Tercera evaluación, análisis y seguimiento plan de riesgos anti corrupción y de Atención Al Ciudadano.

1. A entam
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Montería, 31 de Diciembre de 2017.
Doctora.
ISAURA HERNÁNDEZ PRETELT
Gerente.
E.S.E. Hospital San Jerónimo.
Montería.
220.41.05.102.2017
N/ Asunto: Remisión Tercera Evaluación, Análisis y Seguimiento del Plan de
Riesgos y Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Cordial Saludo.
En desarrollo del Rol de Seguimiento y Evaluación la oficina de Control Interno
Gestión, realizó la tercera evaluación, análisis y seguimiento del plan de
riesgos anticorrupción y de atención al ciudadano, elaborado por la Alta
Gerencia de la E.S.E. H.S.J.M. para la Vigencia 2017, y el cual es evaluado
cuatrimestralmente, correspondiendo esta evaluación al periodo 01 de
Septiembre a 31 de Diciembre del 2017.
El informe referenciado contiene sugerencias a la administración en cuanto a la
mitigación de las causas que originan los riesgos, por lo que sería importante
tenerlas en cuenta al momento de elaborar el Plan de riesgos anticorrupción y
de atención al ciudadano vigencia 2018 (Art. 73 Ley 1474 de 2011) por lo que
es remitido el presente oficio y su anexo se ecuemntra publicado en la pagina
web de la ESE.HSJM. para su conocimiento, estudio, análisis y fines
competentes.
Cualquier información adicional con gusto será suministrada.
3-ere-de Control Interno.
*Anexo: 27 Folios
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 - 7868102
Email: h mo m avahoo.com. Montería - Córdoba

2. ESE Hospital
gOlti9Militt‘
NIT. 891.079.999-5
TERCERA EVALUACIÓN, ANALISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.
VERIFICACION Y EVALUACION DE LA ELABORACIÓN, VISIBILIZACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO.
DICIEMBRE 31 DE 2017
iP

3. NIT. 891.079.999-5
1. INTRODUCCIÓN.
La herramienta Estratégica para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano es una herramienta de tipo preventivo para el control de la
gestión su metodología incluye (Conforme a los lineamientos impartidos por el DAFP;
y demás entidades rectoras de las diferentes políticas) incluye 4 componentes
autónomos e independientes los cuales son:
1. Componente — Lineamiento MECI , Mapa de Riesgos
2. Componente — Racionalización del tramite
3. Componente — Rendición de cuentas a Ciudadanía
4. Componente — Servicio al Ciudadano —SIAU PQR
Estos componentes diseñados para la metodología del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, es necesario e importante precisar que contienen parámetros y
soporte normativo propio.
El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgo de corrupción.
Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las
normas y entidades rectoras de las diferentes políticas.
Este informe tiene como fin presentar los avances realizados por la ESE. Hospital San
Jerónimo de Montería en la lucha contra la corrupción, gracias a esta lucha (se presume
debido a los fuertes cuestionamientos y denuncias públicas a la actual gestión) que la
institución ha generado transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y
fuera de la institución, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como eje
principal a la comunidad y la participación comunitaria y su derecho a ejercer control
social a la gestión del hospital mediante sus veedurías, esta veeduría ha permitido ganar
confianza con la comunidad, así como permite a la administración tranquilidad en su
accionar y seguridad de que todos los procesos se realizan con la debida probidad y
transparencia que deben caracterizar a la administración pública.
2. OBJETIVO.
Realizar el tercer análisis, evaluación y seguimiento al plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano, respecto de temas como lo son su elaboración, visibilización y
seguimiento.

4. ESE Hospiti
Vatt9ciértim ,
NIT. 891.079.999-5
3. MISION.
Es Misión de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo de Montería, ofrecer
servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población del Departamento de
Córdoba y zona de influencia, apoyados en un Talento Humano competente con
recursos técnicos y tecnológicos suficientes, enmarcados en políticas de trato
humanizado y seguridad del paciente.
4. VISION.
La E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería será en 2020 una empresa líder en la
prestación de servicio de salud, alcanzando estándares superiores de calidad con alta
capacidad de respuesta.
5. PRINCIPIOS.
­ PRINCIPIOS: Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas,
que orientan y regulan la vida del Hospital Son el soporte de la visión, la misión,
la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se
hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos.
­ Calidad• Garantizar atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, y
continua, mediante la utilización de procedimientos técnico-científico.
­ Eficiencia: Garantizar una atención eficiente ya que contamos con talento
humano calificado, adecuados recursos tecnológicos, combinados con la
optimización de los recursos materiales y financieros.
­ Equidad: Entendida como la atención a los usuarios en la medida en que los
determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la
seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros
criterios que condicionen la atención o discriminen la población.
­ VALORES: Por Valores se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las
personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de

5. *ESE Hospital
gattjakilftd
NIT. 891.079.999-5
los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante
en el marco de la dignidad humana.
Ética:. Ajustada a las normas y exigencias que rigen la prestación de los
servicios.
Respeto: Por la dignidad humana.
Integridad: Entendida como el cumplimiento recto, responsable y transparente
en todas las funciones.
Compromiso: Con la vida, la salud y lo social.
Solidaridad: Como sustrato fundamental del trabajo eficiente y responsable en
equipo y por la empresa.
LA ESE SAN JERONIMO DE MONTERIA cumplirá con los siguientes objetivos:
6. OBJETIVOS GENERALES:
Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y
efectividad, cumpliendo los estándares de calidad establecidos según la normatividad
vigente.
6.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Contar con un Talento Humano competente que garantice una atención con trato
humanizado y seguridad del paciente.
2. Promover ambiente seguro a los clientes internos y externos.
3. Garantizar mediante un manejo gerencial la rentabilidad social y financiera de la
empresa.
4. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas
que los demanden, tarifas competitivas en el mercado.
5. Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, apoyándonos en el
cumplimiento de sus derechos y deberes.
6. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria
establecidos por la Ley y los reglamentos.

6. ESE Hostal
YattPelecim
NIT. 891.079.999-5
7. POLITICAS DE CALIDAD.
Mediante la prestación de servicios de salud de excelente calidad, es prioridad para
nuestra institución la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, bajo la
filosofía de mejoramiento continuo en los procesos internos, sustentados en la seguridad
del paciente, atención humanizada y principios de eficacia, equidad y oportunidad.
8. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
C. Brindar a los usuarios una atención equitativa e integral, orientada al
restablecimiento de su condición de salud en un ambiente adecuado, cómodo y
seguro.
C. Optimizar la utilización de los recursos, instalaciones y equipos para la
prestación de un excelente servicio de salud. Dando cumplimiento a la
normatividad vigente y políticas institucionales.
Retroalimentar permanentemente el sistema de gestión de la calidad,
garantizando así el mejoramiento continúo de los procesos y el cumplimiento de
los requisitos de calidad de los usuarios.
8.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS: Para desarrollar la misión de la ESE
HOSPITAL SAN JERONIMO se implementarán los siguientes objetivos corporativos:
• Principio por la dignidad humana: Garantizado mediante sus servicios en el
mejoramiento de la calidad de vida.
• No Discriminación: Atender a todos los pacientes sin ninguna discriminación
de raza, religión, edad o clase de afiliación al Sistema de Seguridad Social de
Salud.
• Calidad: Atención oportuna, personalizada, humanizada a todas y cada uno de
los pacientes que soliciten los servicios, con el mínimo riesgo y máxima
satisfacción en la atención.
• Compromiso social: Disposición de contribuir al desarrollo de la población
poniendo todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades sociales
afines a su razón.
• Legalidad: Respeto del marco legal vigente relacionadas con la prestación de
servicios de salud.

7. nESE Hospital
Yritt fhtitn6'
NIT. 891.079.999-5
9. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN
Cabe destacar que el cohecho es un delito Peculado: abuso de fondos o bienes
que estén a disposición del funcionario en virtud o razón de su cargo. El
peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la
disposición arbitraria de los mismos o en otra forma semejante.
Peculado culposo: El artículo 137 del Código Penal colombiano estipula que aquel seis
meses a dos años de prisión con multas y omisión de sus funciones como funcionario
público por el mismo empleado oficial que tenga bajo su responsabilidad bienes del
Estado por parte de sus funciones y permita el extravío, pérdida o daño, incurrirá en
penas de lapso de tiempo.
Peculado por aplicación oficial diferente: El uso diferente de bienes del Estado,
empresas o instituciones cuya administración que se haya sido confiado por las
funciones del cargo y tenga un uso distinto al oficial o una deficiencia presupuestaria,
será juzgado bajo el artículo 136 del Código Penal colombiano y sentenciado a prisión
de seis meses a tres años así como la omisión de cargos púbicos de uno a tres años.
Peculado por apropiación: Se refiere a un servidor público que se adueña para
beneficio propio o de un tercero de bienes del Estado o de empresas e instituciones cuya
administración o custodia se haya confiado en función de su cargo.
Peculado por destinación indebida: El empleado oficial que indebidamente use o
permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga
parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por
razón de sus funciones, incurrirá en prisión de uno a cuatro años e interdicción de
derechos y funciones públicas de uno a tres años. La misma pena se aplicará al
empleado oficial que indebidamente utilice trabajo o servicios oficiales, o permita que
otro lo haga.
Peculado por extensión Peculado por uso: El uso indebido por parte de terceros de
bienes del Estado, empresas o instituciones bajo la plena autorización de un empleado
oficial está penalizado en el artículo 134 del Código Penal con una sanción entre uno y
cuatro años de prisión, exclusión de derechos o funciones públicas.
Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma
la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para
la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido
cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.
Cohecho impropio: La segunda de las modalidades del cohecho pasivo, es
decir, el impropio, se regula en el art. 425, segundo párrafo de los apartados 1
y 2, así como en el art. 426 C.P. En relación con este último precepto hay que
destacar que la conducta típica consiste en admitir dádivas o regalos que le
sean ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no

8. ESE Hospital
9-49etkíti*
NIT. 891.079.999-5
prohibido legalmente. La referencia del art. 425 debe entenderse en el sentido de no
dejar impunes las formas más leves del cohecho, «como recompensa del ya realizado»,
agravándose la pena en el apartado 2 si aquél fuera constitutivo de delito.
Cohecho por dar: Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 24. El que ofrezca dinero o otra
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos
con la administración por el mismo término.
Cohecho propio: Dentro del cohecho pasivo puede distinguirse entre el propio e
impropio. El cohecho propio se regula en los arts. 419 a 421 C.P. pudiendo incluirse
también el primer supuesto del apartado 1 del art. 425. El supuesto más grave se regula
en el art. 419, en el que se castiga a la autoridad o funcionario que, en provecho propio
o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente
o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u
omisión constitutivas de delito. Según la Enciclopedia Jurídica, el acto no tiene por qué
ser, necesariamente, constitutivo de delito contra la Administración Pública, basta que
sea una actividad delictiva realizada en el ejercicio del cargo. La consumación se
produce con la mera solicitud, aunque el particular no la acepte.
Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún
asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a
hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.
Concusión implícita Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un
funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho
calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto
que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo.
SOBORNO: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este
verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con dinero,
regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno también es conocido
como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un
funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.
EL COHECHO: También puede aparecer entre particulares, como cuando el
gerente de una compañía soborna a un empleado de una empresa
competidora para que le revele secretos de ésta.
Y está penado por la ley, pero además implica una falta ética. Más allá de que
el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un
beneficio personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser
evitada sin necesidad del castigo legal.

9. ESE Hospital
grtit'lltdint
NIT. 891.079.999-5
10. MÉTODO.
La Oficina Asesora de Control Interno solicito a la Oficina de Planeación y Calidad, la
consolidación del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital San
Jerónimo de Montería; el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad;
para los fines pertinente y oportunos; con el propósito de efectuar el control y
valoración que la Ley llama a realizar a la Oficina de Control Interno; en este caso para
el periodo de *AGOSTO 31 DE 2017 — *DICIEMBRE 31 DE 2017.
11 .JUSTIFICACION.
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de
2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 ,1537 de 2001 y decreto 2641 del
2012 articulo 5 ,entre otras, corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el
Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y
que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así
como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, la instrucción impartida por
la Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar control
posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento del Plan que ahora nos ocupa.
12. INFORME.
ANTECEDENTES. La administración del Riesgo de corrupción en todos sus órdenes
cobra hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el
mundo globalizado de hoy exige. Estos cambios hacen que dichas entidades deban
enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro
de sus objetivos. Así el efecto que dicha incertidumbre tiene en los objetivos de una
organización se denomina Riesgo. Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) Página 3 de 22. Es de entender que la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una estrategia, una herramienta o un
instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, donde su metodología
incluye dos componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y
soporte normativo propio. Cuando la administración del Riesgo se implementa y se
mantiene, le permite a la Entidad:
1.Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración
un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.
2. Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los
niveles de la Entidad.

10. ESE Hospibl
Vatt9otnintt
NIT. 891.079.999-5
3. Involucrar y comprometer a todos los servidores de las Entidades de la
Administración pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y
administrar los riesgos.
4. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
5. Mejorar al Hospital San Jerónimo de Montería.
6. Proteger los recursos del Hospital San Jerónimo de Montería.
7. Establecer una base confiable para la toma de decisiones y planificación.
8.Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del Riesgo.
9. Mejorar la Eficacia y Eficiencia operativa.
10.Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.
En todo caso, la implementación del Plan de Riesgos Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, es la materialización de parámetros contenidos en la Ley 1474 de 2.011, en
concreto el artículo 73 el cual establece: Ley 1474 de 2011. Artículo 73. Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas,
el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y
hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas entidades donde se
tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar
la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
13. MARCO NORMATIVO.
Ley 87 de 1.993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno.
Ley 489 de 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública. Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el
Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del orden nacional y territorial. Directiva Presidencial 09 de
1999 Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.
Decreto 2593 de 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de
noviembre 04 de 1999. Decreto 1537 de 2.001 Por la cual se reglamenta parcialmente la
Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2.005, Decreto 943 del 2014, Por el cual se adopta el
Modelo Estándar de Control Interno MECI. Decreto 4485 de 2009 Por el cual se adopta
ir
)

11. 1451
ESE Hospital
(jan, ainbtre
NIT. 891.079.999-5
la actualización de de la NTCGP a su versión 2009. Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción.
14. ACTIVIDADES REALIZADAS.
El Hospital San Jerónimo de Montería dentro de su mapa de riesgos de corrupción
cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de
transparencia, se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las
partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de oportunidades para la
mejora continua de todos sus procesos.
RECOMENDACIÓN
*Recomiendo a la gerencia ajustar y publicar en la pagina web las políticas y mapas de
administración de riesgo de la ESE.HSJM. Para los fines pertinentes y oportunos.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA
MITIGAR LOS RIESGOS
La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos y
procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como
sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando
los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores.
Para el año de 2017 se programó la divulgación permanente del Estatuto
Anticorrupción a cargo del Grupo de Control Interno Disciplinario, calidad,
planeación.
Elaboración por parte del área de calidad y planeación de la E.S.E EL
MANUAL DE RACIONALIZACION DE TRAMITE DE LA INSTITUCION.
Revisión de la matriz de riesgos de cada una de las áreas administrativas y
asistenciales que hacen parte de la estructura orgánica de la E.S.E, con el fin de
poder determinar que incluyen todos los riesgos que se pueden llegar a presentar
en el desarrollo de los procesos y procedimientos diseñados para cada una de
ellas.
Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad
observo la Recomendación de mi despacho en la página Web y crea un enlace
(P, Q, R, S) de Atención al Ciudadano para que se cuente con un espacio para
que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción
realizados por funcionarios de esta entidad.
Como política interna de la Entidad se creara un enlace en la página Web por
medio del cual se podrán presentar las denuncias por hechos de corrupción que
se estén presentando o que se puedan presentar en la entidad.
Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización para presenta
información relacionados con los planes, programas y proyectos de la entidad.

12. *E S E Hospd
gOtt c4tttúrt6
NIT. 891.079.999-5
Grupo de Atención al Ciudadano SIAU, encargado de atender, asesorar y
proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial,
crea relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el
ciudadano.
Presentación de quejas y reclamos a través del buzón de sugerencias donde se
pueden formular requerimientos sobre hechos anormales relacionados con la
atención al usuario
Podrá Interactuar con la entidad a través del correo electrónico
hjeronimom@yahoo.com presente sus consultas.
Sede de la Entidad: Calle 14 -22-50, Montería — Córdoba.
Personalmente: en las oficinas de la Entidad. Información.
Buzón físico ubicado en el piso donde funciona la atención al usuario de la
entidad.
En la líneas telefónicas: Tel: 7958135 donde le comunicaran con todas las
dependencias de la entidad
Líneas telefónicas gratuita: 018000400312
Proceso de contratación (Publicación del proceso en página Web)
Proceso de gestión (Acciones de tutela) Permitir al ciudadano reclamar el
reconocimiento de sus derechos.
Proceso de gestión (Derechos de petición) Permitir al ciudadano reclamar sobre
alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
Proceso de toma de decisiones, Buzón de sugerencias: Permitir al ciudadano
opinar acerca de la gestión de la entidad.
Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad
encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación
de un servicio.
Proceso de vigilancia y control, Buzón de quejas y reclamos: Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en
conocimiento de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en la
debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la
Entidad. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas
de la Entidad.
Página Web con actualización diaria y permanente de información relacionados
con los planes, programas y proyectos de la Entidad
En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una
información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica
Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el
ciudadano.

13. ESE Hospital
qatt
NIT. 891.079.999-5
Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el
link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso
estará a cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas
y presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control
Interno y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y
realizaran el respectivo seguimiento.
Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de
la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los
miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética.
Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de
un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los
integrantes del Comité de ética
Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y
expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y
promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en
general.
Realizar la revisión de los planes de acción por parte del área de planeación de
las áreas administrativas y asistenciales con el fin de señalar las posibles
deficiencias que se puedan encontrar en cada uno de ellos en su formulación ,
que cada área formule su plan de acción teniendo cuenta los procesos y
procedimientos , manual de funciones diseñados para cada uno de ellos , así
mismo se pudo identificar en el desarrollo de las auditarías , evaluaciones
realizadas por las áreas de control interno de gestión , de la debilidad en el
diseño y formulación de algunos planes de acción de las áreas de la E.S.E que no
incluyen acciones tan elementales como la rendición de informes de ley ,
seguimientos de planes de acción internos y externos a los cuales se encuentren
obligados.
Realizar la revisión y solicitar el ajuste por parte del área de planeación del
mapa de riesgo de las áreas administrativas y asistenciales con el fin de señalar
las posibles deficiencias que se pueden detectar en cada uno de ellos en su
formulación , ya que se pudo determinar tomando una muestra aleatoria del
mapa de riesgo publicado en la pagina web de la institución para la vigencia
fiscal 2017 , y muchos de ellos no señalan los riesgos en que se encuentran
sometidos estas áreas al momento de llevar acabo las tareas señaladas en el
manual de funciones , procesos y procedimientos.
Realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral de Riesgos PGIR aprobado
por la Junta Directiva de la E.S.E el día 22 de agosto del 2017 , plan que se
convierte en nuevo elemento mínimo de control, del Componente de
Direccionamiento Estratégico, específicamente Elemento Planes, Programas y
Proyectos, ha sido implementado en la ESE a través del acuerdo No. 003.
Incumplimiento en la implementación de la circular externa 009 del 21 de abril
del 2016 súper salud ,por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema
de administración del riesgo y lavados de activos y financiación de activos
(SARLAFT) , la institución tubo 120 días calendario después de entrar en

14. ESE Hospital
NIT. 891.079.999-5
vigencia esta circular para el nombramiento del oficial mayor y su respectivo
suplente , cabe anotar que la E.S.E esta en mora en la implementación de
políticas y manuales de procedimientos del (SARLAFT).
Bajo porcentaje de cumplimiento de metas , planes de mejoramiento internos de
auditorias de vigencias anteriores y actuales , soportados
15. TERCER SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO.
COMPONENTE/E
STRATEGIA
ESTRAT
EGIA
META ACTIVID
ADES
PROPU
ESTAS
RESPON
SABLE
CRONOG
RAMA
INDICA
DOR
SEGUIMIENTO
AGOSTO 31
Identificación de riesgos Actual izac Actualiza Solicitar Planeación. la semestre Matriz de *Se dio
de corrupción ión de la r al 100% mediante calidad r semestre riesgos cumplimiento a la
matriz de el mapa asesorías al actualizad identificación de
riesgos de
riesgos
de la
entidad
profesional
universitari
o de
calidad y
planeación
la
actualizad
ón de la
matriz de
riesgos de
cada una de
las áreas
administrat
iva y
asistencial
de la E.S.E
a riesgos de
corrupción y
acciones para su
manejo, se elaboró
el mapa de riesgos
de corrupción para
la vigencia fiscal
año
2017,complementari
o al Mapa de
Riesgos por
Procesos existente,
ajustando la
metodología y a los
lineamientos
definidos en el
documento,
Estrategias para la
Construcción del
Plan Anticorrupción
y de Atención al
Ciudadano. La
evaluación se
realiza de manera
permanente y el
tercer cuatrimestre
se tiene prevista
auditoria en su
totalidad.
*Se identifico que
los mapas de riesgos
de las áreas
administrativas y
asistenciales de la
E.S.E, al momento
de diseñar el mapa
de riesgo de su
respectiva área, no
identificaron todos
los riesgos en los
que se puede
incurrir en el

15. ESE Hospital
Vaist9CgKIMC
NIT. 891.079.999-5
desarrollo de sus
procesos y
procedimientos, así
mismo el manual de
funciones.
Acciones para el
manejo de los riesgos de
corrupción
Elaboraci
Cm de
in forme
Informe
cuatrimes
tral,
durante la
respectiv
a
vigencia
fiscal.
Elaboració
n y
publicación
de informe
de
seguimient
o a la
matriz de
riesgos de
corrupción
de la
entidad
Oficina
asesora de
control
interno de
gestión
I cuatrimestr
al
2cuatrimestr
al
3cuatrimestr
al
I informe
elaborado
y
publicado
en la
página
web de la
E.S.E.
El primer informe
sobre riesgos fue
realizado con corte
al 30 de abril del
2017 y publicado en
la página web de la
E.S.E, por parte de
la oficina de control
interno de gestión.
Seguimien
lo a la
matriz de
riesgos
Real izar
el 100%
de
seguimie
oto a los
mapas de
riesgo.
Vcri fi cació
n y
seguimient
o a la
matriz de
riesgos por
proceso
Oficina
asesora de
control
interno de
gestión
I cualrimestr
al
2cuatrimestr
al
3cuatrimestr
al
No de
auditorías
realizadas
a la
matriz de
riesgos
Informe de
seguimiento a la
matriz de riesgos
diseñada en el plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano durante
los tres
cuatrimestres de la
vigencia fiscal
2017.
Implemen
tación de
políticas y
manuales
de
procedimi
cotos del
(SARLAF
T).
Formulac
ión de las
políticas
y
manuales
de
•procedi
mientes
(SARLA
FT).
Veri II cac ió
o y
seguimient
o de la
implementa
ción de los
procesos y
procedimie
ratos
(SARLAF
T).
Gerencia ,
subdirecció
n
administran
va y
financiera ,
calidad y
planeación
120 dias
calendario
des pues de
expedida la
presente
circular (
estamos en
mora )
Procesos
y
procedimi
entos
(SARLA
FT).
Aprobado
s por la
gerencia
y
socializad
os al
personal
de la
E.S.E
En estos momentos
la E.S.E se
encuentra en mora
en la
Estrategia
anti tramites
Racional iz
ar los
tramites
Automati
zar el
25% de
los
tramites
ya
aprobado
s
Automatiza
ción de
trámites. Se
dispondrá
en la
página web
de la E.S.E
de las
herram ient
as
necesarias
para que
los
usuarios
puedan
tener
acceso a
petición de
citas,
radicación
de quejas,
sugerencias
, peticiones
o reclamos
Área de
sistemas de
la E.S.E
Diciembre
de 2017
N° de
tramites
automatiz
ados/ N°
de
tramites
priorizad
os
-En estos momentos
se encuentra creado
el link P, Q, R, S
buzón de
sugerencias de
quejas reclamos,
sugerencias y
peticiones para que
los usuarios y la
comunidad en
general tenga
acceso a la
información de la
E.S.E en nuestra
pagina web.
-Publicación de las
líneas telefónicas de
la E.S.E la línea
gratuita y el correo
electrónico de la
institución.

16. ESE
qocf •
NIT. 891.079.999-5
Identifica
ción de
Tramites
Identificaci
ón del
numero de
tramites
realizados
por las
áreas
administrat
ivas u
asistenciale
s de la
E.S.E
hospital
san
jerónimo
de
montería
Jefes de
áreas de la
E.S.E
Hospital
Permanente No de
tramites
realizados
por las
áreas de
la E.S.E
Vs
numero
de
tramites
relaciones
en el
manual
de
procesos
y
procedimi
entos de
la E.S.E
Los responsables
de la ejecución del
plan anticorrupción
han venido
desarrollado
actividades para
cumplir este
componente, se han
venido
desarrollando
actividades de
inducción y re
inducción a todos
los empleados de la
institución, sin
embargo la
institución debe
seguir en este
proceso para seguir
fortaleciendo este
componente.
Atención al ciudadano Desarrollo
institucion
al para el
servicio
del
ciudadano
Difundir
en un
100% el
portafolio
de
servicios
que
ofrece la
E.S.E a
la
comunida
d en
general.
Difundir el
portafolio
de
servicios al
ciudadano
de entidad
sistema de
información
y
orientación
al usuario
(siau)
Permanente El
portafolio
de
servicios
-El sistema de
PQRS
implementado en la
E.S.E, es a la fecha,
una de las
herramientas más
significativas,
convirtiéndose
inclusive en carta de
presentación y un
reflejo claro de la
buena gestión
pública. Debido a lo
anterior la
administración
fortaleció el sistema
de PQRS. Que lo
convierte en más
amigable para el
usuario que viene
ala E.S.E
Atender
en un
100% las
solicitude
s
realizadas
por
nuestros
usuarios.
Optimizar
los
procedimie
ntos
internos
que
soportan la
entrega de
trámites y
servicios al
ciudadano
y
procedimie
ratos de
atención de
peticiones,
quejas,
sugerencias
, reclamos
Y
denuncias
de acuerdo
a la
normativid
ad.
sistema de
información
y
orientación
al usuario
(siau)
Permanente N° de
tramites
atendidos
/N° total
de
tramites
-Se verifica de
manera permanente
el cumplimiento a lo
establecido en los
artículos 7 y 8 de la
ley 1434 de 2011,
evidenciado, lo
referente a las 40
horas semanales de
atención,
garantizando asi la
satisfacción de las
necesidades del
servicio a la
ciudadanía, con
horarios
establecidos
dependencia
responsable (siau)
se cuenta con un
link P.Q.R.S, en la
pagina web, se
cuenta con una línea
Gratuita 018000
400312 que no esta
en funcionamiento

17. NIT. 891.079.999-5
en estos momentos
y una línea
telefónica
disponible para
atender las P.Q.R.S,
7919135-36-37.
-El sistema
implementado
PQRS, cumple con
lo establecido en la
nomiatividad
vigente,
permitiendo al
usuario acceder al
sistema de manera
virtual, Chat, Web,
Redes sociales a
través del link
web:www.esesanjer
onimo.gov.es
-Se encuentra
definida un manual
de atención al
usuario, así como
las funciones de la
dependencia, los
servicios que
prestan, las
regulaciones,
procedimientos,
trámites y términos
a que están sujetas
las actuaciones y los
actos
administrativos de
carácter general, así
mismo se
encuentran visibles
en la página
institucional de la
E.S.E.
-Se dispone de
quince buzones al
interior de las
instalaciones de la
E.S.E para recibir
opiniones,
sugerencias,
propuestas,
reclamos, con
participación de la
veeduría ciudadana,
de manera
permanente. Se
reúnen una vez al
mes el comité de
buzones para
conocer todas las
solicitudes señalas
por nuestros
usuarios y que son
ingresadas en los
buzones con el fin
de estudiarlas y
darle solución
inmediata, se cuenta
con un buzón virtual
ubicado en la pagina
web de la
institución en el

18. /111'
) ES Hospital
( ( 9(
t
NIT. 891.079.999-5
cual los usuarios
que tienen acceso al
internet pueden
depositar las quejas
o sugerencias que
tengan sobre el
servicio prestado
por la institución.
-En el seguimiento
realizado por la
Oficina de Control
Interno de Gestión
logró evidenciar la
creación en la
página web de la
ese. Del link de
buzones P , Q ,R , S
, la publicación en
la pagina web de las
lineas telefónicas ,
correo electrónicos ,
redes sociales .
establecer
la
atención
preferenc
ial a
personas
en
situación
de
discapaci
dad y
otros
se
encuentra
publicado
en el
tablero de
comunicad
ones y en
las
diferentes
ventanillas
los logos
indicativos
de fila
preferente
sistema de
información
y
orientación
al usuario
(siau)
permanente Numero
de
personas
con
discapaci
dad y
otros
-La entidad no
cumple con todas
las herramientas
para la atención
preferencial.
-No se ha realizado
capacitación a los
funcionarios de la
E.S.E con respecto a
la atención
preferencial
- la institución no
tiene definida
ventanillas para
usuarios con
discapacidades,
mujeres
embarazadas y
ancianos.
se
encuentra
publicado
en la
pagina web
el decálogo
del buen
trato del
usuario
sistema de
información
y
orientación
al usuario
(siau)
permanente Numero
de áreas
asistencia
les de la
E.S.E vs
publicaci
ones
realizadas
No se encuentra
publicado en las
diferentes áreas de
la E.S.E. el
decálogo del buen
trato al usuario y
mucho menos se
encuentra publicado
en la pagina web de
la entidad
Implement
ar proceso
de
sistematiza
ción,
radicación
y
distribució
n de la
correspnnd
encia
Ingeniero de
sistemas
permanente Numero
de
procesos
sistematiz
ados vs
procesos
y
procedimi
entos del
área del
siau
Se esta avanzado en
la sistematización y
estancado de la
correspondencia de
la .E.S.E por parte
del área de archivo
, falta avanzar en el
proceso de la
distribución de la
correspondencia
interna de manera
sistematizada a
todas las áreas a
través de los correos
electrónicos
institucionales
Estrategia rendición de
cuentas
Publicado
n de
informe
Publicad
ón del %
100 de
Publicar
los estados
financieros
Área
financiera ,
área de
periódicame
nte
Números
de
informes
Se ha llevado acabo
esta actividad, los
estados financieros

19. Iffi
ESE Hospaal
t, •
NIT. 891.079.999-5
financiero
s de la
E.S.E
los
informes
financier
os
realizado
s en la
E.S.E
en la
página
WEB de la
E.S.E de
las
respectivas
vigencias
fiscales
sistema financiero
s
obligados
por ley vs
numero
de
informes
presentad
os
de la E.S.E están
publicando en la
página web de la
entidad. Vigencia
fiscal 2016.
Publicado
n del
Presupues
to y sus
modi licaci
ones
Publicaci
ón del
presupues
to inicial
de la
e.s.e y el
% 100 de
las
adiciones
y
modificas
iones
presupues
tales
Publicación
en la
pagina web
de la E.S.E
del
presupuest
o y de
todas las
adiciones y
modi licaci
ones
realizada
durante la
vigencia
fiscal 2016
Área
financiera ,
área de
sistema
periódicame
nte
Presupues
to inicial
y el
numero
de
adiciones
y
modificas
iones
realizadas
vs
numero
de
modificas
iones y
adiciones
presupues
tales
publicada
s
Se publico en la
página web de la
entidad el
presupuesto de la
vigencia fiscal
2017, pero no se
están publicando las
adiciones, traslados
y modificaciones
realizadas al
presupuesto durante
la vigencia fiscal
2016.
Publicado
n de la
contrataci
ón de la
E.S.E.
Publicaci
ón del
.100 %
de la
contrataci
ón
real izada
por la
E.S.E en
la
vigencia
fiscal
actual
Publicación
de toda la
Contratació
n realizada
por la
E.S.E en la
página
WEI3 de la
institución.
área jurídica
y área de
sistema
permanente
mente
Contratac
ión
realizada
por la
e.s.e en
la
vigencia
vs
contrataci
ón
publicada
en la
vigencia
Se realizado todo el
proceso contractual
que lleva acabo la
E.S.E desde la
invitación hasta su
adjudicación
Publicado
n de
informe
pormenori
zado de
control
interno
Publicaci
ón del
100% de
los
informes
pormenor
izados
Publicación
de informe
pormenoriz
ado por
parte de la
oficina de
control
interno de
manera
cuatrimestr
al en
cumpl in) ie
nto de la
lay 1474
articulo 9
del 2014
Control
interno d
gestión y
área de
sistema
periódicame
nte
3
informes
cuatrimes
trales de
la
vigencia
fiscal vs
numero
de
informes
publicado
s en la
pagina
web de la
E.S.E
En cumplimiento de
la ley 1474 de 2011
se desarrolló
informe
pormenorizado del
modelo estándar de
control interno
MECI. Este informe
se ha publicado en
la página web de la
institución de
manera oportuna
cada cuatrimestre.
Informe
de
percepció
n del
usuario
frente a la
satisfacció
n por la
prestación
del
servicio
publicado
Publicaci
ón del
100% de
los
informes
de p,q,r,s
Publicación
de informe
p,q,rs por
parte de la
oficina de
control
interno de
manera
semestral
en
cumplimie
nto de la
Control
interno de
gestión y
área de
sistema
semestral 2
informes
semestral
mente vs
numero
de
informes
publicado
s en la
pagina
web de la
E. S .E
se publico en la
pagina web de la
e.s.e el primer
informe semestral
de p,q,r,s vigencia
fiscal 2016

20. NIT. 891.079.999-5
en la
página
web
lay 1474
articulo 76
del 2011
Rendición Publ icaci Publicación Alta anual Evaluació Se presento y
publica de ón del del informe gerencia y n del publico en la página
cuentas informe de gestión área de cumplimi web de la E.S.E la
de vigencia sistema ento de rendición de cuenta
rendición fiscal 2016 las metas de la gerente de la
de cuenta Y Marzo trazadas E.S.E periodo
por parte
de la alta
gerencia
de la
E.S.E en
pagina
web
del 2016. en el plan
de
desarrollo
presentad
o por la
gerencia
de la
comprendido desde
1 de ENERO del
2016 hasta el mes
de DICIEMBRE del
2016.
E.S.E VS
informe
de gestión
presentad
o
16. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera , Subdirección
Científica de la E.S.E se indique una fecha cierta para implementar las acciones
de mitigación de riesgos de corrupción, por parte de las áreas que no han llevado
a cabo la elaboración de su *mapa de riesgos y aquellas que no lo han ajustado
(medicina interna , neonatos y lactantes , pediatría , pensionado A , pensionado
B , puerperio , quirúrgica , unidad de cuidados intensivos , urgencias
ginecológicas , facturación ok. , glosas entre otras...etc.) , lo cual permitirá a la
Oficina de Control interno efectuar futuro monitoreo que permita evaluar el Plan
Anticorrupción, reiterando que ese es un factor esencial para asegurar que las
acciones se estén llevando a cabo, coadyuvando a la eficiencia de su
implementación, adelantando revisiones sobre la marcha que permitan
evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en
la aplicación de las acciones preventivas .
Se recomienda a la alta gerencia de la E.S.E. llevar acabo seguimientos al
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; para la
toma de decisiones Minimizar Riesgos C de la E.S.E para la vigencia fiscal
2018.
Se recomienda a gerencia, elaborar el cronograma de que habla la Estrategia de
creación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el propósito de la Estrategia
Anti tramites componente Priorización de trámites, se dé cabal cumplimiento a
esta directriz en procura de la adecuada formulación del mismo.
Teniendo en cuenta que la vigencia fiscal a superado la mitad del año fiscal, la
ejecución de la actividades propuestas se acercan a lo presupuestado, pero sin
embargo falta el desarrollo de algunas como son la actualización de algunos

21. NIT. 891.079.999-5
manuales de procesos y procedimientos de la institución, situación que ya se esta
adelantando y la correcta adherencia a los procesos de inducción y reducción
de los funcionarios.
En la etapa de monitoreo y revisión se evidenció en parte el seguimiento a la
implementación de las acciones propuestas por parte del proceso de
direccionamiento estratégico.
Los procesos necesitan capacitación con respecto a identificación, análisis y
redacción de riesgos.
Desconocimiento de los riesgos asociados a su proceso por parte de los
servidores públicos que ejecutan los controles
Se recomienda que todos los líderes de procesos y procedimientos revisen todos
los controles existentes para la mitigación de los riesgos, toda vez que muchos
de los controles que se aplican no se encuentran relacionados en el mapa de
riesgos.
Se recomienda identificar todos los posibles riesgos de corrupción que están
relacionados con los procesos y la creación de controles en caso de no contar
con ellos.
Se recomienda consolidar el mapa de riesgos institucional 100 %, teniendo en
cuenta todos los riesgos de la entidad, sin importar en qué nivel se encuentren,
con el objetivo de registrar el seguimiento por parte de la OCI en el mapa
institucional.
Se recomienda realizar ajustes a la matriz de riesgos de las áreas de cartera ,
glosas , facturación , recursos humanos , jurídica , contabilidad , presupuesto ,
tesorería , cuentas por pagar , control interno contable, calidad , debido a los
hallazgos presentados en las auditorias de control interno de gestión , contraloría
general de córdoba y súper salud que dejan al descubierto muchas debilidades en
los procesos que desarrollan están áreas y que no se encuentran incluidos en sus
respectivos mapas de riesgos.
Se recomendó y se implemento lo señalado en la circular externa 009 del 21 de
abril del 2016 súper salud ,por la cual se imparten instrucciones relativas al
sistema de administración del riesgo y lavados de activos y financiación de
activos (SARLAFT) , la institución tubo 120 días calendario después de entrar
en vigencia esta circular para el nombramiento del oficial mayor y su respectivo
suplente , cabe anotar que la E.S.E está en mora el cumplimiento a lo
implementado en las políticas y manuales de procedimientos del (SARLAFT).

22. . ESE Hospital
NIT. 891.079.999-5
Las recomendaciones del presente informe, las cuales si bien conforme a la
normatividad vigente no son de carácter obligatorio, buscan en si el mejoramiento
continuo de la Institución y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
RECOMENDACIONES GENERALES
• El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no es un documento, sino, una serie
de controles que deben establecerse al interior de la ESE.HSJM. Así las cosas deben
ser parte de la cultura de nuestra organización; por tal razón las acciones para el
Fortalecimiento continuo no están estandarizadas deberán responder a la realidad de
esta entidad
Es procedente observar Sra. Gerente, la pagina web©DAFP_COLOMBIA; lo señalado
por función pública en su rol de autoridad en doctrina jurídica para las entidades y
organismos del estado a nivel nacional y territorial, en los temas de su competencias,
presentara las respuestas a las preguntas frecuentes que las entidades, los servidores
públicos y los ciudadanos formulan frente a la aplicación de la Ley 996 de 2005, con el
fin de orientar la adecuada toma de decisiones en el ámbito de la administración
pública; ya que la Ley de Garantías Electorales entro en vigencia el pasado 11 de
noviembre de 2017 4 meses antes a las Elecciones de Congreso de la Repúblicaq
Igualmente recomiendo dar irrestricto cumplimiento; para los fines pertinentes y
oportunos a la Resolución Interna No.1138 de octubre 26 de 2016 Por medio de la
cual se adopta el manual interno de recaudo de cartera de la E.S.E.HSJM.
• Recomiendo seguir dándole irrestricto cumplimiento, y adicionalmente observar que
recientemente a través de la resolución interna No.1145 del 27/10/2016 se adopta la
estructura funcional y operativa del área jurídica y se actualizan procesos
institucionales. Así mismo a través de la resolución No. 1146 del 27/10/2016; Por la
cual se adopta la estructura funcional y operativa del servicio farmacéutico.
C. Y como recomendación final, es procedente tener en cuenta (Aplicar a la E.S.E.HSJM,
ya que es importante que la entidad conozca las nuevas disposiciones de evaluación
MECI y del MIPG de la vigencia fiscal 2017) que función pública informo a todas las
entidades, tanto del orden Nacional como Territorial, que en cumplimiento del artículo
133 de la Lev1753 de 2015 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -
2018 se integro en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad
de la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 y
se articuló con el Sistema de Control Interno de la Ley 87 de 1993.
En cumplimiento de la anterior disposición, Función Publica; en coordinación con las demás
entidades líderes de las políticas de Desarrollo Administrativo, se encuentra en desarrollo del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) versión 2, el cual será adoptado en el primer
trimestre del año 2017(No fue posible; atentos a las nuevas directriz y lineamientos DAFP ;
para efectos de la transición al nuevo modelo, las entidades deberán seguir algunas etapas
que podrá consultar a través de los siguientes enlaces, en los que encontrara mayor
información:
Circular Externa No.100 21 2016 — Evaluación del MECI y MIPG en entidades y
organismos de las ramas del poder público organismos autónomos y de control.
Circular Externa No.100 22 2016 — Evaluación del MECI y MIPG en entidades y
organismos pertenecientes al nivel central y descentralizados del orden territorial.

23. 114
ES E Hospital
••
NIT. 891.079.999-5
Dichos lineamientos serán insumos para la evaluación que hagan las entidades al Modelo
Estándar de Control Interno MECI - y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG-
de cada vigencia fiscal.
o Continuar con la actualización de los manuales de procedimientos Manuales
Funcionales para ajustarlos a los nuevos procesos e incluirlos en su totalidad.
• Dar cumplimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control;
especificamente con la Contraloría General del Departamento de Córdoba, la Súper
Intendencia Nacional de Salud SuperSalud y con la oficina de control interno E.S.E.
Hospital San Jerónimo de Montería; producto de las auditorias practicadas a la entidad.
C. Dar cumplimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control;
especificamente con la Contraloría General del Departamento de Córdoba, la Súper
Intendencia Nacional de Salud SuperSalud y con la oficina de control interno E.S.E.
Hospital San Jerónimo de Montería; producto de las auditorias practicadas a la entidad.
C. Fortalecer la administración de riesgos. Se sugiere diferenciar riesgos operativos de los
procesos vs riesgos estratégicos.
o El pasado 28 de Octubre de 2016 la SuperSalud expidió la Resolución Número 003222
de 2016 Por medio de la cual se prorroga hasta el 09 de Noviembre de 2016 la
Intervención Forzosa Administrativa para administrar en la E.S.E. Hospital San
Jerónimo de Montería. Pero es importante precisar que la E.S.E. HSJM. Continua aun
categorizada en Alto Riesgo por el Ministerio de Salud.
o En ese orden de ideas en el pasado informe cuatrimestral publicado en el mes de
marzo considere procedente precisar que la entidad debe dar cumplimiento a lo
señalado en los considerandos y artículos del acto administrativo, Resolución No.
2184 del 27 de Mayo de 2016; suscrito por el Dr. Alejandro Gaviria Uribe/MiniSalud;
relacionado con la categorización de alto riesgo. Recomiendo incluir, para los fines
pertinentes y oportunos estos temas a tratar en las próximas reuniones de junta
directiva; máximo órgano de dirección en la entidad.
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓNNÚMERO 21 84 DE 2016 (27 MAY 2016 Por la cual se efectúa la categorización
del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2016 y se
dictan otras disposiciones EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL En ejercicio de
las facultades legales, en especial, de las conferidas en el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011 y,
• Córdoba Montería ESE Hospital San Jerónimo de Montería Riesgo Alto.
C. Adicionalmente el Ministerio de Salud expidió el 26 de Mayo de 2017 la resolución
No.001755 de 2017, por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las
Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2017 y se dictan
otras disposiciones
Acto administrativo en el cual el Dr. Alejandro Gaviria/MiniSalud señala que la
Superintendencia Nacional de Salud remitió a su despacho oficio 2-2017-043447, 2-
207-04384 y 2-207045617 de 19, 22, y 25 de Mayo documento en el que recomienda
no realizar la categorización de las ESES que se encuentran en proceso de
elaboración o ejecución de los Planes de Gestión Integral del Riesgo — PGIR así
como para las ESES remitida a la delegada de medidas especiales (...) no cambiar su

24. 1111
(-11
(ESfHospital
NIT. 891.079.999-5
categorización de riesgo toda vez que estas entidades se encuentran en proceso de
adopción a las medidas a que haya lugar en el marco de acción de control propio de la
SuperSalud . Razón por la cual el Mini Salud para categorizar a la ESE.HSJM, la
relaciona en el Anexo Técnico No. 2 de la presente resolución; en la que aparece la
entidad en trámite de viabilidad del PGIR.
Recomiendo observar la gula metodológica para la elaboración del plan de gestión
integral del riego de las empresas social del estado; publicada por la Supersalud en su
página web; con el propósito de brindarles apoyo dentro del rol de asesoría y
acompañamiento; ya que la Viabilidad del PGIR ESE. HSJM. Se encuentra en trámite.
***
Recomiendo dar y velar por el cumplimiento del Manual de Funciones competencias y
Requisitos de la ESE.HSJM. Elemento de control MECI, conforme a los lineamientos
impartidos por Función Pública.
***
Recomiendo informar con antelación suficiente cualquier visita op requerimiento
realizado por los entes de control a la entidad; para brindar la asesoría y
acompañamiento de conformidad con el rol asignado por ley: relacionado con los entes
externos; ya que en la reciente visita de la Procuraduría; no fui informado formalmente;
como es el deber ser.
Es procedente señalar y precisar que el Ministerio de Salud expidió la resolución
No.5185 del 14 de Diciembre de 2013 Por medio de la cual se fijan los lineamientos
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratacion que
regirá su actividad contractual; Por tal razón recomiendo dar irrestricto cumplimiento a
la Resolución Interna No. 273 del 21 de Agosto de 2014 (Requiere de ajustes y
modificación en armonía con los estatutos de contratacion vigentes en la ESE) Por
medio de la cual se adopta el manual de contratacion de la ESE.HSJM e igual
cumplimiento en los procesos de adquisición de bienes y servicios realizados en la
entidad observar lo señalado en la Resolución No.1137 (Suscrita por la Agente
Especial Interventor/SuperSalud), de octubre 27 de 2016 Por medio del cual se expide
el estatuto de contratacion de la E.S.E.HSJM
Recomiendo Observar las Funciones de Advertencia Y Cartas de Control
generadas por el despacho de Control Interno específicamente relacionadas con
los siguientes tenias que requieren auto control preventivo y correctivo:
Función de Advertencia Planeación Contractual
- Función de Advertencia Austeridad del Gasto
- Función de Advertencia Comités Institucionales
- Función de Advertencia Empalmes Funcionarios Públicos
- Función de Advertencia P 41 Super Salud.

25. I Sr Hospital
9)Ciit
NIT. 891.079.999-5
*Recomiendo dar cumplimiento en la entidad de carácter urgente a lo dispuesto en la
Circular 017 de 2017; relacionada con el SIGEP-DAFP.
Servidores Públicos
Contratistas
Y Entidades Públicas
Sigep en cifras
A continuación encontrará los instructivos y formatos que facilitan la navegación y
gestión por los módulos del SIGEP.
Nota: Los Instructivos se están actualizando en relación con los cambios del portal.
Servidores publicos
Contratistas
4
• Pasó a paso de Servidores Públicos o Contratistas
Instituciones publicas

26. ESE hospital
904 (14
NIT. 891.079.999-5
Conozca el SIGEP
• ¿Qué es?
• Instructivos y formatos
• Formato Unico de Hoja de Vida
• ¿Necesita ayuda?
• Directorio de Hojas de Vida(servidores públicos y contratistas)
• Directorio Entidades(Entidades del órden nacional y territorial)
• PQRyD
• Estadisticas de uso
• Chat virtual
Agradezco Observar lo señalado en la presente circular y realizar las respetivas
gestiones administrativas; ya que la entidad se encuentra en mora de registrar la
respectiva información ib institucional en el SIGEP.
De:PGN.Para: Asunto: Fecha: Circular NO—:10 17 Procurador General de iaNaéión
(PGN). '. . Comisión Nacional'del Servicio Civil (CNSC) . Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP). Representantes legales de las entidades
públicas del orden nacional y territorial, a las que aplica la Ley909 de 2004. Jefes' de
control interno de entidades públicas. Servidores públicos. Procuradores regionales,
.distritales y provinciales. (1) Fortalecimiento de la meritocracia en el Estado
colombiano y del empleo público; (11) obligación de los representantes legales de las
.entidades públicas de reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC);(III)
elaborar el plan anual de vacantes; (IV) apropiar los recursos presupuestales para
adelantar las respectivas convocatorias de empleo; (V) actualización de las hojas de vida
en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP); (VI),
presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos.
Bogotá, D. C., noviembre de 2017. En cumplimiento del mandato constitucional y legal
contenido los artfculos 277, numerales 1, 3 Y 5; 278, numeral 1; numeral 7 del artrculo
40' y, en especial, de los artfculos 125 y 130 que disponen la provisión de empleos a
través de procesos de selección por mérito y crea la CNSC respectivamente; y del
Decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector de Función Pública; la Procuradurra General de da Nación exhorta a los
representantes legales de las entidades públicas, a la CNSC, al DAFP, a los jefes de
control interno de 1 entidades públicas y a 1.os.servidores públicos, a cumplir y atender
las siguientes obligaciones y consideraciones: Obligaciones relacionadas con la
actualización del OPEe: . , o.. • 1. De conformidad con la CircularCNSC - 05 de 2016
las entidades públicas deben reportar la informaciÓn dé IaOPEC en él aplicativo y. en
los plazos seflalados por la CNSC, los empleos que se encuentren vacantes de manera

27. ESE Hospital
) (1
NIT. 891.079.999-5
definitiva con el fin de programar los respectivos concursos Y dar asi cumplimiento al
articulo 125.de la Constitución Politica y a las leyes que lo desarrollan.. Se entiende por
vacancia definitiva de un empleo de carrera aquel que se encuentra provisto de manera
transitoria mediante la.figura del encargo o del nombramiento.provisional o no se
encu.—ntraprovisto; sin .embargo,no elimina el carácter de vacancia definitiva el
proveerlos por estás figuras transitorias. 2. Las entidades públicas deben trabajar con
oportunidad y efectividad en la planeación y realización de los concursos de méritos
junto con la CNSC, quien es constitucionalmente respons.ablede la administración de
estos y de la vigilancia de la carrera de los servidores públicos. Deben igualmente
constituir .con el tiempo suficiente las apropiaciones presupuestales necesarias para
solventar los costos que léS corresponde asumir en los términos de la Circular CNSC -
05 de 2016 y, de este modo, garantizar el desarrollo de las convocatorias dirigidas a
proveer las vacantes definitivas; de acuerdo con los principios de' celeridad, economia,
eficacia, eficiencia y responsabilidad. 3. La PGN respalda el concepto del Consejo de
Estado-Sala de Consulta y Servicio Civil, bajo radicado n.o 2307, de. fecha 19 de
agosto del 2016, precisando que de acuerdo con lo normado en el numeral 1 del articulo
31 de la Ley 909 del 2004, la competencia de la CNSC para convocar a concursos de
empleos de carrera vacantes de las entidades regidas por la citada ley se debe efectuar
con la participación y suscripción del acto administrativo de la convocatoria junto con el
jefe del respectivo organismo o entidad. 2 Obligaciones relacionadas con la
actualización del SIGEP. Plan Anual de Vacantes la Declaración de Bienes y Rentas.
1. Los servidores públicos deben diligenciar sus hojas de vida en el SIGEP en
cumplimiento de lo establecido en Ley 190 de 1995, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto
2842 de 2010, Y las 'normasque lo reglamentan o modifiquen, en especial el
articuIO2.2.17.10 del. Dto. 1083' del 2015, los cuales establecen que toda persona que
sea nombrada en un empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con
el Estado debe, previamente a su -posesión o' antes de la celebración del contrato,
consignar en el sistema administrado por el DAFP la información requerida. De
conformidad conE! 1 instructivo expedido por el DAFP,se exhorta a los
servidorespúbligos a actualizar la hoja de vida eh el SIGEP, una vez hayan sido dados
de alta en la entidad por el jefe de recursos humanos o de contratos, respectivamente...
2. De conformidad con el arto 11 del Dto. 2482/10, la información registrada y su
actualización en las hojas de vida' y en la declaración de bienes y rentas deben ser
confirmadas por el jefe de recursos humanos o de contratos o quienes hagan sUSveces.
3. Tal como lo establece el arto4, num6 Dto. 2482/10, el DAFP debe hacer seguimiento
a la operación, registro, actualización y gestión del SIGEP, asi como al cumplimiento
que les corresponde a las entidades públicas. 4. De acuerdo con los lineamientos
esbozados en el inciso 3 del articulo 122 de la ConstituciónPdlftica.de.,Colornbia,
,losservidores públicos deben, antes de tomar posesión de un' carg9,' al. retirarse del
mismo o cuando la autoridad competente lo:solicite,declarar bajo la gravedad de
juramento el monto desus bienes y rentas. 5. Las entidades públicas deben elaborar el
plan anual de vacantes y remitirlo al DAFP en los términos que éste establezca, tal
como lo señala el artol5, numo 2, lit b, de la Ley 909 del 2004. 6. El DAFP debe
aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos proporcionados por
las diferentes entidades públicas y remitirlo a la CNSC, comprobando en todo caso, el
cumplimiento y aplicación por parte de 3 ; •—I , las unidades de personal
de.lasnormas.en materia de empleo público, en especial erart. 14; lit d, Ley 909 de

28. ES.f. Hospital
Cif ( ittyit
NIT. 891.079.999-5
2004. . '. De conformidad con el principio de coordinación, en virtud del cual las
autoridades administrativas deben garantizar la' armónia en el —jercicio de sus
respectivas funciones con el.fin de lograr los fines estatales, la CNSC y el DAFP deben
prestar toda Su colaboración ,mutua a fin, de facilitar que ,la información contenida en
el Plan anual de vacantes (a cargo del DAFP) y la Oferta Pública de Empleos (a cargo
de la CNSC), se encuentre continuamente actualizada y, de esta manera, se programen
oportunamente los.respectivos concursos de méritos. , La Procuraduria General de la
Nación ejerce facultades de vigilancia superior y control de la gestión y tiene la misión
de vigilar la función y la gestión pública de los s—rvidores; por consiguiente, solicitamos
— los jéfes de control interno, en el ejercicio de sus deberes, asi como en su función
administrativa de acompañamiento y de evaluación de la gesticSninstitucional, ejerzan
control y seguimiento al cumplimiento de la presente Circular. Las procuradurias
regionales, distritales y provinciales desarrollarán, dentro de la órbita de sus
competencias, las acciones pertinentes para verificar el cumplimiento '.. de lo aqui
dispuesto . •.,. De no atender estas obligaciones, los servidores' públicos destinatarios
de la presente Circular de acuérdo a su competencia legal y funcional 'se verán
expuestos a investigaciones de tipo diSCiPIi2 Fem;fiI-16J. Procurador Gene;at'de
N—dtn Proyectó: Aprobó: Revisó: — RGR/CML. Leandro. RamOSA.Procurador
ado para-la Vigilancia Preventiva de la Función P,úbllc8.
ANUARIGIIS
Jefe-de Control nte o
)c)