claro

1. AUDITORIA CADENAS
PROCEDIMIENTOS

2. OBJETIVO:
Establecer los procedimientos básicos y medida de
seguridad para el ingreso del Auditor en los diferentes PDV.

3. PROCEDIMIENTO #01
Presentarme en el pdv con mis
herramientas de trabajo y equipos de
seguridad.
• Laptop
• Scanner
• Fotocheck
• DNI
• EPPS (botas y casco)

4. PROCEDIMIENTO #02
El Auditor se identifica con su fotocheck y DNI
ante el personal de seguridad o contralor para su
posterior ingreso al pdv
TENGO
AUDITORIA
PARA CLARO

5. PROCEDIMIENTO #03
El auditor llamara a su Coordinador si el pdv no
tiene el correo para su ingreso.

6. PROCEDIMIENTO #04
1. Al ingresar el Auditor al pdv tiene que detallar que está
ingresando Lectora, Laptop, Celular, etc.
2. El auditor portara el fotocheck de visita de la
razón social del pdv que auditara
3. El auditor buscara el modulo de claro y se
presentara con su fotocheck ante el promotor
dejara su mochila y solo usara sus herramientas
para la auditoria.
4. Iniciara su auditoria, saneara todos los equipos y
chip que encuentre en modulo y/o locker.

7. PROCEDIMIENTO #05
El auditor entrara a su correo a descargar el stock del día que le envió su coordinador.

8. PROCEDIMIENTO #06
El auditor abrirá su stock y seleccionara su pdv que le toque auditar para pegarlo en su plantilla de cruce

9. PROCEDIMIENTO #07
El auditor pegara su stock por series y el stock de accesorios en su plantilla de cruce

10. PROCEDIMIENTO #08
El auditor empezara a scanear en su plantilla de cruce

11. PROCEDIMIENTO #09
durante el procedo de la auditoria deveras de observar los siguiente:
• Mal estados (equipo y chip)
• Equipos abiertos
• Falta envoltura
• Accesorios faltantes
• Precinto dudoso
• Peso dudoso
• Sobrante
• Doa

12. PROCEDIMIENTO #10
Si el auditor termino de levantar toda la mercadería del modulo y almacén (locker), procederá a realizar el
cruce y validar si hay faltantes en el pdv

13. PROCEDIMIENTO #11
El auditor empezara a realizar el llenado de las acta de inventario detallando las observaciones que se
encontró en el pdv

14. PROCEDIMIENTO #12
El auditor llenara los datos en su acta de accesorios y check list

15. PROCEDIMIENTO #13
El auditor procederá a imprimir las 3 actas de inventario y lo firmara junto con el promotor
Acta de inventario Acta de accesorio Check list

16. PROCEDIMIENTO #14
Se termino la auditoria y el auditor procederá hacer lo siguiente:
• Solicitara su mochila al promotor y guardara sus herramienta de trabajo
• Abrirá su mochila para que el promotor revise que no posee alguna mercadería que no sea de su propiedad
• Enseñara al promotor los bolsillos de su casaca y/o pantalón
Una vez realizado todo ese procedimiento se retirara del pdv y empezara a realizar el informe final.

17. MERLY LOZA ROMÁN
Coordinadora de Inventarios
¡Gracias!