ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

1. O. G. E. D.A.
SECTORIAL
ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE LA CALIDAD
ING. Fausto Cárdenas Narváez
+593982425025

2. OGE D.A
Política Petroazaonas
Conceptos de un Sistema de Calidad
•En nuestra vida personal, nosotros
como padres, nos planteamos
objetivos y metas para nuestra familia.
Sin embargo, para lograr nuestros
objetivos y metas, normalmente
establecemos reglas que deben ser
respetadas por todos nuestros hijos sin
excepción alguna.
•OGE ha establecido Objetivos y
Metas para los proyectos en marcha y
futuros con respecto al Aseguramiento
y control de la Calidad, compromiso e
involucramiento asumido por todos
nosotros.
OGE
PETROAMAZONAS
PAM-EP-ECU-MNT-00-
PLT-001-00.pdf

3. OGE D.A
• En esta sesión se estudia la estructura de la
documentación del Sistema de Aseguramiento y
Control de la Calidad. Las preguntas siguientes
pueden ser usadas como ayuda a la explicación.
• ¿Que es un Manual de la Calidad?
• Es la Biblia de un Sistema ( Procesos, Calidad,
Seguridad.)
¿Y Cuantos manuales tenemos?
• ¿Que nos dice este Manual que nos puede interesar?
Cumplir con los parametros planteados bajo la
importancia piramidal, con las cuales podemos
mejorar nuestro trabajo.
MANUAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA/QC)
INFORMES TECNICO
PLANES Y PROGRAMAS
REGISTROS
PROCEDIMIENTOS
MANUAL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Importancia Pirámide QA/QC
PIRAMIDE IMPORTANCIA DOC ASEG CALIDAD.xls

4. OGE D.A
Abraham Harold Maslow fue
un psicólogo estadounidense conocido como uno
de los fundadores y principales exponentes de
la psicología humanista, una corriente psicológica
que postula la existencia de una tendencia
humana básica hacia la salud mental, que se
manifestaría como procesos continuos de
búsqueda de auto actualización y
autorrealización.
En esta teoría, Maslow formuló una jerarquía
de las necesidades humanas, y su teoría es
que cuando las necesidades básicas se ven
satisfechas los seres humanos van desarrollando
necesidades y deseos más altos.
Que es la Pirámide de Maslow

5. OGE D.A
Objetivo de Capacitación
...Este trabajador
requiere
capacitación!
• El objetivo de la capacitación es
reforzar el conocimiento para
perfeccionar el trabajo de fiscalización.
• Todo el personal que realice tareas
específicas en cada proyecto será en
base a sus conocimientos y/o
experiencia .
• El personal capacitado realizará sus
labores de una mejor manera, facilidad
y calidad.

6. OGE D.A
Difusión
Recuerden:
compromiso = entender + aceptar +
practicar.
• No sólo en nuestro trabajo sino también
en nuestra vida diaria, nos permitirá
enfocar con claridad el gran objetivo de
los proyectos y mejorar en forma
continua nuestro trabajo.
Ejem. : Ingredientes para obtener una
Tortilla de Huevos con Jamón
Será que estos Chavos
se COMPROMETEN O
SOLO SE
INVOLUCRAN

7. OGE D.A
Responsabilidad de Fiscalización
• La responsabilidad de los Lideres es el de realizar,
verifica actividades que involucran la Calidad y
requieren autoridad para desempeñarlos. Para esto
hemos innovado lo siguiente:
1.- “Matriz de Responsabilidad y Autoridad” 3. Anexo 3,
Matriz Entrega - Recepciòn Facilidades OGE (Rev
3)pdf.xls,
2.- “ RSTC ( Manual de Actividades del Contratista).
Registro Solicitud Trabajos en Campo RSTC (Rev 12
FC).doc
• Estos documentos aseguran:
• La toma de acciones para prevenir la aparición de no
conformidades.
• La identificación y registro de desviaciones en el
producto, procesos y / o sistema.
• Verificar la implantación e implementación de
soluciones.
Aseguramiento de la Calidad
QA
Gerencia de
Proyecto PAM
Calificación
Personal
Doc. / Plan de
Calidad, ITP, Prc,
Reg. 011 - ITP-
GENER.XLS
Contrato /
Alcance
Material y
Servicio
Equipos
Ingeniería /
Espec.
HAZOP
HAZOP.doc
Acción
Correctiva -
RNC
Construcción
Responsabilidad y autoridad

8. OGE D.A
• Aseguramiento de Calidad, previo al inicio de
un Proyecto evaluara y seleccionara el
personal técnico de la contratista y el equipo
de trabajo para garantizar la calidad de los
proyectos.
• Para esto es necesario que toda contratista
presente su organigrama con sus respectivas
HV.
• De acuerdo a las condiciones y actividades
que se presenten en los proyectos.
Y Personal Técnico
Selección de Personal y Equipo

9. OGE D.A
Revisiones de Alcances de Contrato ( O.S. O.C. O.T. )
• Las revisiones de los alcances por
contrato nos permiten examinar lo
siguiente:
• - Los limites de Baterías estén bien
definidos y documentados
• - Aquí se definen las obligaciones que
debe cumplir la contratista
CONTRATO
ALCANCE
/
CONTRATIS
TA/
VENDOR
------
-Revisiones
-----
------

10. OGE D.A
• En todos los proyectos de OGE tenemos que
alcanzar una meta que es desarrollar un proyecto
a través de una Planificación. Es decidir el
camino a tomar y prepararnos para recorrerlo.
( DI “NO” A LA IMPROVISACIÓN )
• Esta planificación se debe desarrollar siguiendo
una serie de pautas y cumpliendo con los
procedimientos existentes para desarrollar este
plan.
• La planificación nos da el camino a seguir, como
el que tiene que seguir nuestro amigo para
alcanzar su meta.
• Al final de recorrer el camino habremos
alcanzado nuestra planificación del Sistema de
Planificación y calidad del trabajo que nos
proyectamos, el cual será el eje para la eficiencia
de nuestro trabajo
• ( Cliente internos / Cliente Externo ).
1
2
3
4
Culminación
del Proyecto
Planificación
Planificación

11. OGE D.A
• Todas las etapas en las que se desarrollan
nuestras actividades cotidianas son conocidas
como: “procesos” (vaciado de grout,
instalaciones de estructuras, instalaciones de
tuberías, instalaciones de equipos, soldaduras,
tendido de cable, Control de Señales, entre
otros.); La fecha de ejecución, el volumen, la
cuadrilla de trabajo, los equipos y herramientas,
materiales etc. obedecen a una planificación.
• Es de mucha importancia que los trabajos que
ejecutamos no sean realizados al azar y que
siempre sean planificados.
• Con anterioridad; esta planificación nos ayudará
a tener una mejor control de cada proceso, una
mejor distribución de nuestros tiempos y
recursos, evitando así las reparaciones y los
rechazos de nuestros trabajos.
Control de los Procesos
Para torquear las
estructuras necesito.
• 03 multiplicadores de
fuerza
• 03 llaves de impacto
• 03 Pines
• 01 torquimetro
• Grasa especial para
tornillos
• 03 montadores y 03
Ayudantes
¡ o mejor realizo el
trabajo con lo que
tengo ¡
?

12. OGE D.A
• Después de realizar cualquier planificación de
nuestras tareas, es importante realizar el
seguimiento y control para poder determinar en
que grado de avance nos encontramos, quizá
estamos trabajando mal pero tendríamos la
posibilidad de rectificar y llegar a una mejora
continua.
• El seguimiento y control es nuestro termómetro
de la situación en que nos encontramos durante
el desarrollo del Proyecto.
• Poder decir fácilmente cuanto o que porcentaje
hemos realizado de nuestras tareas, va ha ser
sencillo si logramos obtener un buen proceso de
control.
• No importa que tan pequeño pueda ser el
proyecto, pero es importante realizar el
seguimiento y control respectivo. ( soldadura,
Vaciado de hormigón, Pruebas NDT)
Control de los Procesos

13. OGE D.A
• Es necesario cumplir con el seguimiento a la
revisión de procedimientos y registros que se
generan para cada proyecto.
• Mantener correctamente archivada e identificada
toda la documentación.
Realizar un resumen de contrato para cada contratista
y analizar su alcance.
• Un procedimiento es descripción de lo que se
hace: lo que hago: lo escribo.
¿Qué gano escribiendo lo que hacemos?
Puedo revisar lo que hago y darme cuenta de mis
errores.
Registro, conservo y difundo la tecnología de OGE:
Esta no se queda sólo en las personas.
¿Como me daré cuenta de esto?
Cada Procedimiento tiene un registro. Los registros
sirven para medir si estoy cumpliendo con mi
procedimiento, garantizando que el trabajo es
conforme con los requisitos de nuestros clientes.
Procedimientos e Instructivos de Trabajo
Procedimientos:
Documento lo
que hago
----------
----------
---------- ----------
----------
----------
PONERLO
EN PRACTICA
------
------
------
Registro lo que hago

14. OGE D.A
• El procedimiento que OGE tiene para controlar
los documentos y datos del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad es el # que
comprende el procedimiento para el acceso,
distribución y recuperación.
• Su alcance es el de ser usado y consultado por
todos nosotros, en especial por aquellos que
trabajan con documentos y datos implicados
directamente en la calidad del producto final.
• Documentos y datos son aquellos documentos
que OGE conserva como medio y registro del
producto final. Estos documentos y datos pueden
ser planos y especificaciones; normas nacionales
e internacionales de ingeniería, construcción y
calidad; manuales e instrucciones de trabajo.
• El control de Documentos significa asegurar que
OGE tiene versiones actualizadas de tales
documentos y por tanto no llevará a errores la
utilización de versiones no válidas o superadas.
• Matriz índice Técnico: 01 MATRIZ - INDICE TECNICO
REV.2 GENERAL.xls
Control de Documentos
Necesito un
procedimiento para
controlar mis
documentos y datos

15. OGE D.A
• Existe una metodología para asegurar la validez
de un documento o un dato, la mejor forma es la
de identificarlo, ¿cómo?, sellándolo. Para esto
existe un sistema de sellos que debemos conocer
e interpretar. Los sellos definidos en nuestro
Sistema de Aseguramiento de la Calidad son los
mostrados en la figura adjunta:
1) Solo para información
2) Copia controlada
3) Superado
4) Red-Line
5) As-built
Para esto existen responsables del sellado y control
de la documentación.
Aplicación y uso de los sellos en Documentos
Certificados /
Materiales, equipos
Planos
Pruebas
FAT
SAT

16. OGE D.A
• Los archivos de Documentos y Datos del Sistema
de Control de Documentos de OGE son de tipo
estándar y ellos responden a una manera de
codificar y ubicar el documento en particular.
• La estructura del archivo será de acuerdo a cada
área funcional de OGE.
• La codificación corresponderá a la división del
archivador en cajones y colgantes, dentro de la
cual se colocará tan sólo un tipo de registro,
documento o categoría de información, a manera
que se vaya ingresando esta llevará un número
correlativo.
La idea es estandarizar los archivos de OGE y llevar
un control y registro de aquella información
valiosa que OGE no puede darse el lujo de
perder.
Toda carpeta a ser usada por personal de
supervisión y fiscalización debe de firmar un
registro de salida da cada documento.
Archivo
Estandarizar los archivos de OGE
y
Controlar información valiosa
Debemos mantener
con seguridad los
Documentos, y todos
los fiscalizadores
deben ayudarnos
?????

17. OGE D.A
• ¿Cuan importante son los Punch List?
Tomar en cuenta que OGE maneja 3 tipos de
Punch List, los cuales se tiene que elaborar y dar
seguimiento:
1) Punch list Contratistas – OGE ( pre-comisionado ),
es responsabilidad directa de la contratista.9.
Anexo 9, PUNCH LIST OGE CONTRATISTA -
PAM EP 05-RGT-004-01.xls
2) Punch list OGE – Mantenimiento / Operaciones (
Comisionado) esto es previo a la realización de
un PSSR ), es responsabilidad directa de
fiscalizacion OGE. 15. Soporte Anexo 15, Punch
List OGE - MANTENIMIENTO.xls
3) Punch list OGE – Grupo externo de
comisionamiento ( cuando PAM subcontrata una
empresa para realizar el comisionamiento de una
facilidad.34. Soporte Anexo 34, Punch List
Entrega - Recepcion OGE- MNT-OPR-SSA.xls
Registros - Punch List
¿.....Como es el
seguimiento de los
Punch list, y quien
los administra ?

18. OGE D.A
• ¿ Todo material recibido debe de contar con un
registro de recepción el cual nos permite
identificar un material desde la recepción y
durante todas las etapas de producción hasta su
instalación ( Trazabilidad ).
• Para el gráfico que mostramos podríamos
identificar el material (asfalto) con el número de
volquetada, luego formará parte de un tramo de
la vía asfaltada que también será registrado quizá
por el kilometraje.
• La trazabilidad de un material significa poder
ubicar el material a través de su paso por el
proyecto mediante un registro ordenado.
Ejemplo:CFY-REG-001-CIV-004.xls
Identificación y Trazabilidad
material
Producto
Registro

19. OGE D.A
• Lograr una buena trazabilidad de los materiales
en el campo es como dar en el blanco cuando
queremos ubicar un material especifico.
• Es apuntar y disparar con la seguridad de dar
siempre en el blanco, y por que?
• Por que hemos identificado, y registrado
mediante un código todos los materiales.
• Este proceso nos ayudaría al seguimiento y
control del documento de conciliación de
materiales, documento el cual pertenece a la
liberación del ACTA final del Proyecto. ( Registro
conciliación de Materiales )
Identificación y Trazabilidad
¡.....Será que si
llevo y controlo un
buen trabajo de
trazabilidad, y le
pego al mero
Centro ..!

20. OGE D.A
• Cual es la llave para el seguimiento de un
material ?
• La respuesta:: es su identificación.
• Si logramos identificar un material correctamente
cuando lo recibimos podremos identificarlo y
ubicarlo en cualquier momento, podremos saber
si está en bodega, en el campo o si ha sido
devuelto correctamente y la cantidad exacta.
• Una buena identificación es la clave para la
trazabilidad / Conciliación.
Almacenamiento e Identificación
.....identificando
adecuadamente los
materiales /
equipos podré
hacerles un buen
seguimiento!

21. OGE D.A
• OGE tiene equipos de inspección, medición y
ensayo los cuales se han adquirido con el fin de
inspeccionar medir y controlar algunas
actividades propias de los proyectos. 20-RG-014-
01-Programa Calib equipos.xls
• Existen procedimientos para poder controlar el
buen desempeño de los equipos de inspección,
medición y ensayo. Cuando un equipo funciona
en perfecto estado se dice que el equipo está
calibrado.
Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

22. OGE D.A
• La calibración de los equipos de construcción se
realiza con el fin de que estos se mantengan en
optimas condiciones y que nuestras medidas
sean lo mas precisas posibles.
• Por Normativa según la OAE, una empresa no
puede ser Juez y Parte, terceras personas
pueden realizar este proceso de calibración y
deben estar en lo posible acreditadas.
• Los equipos de inspección, medición y ensayo se
calibran utilizando patrones nacionales o
internacionales.
• Debemos mantener nuestros equipos calibrados
con el fin de que nuestro trabajo se haga muy
exacto y de acuerdo a lo solicitado. Igualmente la
calidad de nuestro trabajo será de primera.
Calibración

23. OGE D.A
• OGE verifica y evalúa el funcionamiento de los
equipos seleccionados para las inspecciones y
pruebas, todos aquellos que se encuentren
fuera de calibración deberán ser rechazados.
• Luego de inspeccionados y evaluados los
equipos de inspección, medición y ensayo se
procederá a la recepción de los certificados
soportes ( certificados de Calibración).
Evaluación de resultados

24. OGE D.A
• Todos los trabajos se establecen bajo acuerdos
de códigos y normativas vigentes.
• Cualquier proceso está ligada a alguna norma o
código en la que nos fijan las condiciones de
aceptación, los parámetros y las tolerancias que
debemos cumplir.
• La mayoría de nuestras obras están ligadas a las
normas internacionales y códigos nacionales.
• Por lo general utilizamos códigos o normas
internacionales como:
• ASME B31.3 ( Tuberías) / ASME B31.1 (Power
Piping) , AWS D1.1 (estructuras), ASME IX
(soldadura), ASME Sec. VIII (vasos de presión),
ASNT, API 650 y 620 (tanques), API 1104
(oleoductos y gasoductos), NACE, NEMA, IEEE,
SSPC ,etc.
• Nuestro compromiso es hacer cumplir la
construcción bajo normativas, códigos y será la
única forma de conseguir un trabajo con
estándares de Calidad.
Aplicación de Códigos de Referencia
CODIGOS
PLANOSINSTRUCCIONES

25. OGE D.A
• Cuando desarrollamos algunas de nuestras
tareas, es importante saber que la persona quien
va ha Fiscalizar y/o a ejecutar dichos trabajos
tenga los criterios técnicos, como la
secuencia, los alcances y las condiciones de
aceptación y rechazo y demás exigencias. Criterios
ACP-RECH - ELECTRICO.pdf
• El uso adecuado de las herramientas, equipos,
materiales permiten determinar la calidad de un
proceso.
• Sin embargo deberá tenerse siempre en cuenta
que la responsabilidad fundamental del logro de
la calidad en la ejecución de una tarea recae
sobre quienes tienen asignadas esas tareas y
no sobre los que tratan de comprobar mediante
la verificación.
Criterios para Control y Fiscalización de un trabajo en marcha
Materiales
adecuados
Herramientas
y Equipos
adecuados
Cumplimiento de los
Planos, procedimientos,
especificaciones,. Etc.
Personal
Técnico
Calificado

26. OGE D.A
• Nuestro trabajo debe ser inspeccionado y
ensayados de acuerdo como se establece en los
planes de inspección y pruebas ( ITP ).
• Uso de Registros durante las actividades
• RFI.- Pregunta Técnica 019 RFI-CYFOIL.pdf
• En el caso de haber detectado una irregularidad
durante la Ingeniera, Construcción el
FISCALIZADOR DEBE LEVANTAR UN REPORTE
DE SUPERVISION DE CAMPO Reporte supervisionde
obra- 30-RG-012-03.xls, previo a la toma de decisión
de levantar en caso de existir una No
Conformidad (PNC) del trabajo inspeccionado.
• Normalmente los TRABAJOS deben ser
retenidos hasta su liberación final y que se
completen las inspecciones y ensayos requeridos
o hasta que se hayan recibido y verificado los
informes necesarios.
• El fiscalizador tiene la potestad de levantar una
no conformidad ( Este debe estar sustentado bajo
estándares constructivos y de materiales.)
Inspecciones y ensayos durante el proceso

27. OGE D.A
Involucra:
• El uso de fuentes de información adecuadas,
para detectar, analizar, disminuir y/o eliminar
causas potenciales de las No Conformidades.
• Definición de pasos necesarios para tratar
cualquier problema.
• Intervención, en casos especiales, de
especialistas calificados para problemas
mayores. ( ASNT Nivel II, Nivel III )
• Toma de Decisiones, para actuar de inmediato y
solucionar el problemas.
Acciones Preventivas / Correctivas

28. OGE D.A
• Ahora explicaremos como se tratan aquellos
• Trabajos / Materiales que no cumplen los
requerimientos.
• PAM aplica su procedimiento e identificación de
una No Conformidad.
• Pero lo mas importante:
• TODOS ESTAMOS INVOLUCRADOS
• EN LA IDENTIFICACION DE UNA
NO CONFORMIDAD
• ....sin este compromiso, todo lo que podríamos
• controlar, sería inútil..
• Notifica a tu Supervisor y al Área de
Aseguramiento de Calidad si ves algo que no se
adecue a lo que debería hacerse !!!!!!!!!!!! Según
especificaciones, Normativas y planos.
Producto No Conforme ( PNC )

29. OGE D.A
• Las acciones registradas para el tratamiento de
las No conformidades pueden ser:
• Reprocesar.
• Aceptar.
• Reclasificar.
• Rechazar.
• Luego, se registran las No Conformidades
aceptadas y las reparaciones efectuadas,
indicando así, el estado real de los Trabajos /
Materiales.
• Estos registros nos servirán para tener el detalle
de los problemas que se presentaron así como
para definir las soluciones que podríamos aplicar.
Registros PNC

30. OGE D.A
• Tipo de No Conformidad
• PNC.
• Leve
• Grave
• Registro PNC-096.pdf
Grado de no conformidad

31. OGE D.A
• Involucra: análisis y seguimiento a la repetitividad
de PNC.
• Investigación de la aparición de más de dos No
Conformidades.
• Disminución y/o eliminación de la repetición de
No Conformidades.
• Aplicación de controles que aseguren la
efectividad de estas acciones correctivas.
Acciones correctivas de la No Conformidad Generada

32. OGE D.A
Las técnicas estadística son una necesidad debido a
que nos permite mejorar nuestro trabajo día a
día.
• Cuando queremos conocer las causas de los
problemas, cuando queremos saber que es lo
mejor que estamos haciendo, cuando hacemos
alguna actividad muy seguido y queremos saber
si la hacemos bien, la estadística es de gran
ayuda.
• Al final a través de la estadística podemos
conocer los resultados obtenidos y decidir que
vamos a hacer para mejorarlo.
• Estas técnicas permiten analizar, controlar y
verificar la capacidad de nuestros procesos.
• Diagrama Causa – Efecto ( Diagrama de
pescado )
• Diagramas de Pareto
• Diagrama de Gant
• Histogramas
• Gráficos de Control TECNICAS ESTADISTICAS.doc
Identificación de la necesidad para corrección de Errores

33. OGE D.A
• Las Técnicas Estadísticas son de mucha
importancia en nuestro trabajo.
• ¿Como nos ayudan estas técnicas?
• Facilitan la tarea de identificar y cuantificar los
problemas de calidad.
• Nos permite analizar las causas de las raíces que
originan los problemas (énfasis en causa y no en
efecto).
• Facilitando la mejora de los procesos al
programar soluciones para las causas de las
raíces.
• Asegura que no se produzcan retrocesos al
normalizar los procesos.
Identificación de la necesidad para corrección de Errores
0
10
20
30
40
a b c d e f g h i

34. OGE D.A
Pre-commissioning.
• Es la etapa previo a Commissioning de
la facilidad.
• En esta etapa es donde se realiza una
la recepción de la información.
constructiva a la contratista como: Plan
de Inspección y Pruebas, Red Lines,
Asbuilt, RFI, No Conformidades,
Informes técnicos por cada una de las
disciplinas Civil, Mecánica, Eléctrica,
Instrumentación, Control sistema
escada.
PRECOMISIONADO DE UNA FACILIDAD
Civil
Mecánica
Eléctrica Instrumentación
Control
Control / Scada

35. OGE D.A
• Commissioning
• Es la última etapa de la construcción en
donde debemos de orientar nuestros
esfuerzos en probar cada uno de los
equipos, luego los sistemas, etc.. Hasta
poder llegar a poner en funcionamiento
todo el proyecto.
• El orden con que llevemos a cabo las
pruebas nos permitirán lograr nuestro
objetivo sin riesgos para los equipos y
para nuestro personal.
Commissioning / Comisionado