lista de chequeo

1. LISTA DE CHEQUEO NORMAS NTIC ISO 9001-2008
EXISTE ESTADO DESCRIPCION
No REQUISITOS SI NO D I M
4 SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
4,2 REQUISISTOS DE
DOCUMENTACION
42,1 REQUISISTOS GENERALES
a Manual de funciones X X X
b Registrode valoraciones X X X
c Formato de sugerencias de
los clientes
X X X X
d Cronograma de trabajo X X X
4,2,2 Manual de calidad X X X
a ¿Puede describir el manual
de calidad de empresa?
X X X el manual de
calidad se
realiza con
todas las
normas y a su
vez para su
cumplimiento
b ¿El manual describe como
interactúanlos procesos del
S,G,C?
X X X
4,2,3 Control de los documentos
a Existenciade aprobaciónde
,os formatos de lasactas
modificados al plan de los
trabajadores
X X X
b Existenrevisiones
periódicas alos documentos
de trabajo
X X X
c ¿Se identificanclaramente
todos los documentos
elaborados por el gerente?
X X X
d ¿existe un procedimiento
adecuado para identificar
almacenar, recuperar y
disponer de los documentos
que se generanenlos
distintos procesos de la
empresa?
X X X