PRIMERA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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E.S.E Hospital San Jeronimo de MonteríaDesarrollador web en Ese Hospital san Jeronimo

PRIMERA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ES.E Hospital
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NIT. 891.079.999-5
RIME ÁCÍOÑJÁNALIgiS Y SEGUIMIENTO PLAN DE
4COWUTOQ,T.:.
VERIFICACION Y EVALUACION DE LA ELABORACIÓN, VISIBILIZACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO.
ABRIL 30 DE 2018
ES E Hospital
1.1. Clot.
NIT. 891.079.999-5
1. INTRODUCCIÓN.
La herramienta "Estratégica para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano" es una herramienta de tipo preventivo para el control de la
gestión su metodología (Conforme a los lineamientos impartidos por el DAFP; y demás
entidades rectoras de las diferentes políticas) incluye 4 componentes autónomos e
independientes los cuales son:
1. Componente — Lineamiento MECI , Mapa de Riesgos
2. Componente — Racionalización del tramite
3. Componente — Rendición de cuentas a la Ciudadanía
4. Componente — Servicio al Ciudadano —SIAU "PQR"
Estos componentes diseñados para la metodología del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, es necesario e importante precisar que contienen parámetros y
soporte normativo propio.
El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgo de corrupción.
Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las
normas y entidades rectoras de las diferentes políticas.
Este informe tiene como fin presentar los avances realizados por la ESE. Hospital San
Jerónimo de Montería en la lucha contra la corrupción, gracias a esta lucha (se presume
debido a los fuertes cuestionamientos y denuncias públicas a la gestión) que la
institución ha generado transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y
fuera de la institución, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como eje
principal a la comunidad y la participación comunitaria y su derecho a ejercer control
social a la gestión del hospital mediante sus veedurías, esta veeduría ha permitido ganar
confianza con la comunidad, así como permite a la administración tranquilidad en su
accionar y seguridad de que todos los procesos se realizan con la debida probidad y
transparencia que deben caracterizar a la administración pública.
2. OBJETIVO.
Realizar el primer análisis, evaluación y seguimiento al plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano, respecto de temas como lo son su elaboración, visibilización y
seguimiento.
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3. MISION.
Es Misión de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo de Montería, ofrecer
servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población del Departamento de
Córdoba y zona de influencia, apoyados en un Talento Humano competente con
recursos técnicos y tecnológicos suficientes, enmarcados en políticas de trato
humanizado y seguridad del paciente.
4. VISION.
La E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería será 9n 2020 una empresa líder en la
prestación de servicio de salud, alcanzando estándai:es superiores de calidad con alta
capacidad de respuesta.
5. PRINCIPIOS.
> PRINCIPIOS: Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas,
que orientan y regulan la vida del Hospital Son el soporte de la visión, la misión,
la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se
hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducimos.
> Calidad: Garantizar atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, y
continua, mediante la utilización de procedimientos técnico-científico.
> Eficiencia: Garantizar una atención eficiente ya que contamos con talento
humano calificado, adecuados recursos tecnológicos, combinados con la
optimización de los recursos materiales y financieros.
> Equidad: Entendida como la atención a los usuarios en la medida en que los
determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la
seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros
criterios que condicionen la atención o discriminen la población.
> VALORES: Por Valores se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las
personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de
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los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante
en el marco de la dignidad humana.
> Ética: Ajustada a las normas y exigencias que rigen la prestación de los
servicios.
> Respeto: Por la dignidad humana.
> Integridad: Entendida como el cumplimiento recto, responsable y transparente
en todas las funciones.
> Compromiso: Con la vida, la salud y lo social.
> Solidaridad: Como sustrato fundamental del trabajo eficiente y responsable en
equipo y por la empresa.
LA ESE SAN JERONIMO DE MONTERIA cumplirá con los siguientes objetivos:
6. OBJETIVOS GENERALES:
Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y
efectividad, cumpliendo los estándares de calidad establecidos según la normatividad
vigente.
6.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Contar con un Talento Humano competente que garantice una atención con trato
humanizado y seguridad del paciente.
2. Promover ambiente seguro a los clientes internos y externos.
3. Garantizar mediante un manejo gerencial la rentabilidad social y financiera de la
empresa.
4. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas
que los demanden, tarifas competitivas en el mercado.
5. Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, apoyándonos en el
cumplimiento de sus derechos y deberes.
6. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria
establecidos por la Ley y los reglamentos.
ES.E Hospital
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7. POLITICAS DE CALIDAD.
Mediante la prestación de servicios de salud de excelente calidad, es prioridad para
nuestra institución la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, bajo la
filosofía de mejoramiento continuo en los procesos internos, sustentados en la seguridad
del paciente, atención humanizada y principios de eficacia, equidad y oportunidad.
8. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
y Brindar a los usuarios una atención equitativa e integral, orientada al
restablecimiento de su condición de salud en un ambiente adecuado, cómodo y
seguro.
y Optimizar la utilización de los recursos, instalaciones y equipos para la
prestación de un excelente servicio de salud. Dando cumplimiento a la
normatividad vigente y políticas institucionales.
y Retroalimentar permanentemente el sistema de gestión de la calidad,
garantizando así el mejoramiento continúo de los procesos y el cumplimiento de
los requisitos de calidad de los usuarios.
8.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS: Para desarrollar la misión de la ESE
HOSPITAL SAN JERONIMO se implementarán los siguientes objetivos corporativos:
y Principio por la dignidad humana: Garantizado mediante sus servicios en el
mejoramiento de la calidad de vida.
y No Discriminación: Atender a todos los pacientes sin ninguna discriminación
de raza, religión, edad o clase de afiliación al Sistema de Seguridad Social de
Salud.
y Calidad: Atención oportuna, personalizada, humanizada a todas y cada uno de
los pacientes que soliciten los servicios, con el mínimo riesgo y máxima
satisfacción en la atención.
y Compromiso social: Disposición de contribuir al desarrollo de la población
poniendo todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades sociales
afines a su razón.
y Legalidad: Respeto del marco legal vigente relacionadas con la prestación de
servicios de salud.
ES.E Hospbil
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9. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN
> Cabe destacar que el cohecho es un delito Peculado: "abuso de fondos o bienes"
que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El
peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la
disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante".
Peculado culposo: El artículo 137 del Código Penal colombiano estipula que aquel seis
meses a dos años de prisión con multas y omisión de sus funciones como funcionario
público por el mismo empleado oficial que tenga bajo su responsabilidad bienes del
Estado por parte de sus funciones y permita el extravío, pérdida o daño, incurrirá en
penas de lapso de tiempo.
Peculado por aplicación oficial diferente: El uso diferente de bienes del Estado,
empresas o instituciones cuya administración que se haya sido confiado por las
funciones del cargo y tenga un uso distinto al oficial o una deficiencia presupuestaria,
será juzgado bajo el artículo 136 del Código Penal colombiano y sentenciado a prisión
de seis meses a tres años así como la omisión de cargos púbicos de uno a tres años.
Peculado por apropiación: Se refiere a un servidor público que se adueña para
beneficio propio o de un tercero de bienes del Estado o de empresas e instituciones cuya
administración o custodia se haya confiado en función de su cargo.
Peculado por destinación indebida: El empleado oficial que indebidamente use o
permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga
parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por
razón de sus funciones, incurrirá en prisión de uno a cuatro años e interdicción de
derechos y funciones públicas de uno a tres años. La misma pena se aplicará al
empleado oficial que indebidamente utilice trabajo o servicios oficiales, o permita que
otro lo haga.
Peculado por extensión Peculado por uso: El uso indebido por parte de terceros de
bienes del Estado, empresas o instituciones bajo la plena autorización de un empleado
oficial está penalizado en el artículo 134 del Código Penal con una sanción entre uno y
cuatro años de prisión, exclusión de derechos o funciones públicas.
> Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma
la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para
la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido
cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.
Cohecho impropio: La segunda de las modalidades del cohecho pasivo, es
decir, el impropio, se regula en el art. 425, segundo párrafo de los apartados 1
y 2, así como en el art. 426 C.P. En relación con este último precepto hay que
destacar que la conducta típica consiste en admitir dádivas o regalos que le
sean ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no
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prohibido legalmente. La referencia del art. 425 debe entenderse en el sentido de no
dejar impunes las formas más leves del cohecho, «como recompensa del ya realizado»,
agravándose la pena en el apartado 2 si aquél fuera constitutivo de delito.
Cohecho por dar: Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 24. El que ofrezca dinero o otra
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos
con la administración por el mismo término.
Cohecho propio: Dentro del cohecho pasivo puede distinguirse entre el propio e
impropio. El cohecho propio se regula en los arts. 419 a 421 C.P. pudiendo incluirse
también el primer supuesto del apartado 1 del art. 425. El supuesto más grave se regula
en el art. 419, en el que se castiga a la autoridad o funcionario que, en provecho propio
o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente
o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u
omisión constitutivas de delito. Según la Enciclopedia Jurídica, el acto no tiene por qué
ser, necesariamente, constitutivo de delito contra la Administración Pública, basta que
sea una actividad delictiva realizada en el ejercicio del cargo. La consumación se
produce con la mera solicitud, aunque el particular no la acepte.
> Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún
asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a
hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.
> Concusión implícita Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un
funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho
calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto
que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo.
SOBORNO: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este
verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con dinero,
regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno también es conocido
como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un
funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.
EL COHECHO: También puede aparecer entre particulares, como cuando el
gerente de una compañía soborna a un empleado de una empresa
competidora para que le revele secretos de ésta.
Y está penado por la ley, pero además implica una falta ética. Más allá de que
el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un
beneficio personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser
evitada sin necesidad del castigo legal.
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ESE Hospital
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10. MÉTODO.
La Oficina Asesora de Control Interno solicito a la Oficina de Planeación y Calidad, la
consolidación del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital San
Jerónimo de Montería; el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad;
para los fines pertinente y oportunos; con el propósito de efectuar el control y
valoración que la Ley llama a realizar a la Oficina de Control Interno; en este caso para
el periodo de *ENERO 31 2018 — ABRIL 30 DE 2018*
11 .JUSTIFICACION.
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de
2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 ,1537 de 2001 y decreto 2641 del
2012 articulo 5 ,entre otras, corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el
Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y
que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así
como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, la instrucción impartida por
la Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar control
posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento del Plan que ahora nos ocupa.
12. INFORME.
ANTECEDENTES. La administración del Riesgo de corrupción en todos sus órdenes
cobra hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el
mundo globalizado de hoy exige. Estos cambios hacen que dichas entidades deban
enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro
de sus objetivos. Así el efecto que dicha incertidumbre tiene en los objetivos de una
organización se denomina "Riesgo". Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) Página 3 de 22. Es de entender que la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una estrategia, una herramienta o un
instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, donde su metodología
incluye dos componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y
soporte normativo propio. Cuando la administración del Riesgo se implementa y se
mantiene, le permite a la Entidad:
1.Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración
un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.
2. Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los
niveles de la Entidad.
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3. Involucrar y comprometer a todos los servidores de las Entidades de la
Administración pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y
administrar los riesgos.
4. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
5. Mejorar al Hospital San Jerónimo de Montería.
6.Proteger los recursos del Hospital San Jerónimo de Montería.
7. Establecer una base confiable para la toma de decisiones y planificación.
8.Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del Riesgo.
9.Mejorar la Eficacia y Eficiencia operativa.
10.Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.
En todo caso, la implementación del Plan de Riesgos Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, es la materialización de parámetros contenidos en la Ley 1474 de 2.011, en
concreto el artículo 73 el cual establece: "Ley 1474 de 2011. Artículo 73. "Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas,
el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y
hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas entidades donde se
tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar
la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción."
13. MARCO NORMATIVO.
Ley 87 de 1.993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno.
Ley 489 de 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública. Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el
Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del orden nacional y territorial. Directiva Presidencial 09 de
1999 Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.
Decreto 2593 de 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de
noviembre 04 de 1999. Decreto 1537 de 2.001 Por la cual se reglamenta parcialmente la
Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2.005, Decreto 943 del 2014, Por el cual se adopta el
Modelo Estándar de Control Interno MECI. Decreto 4485 de 2009 Por el cual se adopta
la actualización de de la NTCGP a su versión 2009. Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción.
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14. ACTIVIDADES REALIZADAS.
El Hospital San Jerónimo de Montería dentro de su mapa de riesgos de corrupción
cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de
transparencia administrativa (Actualizado el Código de Ética), se implementó un
proceso permanente de verificación y evaluación de las partes interesadas en la ESE,
orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de todos sus
procesos y procedimientos.
RECOMENDACIÓN
*Recomiendo a la gerencia ajustar y publicar en la pagina web las políticas y mapas de
Administración de riesgo de la ESE.HSJM. Para los fines pertinentes y oportunos.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA.
MITIGAR LOS RIESGOS
> La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos y
procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como
sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando
los responsables " Lideres de Procesos" del monitoreo del riesgo y sus
indicadores.
> Para el año de 2018 se programó la divulgación permanente del Estatuto
Anticorrupción a cargo del Grupo de Control Interno Disciplinario, calidad,
planeación.
> Elaboración (En proceso de ajustes) por parte del área de calidad y planeación
de la E.S.E EL MANUAL DE RACIONALIZACION DE TRAMITE DE LA
INSTITUCION.
> Revisión de la matriz de riesgos de cada una de las áreas administrativas y
asistenciales que hacen parte de la estructura orgánica de la E.S.E, con el fin de
poder determinar que incluyen todos los riesgos que se pueden llegar a presentar
en el desarrollo de los procesos y procedimientos diseñados para cada una de
ellas.
> Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad
observo la Recomendación del despacho de control interno; y en la página Web
crea un enlace (P, Q, R, S) de Atención al Ciudadano para que se cuente con un
espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de
corrupción realizados por funcionarios de esta entidad. Es importante mantener
esta fortaleza,; es decir Como política interna de la Entidad "Fortaleza" se creara
un enlace en la página Web por medio del cual se podrán presentar las denuncias
por hechos de corrupción que se estén presentando o que se puedan presentar en
la entidad.
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ESE Hospital
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> Mantener la Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización
permanente para presenta información relacionados con los planes, programas y
proyectos de la entidad.
> Grupo de Atención al Ciudadano SIAU, encargado de atender, asesorar y
proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial,
crea relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el
ciudadano.
> Presentación de quejas y reclamos a través del buzón de sugerencias donde se
pueden formular requerimientos sobre hechos anormales relacionados con la
atención al usuario; es necesario mantener a disposición de los usuarios los
formatos para diligenciar PQR; en los respectivos servicios de salud que
prestamos.
> Al poder Interactuar con la entidad a través del correo electrónico
hjeronimomvahoo.com; para que presente sus consultas estamos
fortaleciendo el proceso.
> Personalmente: en las oficinas de la Entidad. Se suministra la Información
requerida o solicitada. Sede de la Entidad: Calle 14 -22-50, Montería — Córdoba.
> Buzón físico ubicado en el piso donde funciona la atención al usuario de la
entidad; es una de nuestra mayor fortaleza
> En la líneas telefónicas: Tel: 7958135 le comunicaran con todas las
dependencias de la entidad.
> Líneas telefónicas gratuita: 018000400312 ( Revisar habilitación línea)
> Proceso de contratación (Monitorear Publicación del proceso en el Secop)
> Proceso de gestión (Acciones de tutela-área jurídica) Permitir al ciudadano
reclamar el reconocimiento de sus derechos.
> Proceso de gestión (Derechos de petición)-área Jurídica Permitir al ciudadano
reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve
afectado.
> Proceso de toma de decisiones, Buzón de sugerencias: Permitir al ciudadano
opinar acerca de la gestión de la entidad.
> Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad
encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación
de un servicio.
> Proceso de vigilancia y control, Buzón de quejas y reclamos: Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en
conocimiento de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en la
debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la
Entidad. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas
de la Entidad.
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> Página Web fortalecida, con actualización diaria y permanente de información
relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad
> En cada dependencia se debe fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer
una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica
> Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el
ciudadano.
> Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el
link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso
está a cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y
presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno
y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el
respectivo seguimiento.
> Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de
la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los
miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética.
> Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de
un representante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y analizados por
los integrantes del Comité de ética " PQR"
> Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y
expectativas planteadas por la ciudadanía en la *rendición de cuentas a la
ciudadanía realizada el pasado 10 de abril de 2018; dentro de los términos de
ley; conforme a la circular única SuperSalud.
> Implementar (Oficina de Talento Humano) acciones de educación,
concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de
responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general.
> Realizar la revisión exhaustiva a los planes de acción por parte del área de
planeación de las áreas administrativas y asistenciales, con el fin de señalar las
posibles deficiencias que se puedan encontrar en cada uno de ellos en su
formulación , que cada área formule su plan de acción ( Evaluación del
Desempeño Laboral, Conforme al Acuerdo 565 de 2016 — CNSC) teniendo en
cuenta los procesos y procedimientos, manual de funciones diseñados para cada
uno de ellos , así mismo se pudo identificar en el desarrollo de las evaluaciones
realizadas por las áreas de control interno de gestión , la debilidad en el diseño y
formulación de algunos planes de acción de las áreas de la E.S.E que no
incluyen acciones tan elementales como la rendición de informes de ley ,
seguimientos de planes de acción internos y externos a los cuales se encuentren
obligados a dar cumplimiento.
> Realizar la revisión exhaustiva y solicitar el ajuste a algunas áreas; liderado
este proceso por la dependencia de planeación, analizando así el *mapa de
riesgo de las áreas administrativas y asistenciales con el fin de señalar las
posibles deficiencias (Minimizar Riesgos) que se pueden detectar en cada uno de
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NIT. 891.079.999-5
ellos en su formulación, ya que se pudo determinar tomando una muestra
aleatoria del mapa de riesgo publicado en la pagina web de la institución para la
vigencia fiscal 2018, en el que muchos líderes de procesos no señalan los
riesgos en que se encuentran sometidos estas áreas al momento de llevar acabo
las funciones (Analizar la naturaleza de los cargos) señaladas en el manual de
funciones , procesos y procedimientos.
> Realizar seguimiento de carácter urgente al Plan de Gestión Integral de Riesgos
"PGIR" (En trámite de Viabilización Supersalud) aprobado por la Junta
Directiva de la E.S.E el día 22 de agosto del 2017, plan al cual una vez le de la
SuperSalud la viabilidad ( *El documento PGIR si llega a ser determinado
inviable; seria uno de los primeros riesgos que debe analizar el nivel directivo de
la entidad) se convierte en nuevo elemento mínimo de control, del Componente
de Direccionamiento Estratégico, específicamente Elemento Planes, Programas
y Proyectos, ha sido aprobado en la ESE a través del acuerdo No. 003; con
concepto técnico desfavorable expedido por la Secretaria de Salud
Departamental.
> Dar cumplimiento la administración, a lo señalado por la circular externa 009
del 21 de abril del 2016 súper salud ,por la cual se imparten instrucciones
relativas al sistema de administración del riesgo y lavados de activos y
financiación de activos (SARLAFT) , la institución tubo 120 días calendario
después de entrar en vigencia esta circular para el nombramiento del oficial
mayor y su respectivo suplente, cabe anotar que la E.S.E. se coloco al día con la
implementación de políticas y manuales de procedimientos del (SARLAFT).
Aprobaos por la Junta Directiva; máximo órgano de dirección en la entidad.
> Bajo porcentaje de cumplimiento de metas, planes de mejoramiento internos y
externos de auditorías de vigencias anteriores; ya que aun son evidentes muchos
hallazgos abiertos; suscritos por la entidad con los entes de control.
15. PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO.
COMPONENTE/E ESTRAT META ACTIVID RESPON CRONOG INDICA SEGUIMIENTO
STRATEGIA EGIA ADES SABLE RAMA DOR ABRIL 30
PROPU
ESTAS
Identificación de riesgos Actualizac Actualiza Solicitar Planeación. la semestre Matriz de *Se dio
de corrupción ión de la r al 100% mediante calidad 2a semestre riesgos cumplimiento a la
matriz de el mapa asesorías al actualizad identificación de
,
-,..- ,
riesgos de
riesgos
de la
entidad
profesional
universitari
o de
calidad y
planeación
la
actualizaci
a riesgos de
corrupción y
acciones para su
manejo, se elaboró
el mapa de riesgos
de corrupción para
la viGencia fiscal
13
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E.S.EHospital
"D 0'1/6,,Craw,lc.91
NIT. 891.079.999-5
ón de la
matriz de
riesgos de
cada una de
las áreas
administrat
iva y
asistencial
de la E.S.E
Conforme
a la
naturaleza
de los
cargos
señalados
por la
junta
directiva
en el
manual de
funciones,
competen
ciar y
requisitos.
año
2018,complementari
o al Mapa de
Riesgos por
Procesos existente,
ajustando la
metodología y a los
lineamientos
definidos en el
documento,
"Estrategias para la
Construcción del
Plan Anticorrupción
y de Atención al
Ciudadano". La
evaluación se
realiza de manera
permanente y el
tercer cuatrimestre
se tiene prevista
auditoria en su
totalidad.
*Se identifico que
los mapas de riesgos
de las áreas
administrativas y
asistenciales de la
E.S.E, al momento
de diseñar el mapa
de riesgo de su
respectiva área, no
identificaron todos
los riesgos en los
que se puede
incurrir en el
desarrollo de sus
procesos y
procedimientos, así
mismo el manual de
funciones.
Acciones para el
manejo de los riesgos de
corrupción
Elaboraci
ón de
informe
Informe
cuatrimes
tral,
durante la
respectiv
a
vigencia
fiscal.
Elaboració
n y
publicación
de informe
de
seguimient
o a la
matriz de
riesgos de
corrupción
de la
entidad
Oficina
asesora de
control
interno de
gestión
1 cuatrimestr
al
2cuatrimestr
al
3cuatrimestr
al
1 informe
elaborado
y
publicado
en la
página
web de la
E.S.E.
El primer informe
sobre riesgos fue
realizado con corte
al 30 de abril del
2018 y publicado en
la página web de la
E.S.E, por parte de
la oficina de control
interno de gestión.
Seguimien
to a la
matriz de
riesgos
Realizar
el 100%
de
seguimie
nto a los
mapas de
riesgo.
Verificació
n y
seguimient
o a la
matriz de
riesgos por
proceso
Oficina
asesora de
control
interno de
gestión
lcuatrimestr
al
2cuatrimestr
al
3cuatrimestr
al
No de
auditorías
realizadas
a la
matriz de
riesgos
Informe de
seguimiento a la
matriz de riesgos
diseñada en el plan
anti corrupción y
atención al
ciudadano durante
los tres
cuatrimestres de la
vigencia fiscal
2017.
Implemen
tación de
políticas y
manuales
de
procedimi
Formulas
ión de las
políticas
y
manuales
Verificació
n y
seguimient
o de la
implementa
ción de los
Gerencia ,
subdirecció
n
administrati
va y
financiera ,
120 días
calendario
des pues de
expedida la
presente
Procesos
y
procedimi
entos
(SARLA
FT).
En estos momentos
la E.S.E se
encuentra en mora
en la
1 4
ES.E Hospital
'1171L'1';1571:9/
NIT. 891.079.999-5
entos del
(SARLAF
T).
de
'procedí
mientos
(SARLA
FT).
procesos y
procedimie
ntos
(SARLAF
T).
•
calidad y
planeación
circular (
estamos en
mora)
Aprobado
s por la
gerencia
y
socializad
os al
personal
de la
E.S.E
Estrategia
anti tramites
Racíonaliz
ar los
tramites
Automati
zar el
30% de
los
tramites
ya
aprobado
s
Automatiza
ción de
trámites. Se
dispondrá
en la
página web
de la E.S.E
de las
herramient
as
necesarias
para que
los
usuarios
puedan
tener
acceso a
petición de
citas,
radicación
de quejas,
sugerencias
, peticiones
o reclamos
Área de
sistemas de
la E.S.E
Diciembre
de 2018
N° de
tramites
automatiz
arios/ N°
de
tramites
priorizad
os
-En estos momentos
se encuentra creado
el link P, Q, R, S
buzón de
sugerencias de
quejas reclamos,
sugerencias y
peticiones para que
los usuarios y la
comunidad en
general tenga
acceso a la
información de la
E.S.E en nuestra
pagina web.
-Publicación de las
líneas telefónicas de
la E.S.E la línea
gratuita y el correo
electrónico de la
institución.
Identifica
ción de
Tramites
Identificad
ón del
numero de
tramites
realizados
por las
áreas
administrat
ivas u
asistenciale
s de la
E.S.E
hospital
san
jerónimo
de
montería
Jefes de
áreas de la
E.S.E
Hospital
Permanente No de
tramites
realizados
por las
áreas de
la E.S.E
Vs
numero
de
tramites
relaciones
en el
manual
de
procesos
y
procedimi
entos de
la E.S.E
Los responsables
de la ejecución del
plan anticorrupción
han venido
desarrollado
actividades para
cumplir este
componente, se han
venido
desarrollando
actividades de
inducción y re
inducción a todos
los empleados de la
institución, sin
embargo la
institución debe
seguir en este
proceso para seguir
fortaleciendo este
componente.
-El sistema de
PQRS
implementado en la
E.S.E, es a la fecha,
una de las
herramientas
gerencial, más
significativas,
convirtiéndose
inclusive en carta de
presentación y un
reflejo claro de la
Atención al ciudadano
``,,--)
Desarrollo
institucion
al para el
servicio
del
ciudadano
Difundir
en un
100% el
portafolio
de
servicios
que
ofrece la
E.S.E a
la
comunida
d en
Difundir el
portafolio
de
servicios al
ciudadano
de entidad
..
sistema de
información
y
orientación
al usuario
(siau)
Permanente
Diariamente
El
portafolio
de
servicios
ES.E Hospital
T-1,CYV
NIT. 891.079.999-5
general. buena gestión
pública. Debido a lo
anterior la
administración
fortaleció el sistema
de PQRS. Que lo
convierte en más
amigable para el
usuario que viene
ala E.S.E
Atender Optimizar sistema de Permanente N° de -Se verifica de
en un los información tramites manera permanente
100% las procedimie y atendidos el cumplimiento a lo
solicitude ntos orientación N° total establecido en los
s internos al usuario de artículos 7 y 8 de la
realizadas
por
nuestros
usuarios.
que
soportan la
entrega de
trámites y
servicios al
ciudadano
y
procedimie
ntos de
atención de
peticiones,
quejas,
sugerencias
, reclamos
Y
denuncias
de acuerdo
a la
normativid
ad.
(siau) tramites ley 1434 de 2011,
evidenciado, lo
referente a las 40
horas semanales de
atención,
garantizando así la
satisfacción de las
necesidades del
servicio a la
ciudadanía, con
horarios
establecidos
dependencia
responsable (siau)
se cuenta con un
link P.Q.R.S, en la
pagina web, se
cuenta con una línea
Gratuita 018000
400312 que no esta
en funcionamiento
en estos momentos
y una línea
telefónica
disponible para
atender las P.Q.R.S,
7919135-36-37.
-El sistema
implementado
PQRS, cumple con
lo establecido en la
n ormativi dad
vigente,
permitiendo al
usuario acceder al
sistema de manera
virtual, Chat, Web,
Redes sociales a
través del link
web:www.esesanjer
onimo.gov.es
-Se encuentra
definida un manual
de atención al
usuario, así como
las funciones de la
dependencia, los
servicios que
prestan, las
regulaciones,
procedimientos,
trámites y términos
a que están sujetas
las actuaciones y los
actos
16
ESE Hospital
In .
•
NIT. 891.079.999-5
I administrativos de
carácter general, así
mismo se
encuentran visibles
en la página
institucional de la
E.S.E.
-Se dispone de
quince buzones al
interior de las
instalaciones de la
E.S.E para recibir
opiniones,
sugerencias,
propuestas,
reclamos, con
participación de la
veeduría ciudadana,
de manera
permanente. Se
reúnen una vez al
mes el comité de
buzones para
conocer todas las
solicitudes señalas
por nuestros
usuarios y que son
ingresadas en los
buzones con el fin
de estudiarlas y
darle solución
inmediata, se cuenta
con un buzón virtual
ubicado en la pagina
web de la
institución en el
cual los usuarios
que tienen acceso al
internet pueden
depositar las quejas
o sugerencias que
tengan sobre el
servicio prestado
por la institución.
-En el seguimiento
realizado por la
Oficina de Control
Interno de Gestión
logró evidenciar la
creación en la
página web de la
ese. Del link de
buzones P , Q ,R , S
, la publicación en
la pagina web de las
líneas telefónicas ,
correo electrónicos ,
redes sociales .
establecer se sistema de permanente Numero -La entidad no
la encuentra información de cumple con todas
atención publicado y personas las herramientas
preferenc en el orientación con para la atención
ial a tablero de al usuario discapaci preferencial.
personas comunicaci (s iau) dad y -No se ha realizado
.
en
situación
de
discapaci
dad y
otros
ones y en
las
diferentes
ventanillas
los logos
indicativos
otros capacitación a los
funcionarios de la
E.S.E con respecto a
la atención
preferencial
- la institución no
17
ESE Hospital
' -
NIT. 891.079.999-5
de fila
preferente
tiene definida
ventanillas para
usuarios con
discapacidades,
mujeres
embarazadas y
ancianos.
se
encuentra
publicado
en la
pagina web
el decálogo
del buen
trato del
usuario
sistema de
información
y
orientación
al usuario
(siau)
permanente Numero
de áreas
asistencia
les de la
E.S.E vs
publicaci
ones
realizadas
No se encuentra
publicado en las
diferentes áreas de
la E.S.E. el
decálogo del buen
trato al usuario y
mucho menos se
encuentra publicado
en la pagina web de
la entidad
Implement
ar proceso
de
sistematiza
ción,
radicación
y
distribució
n de la
correspond
encia
Ingeniero de
sistemas
permanente Numero
de
procesos
sistematiz
arios vs
procesos
y
procedimi
entos del
área del
siau
Se esta avanzado en
la sistematización y
escaneado de la
correspondencia de
la .E.S.E por parte
del área de archivo
, falta avanzar en el
proceso de la
distribución de la
correspondencia
interna de manera
sistematizada a
todas las áreas a
través de los correos
electrónicos
institucionales
Estrategia rendición de
cuentas
Publicació
n de
informe
financiero
s de la
E.S.E
Publicaci
ón del %
100 de
los
informes
financier
os
realizado
s en la
E.S.E
Publicar
los estados
financieros
en la
página
WEB de la
E.S.E de
las
respectivaS
vigencias
fiscales
Área
financiera ,
área de
sistema
periódicame
nte
,
Números
de
informes
financiero
s
obligados
por ley vs
numero
de
informes
presentad
os
Se debe llevado
acabo esta
actividad, los
estados financieros
de la E.S.E están
publicando en la
página web de la
entidad. Vigencia
fiscal 2017.
Publicació
n del
Presupues
to y sus
modificaci
ones
Publicaci
ón del
presupues
to inicial
de la
e.s.e y el
% 100 de
las
adiciones
Y
modificac
iones
presupues
tales
Publicación
en la
pagina web
de la E.S.E
del
presupuest
o y de
todas las
adiciones y
modificaci
ones
realizada
durante la
vigencia
fiscal 2016
Área
financiera ,
área de
sistema
periódicame
nte
Presupues
to inicial
y el
numero
de
adiciones
y
modificac
iones
realizadas
vs
numero
de
modificac
iones y
adiciones
presupues
tales
publicada
s
Se publico en la
página web de la
entidad el
presupuesto de la
vigencia fiscal 2017
y 2018, pero no se
están publicando las
adiciones, traslados
y modificaciones
realizadas al
presupuesto durante
la vigencia fiscal
2018.
,,.
Publicació
n de la
contrataci
ón de la
E.S.E.
Publicaci
ón del
.100 %
de la
contrataci
Publicación
de toda la
Contratació
n realizada
por la
área jurídica
y área de
sistema
permanente
mente
Contratac
ión
realizada
por la
e.s.e en
Se realizado todo el
proceso contractual
que lleva acabo la
E.S.E desde la
invitación hasta su
18
ES.E Hospital
'
NIT. 891.079.999-5
ón
realizada
por la
E.S.E en
la
vigencia
fiscal
actual
E.S.E en la
página
WEB de la
institución.
la
vigencia
vs
contrataci
ón
publicada
en la
vigencia
adjudicación
Publicació
n de
informe
pormenori
zado de
control
interno
Publicaci
ón del
100% de
los
informes
pormenor
izados
Publicación
de informe
ponnenoriz
ado por
parte de la
oficina de
control
interno de
manera
cuatrimestr
al en
cumplimie
nto de la
lay 1474
articulo 9
del 2014 .
Control
interno d
gestión y
área de
sistema
periódicame
nte
3
informes
cuatrimes
trales de
la
vigencia
fiscal vs
numero
de
informes
publicado
s en la
pagina
web de la
E.S.E
En cumplimiento de
la ley 1474 de 2011
se desarrolló
informe
pormenorizado del
modelo estándar de
control interno
MECI. Este informe
se ha publicado en
la página web de la
institución de
manera oportuna
cada cuatrimestre.
Informe
de
percepció
n del
usuario
frente a la
satisfacció
n por la
prestación
del
servicio
publicado
en la
página
web
Publicaci
ón del
100% de
los
informes
de p,q,r,s
Publicación
de informe
p,q,rs por
parte de la
oficina de
control
interno de
manera
semestral
en
cumplimie
nto de la
lay 1474
articulo 76
del 2011
Control
interno de
gestión y
área de
sistema
semestral 2
informes
semestral
mente vs
numero
de
informes
publicado
s en la
pagina
web de la
E.S.E
se publico en la
pagina web de la
e.s.e el primer
informe semestral
de p,q,r,s vigencia
fiscal 2016
Rendición
publica de
cuentas
Publicaci
ón del
informe
de
rendición
de cuenta
por parte
de la alta
gerencia
de la
E.S.E en
pagina
web
Publicación
del informe
de gestión
vigencia
fiscal 2016
Y Marzo
del 2016.
Alta
gerencia y
área de
sistema
anual Evaluació
n del
cumplimi
ento de
las metas
trazadas
en el plan
de
desarrollo
presentad
o por la
gerencia
de la
E.S.E VS
informe
de gestión
presentad
o
Se presento y
publico en la página
web de la E.S.E la
rendición de cuenta
de la gerente de la
E.S.E periodo
comprendido desde
1 de ENERO del
2016 hasta el mes
de DICIEMBRE del
2016.
16. RECOMENDACIONES
 Se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera , Subdirección
Científica de la E.S.E. solicitar a planeación la relación de las áreas que no han
diseñado mapa de riesgos; para implementar las acciones de mitigación de
riesgos , por parte de las áreas que no han llevado a cabo la elaboración de su
19
ES.E Hospital
vi
NIT. 891.079.999-5
*mapa de riesgos y aquellas que no lo han ajustado (s medicina interna ,
neonatos y lactantes , pediatría , pensionado A , pensionado B , puerperio
quirúrgica , unidad de cuidados intensivos , urgencias ginecológicas ,
facturación ok.. , glosas entre otras...etc.) , lo cual permitirá a la Oficina de
Control interno efectuar futuro monitoreo que permita evaluar el Plan
Anticorrupción, reiterando que ese es un factor esencial para asegurar que las
acciones se estén llevando a cabo, coadyuvando a la eficiencia de su
implementación, adelantando revisiones sobre la marcha que permitan
evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en
la aplicación de las acciones preventivas .
 Se recomienda a la alta gerencia de la E.S.E. llevar acabo seguimientos al
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; para la
toma de decisiones Minimizar Riesgos C de la E.S.E para la vigencia fiscal
2018.
 Se recomienda a gerencia, elaborar el cronograma de que habla la Estrategia de
creación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el propósito de la Estrategia
Anti tramites componente Priorización de trámites, se dé cabal cumplimiento a
esta directriz en procura de la adecuada formulación del mismo.
 Teniendo en cuenta que la vigencia fiscal a superado la mitad del año fiscal, la
ejecución de la actividades propuestas se acercan a lo presupuestado, pero sin
embargo falta el desarrollo de algunas como son la actualización de algunos
manuales de procesos y procedimientos de la institución, situación que ya se esta
adelantando y la correcta adherencia a los procesos de inducción y reducción
de los funcionarios.
 Los procesos necesitan capacitación con respecto a identificación, análisis y
redacción de riesgos.
 Desconocimiento de los riesgos asociados a su proceso por parte de algunos
servidores públicos lideres de procesos.
 Se recomienda que todos los líderes de procesos y procedimientos revisen todos
los controles existentes para la mitigación de los riesgos, toda vez que muchos
de los controles que se aplican no se encuentran relacionados en el mapa de
riesgos.
 Se recomienda identificar todos los posibles riJsgos de corrupción que están
relacionados con los procesos y la creación de controles en caso de no contar
con ellos.
 Se recomienda consolidar el mapa de riesgos institucional 100 %, teniendo en
cuenta todos los riesgos de la entidad, sin importar en qué nivel se encuentren,
20
ES.E Hospital
OeíráV.401
NIT. 891.079.999-5
con el objetivo de registrar el seguimiento por parte de la OCT en el mapa
institucional.
 Se recomienda realizar ajustes a la matriz de riesgos de las áreas entre otras
cartera , glosas , facturación , recursos humanos , jurídica , contabilidad ,
presupuesto , tesorería , cuentas por pagar , control interno contable, calidad ,
debido a los hallazgos presentados en las auditorias de control interno de gestión
, contraloría general de córdoba y súper salud que dejan al descubierto muchas
debilidades en los procesos que desarrollan están áreas y que no se encuentran
incluidos en sus respectivos mapas de riesgos.
 Se recomendó y se implemento lo señalado en la circular externa 009 del 21 de
abril del 2016 súper salud ,por la cual se imparten instrucciones relativas al
sistema de administración del riesgo y lavados de activos y financiación de
activos (SARLAFT) , la institución tubo 120 días calendario después de entrar
en vigencia esta circular para el nombramiento del oficial mayor y su respectivo
suplente, cabe anotar que la E.S.E dio cumplimiento a lo implementado en las
políticas y manuales de procedimientos del (SARLAFT) aprobados por la junta
directiva de la entidad, máximo órgano de dirección.
Las recomendaciones del presente informe, las cuales si bien conforme a la
normatividad vigente no, buscan en si el mejoramiento continúo de sus procesos y
procedimientos de la Institución y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
RECOMENDACIONES GENERALES
 El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no es un documento, sino, una serie
de controles que deben establecerse al interior de la ESE.HSJM. Así las cosas deben
ser parte de la cultura de nuestra .organización; por tal razón las acciones para el
Fortalecimiento continuo no están estandarizadas deberán responder a la realidad de
esta entidad
 Es procedente observar Sr. Gerente, la pagina vveb©DAFP_COLOMBIA; lo señalado
por función pública en su rol de autoridad en doctrina jurídica para las entidades y
organismos del estado a nivel nacional y territorial, en los temas de su competencias,
presentara las respuestas a las preguntas frecuentes que las entidades, los servidores
públicos y los ciudadanos formulan frente a la aplicación de la Ley 996 de 2005, con el
fin de orientar la adecuada toma de decisiones en el ámbito de la administración
pública; ya que la Ley de Garantías Electorales entro en vigencia el pasado 11 de
noviembre de 2017 4 meses antes a las Elecciones de Congreso de la República y
cuatro mese antes de elección a la presidencia de la república.
 Igualmente recomiendo dar irrestricto cumplimiento; para los fines pertinentes y
oportunos a la Resolución Interna No.1138 de octubre 26 de 2016 Por medio de la
cual se adopta el manual interno de recaudo de cartera de la E.S.E.HSJM.
 Recomiendo seguir dándole irrestricto cumplimiento, y adicionalmente observar que
recientemente a través de la resolución interna No.1145 del 27/10/2016 se adopta la
21
(0.
ES.E Hospid
NIT. 891.079.999-5
estructura funcional y operativa del área jurídica y se actualizan procesos
institucionales. Así mismo a través de la resolución No. 1146 del 27/10/2016; Por la
cual se adopta la estructura funcional y operativa del servicio farmacéutico.
• Y como recomendación final, es procedente tener en cuenta (Aplicar a la E.S.E.HSJM,
ya que es importante que la entidad conozca las nuevas disposiciones de evaluación
MECI y del MIPG de la vigencia fiscal 2017) que función pública informo a todas las
entidades, tanto del orden Nacional como Territorial, que en cumplimiento del artículo
133 de la Ley1753 de 2015 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -
2018 se integro en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad
de la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 y
se articuló con el Sistema de Control Interno de la Ley 87 de 1993.
En cumplimiento de la anterior disposición, Función Publica; en coordinación con las demás
entidades líderes de las políticas de Desarrollo Administrativo, se encuentra en desarrollo del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) versión 2, el cual será adoptado en el primer
trimestre del año 2017(No fue posible; atentos a las nuevas directriz y lineamientos DAFP ;
para efectos de la transición al nuevo modelo, las entidades deberán seguir algunas etapas
que podrá consultar a través de los siguientes enlaces, en los que encontrara mayor
información:
 Circular Externa No.100 21 2016 — Evaluación del MECI y MIPG en entidades y
organismos de las ramas del poder público, organismos autónomos y de control.
 Circular Externa No.100 22 2016 — Evaluación del MECI y MIPG en entidades y
organismos pertenecientes al nivel central y descentralizados del orden territorial.
Dichos lineamientos serán insumos para la evaluación que hagan las entidades al Modelo
Estándar de Control Interno — MECI - y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG-
de cada vigencia fiscal.
y Continuar con la actualización de los manuales de procedimientos Manuales
Funcionales para ajustarlos a los nuevos procesos e incluirlos en su totalidad.
y Dar cumplimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control;
específicamente con la Contraloría General del Departamento de Córdoba, la Súper
Intendencia Nacional de Salud SuperSalud y con la oficina de control interno E.S.E.
Hospital San Jerónimo de Montería; producto de las auditorias practicadas a la entidad.
y Fortalecer la administración de riesgos. Se sugiere diferenciar riesgos operativos de los
procesos vs riesgos estratégicos.
• El pasado 28 de Octubre de 2016 la SuperSalud expidió la Resolución Número 003222
de 2016 Por medio de la cual se prorroga hasta el 09 de Noviembre de 2016 la
Intervención Forzosa Administrativa para administrar en la E.S.E. Hospital San
Jerónimo de Montería. Pero es importante precisar que la E.S.E. HSJM. Continua aun
categorizada en Alto Riesgo por el Ministerio de Salud.
Adicionalmente el Ministerio de Salud expidió el 26 de Mayo de 2017 la resolución No.001755
de 2017, por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del
Estado del nivel territorial para la vigencia 2017 y se dictan otras disposiciones.

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PRIMERA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

  • 1. ES.E Hospital 9,?,T9pff±dilted NIT. 891.079.999-5 RIME ÁCÍOÑJÁNALIgiS Y SEGUIMIENTO PLAN DE 4COWUTOQ,T.:. VERIFICACION Y EVALUACION DE LA ELABORACIÓN, VISIBILIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. ABRIL 30 DE 2018
  • 2. ES E Hospital 1.1. Clot. NIT. 891.079.999-5 1. INTRODUCCIÓN. La herramienta "Estratégica para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" es una herramienta de tipo preventivo para el control de la gestión su metodología (Conforme a los lineamientos impartidos por el DAFP; y demás entidades rectoras de las diferentes políticas) incluye 4 componentes autónomos e independientes los cuales son: 1. Componente — Lineamiento MECI , Mapa de Riesgos 2. Componente — Racionalización del tramite 3. Componente — Rendición de cuentas a la Ciudadanía 4. Componente — Servicio al Ciudadano —SIAU "PQR" Estos componentes diseñados para la metodología del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es necesario e importante precisar que contienen parámetros y soporte normativo propio. El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgo de corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. Este informe tiene como fin presentar los avances realizados por la ESE. Hospital San Jerónimo de Montería en la lucha contra la corrupción, gracias a esta lucha (se presume debido a los fuertes cuestionamientos y denuncias públicas a la gestión) que la institución ha generado transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y fuera de la institución, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como eje principal a la comunidad y la participación comunitaria y su derecho a ejercer control social a la gestión del hospital mediante sus veedurías, esta veeduría ha permitido ganar confianza con la comunidad, así como permite a la administración tranquilidad en su accionar y seguridad de que todos los procesos se realizan con la debida probidad y transparencia que deben caracterizar a la administración pública. 2. OBJETIVO. Realizar el primer análisis, evaluación y seguimiento al plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, respecto de temas como lo son su elaboración, visibilización y seguimiento. 2
  • 3. ES.E Hospital ``'<•'?,¿2;?i/ (4) 90:H:1101 'd t. NIT. 891.079.999-5 3. MISION. Es Misión de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo de Montería, ofrecer servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población del Departamento de Córdoba y zona de influencia, apoyados en un Talento Humano competente con recursos técnicos y tecnológicos suficientes, enmarcados en políticas de trato humanizado y seguridad del paciente. 4. VISION. La E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería será 9n 2020 una empresa líder en la prestación de servicio de salud, alcanzando estándai:es superiores de calidad con alta capacidad de respuesta. 5. PRINCIPIOS. > PRINCIPIOS: Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida del Hospital Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducimos. > Calidad: Garantizar atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, y continua, mediante la utilización de procedimientos técnico-científico. > Eficiencia: Garantizar una atención eficiente ya que contamos con talento humano calificado, adecuados recursos tecnológicos, combinados con la optimización de los recursos materiales y financieros. > Equidad: Entendida como la atención a los usuarios en la medida en que los determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros criterios que condicionen la atención o discriminen la población. > VALORES: Por Valores se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de
  • 4. ESE Hospital NIT. 891.079.999-5 los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. > Ética: Ajustada a las normas y exigencias que rigen la prestación de los servicios. > Respeto: Por la dignidad humana. > Integridad: Entendida como el cumplimiento recto, responsable y transparente en todas las funciones. > Compromiso: Con la vida, la salud y lo social. > Solidaridad: Como sustrato fundamental del trabajo eficiente y responsable en equipo y por la empresa. LA ESE SAN JERONIMO DE MONTERIA cumplirá con los siguientes objetivos: 6. OBJETIVOS GENERALES: Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo los estándares de calidad establecidos según la normatividad vigente. 6.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Contar con un Talento Humano competente que garantice una atención con trato humanizado y seguridad del paciente. 2. Promover ambiente seguro a los clientes internos y externos. 3. Garantizar mediante un manejo gerencial la rentabilidad social y financiera de la empresa. 4. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que los demanden, tarifas competitivas en el mercado. 5. Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, apoyándonos en el cumplimiento de sus derechos y deberes. 6. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la Ley y los reglamentos.
  • 5. ES.E Hospital 12ét (kkaltlil> NIT. 891.079.999-5 7. POLITICAS DE CALIDAD. Mediante la prestación de servicios de salud de excelente calidad, es prioridad para nuestra institución la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, bajo la filosofía de mejoramiento continuo en los procesos internos, sustentados en la seguridad del paciente, atención humanizada y principios de eficacia, equidad y oportunidad. 8. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. y Brindar a los usuarios una atención equitativa e integral, orientada al restablecimiento de su condición de salud en un ambiente adecuado, cómodo y seguro. y Optimizar la utilización de los recursos, instalaciones y equipos para la prestación de un excelente servicio de salud. Dando cumplimiento a la normatividad vigente y políticas institucionales. y Retroalimentar permanentemente el sistema de gestión de la calidad, garantizando así el mejoramiento continúo de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de calidad de los usuarios. 8.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS: Para desarrollar la misión de la ESE HOSPITAL SAN JERONIMO se implementarán los siguientes objetivos corporativos: y Principio por la dignidad humana: Garantizado mediante sus servicios en el mejoramiento de la calidad de vida. y No Discriminación: Atender a todos los pacientes sin ninguna discriminación de raza, religión, edad o clase de afiliación al Sistema de Seguridad Social de Salud. y Calidad: Atención oportuna, personalizada, humanizada a todas y cada uno de los pacientes que soliciten los servicios, con el mínimo riesgo y máxima satisfacción en la atención. y Compromiso social: Disposición de contribuir al desarrollo de la población poniendo todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades sociales afines a su razón. y Legalidad: Respeto del marco legal vigente relacionadas con la prestación de servicios de salud.
  • 6. ES.E Hospbil (ja NIT. 891.079.999-5 9. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN > Cabe destacar que el cohecho es un delito Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". Peculado culposo: El artículo 137 del Código Penal colombiano estipula que aquel seis meses a dos años de prisión con multas y omisión de sus funciones como funcionario público por el mismo empleado oficial que tenga bajo su responsabilidad bienes del Estado por parte de sus funciones y permita el extravío, pérdida o daño, incurrirá en penas de lapso de tiempo. Peculado por aplicación oficial diferente: El uso diferente de bienes del Estado, empresas o instituciones cuya administración que se haya sido confiado por las funciones del cargo y tenga un uso distinto al oficial o una deficiencia presupuestaria, será juzgado bajo el artículo 136 del Código Penal colombiano y sentenciado a prisión de seis meses a tres años así como la omisión de cargos púbicos de uno a tres años. Peculado por apropiación: Se refiere a un servidor público que se adueña para beneficio propio o de un tercero de bienes del Estado o de empresas e instituciones cuya administración o custodia se haya confiado en función de su cargo. Peculado por destinación indebida: El empleado oficial que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, incurrirá en prisión de uno a cuatro años e interdicción de derechos y funciones públicas de uno a tres años. La misma pena se aplicará al empleado oficial que indebidamente utilice trabajo o servicios oficiales, o permita que otro lo haga. Peculado por extensión Peculado por uso: El uso indebido por parte de terceros de bienes del Estado, empresas o instituciones bajo la plena autorización de un empleado oficial está penalizado en el artículo 134 del Código Penal con una sanción entre uno y cuatro años de prisión, exclusión de derechos o funciones públicas. > Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento. Cohecho impropio: La segunda de las modalidades del cohecho pasivo, es decir, el impropio, se regula en el art. 425, segundo párrafo de los apartados 1 y 2, así como en el art. 426 C.P. En relación con este último precepto hay que destacar que la conducta típica consiste en admitir dádivas o regalos que le sean ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no 6
  • 7. ES.E Hospital Cál/ egráT,9 NIT. 891.079.999-5 prohibido legalmente. La referencia del art. 425 debe entenderse en el sentido de no dejar impunes las formas más leves del cohecho, «como recompensa del ya realizado», agravándose la pena en el apartado 2 si aquél fuera constitutivo de delito. Cohecho por dar: Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 24. El que ofrezca dinero o otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo término. Cohecho propio: Dentro del cohecho pasivo puede distinguirse entre el propio e impropio. El cohecho propio se regula en los arts. 419 a 421 C.P. pudiendo incluirse también el primer supuesto del apartado 1 del art. 425. El supuesto más grave se regula en el art. 419, en el que se castiga a la autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito. Según la Enciclopedia Jurídica, el acto no tiene por qué ser, necesariamente, constitutivo de delito contra la Administración Pública, basta que sea una actividad delictiva realizada en el ejercicio del cargo. La consumación se produce con la mera solicitud, aunque el particular no la acepte. > Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado. > Concusión implícita Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo. SOBORNO: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla. EL COHECHO: También puede aparecer entre particulares, como cuando el gerente de una compañía soborna a un empleado de una empresa competidora para que le revele secretos de ésta. Y está penado por la ley, pero además implica una falta ética. Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un beneficio personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del castigo legal.
  • 8. rs ESE Hospital akierif» NIT. 891.079.999-5 10. MÉTODO. La Oficina Asesora de Control Interno solicito a la Oficina de Planeación y Calidad, la consolidación del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital San Jerónimo de Montería; el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad; para los fines pertinente y oportunos; con el propósito de efectuar el control y valoración que la Ley llama a realizar a la Oficina de Control Interno; en este caso para el periodo de *ENERO 31 2018 — ABRIL 30 DE 2018* 11 .JUSTIFICACION. De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 ,1537 de 2001 y decreto 2641 del 2012 articulo 5 ,entre otras, corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, la instrucción impartida por la Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar control posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento del Plan que ahora nos ocupa. 12. INFORME. ANTECEDENTES. La administración del Riesgo de corrupción en todos sus órdenes cobra hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el mundo globalizado de hoy exige. Estos cambios hacen que dichas entidades deban enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro de sus objetivos. Así el efecto que dicha incertidumbre tiene en los objetivos de una organización se denomina "Riesgo". Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Página 3 de 22. Es de entender que la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una estrategia, una herramienta o un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, donde su metodología incluye dos componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. Cuando la administración del Riesgo se implementa y se mantiene, le permite a la Entidad: 1.Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos. 2. Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la Entidad. 8
  • 9. ES.E Hospital 12 NIT. 891.079.999-5 3. Involucrar y comprometer a todos los servidores de las Entidades de la Administración pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 4. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 5. Mejorar al Hospital San Jerónimo de Montería. 6.Proteger los recursos del Hospital San Jerónimo de Montería. 7. Establecer una base confiable para la toma de decisiones y planificación. 8.Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del Riesgo. 9.Mejorar la Eficacia y Eficiencia operativa. 10.Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional. En todo caso, la implementación del Plan de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es la materialización de parámetros contenidos en la Ley 1474 de 2.011, en concreto el artículo 73 el cual establece: "Ley 1474 de 2011. Artículo 73. "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción." 13. MARCO NORMATIVO. Ley 87 de 1.993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno. Ley 489 de 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y territorial. Directiva Presidencial 09 de 1999 Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción. Decreto 2593 de 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 04 de 1999. Decreto 1537 de 2.001 Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2.005, Decreto 943 del 2014, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI. Decreto 4485 de 2009 Por el cual se adopta la actualización de de la NTCGP a su versión 2009. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. '2'11) 9 «
  • 10. ES.E Hospital g'PV9 UVYbQvn .541t:41:65 NIT. 891.079.999-5 14. ACTIVIDADES REALIZADAS. El Hospital San Jerónimo de Montería dentro de su mapa de riesgos de corrupción cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de transparencia administrativa (Actualizado el Código de Ética), se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de todos sus procesos y procedimientos. RECOMENDACIÓN *Recomiendo a la gerencia ajustar y publicar en la pagina web las políticas y mapas de Administración de riesgo de la ESE.HSJM. Para los fines pertinentes y oportunos. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA. MITIGAR LOS RIESGOS > La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos y procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables " Lideres de Procesos" del monitoreo del riesgo y sus indicadores. > Para el año de 2018 se programó la divulgación permanente del Estatuto Anticorrupción a cargo del Grupo de Control Interno Disciplinario, calidad, planeación. > Elaboración (En proceso de ajustes) por parte del área de calidad y planeación de la E.S.E EL MANUAL DE RACIONALIZACION DE TRAMITE DE LA INSTITUCION. > Revisión de la matriz de riesgos de cada una de las áreas administrativas y asistenciales que hacen parte de la estructura orgánica de la E.S.E, con el fin de poder determinar que incluyen todos los riesgos que se pueden llegar a presentar en el desarrollo de los procesos y procedimientos diseñados para cada una de ellas. > Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad observo la Recomendación del despacho de control interno; y en la página Web crea un enlace (P, Q, R, S) de Atención al Ciudadano para que se cuente con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta entidad. Es importante mantener esta fortaleza,; es decir Como política interna de la Entidad "Fortaleza" se creara un enlace en la página Web por medio del cual se podrán presentar las denuncias por hechos de corrupción que se estén presentando o que se puedan presentar en la entidad. O '3/4-ors 10
  • 11. ESE Hospital VaPP9a¿bn& NIT. 891.079.999-5 > Mantener la Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización permanente para presenta información relacionados con los planes, programas y proyectos de la entidad. > Grupo de Atención al Ciudadano SIAU, encargado de atender, asesorar y proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, crea relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano. > Presentación de quejas y reclamos a través del buzón de sugerencias donde se pueden formular requerimientos sobre hechos anormales relacionados con la atención al usuario; es necesario mantener a disposición de los usuarios los formatos para diligenciar PQR; en los respectivos servicios de salud que prestamos. > Al poder Interactuar con la entidad a través del correo electrónico hjeronimomvahoo.com; para que presente sus consultas estamos fortaleciendo el proceso. > Personalmente: en las oficinas de la Entidad. Se suministra la Información requerida o solicitada. Sede de la Entidad: Calle 14 -22-50, Montería — Córdoba. > Buzón físico ubicado en el piso donde funciona la atención al usuario de la entidad; es una de nuestra mayor fortaleza > En la líneas telefónicas: Tel: 7958135 le comunicaran con todas las dependencias de la entidad. > Líneas telefónicas gratuita: 018000400312 ( Revisar habilitación línea) > Proceso de contratación (Monitorear Publicación del proceso en el Secop) > Proceso de gestión (Acciones de tutela-área jurídica) Permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos. > Proceso de gestión (Derechos de petición)-área Jurídica Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado. > Proceso de toma de decisiones, Buzón de sugerencias: Permitir al ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad. > Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio. > Proceso de vigilancia y control, Buzón de quejas y reclamos: Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la Entidad. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas de la Entidad.
  • 12. ES.E Hospital NIT. 891.079.999-5 > Página Web fortalecida, con actualización diaria y permanente de información relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad > En cada dependencia se debe fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica > Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. > Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso está a cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento. > Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética. > Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un representante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y analizados por los integrantes del Comité de ética " PQR" > Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la *rendición de cuentas a la ciudadanía realizada el pasado 10 de abril de 2018; dentro de los términos de ley; conforme a la circular única SuperSalud. > Implementar (Oficina de Talento Humano) acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general. > Realizar la revisión exhaustiva a los planes de acción por parte del área de planeación de las áreas administrativas y asistenciales, con el fin de señalar las posibles deficiencias que se puedan encontrar en cada uno de ellos en su formulación , que cada área formule su plan de acción ( Evaluación del Desempeño Laboral, Conforme al Acuerdo 565 de 2016 — CNSC) teniendo en cuenta los procesos y procedimientos, manual de funciones diseñados para cada uno de ellos , así mismo se pudo identificar en el desarrollo de las evaluaciones realizadas por las áreas de control interno de gestión , la debilidad en el diseño y formulación de algunos planes de acción de las áreas de la E.S.E que no incluyen acciones tan elementales como la rendición de informes de ley , seguimientos de planes de acción internos y externos a los cuales se encuentren obligados a dar cumplimiento. > Realizar la revisión exhaustiva y solicitar el ajuste a algunas áreas; liderado este proceso por la dependencia de planeación, analizando así el *mapa de riesgo de las áreas administrativas y asistenciales con el fin de señalar las posibles deficiencias (Minimizar Riesgos) que se pueden detectar en cada uno de s,"5-
  • 13. ES.E Hospital opt 10Yr' UNO, Cr.. NIT. 891.079.999-5 ellos en su formulación, ya que se pudo determinar tomando una muestra aleatoria del mapa de riesgo publicado en la pagina web de la institución para la vigencia fiscal 2018, en el que muchos líderes de procesos no señalan los riesgos en que se encuentran sometidos estas áreas al momento de llevar acabo las funciones (Analizar la naturaleza de los cargos) señaladas en el manual de funciones , procesos y procedimientos. > Realizar seguimiento de carácter urgente al Plan de Gestión Integral de Riesgos "PGIR" (En trámite de Viabilización Supersalud) aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E el día 22 de agosto del 2017, plan al cual una vez le de la SuperSalud la viabilidad ( *El documento PGIR si llega a ser determinado inviable; seria uno de los primeros riesgos que debe analizar el nivel directivo de la entidad) se convierte en nuevo elemento mínimo de control, del Componente de Direccionamiento Estratégico, específicamente Elemento Planes, Programas y Proyectos, ha sido aprobado en la ESE a través del acuerdo No. 003; con concepto técnico desfavorable expedido por la Secretaria de Salud Departamental. > Dar cumplimiento la administración, a lo señalado por la circular externa 009 del 21 de abril del 2016 súper salud ,por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo y lavados de activos y financiación de activos (SARLAFT) , la institución tubo 120 días calendario después de entrar en vigencia esta circular para el nombramiento del oficial mayor y su respectivo suplente, cabe anotar que la E.S.E. se coloco al día con la implementación de políticas y manuales de procedimientos del (SARLAFT). Aprobaos por la Junta Directiva; máximo órgano de dirección en la entidad. > Bajo porcentaje de cumplimiento de metas, planes de mejoramiento internos y externos de auditorías de vigencias anteriores; ya que aun son evidentes muchos hallazgos abiertos; suscritos por la entidad con los entes de control. 15. PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO. COMPONENTE/E ESTRAT META ACTIVID RESPON CRONOG INDICA SEGUIMIENTO STRATEGIA EGIA ADES SABLE RAMA DOR ABRIL 30 PROPU ESTAS Identificación de riesgos Actualizac Actualiza Solicitar Planeación. la semestre Matriz de *Se dio de corrupción ión de la r al 100% mediante calidad 2a semestre riesgos cumplimiento a la matriz de el mapa asesorías al actualizad identificación de , -,..- , riesgos de riesgos de la entidad profesional universitari o de calidad y planeación la actualizaci a riesgos de corrupción y acciones para su manejo, se elaboró el mapa de riesgos de corrupción para la viGencia fiscal 13
  • 14. Sjw E.S.EHospital "D 0'1/6,,Craw,lc.91 NIT. 891.079.999-5 ón de la matriz de riesgos de cada una de las áreas administrat iva y asistencial de la E.S.E Conforme a la naturaleza de los cargos señalados por la junta directiva en el manual de funciones, competen ciar y requisitos. año 2018,complementari o al Mapa de Riesgos por Procesos existente, ajustando la metodología y a los lineamientos definidos en el documento, "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". La evaluación se realiza de manera permanente y el tercer cuatrimestre se tiene prevista auditoria en su totalidad. *Se identifico que los mapas de riesgos de las áreas administrativas y asistenciales de la E.S.E, al momento de diseñar el mapa de riesgo de su respectiva área, no identificaron todos los riesgos en los que se puede incurrir en el desarrollo de sus procesos y procedimientos, así mismo el manual de funciones. Acciones para el manejo de los riesgos de corrupción Elaboraci ón de informe Informe cuatrimes tral, durante la respectiv a vigencia fiscal. Elaboració n y publicación de informe de seguimient o a la matriz de riesgos de corrupción de la entidad Oficina asesora de control interno de gestión 1 cuatrimestr al 2cuatrimestr al 3cuatrimestr al 1 informe elaborado y publicado en la página web de la E.S.E. El primer informe sobre riesgos fue realizado con corte al 30 de abril del 2018 y publicado en la página web de la E.S.E, por parte de la oficina de control interno de gestión. Seguimien to a la matriz de riesgos Realizar el 100% de seguimie nto a los mapas de riesgo. Verificació n y seguimient o a la matriz de riesgos por proceso Oficina asesora de control interno de gestión lcuatrimestr al 2cuatrimestr al 3cuatrimestr al No de auditorías realizadas a la matriz de riesgos Informe de seguimiento a la matriz de riesgos diseñada en el plan anti corrupción y atención al ciudadano durante los tres cuatrimestres de la vigencia fiscal 2017. Implemen tación de políticas y manuales de procedimi Formulas ión de las políticas y manuales Verificació n y seguimient o de la implementa ción de los Gerencia , subdirecció n administrati va y financiera , 120 días calendario des pues de expedida la presente Procesos y procedimi entos (SARLA FT). En estos momentos la E.S.E se encuentra en mora en la 1 4
  • 15. ES.E Hospital '1171L'1';1571:9/ NIT. 891.079.999-5 entos del (SARLAF T). de 'procedí mientos (SARLA FT). procesos y procedimie ntos (SARLAF T). • calidad y planeación circular ( estamos en mora) Aprobado s por la gerencia y socializad os al personal de la E.S.E Estrategia anti tramites Racíonaliz ar los tramites Automati zar el 30% de los tramites ya aprobado s Automatiza ción de trámites. Se dispondrá en la página web de la E.S.E de las herramient as necesarias para que los usuarios puedan tener acceso a petición de citas, radicación de quejas, sugerencias , peticiones o reclamos Área de sistemas de la E.S.E Diciembre de 2018 N° de tramites automatiz arios/ N° de tramites priorizad os -En estos momentos se encuentra creado el link P, Q, R, S buzón de sugerencias de quejas reclamos, sugerencias y peticiones para que los usuarios y la comunidad en general tenga acceso a la información de la E.S.E en nuestra pagina web. -Publicación de las líneas telefónicas de la E.S.E la línea gratuita y el correo electrónico de la institución. Identifica ción de Tramites Identificad ón del numero de tramites realizados por las áreas administrat ivas u asistenciale s de la E.S.E hospital san jerónimo de montería Jefes de áreas de la E.S.E Hospital Permanente No de tramites realizados por las áreas de la E.S.E Vs numero de tramites relaciones en el manual de procesos y procedimi entos de la E.S.E Los responsables de la ejecución del plan anticorrupción han venido desarrollado actividades para cumplir este componente, se han venido desarrollando actividades de inducción y re inducción a todos los empleados de la institución, sin embargo la institución debe seguir en este proceso para seguir fortaleciendo este componente. -El sistema de PQRS implementado en la E.S.E, es a la fecha, una de las herramientas gerencial, más significativas, convirtiéndose inclusive en carta de presentación y un reflejo claro de la Atención al ciudadano ``,,--) Desarrollo institucion al para el servicio del ciudadano Difundir en un 100% el portafolio de servicios que ofrece la E.S.E a la comunida d en Difundir el portafolio de servicios al ciudadano de entidad .. sistema de información y orientación al usuario (siau) Permanente Diariamente El portafolio de servicios
  • 16. ES.E Hospital T-1,CYV NIT. 891.079.999-5 general. buena gestión pública. Debido a lo anterior la administración fortaleció el sistema de PQRS. Que lo convierte en más amigable para el usuario que viene ala E.S.E Atender Optimizar sistema de Permanente N° de -Se verifica de en un los información tramites manera permanente 100% las procedimie y atendidos el cumplimiento a lo solicitude ntos orientación N° total establecido en los s internos al usuario de artículos 7 y 8 de la realizadas por nuestros usuarios. que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano y procedimie ntos de atención de peticiones, quejas, sugerencias , reclamos Y denuncias de acuerdo a la normativid ad. (siau) tramites ley 1434 de 2011, evidenciado, lo referente a las 40 horas semanales de atención, garantizando así la satisfacción de las necesidades del servicio a la ciudadanía, con horarios establecidos dependencia responsable (siau) se cuenta con un link P.Q.R.S, en la pagina web, se cuenta con una línea Gratuita 018000 400312 que no esta en funcionamiento en estos momentos y una línea telefónica disponible para atender las P.Q.R.S, 7919135-36-37. -El sistema implementado PQRS, cumple con lo establecido en la n ormativi dad vigente, permitiendo al usuario acceder al sistema de manera virtual, Chat, Web, Redes sociales a través del link web:www.esesanjer onimo.gov.es -Se encuentra definida un manual de atención al usuario, así como las funciones de la dependencia, los servicios que prestan, las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones y los actos 16
  • 17. ESE Hospital In . • NIT. 891.079.999-5 I administrativos de carácter general, así mismo se encuentran visibles en la página institucional de la E.S.E. -Se dispone de quince buzones al interior de las instalaciones de la E.S.E para recibir opiniones, sugerencias, propuestas, reclamos, con participación de la veeduría ciudadana, de manera permanente. Se reúnen una vez al mes el comité de buzones para conocer todas las solicitudes señalas por nuestros usuarios y que son ingresadas en los buzones con el fin de estudiarlas y darle solución inmediata, se cuenta con un buzón virtual ubicado en la pagina web de la institución en el cual los usuarios que tienen acceso al internet pueden depositar las quejas o sugerencias que tengan sobre el servicio prestado por la institución. -En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión logró evidenciar la creación en la página web de la ese. Del link de buzones P , Q ,R , S , la publicación en la pagina web de las líneas telefónicas , correo electrónicos , redes sociales . establecer se sistema de permanente Numero -La entidad no la encuentra información de cumple con todas atención publicado y personas las herramientas preferenc en el orientación con para la atención ial a tablero de al usuario discapaci preferencial. personas comunicaci (s iau) dad y -No se ha realizado . en situación de discapaci dad y otros ones y en las diferentes ventanillas los logos indicativos otros capacitación a los funcionarios de la E.S.E con respecto a la atención preferencial - la institución no 17
  • 18. ESE Hospital ' - NIT. 891.079.999-5 de fila preferente tiene definida ventanillas para usuarios con discapacidades, mujeres embarazadas y ancianos. se encuentra publicado en la pagina web el decálogo del buen trato del usuario sistema de información y orientación al usuario (siau) permanente Numero de áreas asistencia les de la E.S.E vs publicaci ones realizadas No se encuentra publicado en las diferentes áreas de la E.S.E. el decálogo del buen trato al usuario y mucho menos se encuentra publicado en la pagina web de la entidad Implement ar proceso de sistematiza ción, radicación y distribució n de la correspond encia Ingeniero de sistemas permanente Numero de procesos sistematiz arios vs procesos y procedimi entos del área del siau Se esta avanzado en la sistematización y escaneado de la correspondencia de la .E.S.E por parte del área de archivo , falta avanzar en el proceso de la distribución de la correspondencia interna de manera sistematizada a todas las áreas a través de los correos electrónicos institucionales Estrategia rendición de cuentas Publicació n de informe financiero s de la E.S.E Publicaci ón del % 100 de los informes financier os realizado s en la E.S.E Publicar los estados financieros en la página WEB de la E.S.E de las respectivaS vigencias fiscales Área financiera , área de sistema periódicame nte , Números de informes financiero s obligados por ley vs numero de informes presentad os Se debe llevado acabo esta actividad, los estados financieros de la E.S.E están publicando en la página web de la entidad. Vigencia fiscal 2017. Publicació n del Presupues to y sus modificaci ones Publicaci ón del presupues to inicial de la e.s.e y el % 100 de las adiciones Y modificac iones presupues tales Publicación en la pagina web de la E.S.E del presupuest o y de todas las adiciones y modificaci ones realizada durante la vigencia fiscal 2016 Área financiera , área de sistema periódicame nte Presupues to inicial y el numero de adiciones y modificac iones realizadas vs numero de modificac iones y adiciones presupues tales publicada s Se publico en la página web de la entidad el presupuesto de la vigencia fiscal 2017 y 2018, pero no se están publicando las adiciones, traslados y modificaciones realizadas al presupuesto durante la vigencia fiscal 2018. ,,. Publicació n de la contrataci ón de la E.S.E. Publicaci ón del .100 % de la contrataci Publicación de toda la Contratació n realizada por la área jurídica y área de sistema permanente mente Contratac ión realizada por la e.s.e en Se realizado todo el proceso contractual que lleva acabo la E.S.E desde la invitación hasta su 18
  • 19. ES.E Hospital ' NIT. 891.079.999-5 ón realizada por la E.S.E en la vigencia fiscal actual E.S.E en la página WEB de la institución. la vigencia vs contrataci ón publicada en la vigencia adjudicación Publicació n de informe pormenori zado de control interno Publicaci ón del 100% de los informes pormenor izados Publicación de informe ponnenoriz ado por parte de la oficina de control interno de manera cuatrimestr al en cumplimie nto de la lay 1474 articulo 9 del 2014 . Control interno d gestión y área de sistema periódicame nte 3 informes cuatrimes trales de la vigencia fiscal vs numero de informes publicado s en la pagina web de la E.S.E En cumplimiento de la ley 1474 de 2011 se desarrolló informe pormenorizado del modelo estándar de control interno MECI. Este informe se ha publicado en la página web de la institución de manera oportuna cada cuatrimestre. Informe de percepció n del usuario frente a la satisfacció n por la prestación del servicio publicado en la página web Publicaci ón del 100% de los informes de p,q,r,s Publicación de informe p,q,rs por parte de la oficina de control interno de manera semestral en cumplimie nto de la lay 1474 articulo 76 del 2011 Control interno de gestión y área de sistema semestral 2 informes semestral mente vs numero de informes publicado s en la pagina web de la E.S.E se publico en la pagina web de la e.s.e el primer informe semestral de p,q,r,s vigencia fiscal 2016 Rendición publica de cuentas Publicaci ón del informe de rendición de cuenta por parte de la alta gerencia de la E.S.E en pagina web Publicación del informe de gestión vigencia fiscal 2016 Y Marzo del 2016. Alta gerencia y área de sistema anual Evaluació n del cumplimi ento de las metas trazadas en el plan de desarrollo presentad o por la gerencia de la E.S.E VS informe de gestión presentad o Se presento y publico en la página web de la E.S.E la rendición de cuenta de la gerente de la E.S.E periodo comprendido desde 1 de ENERO del 2016 hasta el mes de DICIEMBRE del 2016. 16. RECOMENDACIONES Se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera , Subdirección Científica de la E.S.E. solicitar a planeación la relación de las áreas que no han diseñado mapa de riesgos; para implementar las acciones de mitigación de riesgos , por parte de las áreas que no han llevado a cabo la elaboración de su 19
  • 20. ES.E Hospital vi NIT. 891.079.999-5 *mapa de riesgos y aquellas que no lo han ajustado (s medicina interna , neonatos y lactantes , pediatría , pensionado A , pensionado B , puerperio quirúrgica , unidad de cuidados intensivos , urgencias ginecológicas , facturación ok.. , glosas entre otras...etc.) , lo cual permitirá a la Oficina de Control interno efectuar futuro monitoreo que permita evaluar el Plan Anticorrupción, reiterando que ese es un factor esencial para asegurar que las acciones se estén llevando a cabo, coadyuvando a la eficiencia de su implementación, adelantando revisiones sobre la marcha que permitan evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas . Se recomienda a la alta gerencia de la E.S.E. llevar acabo seguimientos al PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; para la toma de decisiones Minimizar Riesgos C de la E.S.E para la vigencia fiscal 2018. Se recomienda a gerencia, elaborar el cronograma de que habla la Estrategia de creación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el propósito de la Estrategia Anti tramites componente Priorización de trámites, se dé cabal cumplimiento a esta directriz en procura de la adecuada formulación del mismo. Teniendo en cuenta que la vigencia fiscal a superado la mitad del año fiscal, la ejecución de la actividades propuestas se acercan a lo presupuestado, pero sin embargo falta el desarrollo de algunas como son la actualización de algunos manuales de procesos y procedimientos de la institución, situación que ya se esta adelantando y la correcta adherencia a los procesos de inducción y reducción de los funcionarios. Los procesos necesitan capacitación con respecto a identificación, análisis y redacción de riesgos. Desconocimiento de los riesgos asociados a su proceso por parte de algunos servidores públicos lideres de procesos. Se recomienda que todos los líderes de procesos y procedimientos revisen todos los controles existentes para la mitigación de los riesgos, toda vez que muchos de los controles que se aplican no se encuentran relacionados en el mapa de riesgos. Se recomienda identificar todos los posibles riJsgos de corrupción que están relacionados con los procesos y la creación de controles en caso de no contar con ellos. Se recomienda consolidar el mapa de riesgos institucional 100 %, teniendo en cuenta todos los riesgos de la entidad, sin importar en qué nivel se encuentren, 20
  • 21. ES.E Hospital OeíráV.401 NIT. 891.079.999-5 con el objetivo de registrar el seguimiento por parte de la OCT en el mapa institucional. Se recomienda realizar ajustes a la matriz de riesgos de las áreas entre otras cartera , glosas , facturación , recursos humanos , jurídica , contabilidad , presupuesto , tesorería , cuentas por pagar , control interno contable, calidad , debido a los hallazgos presentados en las auditorias de control interno de gestión , contraloría general de córdoba y súper salud que dejan al descubierto muchas debilidades en los procesos que desarrollan están áreas y que no se encuentran incluidos en sus respectivos mapas de riesgos. Se recomendó y se implemento lo señalado en la circular externa 009 del 21 de abril del 2016 súper salud ,por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo y lavados de activos y financiación de activos (SARLAFT) , la institución tubo 120 días calendario después de entrar en vigencia esta circular para el nombramiento del oficial mayor y su respectivo suplente, cabe anotar que la E.S.E dio cumplimiento a lo implementado en las políticas y manuales de procedimientos del (SARLAFT) aprobados por la junta directiva de la entidad, máximo órgano de dirección. Las recomendaciones del presente informe, las cuales si bien conforme a la normatividad vigente no, buscan en si el mejoramiento continúo de sus procesos y procedimientos de la Institución y el cumplimiento de sus objetivos institucionales. RECOMENDACIONES GENERALES El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no es un documento, sino, una serie de controles que deben establecerse al interior de la ESE.HSJM. Así las cosas deben ser parte de la cultura de nuestra .organización; por tal razón las acciones para el Fortalecimiento continuo no están estandarizadas deberán responder a la realidad de esta entidad Es procedente observar Sr. Gerente, la pagina vveb©DAFP_COLOMBIA; lo señalado por función pública en su rol de autoridad en doctrina jurídica para las entidades y organismos del estado a nivel nacional y territorial, en los temas de su competencias, presentara las respuestas a las preguntas frecuentes que las entidades, los servidores públicos y los ciudadanos formulan frente a la aplicación de la Ley 996 de 2005, con el fin de orientar la adecuada toma de decisiones en el ámbito de la administración pública; ya que la Ley de Garantías Electorales entro en vigencia el pasado 11 de noviembre de 2017 4 meses antes a las Elecciones de Congreso de la República y cuatro mese antes de elección a la presidencia de la república. Igualmente recomiendo dar irrestricto cumplimiento; para los fines pertinentes y oportunos a la Resolución Interna No.1138 de octubre 26 de 2016 Por medio de la cual se adopta el manual interno de recaudo de cartera de la E.S.E.HSJM. Recomiendo seguir dándole irrestricto cumplimiento, y adicionalmente observar que recientemente a través de la resolución interna No.1145 del 27/10/2016 se adopta la 21
  • 22. (0. ES.E Hospid NIT. 891.079.999-5 estructura funcional y operativa del área jurídica y se actualizan procesos institucionales. Así mismo a través de la resolución No. 1146 del 27/10/2016; Por la cual se adopta la estructura funcional y operativa del servicio farmacéutico. • Y como recomendación final, es procedente tener en cuenta (Aplicar a la E.S.E.HSJM, ya que es importante que la entidad conozca las nuevas disposiciones de evaluación MECI y del MIPG de la vigencia fiscal 2017) que función pública informo a todas las entidades, tanto del orden Nacional como Territorial, que en cumplimiento del artículo 133 de la Ley1753 de 2015 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 se integro en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 y se articuló con el Sistema de Control Interno de la Ley 87 de 1993. En cumplimiento de la anterior disposición, Función Publica; en coordinación con las demás entidades líderes de las políticas de Desarrollo Administrativo, se encuentra en desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) versión 2, el cual será adoptado en el primer trimestre del año 2017(No fue posible; atentos a las nuevas directriz y lineamientos DAFP ; para efectos de la transición al nuevo modelo, las entidades deberán seguir algunas etapas que podrá consultar a través de los siguientes enlaces, en los que encontrara mayor información: Circular Externa No.100 21 2016 — Evaluación del MECI y MIPG en entidades y organismos de las ramas del poder público, organismos autónomos y de control. Circular Externa No.100 22 2016 — Evaluación del MECI y MIPG en entidades y organismos pertenecientes al nivel central y descentralizados del orden territorial. Dichos lineamientos serán insumos para la evaluación que hagan las entidades al Modelo Estándar de Control Interno — MECI - y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG- de cada vigencia fiscal. y Continuar con la actualización de los manuales de procedimientos Manuales Funcionales para ajustarlos a los nuevos procesos e incluirlos en su totalidad. y Dar cumplimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control; específicamente con la Contraloría General del Departamento de Córdoba, la Súper Intendencia Nacional de Salud SuperSalud y con la oficina de control interno E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería; producto de las auditorias practicadas a la entidad. y Fortalecer la administración de riesgos. Se sugiere diferenciar riesgos operativos de los procesos vs riesgos estratégicos. • El pasado 28 de Octubre de 2016 la SuperSalud expidió la Resolución Número 003222 de 2016 Por medio de la cual se prorroga hasta el 09 de Noviembre de 2016 la Intervención Forzosa Administrativa para administrar en la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería. Pero es importante precisar que la E.S.E. HSJM. Continua aun categorizada en Alto Riesgo por el Ministerio de Salud. Adicionalmente el Ministerio de Salud expidió el 26 de Mayo de 2017 la resolución No.001755 de 2017, por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2017 y se dictan otras disposiciones.