del monto total del Contrato, sin
impuestos, permaneciendo vigente durante la substanciación de los recursos
legales que se llegaren a interponer, hasta que se dicte resolución ejecutor¡ada, en
términos de Io establecido en el artículo 126, fracción lll, y 128 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
Así mismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en
los casos de vicios o defectos ocultos de los servicios contratados, quedando
vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos.
Dicha garantía deberá ser s¡n impuestos permanec¡endo vigente durante la
substanciación de los recursos legales que se llegaren a interponer, hasta que se
dicte resolución ejecutoriada y para el caso de vicios ocultos, un año poster¡or a la
entrega o cumplimiento total de presente Contrato.
DÉCIMA TERCERA. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.
"EL AUDITOR" se compromete a proporcionar su serv¡cio conforme a las
disposiciones legales aplicables y en términos de los Lineamientos y demás
disposiciones que con posterioridad emita la Auditoría Superior, las fechas de
entrega de la información serán con base en los Lineamientos, la revisión será
realizada en las oficinas de "EL SUJETO OBLIGADO', "EL AUDITOR" se obliga
a presentar los informes y reporte de observaciones determinadas y
recomendac¡ones, ajustándose al apartado X, denominado lnformes, Reportes y
Documentos de Revisién de los Lineam¡enios. Lo anterior, de conformidad a
dispuesto en el artículo 107 , fracción lV, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público pal.
DÉCIMA CUARTA. DE LOS PAPELES DE
Los papeles de trabajo que se elaboren con son propiedad
de "EL AUDITOR", pero éste se obliga a exhi Superior del
Estado de Puebla, cuando le sean requeridos, de con lo dispuesto en

*
el artículo 23, Íracción XlV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla.
DÉCIMA QUINTA. SUPERVISÚN DEL SERVICIO.
"EL SUJETO OBLIGADO" a través del servidor público que se designe por parte
del Presidente Municipal Constitucional, tendrá el derecho de supervisar el servicio
objeto de este Contrato, para lo cual, "EL AUD¡TOR" se obliga a darle todas las
facilidades que se requieran y a proporcionarle toda la documentación necesaria
para ello.
DÉCIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.
"EL SUJETO OBLIGADO" aplicará una pena convencional a cargo de "EL
AUDITOR", calculada a razón del (0.7%) cero punto siete por ciento diarios, del
monto de partida o concepto cubierto por este Contrato, por las siguientes causas:
a) Que exista atraso en el servicio (por cada día natural de retraso, hasta el
dÍa de la prestación del servicio).
b) Que el servicio sean de diferentes caracterísiicas, a las señaladas en la
cláusula Primera, del presente Contrato y,
c) Que el servicio sea de calidad inferior a la pactada.
El servicio de diferentes características o de calidad inferior a la pactada, habrá de
considerarse como ausencia en su prestación, por ende, en tales casos la citada
pena convencional se computará por todos los días gue transcurran hasta la
efectiva entrega del mismo.
"EL AUDITOR", acepta pagar la pena convencional lo cual no podrá exceder del
(30%) treinta por ciento del monto total del Contrato, en cuyo caso "EL SUJETO
OBLIGADO', podrá optar entre hacer efectiva la fianza de cumplimiento o la
rescisión del Contrato, sin que medre resolución judicial y en ningún caso se
autoriza la condonación de la misma.
El importe de la pena convencional se hará efectivo por parte de "EL SUJETO
OBLIGADO", ya sea mediante deducción del importe facturado, a través de la
presentación de nota de crédito o mediante presentación por parte de "EL
AUDITOR" de cheque certificado o de caja por el importe que corresponda.
DÉCIMA SÉPflMA. oBLIGACIoNES DE.EL SUJETO OBLIGADO,,.
a) Proporcionar toda la información y
sol¡cite asegurándose que la reciba s¡n
realice el servicio objeto del presente y,
,, le
quede
Para cumplir con el objeto del presente Contrato "EL SU_{RTp OBLIGADO", se

+
b) Pagar a "EL AUDITOR" o a su representante autorizado, las facturas que
se generen por concepto de prestación de servicio dentro de los (45)
cuarenta y c¡nco días naturales poster¡ores a la recepción de las mismas.
DÉCIMA ocTAVA, RESPoNSABILIDAD DE ,.EL AUDIToR".
'EL AUDITOR", será responsable de cumplir con todas las obligaciones que
tenga con motivo del presente Contrato.
DÉcrMA NovENA. MoDtFtcActóN AL coNTRATo.
"LAS PARTES" podrán modificar los térm¡nos del presente contrato, las cuales se
efeciuarán conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y en este
supuesto, deberán dar aviso a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, en los
cinco días hábiles siguientes en los términos y para los efectos señalados en los
Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los
Aud¡tores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión Obligados para Revisar
y Dictaminar sus Cuentas Públicas 2016 y en la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla.
VrcÉSIMA. RESCISóN ADMINISTRATIVA.
"EL SUJETO OBLIGADO", podrá rescindir administrat¡vamente, de pleno
derecho y sin neces¡dad de declaración judicial, el presente Contrato en los
siguientes casos.
1, Si "EL AUDITOR", no cumple con la prestación del servicio, en las fechas
convenidas.
2. Suspenda injustificadamente el objeto del presente Contrato, por causas
imputables al mismo.
3. S¡ 'EL AUDITOR', no otorga a "EL SUJETO OBLIGADO' la informacrón
que éste le solicite con relación a los servicios objeto de este Contrato.
4. Por casos fortuitos o de fueza mayor y,
5. En general, por el incumplimiento de "EL AUDITOR" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente Contrato, aviso con (15)
quince días posteriores a la fecha del
copia a la Auditoria Superior del Estado de
La rescisión se efectuará de conformidad con lo i 122, de la
Estatal y
utliclPAl
AWIÍIAMIET{IO
PUE,
I
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
l0

*
Municipal, y en este caso, deberá darse aviso a la Auditoria Superior del Estado
de Puebla, en los términos y para los efectos señalados en los Lineamientos para
la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los Auditores Externos que
Contraten los Sujetos de Revisión Obligados para Revisar y Dictaminar sus
Cuentas Publicas 2016, y en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla.
VGÉSIMA PRIMERA. TERMINAcIÓN ANTICIPADA DEL coNTRATo.
En caso de que "EL SUJETO OBLIGADO" tenga neces¡dad de dejar de utilizar el
servic¡o, sin cumplirse la vigencia del presente Contrato, éste no será sujeto de
sanc¡ón legal, siempre y cuándo dé aviso por escr¡to a "EL AUDITOR', con (1S)
quince días naturales de ant¡cipac¡ón, cubriendo únicamente los servicios que se
hayan recibido hasta el momento de la term¡nación anticipada.
En este caso, deberá darse aviso a la Auditor¡a Superior del Estado de puebla, en
los términos y para los mismos efectos que el supuesto de rescisión del contrato,
previsto en los Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y
Evaluación de los Auditores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión
Obligados para Revisar y Dictaminar sus Cuentas Publicas 2016 y en la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de puebla.
VIGÉSIMA SEGUNDA. LICENCIAS Y PERMISOS.
Por esta cláusula "EL AUDITOR" se oblíga a obtener, mantener en vigor y a su
costa, todas las licencias, permisos y registros necesarios que se requieran
conforme a las leyes o reglamentos aplicables, así como a renovarlos en su caso.
VIGÉSIMA TERCERA. RELACóN LABORAL.
"LAS PARTES", acuerdan que la relación laboral se mantendrá en todos los
casos de manera exclusiva entre ellas y su personal, aún en los casos de trabajos
realizados en forma conjunta o desarrollados en las instalaciones o con equipo de
cualquiera de "LAS PARTES', por lo que, cada una asumirá su responsabilidad
con sus colaboradores y en ningún caso podrán ser considerados como patrones
solidarios o sustitutos.
VIGESIMA CUARTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El presente Contrato surtirá efectos a part¡r del día de su f¡rma y concluirá el díá
que se entregue el informe final con dictamen.
VIGESIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento der¡vados Contrato, "LAS
Tribunales delPARTES", se someten a la jurisdicción y
Distrito Judicial de Puebla, renunciando expresa que pudiese
ll
corresponderles por razón de sus domicilios

*
VIGESIMA SEXTA. SESóN DE DERECHOS
'EL AUDITOR" no podrá efectuar, ceder, ni transmitir los derechos y obligaciones
que a su favor y a su enqlrgo se deriven del presente contrato, salvo los derechos
de cobro, previa autorización por escrito de el de'EL SUJETO OBLIGADO".
VIGESIMA SEPTIMA. PAGOS EN EXCESO.
Con base en lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal, cuando 'EL
AUDITOR" haya recibido pagos en exceso, por parte del 'EL SUJETO
OBLIGADO", deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los
intereses correspondientes conforme a lo que c¡nvenga a las partes.
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL SUJETO
OBLIGADO'.
Leído que fue el presente Contrato y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y
alcance jurídico, lo firman de conformidad por duplicado al margen y al calce, en
doce fojas utiles por su anverso, Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los
(23) veintitrés días del mes de febrero del año (2016) dos mil dieciséis.
POR .,EL SUJETO DE REVISION".
TOCHIMILCO, PUEBLA.
l2
DE

UFc
,TJDEF
Dr. ALEJAT{DRO JAVIER MMT|IZ R¡VAS
Calle Delphos 4103 Col. Los Pilares
Juan de Palafox y Mendoza 2016 tN Col. Resurgimiento
Puebla, Pue. Tels. 0i222 8911115 01222 8914720
Puebla Pue., 22 de Enero de 2016.
C. Albertana Calyeca Amelco
Pr€sidenta. tltunie¡pal. Constitrcional
Del H. Ayuntam¡ento de
Tochimilco, Puebla.
Presente:
Estimada Sra. Calyeca:
Prog¡esta de S€rykiG profus¡onates Técnho€conómha.
Ant¡cipo mi agradecimiento por su atención.
Me permito someter a su considerac¡ón los trabajos de Auditoría lntegral que
ofrece el despacho et cual presido, correspondientes al ejercicio r¡scat 2otg que
comprende del o1 de Enero al 31 de Diciembfe de 2016, según sus necesidades y
conforme lo establecido en los Lineamientc de la Aüditorh superior tlel Esta¿o ¿á
Puebla.
El contenido de esta carpeta contiene la
M ENTE.
C.P.C. Alejandro Jav¡er
ale_mtrivas@hotmail. com
ATENT

u#,I.DbF
Dr. ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS
Galle Delphos
'lil03 Col. Los Pilares
Juan de Palafox y Mendoza 2016 D,l Gol. Resurgimiento
Puebla, Pue. Tels. 01222 8914719 012j22 8914720
Presidenta Munie¡pal Gond¡tüeiooa{.
Del H. Ayuntamiento de
Toc{limilco, Puebla.
Pfesente:
Estimada SrE . Catyeca:
Por medio (bl presente sometemos a su @nsideración la siguilmte propuesta
de servicíos pata ta rcnds¡ón de las operaciones gue se realizaÉn er el Ayuntamiento
durante el eiercicio fÉcal 2016 po¡ el perido del 01 de enero al 31 de dlclembre de
2016.
OAJEIWO GET{ERAL
t{uestro trabajo caltllcado en base a más de 24 años de experiencia
consist¡rá en la realización de una Au[o¡á hqral d¡mpliendo con los objetivos y
proeed¡m¡enfos- mÍnime er} mat€de de
^u*orb
dE [oÉlllb.], Asdltorb del
D€sGmpeño, Audibña Flmndera y fudltorb é Obra y/o lnverlón PúUha
establecido§ gor la AudibrÉ Superbr del Estado de Pucbla. Durante el desarolb de
la aud¡torÍa, nuestro trabaro se apoyará en heclros y et idencias que lleven al
convencimiento razonable de la real¡dad o veracidad de 106 actos, documentos o
situaciones examlnadG, que nos permltan confoaff¡ar una base f¡rme para la emlsión
ús ñüestro6 ju¡eios y opíníones.
oBJEnV(§FORA| Dffodr
Auditoría de l¿gal¡dad: TendÉ como finalidad revisar si la ent¡dad, en el desarrollo
de sus responsabilidades funciones y actividades, ha observado el cumplimiento de
16 dispúshtores leEFles en'materia feúerat yestatat gue le sean'aptlcables.
Auditoría del Desempeño: Se analizará la eficlencia, ef¡cacia, economÍa y congruenc¡a
alcanzada en el logro de los objet¡vos y metas establecidas, en relación con el avance
del ejercic¡o presupuestal.
AuditorÍa Financ¡era: Comprenderá el examen de las transacc¡ones, operac¡ones y
registro§ financ¡eros de conformidad con las normas de auditofía generalmente
ale_mtzrivas@hohail. com

UF#
,IDbF
Dr. ALEJANDRO JAVIER IIIMT¡XCZ RIVIS
Calle Delphos tlllO3 Col. Los Pila¡es
Juan de Palafox y ilendoza 2016 M Gol. Resurgimiento
Puebla, Pue. lels. 01222 8911719 01222 891¡1720
ac€ptadas, con objeto de determinar si la información financiera que emite la entidad
es confiable. oportuna y útil.
Aud¡toría de obra y/o lnversión Públíca: Revisar la documentación comprobatoria
pa€ rrefi+iear la iñtegra€¡ó8 de los exped¡enteg, sus lieitaeionc$ eorceptos aplieado§
comprobados, ejecutados y su correcto regbtro, así como la inspección tísica de la
obra.
ALCAXCE DE LOS PFOCEDITIIE¡IT(XI
con base a lo establecido en los L¡neam¡entos para la Des¡gnación, contratación,
control , Eyatuacióñ de lo§ Auditores Erternf)§ que coñtraten los sujetos de Revisión
Obligadc para Revisar y D¡ctam¡nar sus Cuentas públ¡cas 2016, el alcance de
revis¡ón de lc procedimientos de Auditoría serán del loyo para la Aud¡torh de obra
y/o lnversién Pública y 60% para las demás Aud¡torías, Financ¡era, tegaHdad y
Desempeño.
VERIFEACIüII DÉ IáS G1'fA§ DE REI'TsÚT PARA EL CT'STI$EXrO DE I.A I..FI
GETTERAI- DE GfTTAEI.DAD GI'BERÍ{AilEÍTAL Y U)S DOCUTEÍRXi EHTIIDOS POR
EL COI{AC.
Con base a lo establecido por el CoaseF,,¡hcional de Amonizac¡ón Contable, se
fealizafá la verificación deI ftmpl¡mhnto de la Ley Geñeral de contab¡lidad
Guberñameñtal y tos ilocumertrx emftirios por e|l coñHC.
fÍETODOLOGIA
La aud¡torÍa se rcal:tzal,.a conforme a lo sigulente:
PROEEHTEilTE
Plan de Trabair.
La misión de nue§tro despacto es proteger a nüestros cl¡entes, analizamos las
debilidades y fortalezas mediante el proeeso de auditoría ¡ntegral partimos de un
diagnóst¡co con base eÍ su control intemo (t tiliuando las ñerramientas de la
Au<ritoú* de te€:alidad, Aud'¡to¡b Flran€íera., l¡¡!li¡66¿ de Deserapeño-y A{rditoría de
Obta y/o lnversión Pública, continuamos con la segunda etapa utilizando la
metodología de una auditorÍa operativa a efecto de dar seguimiento a los problemas
encontrados en una primera etapa d¡vidiendo el trabajo en dos procesos; el primero,
comentando acc¡ones pfeventivas encaminadas a mejorar el servicio institucional y el
segundo a plantear soluciones a las deficiencias med¡ante la apertura al diálogo de
convicci&¡. Finalizamos con una tercera etapa sint€tizando nuestro anátisis con el
propósito esencial de gue la lnstitución cumpla su acometido programado a inicio de
ejercicio.
ale_mtaivas@hotmail.com

#/r.DlsEF
Dr. ALEJANDRO JAVIER i¡IARTINEZ RIVAS
Calle Delphos tB03 Col. Los Pilares
Juan de Palafox y Mendoza 2016 tX Col. Resurgimiento
Puebla, Pue. Tels. 01222 8911719 01222 8911720
1era. Etapa.
Evaluación del c!ntrol interno.
e,ono€er si la entidad p{¡b}i€a eu€nta con los diter€ntes-elemento& necesario§-
para evaluar el conttol interno como son:
- Prlncipales ¡ncl¡cadore§ de legal¡dad como son entre otros:
Decreto de creac¡ón
Constancia de mayoría.
Aprobación mediante cabildo del personal de confianza.
Ley de lngresos y Egresos.
Declarac¡ones patr¡mon¡ales.
Actas de Cabildo.
Rcglarrlcñto ifit€rior.
AsuntG en Julcio.
Contratc de prestaciones de serv¡c¡o.
Convenios.
Procesos de licitaciones.
Etc.
- Pr¡nc¡oales ind¡cadores de Organizac¡ón Fomal como son entre otros:
Organ¡gra ma.
Plantilla laboral.
Expedieñt€g de FeEEtral:
Manual de Organización.
Manual de Proced¡mientos.
Etc.
- Princloales ¡ndicadores de planeación Adm¡nistratiya como son entre
otrOs:
Presupuesto de lngresos y de Egresos 2016.
Programas de capacitación.
Plan de desarrollo Municipal.
Plan de desarrollo Estatal.
Etc.
- Princ¡pales indicadores de control interno como son:
En Caja y Bancos.
lnvefsiones:
ale_mtaivas@hohail. com

w^.E[5F
Dr. ALEJAIIDR0 JAVIER IIARTINU RIVAS
Calle thlphos 4303 Col. Los Pilares
Juan de Palafox y Mendoza 2016 M Col. Resurgimiento
Puebla, Pue. Tels. 01222 8911719 Un2 8911720
Documentos y cuentas por cobrar.
lnventarios de Activos Fijos y resguardos de los mismos.
Documentos y cuentas por pagar (Análisb de antigüedad.)
Pago de lmpuestos y demás obligaciones f¡scales.
Patrimon¡o.
lngreso§.
Movimientos al personal.
Gastos presupuestados y eroÉados.
lntereses y com¡siones bancar¡as.
Etc.
PrincioaleÉ indicadores de Desemoeño.
Plan de trabajo anual.
Sistema de ind¡cadores.
Verificació n de objetivos anuales.
EvdüadóFal. pr€upuesto- de ift!¡less y egreso&
lnformes de trabap.
lndicadorG de organ¡zación fofmal y administrativa
Etc.
- Princioales indicadorés de OLra v/o lnversión Públke.
Proyectos anualGr.
Ver¡f¡cación de part¡das autoriadG.
Verificac¡ón de sistemas de cdrtratación.
Verificac¡ón de fechas de COPI.ADEMUN.
&cc.réFÉ*ra.le h8 obFs,
Phn de DesaÍollo Munlclgal.
lnfolme r€hdorEdo on o¡ corÉd lr eno.
2da. Etapa.Ygr¿Etila.
- Mmibrcosalosrlifem*edepartanreñto§
- Verificación de lnformaclón desde dlferentes enfoques.
- Comentar defic¡enc¡as para su corrección antes de informes.
- Comprobación de objetivos alcanzados en forma trimestral.
- Comprobación de recomendacionB cumplidas o en proceso.
- trerificación'd? los &dos Fiñancieros kmonizados.
- Evaluación f¡nal.
Pt¡sontadón de loe lnlo¡mes mrc-lalea e lnfornre final v dlctamen.
El examen será sobre bases selectivas, previo estudio y evaluac¡ón no
detallada. de la estruclura de controi interno hasta ei grado que sea necesario para
ale_mhivas@hotrrail. com

»#,T.DbEF
DT. ALEJANDRO JAVIER TIART|NEZ RIVAS
Calle Delphos 4303 Gol. Los Pilares
Juan de Palafox y Mendoza 2016 0,,f Col. Resurgimiento
Puebla, Pue. Tels. 01222 8911719 01222 8911720
determ¡nar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimiento§ de auditoría
que aplicaremos durante el ejercic¡o sujeto a revis¡ón.
IT{FORMES A PRESENTAR:
Durante el desarrollo de la reyisión se deberán entregar dos informes parciales
más el informe final y dictamen para la Cuenta Pública 2016:
p€Rroo6 I¡¡FORM€S pt_azos
oElof óE EtlEft allióEú eófiñ16
PRITIER
ÉÁnCLAL 31óErftA'lO-óE 1Ur6
DEL 01 0€ AAn[ A 31 0€ JUt{lO DE 2016
SEGULDO
PARCIA¡. 29 DE JULTO O€ 2016
DEL 01D€ JUUO AL «) T)E 5EP¡€Í'BRE D€ 2016
IERCER
PARC¡A! 2A DE OCTÜBRE DE 2016
DEL 1 DE OCTIISIIE Af 31DE DICTEIíBNÉ DE 2015
ItlFORÍ{E Flt{Ar
cota DET f Et{ 2or.7
PT.A;ZO DE ETECI'CIOT{ DE HORAS
Se est¡ma que el trabajo a desarrollar en la entidad será de 460 horas üimestrales
entre la entidad y el despacho
PERlx)ilAL
Para el habajo de au{rito?b $ contañ} @lt c} tituüd {iE la fiñna, dos Direetorc§ y
auxiliares de las diferentes áreas.
HOT{ORARIG:
Estimamos que el monto de nuestros honorariG por la auditoría inteE|lal,
calculado§ en atenc¡ón al niyel d,e experiencla, al tiempo por invertir de nuestro
persona¡ y a gastog incurridos seiá de $424,528.32 (Cuatroc¡entos ve¡ñticuatÍo ilril
quinientog veinüocfro pesos 32l10O ñtN.), miás el impuesto al valor agregado (l.VA),
por el importe de $67,924.53 (Se§enta y s¡ete mll novecientos veinte cuatro pesos
53/100 M.N.), dando un importe total de $492,452.85 {Cuatroclento6 noventa y do6
m¡l cuatrocientos cincuenta y dc pes6 85/100 M,N.), menos la retención que
eoffesBoida. El pago Oe he
(Treinta y cinco mil trescientos
retención que corresponda.
Deseamos agradecer esta
que este trabajo recibirá nuestra
será ee 1.2 pag@ de $35,377.36
36/100 M.N.) más lVA, menos la
ntam¡ento y le aseguramosde servir al
mente
Martínez Rivas
ale_mtrivas@hotrneil. 966
c. P.
Registro

AS E RTA.
AFIANZADORA
PÓLIZA DE FIA zA
Lugar y Fecha de Exp€dic¡ón: México D.F.. 23 de Febrero de 20j6
Movim¡enlo: Em¡s¡ón
F¡ado: ALEJANDRO JAVIER ¡¡ARTtNEZ RIVAS
I Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.,
Grupo F¡nancaero ASERTA.
RFC. AAS9207314T7
Periféric! Sur 4829, Piso 9
Col. Parques del Pedrega¡
Méxioo 14010. D-F-
folárono: (55) 5447-3900
Fianza Número:
Código de Segur¡dad:
Folio:
Monto de la fianza:
Monto de este moviñ¡eñto:
::.,:j j ,:
Moneda: MXñ
Vigonc¡a: Oe conform¡dad con et teto de ta pot¿á de fánza.
Af¡anzadora ASERTA, S-A. DE C.v., Grupo F¡nañc¡ero ASERTA, en uso de la aulor¿acjón que le fue otorgada por el Gobierno Federal por coñducto de la
Secretaria de Hadeñda y Créditc PÚbl¡co eñ los términos de los Aníorlos 1 1" y 36' de la Ley de lnstituciones-de Seguros y de Fianzas, se consituye fadora:
Anle: LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNtCtpto DE TOCH|MILCO. pUEBLA.
ANTE: LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNIC]PIo DE ToCH]MILCo, PUEBLA.
PARA GARANTIZAR POR C.P.C. ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS, CON NUMERO DT] R.F.C.
MARA62lO2ODEO, CON DOMICILIO EN AVENIDA DON JUA¡,; DE PALAFOX Y MENDOZA NO. 2016, INT. 4
COLONIA RESURGIMIENTO PUEBLA, PUEBLA, EI, FIEL Y EXACTO CUMPI,IMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION MEDIANTE
rNvrrAcroN A cuANDo MENos rREs PERSONAS DE EECHA 23 DE EEBRERO DE 2a16., RELATTVO A LA
CONTRATACION DEL SERVICIO fPRESTACION DE SERVICfOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA",
REALTZADO POR E]- HONORAB¡,E AYUNTA}4IENTO DEI, MUNIC]P]O DE TOCHIM]LCO, PUEBLA, DE CONEOR¡,ÍIDAD
CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADOUISICTONES, ARRENDA}']ENTOS Y SERVIC]OS DEL SECTOR
PúBLrco ESTATAL y MUNrcrpAL, DENTRo DEL ExeEDTENTE NúMERo 00212016, poR EL rMpoRTE ,r,o1,Ar, DE
§424,528'32 icuATRoclENlos vErN?rcuATRo MrL ourNrENTos vErNTrocHo PEsos 32l100 M.N.) stN
TNCLUIR EL 1.V.A-, MENOS LA RETENCION DEL ISR QUE CORRESPONDA EN SU CASO.
ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO OO2l2016,
DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIOI'] HASTA LA TOTAL TERMINACION DE 1,AS OBLIGAC]ONES DERIVADAS DEI
rllsl'lo, AUN cuANDo sE OTORGUEN PRoRRocAS o ESPERAS Y PARA Los cAsos EN ouE sE TNTERpoNGAN
.TUIClOS O RECURSOS LEGALES Y HASTA QUE NO SE DICTE RESO],UCION FlRME POR AUTOR]DAD
COMPETENTE. ASI MISMO, ESTA FIA}']ZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR EI, PAGO DE LA INDEMINIZACION EN
LOS CASOS DE VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, OUEDANDO VIGENTE UN AÑO
POSTERIOR A LA ENTREGA O PRESTACION DE LOs MISMOS.
EN LOS CASOS DE HACERSE EXIGIBLE LA FIANZA, ESTA COMPAÑÍA AEIANZADOM PAGARA I]N LOS
TERMINOS, DE LA LEY LA CANTIDAD DE 542,452.83 (CUARENTA Y DOS M]L CUATROC1ENTOS CINCUENTA Y
Dos PESos 83,/100 M.N.), QUE coRREsPoNDE AL 10! DEL MoNTo rorAl DEL CoNTRATo A CAN'ITDADES
MINTMAS srN r.v.A., CoMo GARANTTA DE su CUMPLIMTENTo Asr coMo CoNTRA vrcTos o DEEECToS
OCULTOS, PARA LO CUAL, (AE]ANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA) ACEPTA
SOMETERSE EXPRESAMENTE AL PROCED]MIENTO Dtr EJECUCION lCON EXCLUSION DE CUALOUIER OTRO)
ESTABLECTDo EN tós ARTrcuLos 1r-8, 179, 2s2, 283, DE LA LEy DE tNsrrrucroNEs DE sEGURos y DE
ET,CI't2AS.
=EIN DE TEXTo=
PARAVALIDAR LAAUTENTICI]AO DE tStA rroL|ZA NGRESA A ú,,,r, as-.ri: con. ¡!(ll AL,SIILAS ll4PORÍANTES AL RFVFRS(l Dt- ESI A pOLIZA
GRACIOA
1214 FKFS C14F KFSM FE17 64067 Página '1 / 1
0s8 3551
E/R IV.IV-IVI¡XVI
l

En el Municipio de Tochimilco, Pr¡ebla, siendo la8 10:38 hrs deldla diecinueve
del mes de Febrero de dos mil dieciséis, se encuónlran reunidos en el salón
de cablldo de la Presuenc¡a Municipal, slto en Palado Munlclpal sln número
de osto Mun¡cipio, con el propósito de d€sanollar la sesión de CabiEo
Extmord¡naria del H. Ayunlamienb de Tochim¡lco, puebla, lo anterior con
fundam€nto 6n los Artlculos 70, 74, 75, 76, r7, 78 y demás relativos aplicablee
da la Ley Orgánkra Municlpalvigente pará el Estado de puebh, someiiándose
a considerac¡ón de los pre€€ntes el siguiente:
ORDEN DEL DIA
f. Lisb de los asistenEs.
2. Dedaración de Quórum logal.
3. Aprobac¡ón del Auditor Extemo por el periodo del 01 de en€ro de 2016 al
31 de diciembre de 2018.
4. Apoba¿ión de los Estados Financ¡eros cor€spondier¡tes al m68 d6 Enero
de 2016, del SbEma Automatizado de Adminleü'ac¡ón y Contabilidad
Gubemamental SAACG.NET.
5. Presentación y aprobadón del Presupuesto de lngrosos 20,16.
0. Pr€sentación y aprobackán del Presupuosto ds Egrosos 2016.
7. Presentación y aprobac¡ón de la Cuenta públ¡ca 2015.
8. Pr€santación y €n su caeo aprobación de los apoyos ontregados en gl m€s
d6 Enero do 2016.
Egol¡c_L Desahogando el primer punto del ord€n del dia ta C. pr€s¡denta
Mun¡cipal Constitucional Albertana Calyeca Amelco; procede a lnstruir a la
S6cr6tar¡a Genéral se sirvá a real¡zar al pase de liBta, hac¡éndose conslar
presencia da las si!¡uientes personas:

$
1. PresiJenta: Albertana Calyeca Amelco
2. Shdico;Angel Dávila M€ne6€s
3. Rogidora; Laurita Olivos Cantero
4. Regidoq A¡mando Higinio Huerta Tapia
5. Regidol] Daniel MágdielAndrade Valdón
6. Rogidora: Rogelia Pérez Pérez
7. Regidora; Teresa Bernarda Moranch€l Floreg
E. Regidor; Rufino Pérez Ramkez
PfBs€nt6
Presento
Pregente
P¡eaonle
Presenb
Pres€nte
Presente
Pr€sente

9. Regidor; Francisco Tap¡a Duarte
10. R6gidor; Fort¡no Ramos Analco
1 1. §ecr€taria General; Marisol Villa L¡ma
Ausente
Aus6nte
Presente
Punto 2.- En relacir5n al segundo punto de la orden del dla la C. Sscrstaris
General lnforma que e€ encuentran pÍ6sénte3 la mayorla de los lntagrantes de
esb cuerpo edilic¡o, por lo que se declara que ex¡ste el euórum Legal.
Punto 3,- Aorobación del Auditor Exbmo por ol per¡odo dol Ol do enérc
do 2016 al 3l de d¡clembr€ de 2016. En uso da la palabra la C. presid€nta
Municipal Albertana Calyeca Amelco, expone que una vez que se han
analizado las disünlas propu€stas de auditores, se somele a consijeración det
H. Cabildo la aceptac¡ón del Dr. Alejandro Javier Mar nez Rivas con Númaro
de Registro otorgado por la Auditoria Superior del Estado de puebla Núm.
ASP=003/16, para los Trabajos de,quditoria Externa por el porlodo d6l 01 de
Enero al 31 de D¡cÉmbre del 2016.
ACUERDO: §e aprusba por unanimidad de votos de los pr€sentes al Dr.
Alejandro Javier Martlnez Rivas con Número de Rogistro olorgado por la
Auditorie Superior dal Estado de Puebla Núm. ASP-00U16, para los Traba¡o
de Auditoria Externa por el Pariodo del 0i d€ Enero al 3l de Dic¡embr€ del
2016.
Pun¡o,1, Aprobaclón de los EBhd
,ntab¡l¡dad Gubsmament¡l SAACG,NET. para ello hace uso de la palabra
C.P. Er¡ka Cova Moralos quien da leGtura a los astados correspondientes.
de haber escuchado la lectura e informac¡ón clnespondiente se deia
ACUERDO: S€ aprueba por unanimidad de votos de los presentBs los
EEtad6 Flnancleros corespondientos el mes d. Enoro de 2016, confurme
a le Ley General de Contabilidad Gubemamental y los Acuerdos emitídos por
el coMc.
Punto 5.- Prerentaclón y apm
Para ello hace uso de la palabra la C.p. Erika Cova Morales qu¡sn da l€c{ura
w
W
N

$

a consftleración del H. cuerpo edll¡cio la aprobacón de los mismos.
a-/
$

al Presupuesto de lngresos 2016, lo que deia a cons¡deración del honorable
cuerpo ed¡lic¡o.
ACUERDO: Se apru€ba por unanim¡dad de volos de los presentes el
Prsaupuosb de lngnroa 2{118, por un monto de ¡71,644,692,38.
Punto 6,- Prolentaclón v .prob.
Para ello hace uso d€ la palabra la C.P. Erika Cova Morales quien da l€ctura
al Presupuesto de Egresoe 2018, lo que déiá a cons¡dereción del honorable
cuoryo ed¡licio.
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos ds los prBs€ntes el
Prs.upu€üto d€ Egrcsoc 2016, por un monto do l7l,Or/0,092.3E.
Punto 7,:!E!ontac¡ón v aprobsclón d . En uso
de la palabra la C. Albertana CalyÉca Amelco, Pres¡dentá Municipal de
Toch¡milco, Puebla, solicita a los integrantes del H. cuerpo edilicio la
aprobación de la Cuenta Pública Mqnicipal, conespondbnte at eierqrcg ñgcal
dos m¡l qu¡nce.
Punto 8.- Pr$entaclón v en su
ados en el meo de Enero de 2016. En uso de la palabra la C.
residente Municipal pone a consideración ds ésl6 Honorable cuerpo edilicio
aprobac¡ón de los recibos simples conespond¡enles al mes de Enero de
2016 del Municip¡o de Tochim¡lco, Pu6bla. Una vez que han sido ravisados de
manera conjunta por el Regidor presklente de la comisión de Hacienda, la
Tesorera, la C. PresHente Munic¡pal, por lo que en esb momento e6 procede
a dar lectura a los mismos, patá la revis¡ón por pafte de este cuerpo edilicio,
para su aprobacirn.
APOYOS ENERO 2016
ACUERDO: Después de sonetarso a considerac¡ón de los presentes, se
aprueba por unan¡midad de volos de los presenlagla Cu€nta Prlblica Eiercic¡o-ü
Fiscal2o1s.

Oi
P
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ry.E
"1J

M ¡^ FrOr flot{oi 60a{ lJCUar t¡¡ia r¡ vctn l §3!n6
oxt daÍÉ oE (al^ oa turo s2,@.00
J¡a0-6
ACUERDO: La Secretaria General sol¡cita a los Integrant€s de este cuerpo
edilicio se sirvan l€vantar su mano aquellos que éstén de acuerdo en h
aprobac¡ón de los rec¡bos s¡moles conespond¡entes al mes de Enero de 2010
on el municlpio de Tochimilco, Puebla .Punto que e3 aprobado por unanimided
de votos de los pres€nt€s.
§Lt"rr" de sa¡ón: No habiendo otro punto que tratar se da por concluiJa la
§ r*"nr. se8¡ón si€ndo les 11:'17 horas del mismo dla de su inicio, con la
$)autorización para los acuerdos y fines legal€s a que haya lugar.
REGIDOR DE EDUCACION
ACTIVIOADES CULTURALES
DEPORTMAS Y SOCIALES
REGIOOR OE OBRAS PÚBLICAS
Y HACIENDA MUNICÍPAL
C. DANIEL MAGD¡EL ANDRADE VALOÓN
REGIDOR DE GOBERNAC¡ON
C, TERESAbEñt.¡ARDA MÓRANCHEL FLORES
REGIOORA OE SALUBRIOAD Y
ASISTENCIA SOCIAL coMERCtO
i^Ccn LE¡¡TO ElGfr¡r r51
-ffi. SINDICO MUNICIPAL
a

C. FRANCISCO TAPIA DUARTE
REGIOOR OE EQUIOAD DE
GENERO
C, FORNNO RAMOS AMLCO
REGIOOR DE PAROUES Y
JARDINES
SECRETARIA GENERAL
c. MÁRtsoL vrLLA LrMli

H. AYT]NTAMIENTO DE TOCHIMII,CO, PTIEBI,A.
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
BASES PARA EL CONCURSO DE AUDITORIA EXTERNA
r.. INTRODUCCóN.
EL HONORABLE AYLINTAMIENTO DEL MTINICIPIO DE TOCHIMILCO, A TRAVÉS DEL
COMITÉ MIINICIPAL DE ADJUDICACIONES Y EN APEGO AL ART. 6 PÁIUL{TO III DE LA
LEY DE ADQL'ISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚtsLICO
ESTATAL Y MUNICIPAL. QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONVOCANTE".
coNVocA A LA ADJUDTcACTóN DEL coNTRATo, pARA LA pREsrAcróN o¡ senvrcros
PROFESIONALES COMO AUDITOR EXTERNO, PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA DEL
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL I DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2016, QUE SE
DEFTNEN EN LAs pRESENTES BAsES DE r,rcrrecróN. EN Ésr¡.s, sE pRESENTAN Los
CRITERIOS, N,MTOPOS, NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE SE
pg54¡¡¡6¡¡ nrui EL pRocESo os rrcn¡,cró¡¡.
EL ALCANCE DE ESTE DoCUMENTo ESTA DEFINIDo CoN EL pRopÓsno DE PRESENTAR
A LOS INTERESADoS EN PARTICIPAR EN EL PRoCESo DE LICITAcIÓN, I-as BASES QUE
¡96¡pi¡ prut t LA ADJUDICACIóN DEL coNTRATo DE AUDIToR ExrERNo.
PARA LA NSTI¡I'ICTÓN CLARA DE LAS BASES DEL CONCURSO, QUE ESTABLEZCAN LOS
MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, SE EMITE ESTE
DOCTIIVÍENTO CON UNA OROS}.IA,CTÓ}.¡ DE LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE DEBEN
CONSIDERAR LoS LICITANTES PARA SU PARTICIPAcTÓN T,n EL EvENTo, DoCLI¡,ÍENTO
QUE SE PRESENTA EN LIN sot-o PAQUETE DE IMoRMACIÓN, gN DoNDE SE ESTIPULAN
Los pRoCEDIMIENToS DE INTEGRAcIóN, pR¡srNreclóN, RrcepcróN, ApERTURA,,
sur-sccróN, sv,qrueclóN y cALrFrcACróN oe pRopussr¡,s, ,rsÍ coMo Los rERMrNos.
LINEAMIENTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE LOS LICITANTES DEBEN CI.,!IPLIR Y
LAS coNDICroNEs euE RIGEN LA cpr-rsRAclóN DEL coNCURSo y ADJUDICecTóN n¡l
CONTRATO.
2.- BASES PARA LA I-tclrnclóN
r¡¡roRuecIóN GENERAL
LOS INTERESAD0S EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE CoNCURso, oeseRÁN CUMPLIR
coN EL coNTENIDo DE LA INvrrAclóN, les pRESENTES BASES. DE ACUERDo A Lo
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 74 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
sERvrcros DEL SECToR púsl-Ico esrRTAL y MUNICIpAL

H. AYTINTAMIENTO DE TOCHIMII-,CO, PTIEBI,A.
COMITÉ MT]NICIPAT,
DE ADJUDICACIONES
DEPENDENCIA
CONTRATANTE:
HONORABLE AYLTNTAMIENTO DE TOCHIMILCO. PUEBLA,
OBJETÓ DE LA
LICITACIÓN:
AUDITORIA EXTERNA
TIPO DE
CONVOCATORIA:
INVITACION A TRES PERSONAS
FONDOS: PARTICIPACIONES.
FECHA DE
CONVOCATORIA:
i5 DEENERODE2016
FECHA DE VISITA
AL LUGAR:
18 DE ENERO DE
2016
HORA DE VISITA
DE OBRA:
l0:00 HORAS
LUGAR DE
REUNIÓN:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO. PUEBLA
FECHA DE JTINTA
DE
ACLARACIONES:
20 DE ENERO DE
2016
HORA DE JUNTA
DE
ACLARACIONES:
l1:00 HORAS.
MONEDA EN LA
QUE SE DEBE
PRESENTAR LA
PROPUESTA:
PESO MEXCANO,
LUGAR DE
PRESENTACIÓN
ENTREGAS Y
APERTURAS DE
PROPUESTAS:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO. PUEBLA.
FECHA DE
PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE
PROPUESTA
TÉCNICA:
22 DE ENERO DE
2016
HORA LIMITE
DE ENTREGA DE
PROPTJESTA
TÉCNIC¡.:
l2:00 HORAS
FECHA DE
PRISENTACIÓN Y
APERTURA
PROPUESTA
ECONÓMICA:
22 DE ENERO DE
2016
HORA LIMITE
DE ENTREGA DE
PROPUESTA
ECONÓMICA:
12.00 HoRAS.
FECHA DEL FALLO:
5 DE FEBRERO
DE 2016
HORA DEI,
FALLO:
l2:00 HORAS.

*
¡Eatxa¡a
H. AYT]NTAMIENTO DE TOCHIMII,CO, PTIEBLA.
COMITÉ MT]NICIPAL
DE ADJUDICACIONES
TODOS LOS DOCI]MENTOS Y CORRESPONDENCIA RELACIONADOS CON ESTE CONCTJRSO
Y EN SU CASO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁN SER PRESENTADOS EN
IDTOMA ESPAÑOL, EL CUAL CONSTITUIRÁ ADEMAS EL MEDIO DE COMLJNICACIÓN ORAI-
PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS. Y LA LITERATT]RA IMPRESA QIIE PRESENTE EL
LICITANTE EN OTRO IDIOMA" DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LINA TRADUCCIÓN AL
ESPAÑOL DE LAS PARTES CORRESPONDIENTES AL MATERIAL O EQUIPO OFERTADO, EN
SI] CASO; LO CUAL PREVALECERÁ PARA LOS EFECTOS DE INTERPRETACIÓN DE LA
PROPOSICION.
SOBRE NÚMERO I, CON LA PROPUESTA TÉCNICA (PT).
soBRE NÚMERO 2, CON LA pROptESrA ECONÓMrCA (pE).
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO Rf,ELECCIÓN'
TOCHIMILCO, PUEBLA. A 12 Dtr trNERO DE 2016
MUN ICIPAL DE ADJUDICACIONES

C.P.C. ALEJANDRO JAVIER MARTÍNEZ RIVAS
AUDITOR CERTIFICADO
PRf,SENTE:
ASUNTO: INVITACIÓN
EL QUE SUSCRIBE LA C. ALBERTANA CALYECA A}ÍELCO PRESIDENTA
DEL COMITÉ MTINICIPAL DE ADJITDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO
MT]NICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA CON BASE EN LO DISPIIESTO EN EL
ARTICULO 15 FRACCIÓN ilI, ARTICTIO IOO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y
T,{I./NICIPAL EN VICO& ME ES CRATO INVITAR A USTED A PRESENTAR T/NA
COTZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
AUDITOR EXTERNO, PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA DEL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE,2OI6. ANEXO BASES.
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO CON{O SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.
H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
ATENTAMf,NTf
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
TOCHIMILCO, PUEBLA. A 15 DE I]NERO DE 2016
PRESIDENTA DEL COM
DE ADJUDICACIONf,S
?.Jl ''^,t.¿í'
6Pc
W//IUDI5EF
C.PC. .lejandro Javier
Martinez Rilas
C"p - Archivo.
;*.;i":
ts I
er..- lzo¡c

*
tac¡arataL
H. AYUNTAMIENTo DE TocHIMILco, PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
C.P. EVA LETICIA CORTES ROSETE
AUDITOR CERTIFICADO
PRESENTE:
ASUNTO: INVITACIÓN
EL QT,E SUSCRIBE C. ALBERTANA CALYECA AMELCO PRESIDENTA
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO
MI.JNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA. CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 15 FRACC1ÓN III, ARTICULO 1OO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
MUNICIPAL EN VIGO& ME ES GRATO TNVITAR A USTED A PRESENTAR T'NA
COTIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
AUDITOR EXTERNO. PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA DEL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL I DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2016, ANEXO BASES.
srN MAS POREL MOMENTO QUEDO COMO SU ATENTO y SEGURO SERVIDOR.
ATENTAMENTE
*SUFRAGTO EF'f,CTIVO, NO REELECCIÓN'
TOCHIMILCO, PUEBLA. A 15 DE ENERO DE 2016
PRXSIDENTA DEL COMITÉ
DE ADJUDICACIONES
ccp - Archilo.

*
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
C.P.C. JAVIER AGUILAR PÉREZ
AUDITOR CERTIf,'ICADO
PRESENTE:
ASUNTO: INVITACIÓN
EL QUE SUSCRIBE C. ALBERTANA CALYECA AMELCO PRESIDENTA
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO
MTINICIPAL DE TOCHIilIILCO, PUEBLA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL
,{RTICULO 15 FRACCIÓN III, ,A.RTICULO 1OO DE L¡T LEY DE ADQUISICIONES,
MLTNICIPAL EN VIGOR ME ES GRATO INVITAR A USTED A PRESENTAR T]NA
COTZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SER{CIOS PROFESIONALES COMO
AUDITOR EXTERNO, PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA DEL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2016- ANEXO BASES.
SIN MAS POR EL MOMENTO QI.TEDO COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.
ATENTAMENTE
*STTFRAGIO EFECTIVO, NO REETECCIÓN"
TOCHIMILCO, PUEBLA. A 15 DE ENERO DE 201ó
Ci:p - A¡chivo
DE ADJUDICACIONES

*
rÉtatt¡ao
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
ACTA DE VISITA AL LUGAR
LICITACIÓN: AUDITOR EXTERNO
LOCALIDAD: TOCHIMILCO
OBJETO- LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS CON LA FINALIDAD, QUE EL
AI]-DITOR CONOZCA EL MTI¡üCIPIO Y SUS JTINTAS AIDflLIARES O
RANCI{ERiAS, PARA ASPECTO EN LA TNTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, Y EN
APEGO AI- ARTICUI,O 15 DE I,A LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL
ATENTAMENTE
..SÜFRAGIO EF'I]C'I'IVO, NO REELECCIÓN-
TOCHIMILCO, PUEBLA. A 18 DE ENERO DE 2016
AI]DITOR EXTERNO R{/D REPROSf,NTANTE
LEGAL
FIRiII{
C.P.C. ALEJANDRO JAVIER
MARTÍNEZ RIVAS
RA C,P.C. ALEJANDRO
JAVIER MARTÍI..IEZ
RTVAS
C,P.C. EVA LE'TICIA CORTES
ROSETE
RA C.P,C. EVA LETICIA
CORTES ROSETE
C.P,C. JAVIER AGUILAR PEREZ RA C.P.C. JA!'IER AGTIILAR
PÉRE¿
DE ADJUDICACIONES

COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN: AUDITOR EXTERNO
LOCALIDAD: TOCHIMILCO
OBJETO- JUNTA DE ACLARACIONES DE LOS TRABAJOS CON LA FINALIDAD,
QUE EL AUDITOR TENGA EL CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS
SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR . PARA
ASPECTO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPLESTA. Y EN APECIO AL
ARTICULO 15 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚSLTCO TSTETAL Y MUNICIPAL.
ATENTAMENTE
*SUFRAGIO EFECT IVO, IO R-E ELECCIÓN"
TOCIIIMILCO, PUEBLA. A 20 DE ENERO DE 2016
AUDITOR EXTERNO RA/D REPRESENTA¡ITE
LEGAL
FIRMA
rr¡ARrÍNEz Rrves
RA C.P.C. ALEJANDRO
JA'IER MARTiNEZ
RI, AS
C.P.C. EVA LETICIA CORTES
ROSETE
RA C.P.C. EVA LETICÍ A
CORTES ROSETE
C.P.C. JAVIER AGUILAR PÉREZ RA C.P.C. JAVIER AGUILAR
PÉPGz
'-*z
DE ADJUDICACIONES

V#/UD¡5EF
DT. ALEJANDRO JAVIER MARTíNEZ RIVAS
Juan de Palafox y Mendoza 2016 D4 Col. Resurgimiento
Puebla, Pue. Tels. 01222 8911719 01222 89'14720
Pres¡denta Munic¡pal Constitucional
Tochimilco, Puebla.
Presente:
Estimada Sra. Caiyeca:
Me permito someter a su consideración los trabajos de Auditoría lntegral gue
ofrece el despacho el cuar pres¡do, correspond ¡entes al ejercicio fiscal 2016 que
comprende del 01 de Enero al 31 de Dic¡embre de 2016, según sus neces¡dades y
conforme Io establecido en los Lineamientos de la AuditorÍa supefiof del Estado dé
Puebla;
El contenido de esta carpeta contiene la
Propusta de Senicios profesionales TécnicoEconómica.
Anticipo mi agradec¡miento por su atención.
ATENT MENTE.
C.P.C. Alejandro Jav¡er
ale_mtzrivas@hotnail. com

»#,IUD15EF
Puebla, Pue. Tels. 01222 89147'19 01222 8914720
Presidenta. Munie¡Bal. Constitüeionat
Tochim¡lco, Puebla.
Presente:
Estimada Sra. Calyeca:
Por medio del presente sometemos a su consideración la siguiente propuesta
de serv¡cios para la rev¡s¡ón de las operaciones gue se realizaÉn en el Ayuntamiento
durante el ejerc¡clo f¡scal 2016, por el per¡odo del 01 de enero al 31 de diclembre de
2016.
OEJEIWO GENERAL
Nuestro trabajo callflcado en base a más de 24 años de experiencia
consistirá en la real¡zación de una Audltoúa Int Etral cumpliendo con los objetivos y
proced¡mientoe mÍnimos- en. rnatef¡B de Ardtor¡i da [ogbli.lae, Aodltorb rle+
Desempeño, Au«lltoía Fimndera y ArditorÉ tte Obra y/o lnversitin pública
establecidoG por la Auditoría Superior del Estado de puebla. Durante el desarrollo de
la auditoría, nuestro trabajo se apoyará en hechos y evidencias que lleven al
convencim¡ento razonable de la realidad o vetacidad de los actos, documentos o
situaciones examinados, que nos permitan conformar una base firme para la emisión
de nüestros ju¡cios y op¡nioñes.
OBJETWO§ POR AUD]TORh
Auditoría de Legal¡dad: Tendrá como f¡nalidad revisar s¡ la ent¡dad, en et desarrollo
de sus responsab¡lidades, f unc¡ones y act¡vidades, ha observado el cumplimiento de
las disFBiciones leEiales en' materia feúerat l¡ estatat que le sean aplicab.le§.
Auditoría del Desempeño: Se analizará la eficienc¡a, eficacia, economÍa y congfuenc¡a
alcanzada en el logro de los objetivos y metas establecidas, en relac¡ón con el avance
del ejerc¡cio presupuestal.
Auditoría Financiera: Comprenderá el examen de las transacciones, operaciones y
reg¡stros financieros de conformidad con las normas de auditoría generalmente
i}
ale_mtzrivas@hotmail.com

»#/,TUD¡5EF
Puebla, Pue. Tels. 01222 89'14719 01222 8914720
aceptadas, con objeto de determinar s¡ la ¡nformación f¡nanc¡era que emite la ent¡dad
es conf¡able, oportuna y útil.
Aud¡torÍa de Obra y/o lnversión Pública: Rev¡sar la documentac¡ón comprobatoria
para. verifiear la int€$ae¡ón de lo3.expedienteq sus lieitae¡oneq, eoneeptos aplieados;
comprobados, ejecutados y su correcto reg¡stro, así como la inspección física de la
obra.
ALCANCE DE LOS PROCEDIMIET{TOS.
Con base a lo establecido en los Lineamientos para la Designación, Contratación,
Coñtrol y Eyaluación de ios Auditores Externos que Contraterl 106 Suietos de Revisión
Obligadc para Rev¡sar y Dictaminar sus Cuentas públ¡cas 2016, el alcance de
revisión de los procedimientos de Auditoría serán del TOyo pa¡a la Aud¡toría de Obra
y/o lnversión Pública y 600A para las demás Auditorías, F¡nanciera, tegalidad y
Desempeño.
VERIFICAC|Óil DE I¡S GUfAi DE REI/¡SlÓil PARA EL CUTÚruMEXrO DE I¡ 1"EY
GENERAL DE COTÍABIUDAD GUBERT{AMEIÍÍALY L(xi DOGUMEIÍIO§ EMMü}S POR
ELCOT{AC.
Con base a lo establecido por el Consejo Nac¡onal de Armonización Contab¡e, se
tealiza¡á la verificac¡ón del cumplim¡ento de la Ley General de Contab¡lidad
Gübemamental y loÉ docürfieñtos emitidog por el COI{AC.
METODOLOGUI
La auditoría se realizara conforme a lo sigu¡ente:
PROGEDIIIIET?&
Plan de Trabaio.
La misión de nuestro despacho es proteger a nuestros cl¡entes, analizamos las
debilidades y fortalezas med¡ante el proceso de auditoría integral; partimos de un
d¡agnóstico con base en su control interno (Utilizando las herram¡entas de la
Auditoría de Lega{¡dadi Auditoría Financiera; Aüditoría de DesemBeño y AuditorÍa de
Obfa y/o lnversión Pública, continuamos con la segunda etapa util¡zando la
metodología de una auditoría operativa a efecto de dar seEuimiento a los problemas
encontrados en una primera etapa dividiendo el trabajo en dos procesos; el pr¡mero,
comentando acciones preventivas encaminadas a mejorar el servicio inst¡tucional y el
segundo a plantear soluc¡ones a las def¡ciencias med¡ante la apertura al d¡álogo de
corivicción. F¡nalizamos coñ una tercera etapa sintetizando nu6tro anáiis¡s con el
proposito esenc¡al de que la lnst¡tución cumpla su acometido programado a inicio de
ejercicio.
ale_mtzrivas@hotrnail. com

»f#
76isE
Puebla, Pue. fels. 01222 8914719 01222 8914720
1era. Etapa.
Evaluación del control interno.
Conocer si la.ent¡dad públ¡ca cuenta con los diferentes elementos, necesarios
para evaluar el control ¡nterno como son:
- Principales indicadores de legal¡dad como son entre otros:
Decreto de creac¡ón
UOnstarrcla Oe mayOria.
Aprobación mediante cabildo del personal de confianza.
Ley de lngresos y Egresos.
Declaraciones patrimon ia les.
Actas de Cabildo.
Reglamento iflterior.
Asuntos en Juicio.
Contratos de prestaciones de servicio.
Convenios.
Procesos de licitaciones.
Etc.
- Pr¡ncipales indicadores de Organización Formal como son entre otros:
0rga nigra ma.
Plant¡lla laboral.
Expedient€s de peÉoña{l
Manual de Organ¡zación.
Manual de Procedimientos.
- Principales indicadores de Planeación Adm¡nistratlva como son entre
otrG
Presupuesto de lngresos y de Egresos 2016.
Programas de capacitación.
Plan de desarrollo Munic¡pal.
Plan de desarollo Estatal.
Ete.
- Pr¡nc¡pales indicadores de control interno como son:
En Caja y Bancos.
lnYers¡ones.
ale_mtzrivas@hotmail. com

{¿
»l«
ffiT5-E
Puebla, Pue. Tels. 01222 8914715 01222 8914720
Documentos y cuentas por cobrar.
lnventarios de Act¡vos FUos y resguardos de los mismos.
Documentos y cuentas por pagar (Anál¡sis de antigüedad.)
Pago de lmpuestos y demás obligaciones fiscales.
Patrirnonio.
lngresos.
Mov¡m¡entos al personal.
Gastos presupuestados y erogados.
lntereses y comisiones bancarias.
Etc.
- Princ¡pales indicadores de Desempeño.
Plan de trabajo anual.
Sistema de indicadores.
Verif icación de objetivos anuales.
Evaluaeión al presüpuesto de ingr€sos y egresos.
lnformes de trabajo.
lndicadores de organización formal y admin¡strat¡va.
Etc.
- Principales ¡nd¡cadores de Obra y/o lnversión Públ¡ca.
Proyectos anuales.
Verif icación de partidas autor¡zadas.
Verif icación de sistemas de contratación.
verif icac¡ón de fechas de COPI-ADEMUN.
Ejecueión. f ísiea de las. obras,
Plan de Desarrollo Municipal.
lnforme relacionado con el control lntemo.
2da. Etapa. Y 3ra. Etapa.
- lvionitoieos a los d iferentes depaitameñtos.
- Verif¡cación de información desde diferentes enfoques.
- Comentar def ¡cienc¡as para su corrección antes de informes.
- Comprobación de objetivos alcanzados en forma trimestral.
- Comprobación de recomendaciones cumplidas o en proceso.
- V€rificación de los Estados Fiflanc¡eros Armonizados.
- Evaluación f inal.
Presentación de los lnformes parclales e informe final y dictamen.
El examen será sobre bases selectivas, prev¡o estudio y evaluación no
deiaiiada, de ia estructura cie controi interno hasta e¡ grado que sea necesario para
ale_mtzrivas@hoÍnail. com

V*/rUDlse=
Dr. ALEJANDRO JAVIER MARTINEz RIVAS
Puebla, Pue. Iels. 01222 89147'19 01222 8914720
determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de aud¡toría
que apl¡caremos durante el ejerc¡c¡o sujeto a revisión.
II{FORMES A PRESEITTAR:
Durante el desarrollo de la rev¡sión se deberán entregar dos informes parciales
más el informe f¡nal y dictamen para la Cuenta Pública 2016:
PERIODC I¡¡FORMES PTAZOS
lEr or óE E!LE@ ÁL 51 qE ÍqEó úE Z0'16
DELOl DE ABRILAL 3t DEJU IOOE2016
PñIi,tER
P48qar
SEGUI{DO
PARCIAL
31DE MÁYO DE 2016
29 DEIULIO DE 2016
DELOl. DE IUUO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
IERCER
PARCIAL 28 DE OCTTJBRE OE 2016
DEL 1OE OCTUqEE AL 31DE DTCTEMBRE DE 2016
IXFORME FIiIAL
CON DICTAJTIEN 7
PI§ZO DE E'ECT¡C'ON DE HORAS
Se estima que el trabajo a de§arollar en la entidad será de 460 horas tr¡mestrales
entre la entidad y el despacho.
PER!i(»{AL
Para el'trabajo-de auditoría 9ú eontal? csrt el'tltr¡lar ds la firna; dos Directores y
auxiliares de las diferentes áreas.
HOI{ORARIOS:
Estimamos que el monto de nuestros honorar¡os por la aud¡toría ¡ntegral'
calculados en atención al nlvel de experiencia, al tiempo por invertir de nuestro
pefsonal y a gastos incurf¡dos sefá de $424,528.32 (Cuatroc¡entos ve¡nticuatfo m¡l
qu¡nientos ve¡nt¡ocho pesos 321100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (l.V.A)'
por el importe de $67,924.53 (Sesenta y siete mil novec¡entos veinte cuatro pesos
53/LOO M.N.), dando un importe total de $492,452'85 (Cuatrociento6 noventa y dos
mil cuatroc¡entos cincuenta y dos pesos 85/100 M.N.), menos la retención que
coñespoRda. El pego'd€ los s€rá en 12 pa6os de $35,377.36
(Treinta y cinco mil trescientos
retención que corresponda.
36/ LOO M.N.) más lVA, menos la
Deseamos agradecer esta oportun yuntamiento y le aseguramos
que este trabajo rec¡b¡rá nuestra
c. P. c.
Retll§tro
de servir al
arr¡c tc
MartÍnez R¡Yas
Aten
ale_mtzrivas@hotrnail.com

DocToRANTE EvA LErrcn coRTEs nosEre
Calle B Edificio 101- 2 Col. Arboledas del Sur
Puebla, Puebla
felplz»l 2109931 /m6n7$
Email, leticortesrosete@hotmail,com
C. ALBERÍANA CALYECA ALJVIECO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TOCHIMILCO, PUE.
Presente:
Por este conducto presento a Usted la siguiente propuesta de servicios para
la auditoría externa que se realizará en el Municipio de Toch¡m¡lco Pue. Durante el
periodo del 1 de Enero al 31 de D¡ciembre de 2016.
L. OBJEÍIVO GEI{ERAL
El trabajo consist¡rá en la real¡zación de una AuditorÍa lnteglral cumpliendo
con los objet¡vos y procedimientos mínimos en mater¡a de Auditoría de l-egalidad,
Auditoría del Desempeño, Auditoría F¡nanciera y Aud¡toría de Obra establecido,s
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla. El desa¡rollo de la auctitoría,
nuestro trabajo se apoyará en hechos y evidencias que lleven al convenc¡miento
razonable de la realidad y verac¡dad de los actos, documentG o situac¡ones
examinados, que nos perm¡tan conformat una opin¡ón.
2.- OUETN'O PORTIPO TE AUDITORIA
Auditoría de Legalidad: Revisar s¡ el mun¡c¡pio, en el desarrollo de sus
responsab¡lidades, funciones y actividades, ha observado el cumpl¡miento de las
dispos¡ciones legales.
Auditoría del Desempeño: Se anal¡zará la eficienc¡a, eficac¡a, economía y
conElruenc¡a alcanzada en el logro de los programaq objet¡vos y metas
establecidas, en relación con el avance del eiercicio presupueshl'
Auditoría Financiera: Rev¡sión de las transacciones, operac¡ones y reg¡stros
f¡nancieros de conformidad con las normas y procedimientos de aud¡toría
emitidas por el lnstituto Mex¡cano de Contadores Públicos, A"C. y de conformidad
con lG pr¡ncipios básicos de contabil¡dad gubernamental.
Auditoría de Obra: Revisar la documentación comprobatoria para verificar la
integración de los expedientes, sus licitac¡one§, concepto§ aplicados,
comprobado§, ejecutados y su correcto regisÍo, asÍ como la inspección fÍsica de la
obra que perm¡ta verificar las metas logradas.

DOCTORAi¡TE EVA LEIICIA CORTÉS ROSETE
Calle B Edificio 104 - 2 Col. Aóoledas dd Sur
Puebla, Puebla
Tel (01 222) 2 40 99 31 22?26?2799
Email. leticortesrosete@hotmail.com
3.- ALCAT{CE
Con base a lo establec¡do en 106 lineamientos para la autorización, designac¡ón,
contratación, control y eyaluación de los profesionales y aud¡tores externos que
contraten los Sujetos de Rev¡sión Obligados para revisar y dictaminar sus Cuentas
Públ¡cas 2016, el alcance de revisión seÉ del 60% de la revis¡ón f¡nanciera y
demás aud¡torías y el 707o de ¡nspecc¡ón de obra.
4.- ilETODOLOGh
5.-
Análisis del control interno con base en el BoletÍn 3050.
Elaboración del Programa de Auditoría Específico.
Se practica la Auditoría de Legalidad, AuditorÍa Financiera, Auditoría de
Desempeño y Auditoría de Obra.
IilFORMES A PRESEIÍTAR:
Durante el desarrollo de la revisión se deberán entregar tres ¡nformes
parciales, el ¡nforme final y dictamen en el 2016.
PERIODG rflFoRt Es PtAzoS
DEL 1 DE E{ERO AL:¡1 DE ÍIIARZO DE 2016
PRI EN
PARCIAL
31DE ]liArc DE 2016
DEL lDEASNILAI30DEJÜ{IO OE 2016
SEGU¡¡OO
PARCIAL
29 DEJUUO DE 2016
DEL l. DEIUUO AL 30 DE SEMEMBRE DE 2O1G
TERC€R
PAROAT
28 DE OCTUBRE DEL 2016.
DEL 1DE OGTUBiE AL31DE DICIEIú8RE DE 2016
I FORIiE FII{AL
cO OlCTAfrlEt{
20L7
a)
b)
c)

JI,
DOCTORANTE EVA LETICIA CORTÉS ROSEÍE
Calle B Edificio f 01- 2 Col. Arboledas dd Sur
Puebla, Puebla
fti(unzl 210993r nn6w99
Email. leticortesrosete@hotmail.com
6.- PIIZO DE E'ECUCÚil Eil HORAS
Las horas laboradas se f¡jaran una vez analizado el control ¡nterno y se
mencionaran en el Programa de Auditoria.
7.- PERSOÍ{AL QUE ]Í{ÍERVE[{DRA
Se contara con el titular de la firma, dos supervisores y personal auxiliar.
8.- HOÍ{ORAR|OS:
Estimamos que el monto de nuestros honorarios por la auditoría integral,
calculados en atención al nivel de experiencia, al tiempo por invertir de nuestro
personal y a gastos incurridos será de $515,500.00 (Quinientos quince mil
quinientos pesos OO/LOO m.n.), más los impuestos y retenciones
correspond¡entes.
Atentamente.
Puebla, Puebla 22 de de
C. P. C. Eva Rosete
Reg¡stro de aud¡tor externo
ASP - 099/16

C. Ahertana Calyeca Almeco
l,.residenta Municipal Constitucional del
tvluntctpto de Tochimilco, puebla.
PRESENTE:
Estimada C. Albertana Calyeca Almeco. En atención a su invitación,me es grato presentar a,su amable consideiación, la propuesta deservicios profesionales de árá¡torir-" j=municipio que usteddignamente dirige:
Obietivo General:
Revisar Los estados financieros como el estado de situaciónfinanciera, estado de actividadár,i.i;;; oZ comprooación y todoslos que emita el sistema- por el periodo cámpreno¡oo del I de Enero
:#1.3:#iJ;[:*"
oe 2oi6,
";itd,d" ;'.5],.""u"n"¡a Er dictamen
Adicionalmente a la. presentación del
.
díctamen y de sernecesario emitiremos un inrormJqr"
"árt".i- comentarios acererde las diferencias observadas
"'"r-.órtrl] interno, así como larecomendación para mejorar oicrlo cáñtroi"''
-'
22 de Enero de 2016
En cuanto a los objetivos particulares señalamos lo siguiente:
Obietivos por Tioo de Auditoria
VALLE DEASoN No. 26
IYC_g, RES. LOfr4AS DEL VALLE
c.P.7259s
TEL. (o1222)403_2s-71
e-mail: jaguilarp64@yahoo.com.
mx

Auditoria Financiera:
Comprobar el origen,^d"
,1o..
ingresos y su. correcta aplicaciónpresupuestal, a través de la -documeátaclon
comprobatoria yjustificativa correspond iente
Verificar los controles ¡nternos establecidos por la entidad, Daraconstatar et correcto registro en r,
-cántao]ñoáo
prtrirá;i-e""t"recursos presupuestados y.. asignados asi como el origen de losrngresos y su correcta- aplicación pr"rrprertrt O" a"r?iOo-á iillineamientos estabrecidos por ta Au'ditoriá superior der Estado dePuebta y tas disposiciones tágatei
"pl[r[1",
"'
Verificar que er suieto de
.revisión observe ras disposiciones regaresaplicabtes en toda iransacción y operaci¿;,;ertirao"s por ra entidad.
Auditoria at desemoeño.
!teOir,. 9t desempeño, eficiencia, eficacia y economÍa en elcumplimiento de los programas, de ,"r"rOo át manejo y aplicación delos recursos públicos, cón base
"n
lá.lnoi"Idores aprobados en tosplanes, prog ramas y presupuestos presentadás.
Auditoria de obra:
ldentificar ra estructura financiera de ras obras púbricas y observar yverificar que los recursos asignados at muni",pro por concepto delramo 33, estén co'ectamente
"ór¡áááó" ""n
áóortun¡oao y eficiencia.
VALLE DEASoN No. 26
I14CC RES. LOMAS DELVALLE
c.P. 7259s
TEL. (01222)403_2s_71
mx

C.P.C. JAVIER AGUILAR PEREZ
!l*?r." de tos proce_dimientos.de Auditoria, se ,evaran a cabo deacuerdo a ros rineamientos estabrecioos-pár'ii Auditoria superior derEstado que estabrece gue para oora pr:di¡áa iera der z*oa y para rasdemás Financiera, Legatida'd v o"rárp"ñ"l1iooy".
METODOLOGIA.
Nuestros procedimientos se sustentaran en la evaluación quese efectué ar contror interno
"r¡rt"ni",
lo.'iáceo¡m¡entos tendrán ranaturateza y oportunidao necesa¡óiqll- í"ir¡t* ,evar a cabo untrabajo eficiente.
se atenderán ras activida-d^es de contror, Vigirancia, Fiscarización,Evaluación y Rendición-de Cuentás qr"'rl"f¡="ra et Sujeto Obligado,respecto al Controt v Cumplimierto O" fa ñ-ormat¡va en materia decontabiridad Gubemáment{ se ,iglarái iás negistros contabres,
i,""fl :[:,'" lfi:
u p u esta rios, nes isl ro s"A;,ij, ¡.i i" t ¡roi, c, á. t" É lü iü,
h"#:I.n"
de tos informes y eldictamen se efectuaran de ta siguiente
se presentará a la Auditoria superior del Estado de puebla informescon las observaciones determinaiái, o".pre"ie concruido en periodoque establecen, en las fechas s¡su¡e;tás.
---- '
VALLE DEASON No. 26
rnacc. ntsl_iói¡xster_ vn[e fEL. (01222)403_2s_71
C.P. 7259s e-mail: jaguilarp64@yahoo.com.mx

Prlmer informe parc¡al
!?91^.1
d" Enero at 3.f de Marzo de
2016)
31 de Mayo de2O16
Segundo informe parclat
!?91^.0r de Abril at 30 de Junio de
2016)
Segundo lnforme parcial
(,Oe.!-0.! Oe Jutio at 30 de Septiembre
de 20'16)
29 de Julio de 2016
28 de Octubre de 2016
lnforme final con dictamen
(.Oe_l O] Oe Octubre at 31 de Diciembre
de 2016)
C.P.C. JAVIER AGUILAR PEREZ
EmpJearemos aproximadamente un total
loT.Dl.g durante el periodo de revisión.
auottor¡a integral, por el periodo del 1 de
2016.
de un mil cincuenta horas
en el levantamiento de la
Enero al31 de Diciembre de
PERSONAL:
^^_. ^Tl
personal que proporcíonaremos para la revisión de suserá el siguiente:
VALLE DEASON No. 26
IYC-C, RES. LOMAS DEL VALLE
c.P 72595
TEL. (01222)403_2s-71
mx

^^_P:_Yn
servidor para lo referente a la asesoría personalizadapermanente, en el momento que así lo ,"qrÉán hs circunstancias.
b).- Un supervisor de auditoria.
c).- Un auxiliar de Auditoria para trabajo de escritorio
c).- Un auxiliar de auditoría para la revisión de campo.
d).- Un L.A.E. para auditoria de legalidad y desempeño.
e).- Un Arquitecto para auditoria de obra
f).- Un Lic. para la Auditoria de Legatidad
HONORARIOS:
El importe de nuestros. honorarios por ros trabajos señaradosanteriormente ascenderá
. a ta ian[JaO' oe $ 467,800.00(Cuatrocientos sesenta y.siete ,ll o"ño"reiios pesos 0o/1OO M.N.),más tVA, menos ta retenció.n gú.;""i;;áá oel r.s.n., en su ceso,que serán cubiertos de.ra siguiánte rorml: á0r7. a h firma der presentecontrato v er resto en 10 igüarar ,"nrrrrü'io" n¡ráo á-oiJ¡á-"iüi:de 2016).
Nuestro presupuesto se basa en er techo financiero y en ra referenciade-honorarios que sugie_re
,ra
euo¡toiáóiráli.:o, o"r estado de puebta,además de que comorende ta Auditoria
-iinánciera,
.i¿"#;;;;legalidad y obra.
VALLE DEASON No. 26
lYcc RES. LOMAS DEL VALLE
c.P. 72595
T EL. (0 1 222)4 O3_2s -7,1
e-mail: jagu¡f arp64@yahoo.com. mx

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atenciónprestada a este Despacno, óuáüo J; u;;r"".""ratquier actaración.
ATENTAMENTE
ACEPTO I.A PROPUESTA
C. Albertana Calyeca Almeco
Presidenta Municipal
VALLE DEASON No. 26
5rg3¿#r LorlrAs oEL vaue
TEL. (o1222)403-2s_71
e-mail: jaguifarp64@yahoo.com.
mx
C P C JavierAguilar pérez
No. De Reg. ASp 129t16

H. AYTINTAMTENTO DE, TOCHIMILCO, PTIEBI,A.
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES Tú'CNICAS
CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COTIZACIONES DE AUDITOR EXTERNO
CONVOCADO POR EL COMIÉ MLTNICIPAL DE ADJI,]DICACIONES. MEDIANTE LA INVTTACIÓN
3 PARTICIPANTES.
PARTICIPANTE.- EN EL MIINICIPIO DE TOCHIMILCO. PUEBLA. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL
DÍA 22 DE ENERO DEL 2016. RE1JNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS TJBICADO EN LAS
OFICINAS QUE OCT]PAN EN EL PALACIO MT]NICIPAL. LOS AUDITORES CERTIFICADOS
LICITANTES ASi COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN
AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA" CON EL SIGUIENTE: --.-.
OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES IÉCNICAS
CoRRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR
EXTERNO. DE ACT]ERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICIJLO 74 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y
MIJNICIPAL.
A LA HORA ANTES SEÑALADA. SE PROCEDIÓ N PESAR LISTA DE LOS AUDITORES
PARTICIPANTES. RECIBIENDO SIMULTÁNEAMENTE Y EN EL MISMO OPDEN LOS PAQUETES
CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QIJE LOS SOBRES
ESTUVIEREN ROTTJLADOS SEG.TN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL
CONCURSO
ACTO SEGUIDO SE DIO IMCIO A LA PRIMERA ETAPA DEL CONCURSO. CONSISTENTE EN
ABRIR LOS PAQTJETES DE LA PROPI.JESTA TECNICA VERIFICANDO QUE LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS,
IIACIENDq LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALZA EN ESTE MOMENTO ES
CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPI]ESTAS QUE SEAN RECIBIDAS. SON
PARA SU ANÁLISIS DETALLADO CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS, ....--.----_
fl,ú'

*
H. AYTINTAMIENTO DE TOCHIMILCO. PTIEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL
Df, ADJUDICACIONES
RA
D=
NP
SiD
RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO
PROPOSICIONES DESECHADAS
NO SE PRESENTO
SE DISCULPO
OBSERVACIÓN.
ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LAS PROPUESTAS TI'CMCAS
PRESENTADAS Y LOS SOBRES CERRADOS DE LAS CORRESPONDIENTES PROPUESTAS
ECONÓMICAS LAS QT]E QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCARTE, LA CUAL
pROCEDERÁ A EFECTUAR EL ESTUDIO CUALITATIVO DE LAS PROPOSICIONES ÉCl¡lCeS
RECIBIDAS. LA SEGUNDA ETAPA DE RESOLUCIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y APERTI]RA DE
LAS pROpUESTAS ECONóMICAS SE REALIZARA ELD|A22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:00
HRS. EN EL ENTENDIDO DE QIJE SOLO SE ABRIRÁN LAS PROPI,JESTAS ECONÓMICAS DE LOS
LICITANTES CUYAS PROPTJESTA TÉCNICAS HAYAN SIDO ACEPTADAS EN EL ANÁLISIS
DETALLADO. LAS CUALES SE DARÁN A CONOCER EN EL ACTO SEÑALADO.
CM,RRE DE ACTA.. ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS
PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COP¡A DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS
LEGALES. PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO. SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL ?e
AUDITOR f,XI'f,RNO RA/D
REPRESENTANTE
LEGAL
FIRMA
Nr,cRrÍNEZ Rrvas
RA C.P,C. ALEJANDRO
¡augn tr,t¡nrir.¡¡z n¡vls
C-P.C. EVA LETICIA CORTES
ROSETE
RA C.P.C. EVA LETICIA
CORTES ROSETE
c.P.c. JAVIER Acuu-en pÉnsz RA C.P.C. JAVIER AGUILAR
pÉn¡z
DIA DE SU tNtCIO.

H. AYTINTAMMNTO DE TOCHIMILCO, PT]EBLA.
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
SERVIDORES PÚBLICOS.
POR EL MUNICIPAL DE ADJUDICACIONf S.
A DEL COMITÉ MIJNICIPAL DE
ADJT]DICACIONES
CRISTINA VAZQUEZ MENDIETA
C MA--RI,§O[, VITT,A I,IMA OI,IVOS RAMOS
C. JONI FLORES ROSAS
%.
SECRETARIO EJECUTIVO
C, ARMANDO HIGIMO HUERTA TAPIA

COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
ACTA DEL RESULTADO DE ANÁLISIS TÉCNICO DETALLADO Y DE APERTURA DE
PROPOSICIONES ECONóMICAS (SEGTINDA ETAPA) CORPGSPONDIENTE A LA SOLICITUD DE
COTIZACIONES DE ATIDITOR EXTERNO CONIiOCADO POR EL COMIÚ MT'NICIPAL DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. MEDIANTE LA INVITACIÓN 3
PARTICIPANIES.
EN EL MT]NICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. SIENDO LAS 13:45 HRS. DEL DiA 22 DE ENERO
DE 2016 LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES REPRESENTACIÓN Y FTRMAN TIGURAN EN ESTE
DOCUMENTO Y EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA SE RETINIERON EN EL SALÓN DE ACTOS DE
ESTE EDIFICIO PARA CELEBRAR EL ACTo DE RESULTADO DE ANÁLISIS TÉcNTco
DETALLADo y DE ApERTURA DE pRoposrcroNEs Ecor.¡órvtces. sEGUNDA ETApA DEL
CONCURSO CITADO
Los RESULTADoS oel eNÁr-rsrs ÉcNrco DETALLADo soN Los sTGUTENTES:
uanrÍNez ruv¡.s
C.P.C. ALEJANDRO JA1ER
u¡,nrÍuez p.lvls
ROSETE
ROSETE
C.P.C. JAVIER AGIIILAR
pÉnez
C.P.C. JAVIER AGUILAR
PÉP€z
bDrcr{AS pRopUESTAS soN ACErTADAS DE ACUErDo A euE A cRrrERro DE ESTE covnrÉ
LOS AUDITORES CLMPLEN CON LOS REQLIISITOS TECMCOS,
posrERroRMENTE se p*ocporó A ABRrR LAS pRopIlEST¡s scoNórnocrs DE Los
LICITANTES QT]E CTJBRIERON LOS REQUISITOS DE LA PRIMERA ETAPA, DANDO LECTURA
EN VOZ ALTA AL IMPORTE TCTTAL DE LOS SIGUIENTES P.ESULTADOS.

H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PTIEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
?a
ACTo sEctrrDo Los pARTICIpANTES RUBRICARoN LA pRopuESTA EcoNótrtca ACErTADA
PARA EL nxÁusls DETALLADo EN EL QUE SE CoNSIGNAN LoS PRECIoS Y EL IMPoRTE
TorAL oBJETo De L.t LtcnecróN.
sE MANTFTESTA A Los LTCTTANTES euE sE pnoceoen,i A REALLZAR EL ESTUDTo
DETALLADo DE LAS pRoposrctoNEs ecoNóurc¡.s euE cUMpLIERoN EN FoRMA EN EL
eNÁusIs CUANTITATIVo Y A EMITIR EL DICTAMEN RESPECTIvo, EL QUE DE ACUERDo AL
plrEco DE REelnstros DEL coNCURSo rENDnÁ cenÁcren oE TNArELABLE. EL FALLo DE
rsre ¡-lcrrecrów reNonÁ LUGAR EL »Íe s pp pEBRERo DEL pRESENTE. A LAS l2:fi)
}IRS. EN ESTE MISMO LUGAR,
CIERRE DE ACTA.. ACTO SEGUDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS
PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EI.-ECTOS
LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMTNADO ESTE EVENTO SIENDO LAS 14:00 HRS.
ogr- pie oe su rNtcr<¡.
EMPRESA RA/D REPR.ESENTANTE
MONTO SIN
IVA
FIRMA
C.P.C. ALEJANDRO
¡nvren ueRtir.¡Rz RrvAS
RA C.P.C. ALEJANDRO
JAVIER lr¡lRrir.mz
RIVAS
$424.528..12
C.P.C. EVA LETICIA
CORTES ROSETE RA C.P.C. EVA LETICIA
CORTES ROSETE
s515.500.00
C.P,C. JA,'IER AGI.'ILAR
pÉp.r.z RA
C.P.C. JA'IER AGUILAR
pÉn¡z
s .167.8m.00
flú'

*
rÉra ao
H. AYT]NTAMItrNTO DE TOCHIMII,CO, PTIEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
SERVIDOR-ES PÚBLICOS.
POR EL MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES.
ADruDICACIONES
VAZQ1JEZ MENDÍETA
C MARISOL VILTA LIMA OLIVOS RAMOS
GINIO HUERTA TAPIA
SECRETARIO EJECUTIVO

H, AYTINTAMM,NTO DE TOCIIIMII,CO, PTIEBLA,
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONES
ACTA DE FALrro DETTNITIVo pARA LA ADJUDICACIóx opL coxruro- AUDIToR
EXTERNO
CORR,ESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COTIZACIONES DE AUDITOR EXTERNO
coNvocAno pon nl courÉ MUNrcrpAL DE AUIUDICACIoNES, MEDIANTE LA
Invlttctóx ¡ pARTICIPANTES.
PARTICIPANTES.- EN EL MLTNICIPIO DE TOCHIMILCO. PUEBLA. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL
oÍa s o¡, FEBRER0 DE 2016 REt NIDoS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO. PUEBLA. LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS
LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CIN'OS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN
AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL SIGUIENTE:
OBJETryO.. CELEBRAR AI ACTO DE FALLO DEFINITIVO DEL CONCURSO CITADO. DE
CoNFORMIDAD coN Lo ESTABLECIDo EN Los ARTÍcuLos 102 Y 103 LA LEY DE
ADQUISICIONES. ARRENDAMÍENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PLtsLICO ESTATAL Y
MUNICIPAL.
r-A ENTTDAD coNvocANTE. UNA ¡EZ EFECTUADo el- a¡¡ÁusIs DE LAS PRoPoSICIoNES
CALTFICADAS SOLVENTES rÉCI,¡lCe v ¡CONÓHIIC¡WNTE. MISMO QUE ES UTILZADO
CoMo FL]NDAMENTO PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DEFINITIVO. DETERMINA QUE LA
PNOPOSICIÓN RECIBIDA DE LA PERSONA FÍSICA C.P.C. ALEJANDRO JAYIER MARTÍNEZ
RIVAS. CON LN IMPORTE DE S{2.I52E.32 (CUATROCTENTOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32IIOO M.N.) SIN IVA. ES SOLVENTE, TODA VEZ QI]E
REÚNE CONFORIE A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTEBLECIOOS EN LAS BASES DE
LA LICTTACTÓN. LAS CONDICIONES LEGALES. rÉCNlCaS V eCOrVÓrrAtCeS neqWRIDAS. QUE
GARANTIZAN SATISFACTOzuAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
CONTRAEN. POR LO TANTO SE LE ADJUDICAN LOS TRABA]OS DE REFERENCIA.
%

H. AYT]NTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJTIDICACIONES
ñ
AC'I'O SEGUIDO EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 104 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR P(TBLICO
ESTATAL Y MLNICIPAI., PROCEDIÓ A ENTREGAR POR ESCRITO A LOS
LICITANTES RESTANTES LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO
RESULTO GANADORA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS
PROCEDENTES. ASIMISMO EN CASO DE QUE ALGÚN LICITANTE CUYA
PROPTIESTA FUE DESECHADA Y NO HAYA ACUDIDO AL PRESENTE ACTO,
QUEDA A DISPOSICIÓN EN LA PRESIDENCIA MTINICIPAL LA CITADA ACTA
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CAUSAS DE RECHAZO
CIERRE DEL ACTA.. ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA
FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y
EFE'-TOS LEGALES. LA PPS,SENTE AC'TA SE I,loNE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QI.JE
HUBIEREN ASISTIDO PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. -....-----
ROSETE
EL PARTICIPANTE CT]MPLE CON LOS REQUISITOS TANTO
EN LA PROPUESTA TÉCNI('A COMO EN LA ECONÓMCA
PERO EL MONTO DE SU PROPUESTA NO ES EL MÁS BAJO
C.P.C. JAVIER AGUILAR PÉREZ EL PARTICIPANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TANTO
EN LA PROPIJESTA TÉCNICA COMO EN LA ECONéMICA
PERO EL MONTO DE SU PROPUESTA NO ES EL MÁS BAJO

»
@

*
H. AYUNTAMIENTO DE TOCIIIMILCO, PTIEBI,A,
COMITÉ MUNICIPAL
DE ADJUDICACIONf,S
SERVIDORE,S PÚBLICOS.
EMPRESA REPRISENTANTE LEGAL FIRMA
C.P.C. ALFJANDRO JAVIER
MARTiNEZ RIVAS
C.P.C. ALFJANDRO JAVIER
MARTiNEZ RryAS
POR EL MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES.
ADJUDICACTONES
CRISTINA VAZQUEZ MENDIETA
c MÁñrso[-riit-A LIMA
SECRETARIO TECNICO
c-ciffiolrvos RAMos
COMISARIO
6il§"
c. .loNl rr-odÉs noses HUERTA TAPIA

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