matriz inventarios tareas criticas

1. ANEXO M
INVENTARIO DE TAREAS CRÍTICAS

2. CODIGO: INVC-LC-001
INVENTARIO DE TAREAS CRITICAS ANEXO: Procedimientos
REVISIÓN: 02
FECHA: Febrero 2011
V.E.P.
Nº TAREAS
ACTIV. DE LAS
TAREAS
RIESGOS
ASOCIADOS
C P E RANGO CRITICIDAD MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLES CONTROLES SEGUIMIENTO
Antes de comenzar viaje, el conductor debe revisar que su carga
este totalmente bien afianzada hacia la estructura del móvil,
Jefe de Terreno
* Realizar Check-list
* Contar con Licencia de conducir al día.
* Mantener Guía de despacho
* Inspección aleatoria a lo menos una vez a la
semana
Cumplir con la legislación vigente (Ley del Transito en vías
públicas) y Ley del transito más normativa interna que posea la
empresa principal o mandante,
Jefe de Terreno
/
Asesor en Prevención de
Riesgos
* Mantener registro de cumplimientos legislativos
mas comunes
* Mantener registro de cumplimientos legales
De existir procedimientos o instructivos, este deberá respetarlos a
cabalidad (en el caso de subcontratos o transportistas todos ellos
deberán recibir Charla de Inducción –
Capataz
/
Supervisor
* Mantener procedimiento de Instalación de
Faenas.
* Realizar capacitación sobre manipulación de
cargas manuales.
* Realizar difusión de procedimientos e instructivos.
* Revisar continuamente registro de difusión de
procedimientos.
* Coordinar capacitación con organismo
administrador.
Derecho a saber de los riesgos laborales presentes en su trabajo,
actividad o faena Art. Nº 21 / D.S. Nº 40.
Asesor en Prevención de
Riesgos
* Realizar charla de hombre nuevo * Mantener matriz de capacitaciones.
Cuando se realicen carga y descarga mecanizada, primero evaluar
si el equipo a utilizar posee la resistencia y la maniobrabilidad
deseada,
Jefe de Terreno /
Supervisor /
Capataz
* Poseer lo equipos necesarios y apropiados para
la actividad, esta labor estarà asignada al Jefe de
Terreno.
* Registro de solicitud de equipos.
También se debe contar con elementos auxiliares de izaje (en
buen estado), los cuales deben cumplir por diseño la capacidad
máxima a maniobrar
Jefe de Terreno
* Mantener en obra las certificaciones de los
elementos de izaje.
* Cofeccionar procedimiento de instalación de
faena donde se analise las maniobras de izaje.
* Mantener carpeta exclusiva con las
certificaciones de los elementos de izaje.
* Tener los registros de difusión de los
procedimientos.
Siempre colocar vientos al momento de realizar maniobras
mecanizadas ya que estos mantendrán una distancia de seguridad
entre el o los ayudantes y la carga.
Supervisor
* Realizar capacitaciones referidas a maniobras de
izaje.
* Mantener cordeles exclusivos para el uso de
vientos.
* Mantener actualizada matrz de capacitaciones.
Cuando el manejo de materiales sea manual, se debe tener
presente que los trabajadores no podrán cargar más de 50Kg. (Ley
Nº 20.001 - D.S. Nº 63/2005), mayor a este peso, se deberá utilizar
elementos auxiliares.
Supervisor
* Realizar capacitaciones referidas a manipulación
de cargas manuales y mecanizadas.
* Considerar en matriz de capacitaciones.
Todo trabajador debe estar equipado con su respectivo E.P.P.
(equipo de protección personal), para realizar la actividad.
Jefe de Terreno
* Mantener registro de entrega de los elementos de
protección personal (EPP).
* Inspeccionar los registros de bodega para la
entrega de EPP.
Cuando se realicen trabajos sobre 1,8 m. de altura, el trabajador
deberá contar con arnés de seguridad tipo paracaidista, con dos
líneas de seguridad o colas por arnés, también deberá contar con
estructura, inserto, pata minera, etc. Que lo soporte ante una
posible caída.
Supervisor
/
Capataz
* Mantener registro de entrega de los elementos de
protección personal (EPP).
* Inspeccionar los registros de bodega para la
entrega de EPP.
* Realizar charla especifica sobre los controles
sobre caídas de distinto nivel.
Las superficies deberán en lo posible estar libres de obstáculos y
lo más parejas posibles, cuando esta condición no se pueda dar,
el trabajador deberá estar muy atento a la zona donde transita.
Supervisor
/
Capataz
* Estandarizar a través de los procedimientos
operacionales el uso de plataformas de trabajo, las
que deberán contar con condicioones mínimas de
uso.
* Inspeccionar regularmente las condiciones de
trabajo, dando cumplimiento al DS 594, como
piso mínimo.
El personal que realice labores con llamas abiertas, chispas
incandescentes y/o proyección de partículas, utilizara el E.P.P.
adecuado para evitar sufrir lesiones o lesionar a otros
trabajadores.
Supervisor
/
Capataz
* Confeccionar Procedimiento de trabajo
específico, referido a los trabajos en caliente.
* Mantener registro de difusión de procedimiento.
* Realizar inspecciones no planeadas el los
lugares de trabajos en caliente.
Siempre que se realicen este tipo de trabajos se deberá poseer
extintor de P.Q.S. en el área más próxima para contar con el o los
elementos de extinción ante un posible amago de incendio.
Capataz
/
Soldadura
* Realizar capacitación de manejo y control de
incendios.
* Realizar capacitación de uso de extintores.
* Coordinar con organismo administrador la
realización de estas capacitaciones.
Traslado de
equipos,
materiales,
container, etc.
Por vías
públicas y
privadas.
Trabajos de
Soldadura y
oxicorte
Trabajos en
Altura y a nivel
de piso
Carga y
descarga de
materiales con
apoyo
mecanizado y
manual.
FACTORES
6
8
MODERADAMENTE
CRITICO
MODERADAMENTE
CRITICO
MODERADAMENTE
CRITICO
Caída de distinto nivel /
Caída de igual nivel.
2 4 8
Caída de materiales,
golpeado por carga,
atrapado por carga,
sobreesfuerzo, posibles
golpes y lesiones en
extremidades.
2 2 4
Caída de la carga,
sobrepeso, mala estiba
de elementos a
transportar, etc.
2 2 2
2 2
MODERADAMENTE
CRITICO
PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES
2 6
2
Posibles lesiones:
Quemaduras, cortes,
golpes, etc. /
Proyección de partículas
incandescentes /
Incendio, etc.
INSTALACIÓN DE
FAENA Y TRASLADO
DE MATERIALES.-
1

3. V.E.P.
Nº TAREAS
ACTIV. DE LAS
TAREAS
RIESGOS
ASOCIADOS
C P E RANGO CRITICIDAD MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLES CONTROLES SEGUIMIENTO
FACTORES
Los trabajos que utilicen herramientas manuales, deberán usar
los E.P.P. básicos (calzado de seguridad, casco, lentes de
seguridad, buzo tipo piloto naranja con reflectantes, guantes) y los
E.P.P. adicionales de acuerdo al riesgo de su actividad, por Ej.:
(careta facial, botas, guante goma, etc.),
Capataz
/
Soldadura
* Mantener instructivos especificos sobre el uso de
herramientas manuales.
* Entregar los EPP necesarios y de acuerdo al
riesgo,.
* Mantener registro de procedimiento en carpeta
de registros.
* Difundir los instructivos a los trabajadores
expuestos a los riesgos identificados.
* Considerar la difusión de estos instructivos en
los programas personalizados de actividades.
Al utilizar herramientas eléctricas deberán inspeccionarlas antes
de usarlas como también extensiones eléctricas y tableros
eléctricos operativos por el personal idóneo,
Capataz
/
Trabajadores
* Confeccionar instructivo sobre inspecciones a
herramientas manuales, tal como uso de color de
mes.
* Capacitar a los trabajadores sobre las personas
autorizadas para la intervención de elementos
electricos.
* Mantener registro de difusión de procedimiento
sobre uso de codigo de colores para
herramientas manuales, extensiones y tableros
electricos.
No intervenir tableros eléctrico, generadores, etc. “solo personal
eléctrico”.
Capataz
/
Trabajadores
* Mantener señaletica instalada en elementos
lectricos, tal como tableros.
* Capacitar a trabajadores sobre el personal
autorizado para intervenir equipos electricos.
* Inspeccionar la señalización de obra
principalmente elementos electricos, control de
caida de materiales, etc.
* Mantener registro de electricistas autorizados
para realizar trabajos electricos.
* Mantener registro de charla referida al control
de riesgos electricos.
Instalaciones
de Faena
Incumplimiento de marco
Legal
2 2 2 6
MODERADAMENTE
CRITICO
Prevención de Riesgos de la Faena o a quien la administración
designe para cerciorarse de dar total cumplimiento al D.S. Nº 594
(REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS
Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO) –
D.S. Nº 132 (Reglamento de Seguridad Minera).
Asesor en Prevención de
Riesgos
/
Supervisor
/
Capataz
* Realizar arqueo sobre cumplimientos legales a
los cuales deben darse cumplimiento.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Supervisor debe instruir al personal a cargo acerca de la manera
segura para desarrollar el trabajo en cada una de sus etapas.
Supervisor
/
Capataz
* Realizar procedimiento especifico de la actividad.
* Realizar difusión de este procedimiento.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Capacitar sobre el uso permanente de los E.P.P. Debe quedar
registro de la instrucción.
Asesor en Prevención de
Riesgos
/
Supervisor
* Realizar inducción sobre el uso se EPP.
* Entregar los EPP necesarios, de acuerdoa los
riesgos a los cuales estarán expuestos los
trabajadores.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Disponer de pizarras informativas donde indiquen fecha, hora,
lugar o Pk, supervisor responsable.
Jefe de Terreno
/
Supervisor
* Confeccionar pizarras informativas de tronadura.
* Mediar sobre el contenido de estas pizarras con
Inspección Técnica de Obra.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
El loro vivo, informara vía comunicación radial al Jefe de Turno de
lo sucedido solicitando apoyo para retirar del área a la persona
maquina y/o equipo que haga caso omiso del loro vivo, hasta que
el sector amagado este 100% despejado, para proceder con la
tronadura. (Primero al cierre de las áreas se debe realizar
recorrido con aviso de sirena que tronadura se efectuara y
personas ajenas a la actividad deben desalojar radio de posible
proyección, limitada por los loros humanos.)
Supervisor
/
Capataz
* Confeccionar procedimiento de tronaduras y carta
de loros.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Al desplazarse a la zona designada, si este lo realiza a pies,
deberá transitar con precaución por las irregularidades del terreno,
siempre con sus E.P.P. y en especial usar los guantes -
Supervisor
/
Capataz
* Mantener superficies de trabajo limpias y
ordenadas.
* Realizar inspecciones planeadas a las áreas de
trabajo.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Siempre transitar por senderos definidos, y nunca próximo al borde
de un talud.
Supervisor
* Mantener superficies de trabajo limpias y
ordenadas.
* Realizar inspecciones planeadas a las áreas de
trabajo.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Atropello 4 2 1 7
MODERADAMENTE
CRITICO
El personal que deba cortar caminos públicos, lo realizará
colocando loro (señal ética prohibitiva) y/ o barrera de no pasar al
centro del camino, el loro vivo estará a un costado de la vía.
Jefe de Terreno
/
Supervisor
* Realizar capacitación sobre manejo defensivo.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
1 5
MODERADAMENTE
CRITICO
7
MODERADAMENTE
CRITICO
2 1
4 10
2 2
Aviso de
tronaduras y
postura de loros
Personas, maquinas y/o
equipos que traspasen al
sector amagado
4
2
Trabajos de
O.O.C.C. y
Carpintería
AVISO DE
TRONADURAS Y
CARTA DE LOROS.
Difusión del
Procedimiento
de trabajo
Caída mismo y distinto
nivel
4 1
MODERADAMENTE
CRITICO
6
1
ALTAMENTO CRITICO
Desconocimiento del
procedimiento de trabajo
y los riesgos asociados a
la actividad
2 4
Posibles lesiones:
Golpes, cortes,
sobreesfuerzos, contacto
con sustancias, shock
eléctrico, etc.
INSTALACIÓN DE
FAENA Y TRASLADO
DE MATERIALES.-
1

4. V.E.P.
Nº TAREAS
ACTIV. DE LAS
TAREAS
RIESGOS
ASOCIADOS
C P E RANGO CRITICIDAD MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLES CONTROLES SEGUIMIENTO
FACTORES
Conducción Atropellamiento 4 2 2 8
MODERADAMENTE
CRITICO
Señalizar la zona de trabajo, utilizar chaleco reflectante. Supervisor
* Realizar capacitación sobre manejo defensivo.
* Mantener coleros en aquellas ocasiones que
deban ingresar retrocedimiendo camiones al
interior del tunel.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Trabajos en
Terreno
Atrapamiento 4 2 4 10 ALTAMENTO CRITICO
Estar atento a las condiciones de trabajo, utilizar maquinaria con
alarma de retroceso
Supervisor
* Realizar inspecciones a alarmas de retroceso en
los equipos que ingresarán al proyecto.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Jefe de Terreno debe instruir al personal a cargo acerca de la
manera segura para desarrollar el trabajo en cada una de las
etapas.
Jefe de Terreno
* Realizar procedimiento especifico de la actividad.
* Realizar difusión de este procedimiento.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Indicar el uso permanente de los E.P.P. Jefe de Terreno
* Realizar procedimiento especifico de la actividad.
* Realizar difusión de este procedimiento.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Colocación de
lechada
Contacto con (cemento,
acelerante, aditivo)
2 2 1 5
MODERADAMENTE
CRITICO
Uso permanente de E.P.P. para evitar contacto con sustancias
nocivas para la salud, piel y ojos
Supervisor
/
Capataz
* Realizar procedimiento especifico de la actividad.
* Realizar difusión de este procedimiento.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Golpeado por/contra 2 4 1 7
MODERADAMENTE
CRITICO
Para la colocación de pernos y planchuelas y malla se debe contar
con el apoyo de a lo menos dos trabajadores, uno para pasar los
materiales y herramientas.
Supervisor
* Realizar procedimiento especifico de la actividad.
* Realizar difusión de este procedimiento.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Caída mismo/distinto
nivel
4 2 2 8
MODERADAMENTE
CRITICO
Para trabajos de instalación de pernos sobre 1,80 Mts. Se deben
usar plataformas de trabajo, arnés y cuerda de vida o similar.
Supervisor
* Mantener superficies de trabajo limpias y
ordenadas.
* Realizar inspecciones planeadas a las áreas de
trabajo.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Uso permanente de E.P.P.
Capataz
/
Trabajadores
* Inspeccionar las áreas de trabajo, previo al inicio
de actividades a través del uso de AST
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Cubrir o eliminar cantos vivos posibles de producir lesión o daño.
Supervisor
/
Capataz
* Inspeccionar las áreas de trabajo, previo al inicio
de actividades a través del uso de AST
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Personal debe usar E.P.P, gafas de seguridad (lentes de rejilla y/o
careta de protección) trompa de seguridad, guantes.
Supervisor
/
Capataz
/
Trabajadores
* Usar continuamente antiparras, informando de
todo evento que se produzca.
* Para la proyección, usar protector facial
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Prohibido el ingreso al área sin autorización del Jefe de Turno o
Capataz.
Jefe de Terreno
/
Supervisor
* Mantener señalización en los lugares de trabajo.
* Capacitar al personal sobre las obligaciones y
deberes de los loros vivos y muertos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Redes de agua /aire, las mangueras deberán estar amarradas a
chicagos con cinta bandit.
Jefe de Terreno
/
Supervisor
* Inspeccionar redes de aire comprimido y lineas
de presión, tal como culebrones y otros elementos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Las mangueras de aire deben contar con amarra de cadenas o
que cumpla similar función evitando chicoteo en caso de soltarse.
Supervisor
/
Capataz
/
Trabajadores
* Inspeccionar redes de aire comprimido y lineas
de presión, tal como culebrones y otros elementos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
En caso de usar culebrones, estos deberán contar con piola de
seguridad a lo largo asegurado con amarras de piola y prensas
Crosby.
Supervisor
/
Capataz
* Inspeccionar redes de aire comprimido y lineas
de presión, tal como culebrones y otros elementos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Prohibido el ingreso al área sin autorización del supervisor.
Supervisor
* Instalar y mantener señaletica clara en las áreas
de tranajo.
* Capacitar sobre loros vivos y muertros.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
En caso de taponamiento de pitón y/o culebrón por shotcret, se
deben extremar las medidas de control para evitar los movimientos
inesperados del culebrón y la salida del material que produce el
atoramiento.
Jefe de Terreno
/
Supervisor
/
Capataz
* Elaborar procedimiento relativo a la proyección de
shotcret.
* Capacitar al personal sobre las medidas
preventivas en la tarea de proyección de shotcret.
* Mantener áreas de seguridad para la tarea de
proyección.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
MODERADAMENTE
CRITICO
Golpeado por 2 2 2 6
MODERADAMENTE
CRITICO
Proyección de partículas 2
MODERADAMENTE
CRITICO
Contacto con (superficies
cortantes y/o punzantes)
2 4 2
2 1 5
8
Desconocimiento del
Instructivo de Trabajo y
los Riesgos Asociados a
la Actividad-
2 1 1 4
MODERADAMENTE
CRITICO
Instalación de
pernos,
planchuelas y
malla acma
TRABAJOS VARIOS
SOBRE
PLATAFORMAS,
FORTIFICACIÓN,
SHOTCRET, ETC.
3
Difusión del
Instructivo de
Trabajo
Proyección de
Shotcret

5. V.E.P.
Nº TAREAS
ACTIV. DE LAS
TAREAS
RIESGOS
ASOCIADOS
C P E RANGO CRITICIDAD MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLES CONTROLES SEGUIMIENTO
FACTORES
Contacto con 2 4 1 7
MODERADAMENTE
CRITICO
Uso permanente de E.P.P. para evitar contacto con sustancias
nocivas para la salud, e irritantes para la piel y ojos.
Supervisor
/
Capataz
* Mantener en stock elementos de protección
personal.
* Mantener en los lugares de almacenamiento de
sustancias peligrosas las hojas de seuridad del
producto.
* Capacitar al personal sobre el manejo de
sustancias peligrosas y sus medidas de control.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Se deben usar plataformas de trabajo estandarizadas, arnés y
cuerda de vida para proyección de shotcret sobre 1.80 m. desde el
piso.
Jefe de Terreno
/
Supervisor
/
Capataz
* Considerar estandar mínimo para las superficies
de trabajo en trabajos de altura.
* Usar en todo momentos los elementos de
protección personal para el riesgo especifico de la
actividad.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
El pitonero debe estar atento y debidamente coordinado con el
operador de la bomba de hormigón cuando se de paso a la mezcla
aire/hormigón a presión.
Supervisor
/
Capataz
* Confeccionar AST especifica para coordinar las
diferentes actividades de la operación de
proyección de shotcret.
* Mantener siempre visible la AST, al igual que
estar disponible para quien quiera consultarla.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Se debe retirar todos los materiales y residuos sobrantes
Supervisor
/
Capataz
* Confeccionar Plan de manejo de residuos.
* Capacitar al personal en lo relativo al Plan de
manejo.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Para los residuos realizar la segregación correspondiente.
Supervisor
/
Capataz
* Confeccionar Plan de manejo de residuos.
* Capacitar al personal en lo relativo al Plan de
manejo.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
La disposición de residuos líquidos derivados del proceso de
limpieza de receptáculos que se utilicen para la lechada, se deben
limpiar in situ.
Supervisor
/
Capataz
* Confeccionar Plan de manejo de residuos.
* Capacitar al personal en lo relativo al Plan de
manejo.
* Disponer en terreno de dispensadores rotulados
para la segregación de los residuos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Se debe establecer un sistema de recolección de lechada
sobrante o sin utilizar, la que de ninguna manera debe quedar en
los lugares de trabajo.,
Supervisor
/
Capataz
* Confeccionar procedimiento de colocación de
roca, considerando en la metodología la
recolección de lechada en los lugares de trabajo.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Los residuos serán dispuestos en rellenos autorizados. Jefe de Terreno * Confeccionar Plan de Manejo de residuos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Conductores y Operadores no deberán botar basuras en el camino
y en zona de trabajo.
Trabajadores * Confeccionar Plan de Manejo de residuos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Poseer receptáculo para control de posible derrame de aceite Jefe de Terreno
* Solicitar Basureros y bolsas para disposición
temporal de los residuos domesticos.
* Realizar charlas de capacitación en el manejo de
residuos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Todos los residuos deben ser dispuestos en los puntos habilitados
(tambores, tolvas), ubicados en las instalaciones clasificándolos
de acuerdo al tipo de residuo.
Administrador/
Jefe de Terreno/
Supervisor/
Capataz/
Trabajadores
* Solicitar Basureros y bolsas para disposición
temporal de los residuos domesticos.
* Realizar charlas de capacitación en el manejo de
residuos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
No se debe dejar ningún vestigio de ocupación, para lo cual se
debe retirar todos los materiales y residuos sobrantes.
Supervisor
/
Capataz
* Confeccionar Plan de abandono de las
instalaciones de faena y trabajo.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
En el caso de restos de explosivos estos serán devueltos al
polvorín para su respectivo depósito o destino final.
Supervisor
* Confeccionar procedimiento de tronaduras y carta
de loros.
* Confeccionar procedimiento para tiros quedados
y metodología de eliminación.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
MODERADAMENTE
CRITICO
Trabajo
terminado.
Contaminación 2 2 8 12 SUPER CRITICO
4 2 2 8
Trabajo
terminado.
2 2
Alteración y
contaminación del área
intervenida
Caída mismo/distinto
nivel
MODERADAMENTE
CRITICO
Colocación de
Pernos de roca
Contaminación de suelo
por disposición de
desechos sólidos y
líquidos.
2 2 4 8
MODERADAMENTE
CRITICO
4 8
8
MODERADAMENTE
CRITICO
Derrame de residuos
líquidos y sólidos
provenientes de
hormigonado (lechada)
2 4 2
Proyección de
Shotcret
3
TRABAJOS VARIOS
SOBRE
PLATAFORMAS,
FORTIFICACIÓN,
SHOTCRET, ETC.

6. V.E.P.
Nº TAREAS
ACTIV. DE LAS
TAREAS
RIESGOS
ASOCIADOS
C P E RANGO CRITICIDAD MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLES CONTROLES SEGUIMIENTO
FACTORES
El operador y/o conductor debe transitar siempre con luces
encendidas, señalizar cuando este detenido o estacionado
realizando trabajos,
Supervisor
/
Operadores
* Realizar capacitaciones de manejo defensivo.
* Mantener programa de capacitaciones referidos a
los riesgos existentes en obra.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Si es necesario solicitar señálero para evitar colisiones con el
macizo rocoso,
Capataz
/
Operadores
* Confeccionar instructivo de manejo.
* Considerar en aquellas operaciones donde se
realicen retrocesos con equipos, la implementación
de coleros.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Respetar las señalizaciones de regulación del transito en el interior
del túnel, como en su exterior.
Capataz
/
Operadores
* Mantener señalización en los lugares de trabajo.
* Capacitar al personal sobre las obligaciones y
deberes de los loros vivos y muertos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Para evitar el volcamiento y/o posible caída de barranco o
botadero, siempre se debe tener aculatador
Supervisor
* Realizar capacitación sobre manejo defensivo.
* Mantener coleros en aquellas ocasiones que
deban ingresar retrocedimiendo camiones al
interior del tunel.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
En trabajos nocturnos como de vaciado en botadero (siempre
debe existir pretil de seguridad “1/2 neumático de alto como
mínimo” en el borde del talud del botadero, ya sea para vaciado al
vació o sobre plataforma, “esta debe poseer pendiente positiva”
hacia el borde del talud.
Jefe de Terreno
/
Supervisor
* Realizar capacitación sobre manejo defensivo.
* Mantener coleros en aquellas ocasiones que
deban ingresar retrocedimiendo camiones al
interior del tunel.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Todo camino debe estar señalizado con delineadores reflectantes
u otro medio de señalización, si es necesario se regulara el
transito por bandereros.
Jefe de Terreno
* Realizar capacitación sobre manejo defensivo.
* Mantener coleros en aquellas ocasiones que
deban ingresar retrocedimiendo camiones al
interior del tunel.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
El operador y/o conductor en trabajos nocturnos, debe revisar e
informar inmediatamente cuando su equipo o maquinaria presente
desperfectos críticos como alarma de retroceso, luces de reversa
o focos faeneros, luces delanteras, baliza, luces de
estacionamiento, etc.
Operador
* Realizar diariamente los check- list de los
equipos.
* Entregar diariamente reportes a Departamento de
Prevención de Riesgos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Registrar diariamente en su report de trabajo diario los
desperfectos que identifique.
Operador
* Realizar diariamente los check- list de los
equipos.
* Entregar diariamente reportes a Departamento de
Prevención de Riesgos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Realizar diariamente check list. Operador
* Realizar diariamente los check- list de los
equipos.
* Entregar diariamente reportes a Departamento de
Prevención de Riesgos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Al utilizar maquinaria, siempre el radio próximo al equipo debe
estar liberado, si es necesario colocar señalero o delimitar área
con señaletica y/o barreras.
Supervisor
* Usar señalización permanente alertando sobre
los peligros en las áreas de trabajo.
* Mantener permanentemente letreros y barreras.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Al realizar cualquier actividad donde se deba transportar,
manipular o utilizar explosivos, los trabajadores deberán contar
con su licencia de manipulador de explosivos al día (Reglamento
de la Ley 17.798 Control de Armas y Explosivos y D.S. Nº 132
Reglamento de seguridad minera.).
Jefe de Terreno
/
Supervisor
/
Capataz
* Mantener fotocopia de las licencias de
programador y manipulador.
* Inspeccionar programadamente las licencias de
los manipuladores de explosivos.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
Haber sido capacitados por la línea de supervisión y autorizados
por la administración de la Obra para realizar trabajos con
explosivos.
Administrador
/
Asesor en Prevención de
Riesgos
/
Jefe de Terreno
* Realizar curso de capacitación referidos a los
riesgos de explosivos.
* Mantener libro de existencia de explosivos y
fulminantes.
* Mantener matriz de cumplimientos legales,
considerando las leyes y decretos aplicables al
proyecto.
MODERADAMENTE
CRITICO
Excavación
mecanizada y
con explosivo en
portales
Posibles lesiones a
personas con equipo
mecanizado o material a
remover: (golpes,
aplastamiento, atropello) /
Posible activación
anticipada de tronadura o
explosión de algún
componente de esta
4 2 1 7
TRABAJOS
NOCTURNOS Y
VACIADO EN
BOTADERO.
4
Operación y
traslado de
maquinas,
equipos y
vehículos en
trabajos
nocturnos
7
MODERADAMENTE
CRITICO
Atropello de personas,
colisión entre móviles y
contra macizo rocoso
4 2 1
10 ALTAMENTO CRITICO
2 8
MODERADAMENTE
CRITICO
Volcamiento y posible
caída de barranco
4 2
Desperfectos críticos del
equipo
2 4
4
EXCAVACIÓN Y
FORTIFICACIÓN DE
PORTALES.
5

7. V.E.P.
Nº TAREAS
ACTIV. DE LAS
TAREAS
RIESGOS
ASOCIADOS
C P E RANGO CRITICIDAD MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLES CONTROLES SEGUIMIENTO
FACTORES
Fortificación de
Portales
RIESGOS DE
TRABAJOS SOBRE
PLATAFORMA Y
FORTIFICACIÓN.
4 2 2 8
MODERADAMENTE
CRITICO
VER PUNTO Nº 3 MATRIZ DE RIESGOS.
Toda área de excavación deberá estar señalizado. Supervisor
* Instalar y mantener señaletica clara en las áreas
de tranajo.
* Capacitar sobre loros vivos y muertros.
* Mantener en bodega stock permanente de
letreros y señales de advertencia.
* Mantener en carpeta de capacitaciones los
registros de instrucción al personal.
El acceso a personas será restringido para evitar detenciones en
el proceso y resguardar la integridad física de las personas.
Supervisor
/
Capataz
* Instalar y mantener señaletica clara en las áreas
de tranajo.
* Capacitar sobre loros vivos y muertros.
* Mantener en bodega stock permanente de
letreros y señales de advertencia.
* Mantener en carpeta de capacitaciones los
registros de instrucción al personal.
Toda persona que ingrese al área de excavación deberá contar
con la autorización del Jefe de Turno o supervisor responsable de
la actividad.
Supervisor
* Realizar charlas relativas a áreas de seguridad.
* Mantener personal de resguardo en las
instalaciones, quien se preocupará de restringir la
entrada al la faena.
* Mantener registro de actividades
personalizadas.
* Dar cumplimiento a la legalidad imperante.
Utilizar los E.P.P. Básicos, mas la utilización de Buzo tipo piloto
naranja con reflectantes o chaleco reflectante.
Trabajadores
* Mantener áreas de trabajo limpias.
* Realizar Housekiping
* Realizar campañas relativas a orden y aseo en
las áreas de trabajo.
* considerar estas actividades en personalizados
de actividades.
Se contara en lo posible con personal de apoyo (señalero) cuando
en el área exista la posibilidad que ingrese personas ajenas a esta
actividad.
Jefe de Terreno
/
Supervisor
/
Capataz
* Realizar capacitación sobre manejo defensivo.
* Mantener coleros en aquellas ocasiones que
deban ingresar retrocedimiendo camiones al
interior del tunel.
* Señalizar el áerea prohibiendo el ingreso a
personal no autorizado.
* Coordinar con organismo administrador o ITO la
realización de estas capacitaciones.
* Mantener registro de capacitaciones en terreno.
Al realizar levantamiento topográfico, el operador deberá señalizar
zona donde se instala con su equipo (conos), si quedara expuesto
al transito vehicular o maquinaria.
Operadores
* Realiza procedimiento de trabajos topograficos.
* Difundir procedimiento entre los trabajadores.
* Realizar evaluaciones en terreno sobre las
condiciones de trabajos topograficos.
* Mantener registro de procedimiento.
Mantener registro de difusión de procedimiento.
* Mantener registro de evaluaciones de terreno
para los trabajos topograficos.
El alarife deberá posicionarse con el prisma en terrenos donde no
exponga su integridad física, de no ser posible, se deberán tomar
todas las medidas de seguridad que estén al alcance para
asegurar al trabajador por ej.: trabajos en taludes > 45º,
posibilidad de caída a más de 2m. de altura,
Trabajadores
* Realiza procedimiento de trabajos topograficos.
* Difundir procedimiento entre los trabajadores.
* Realizar evaluaciones en terreno sobre las
condiciones de trabajos topograficos.
* Mantener registro de procedimiento.
Mantener registro de difusión de procedimiento.
* Mantener registro de evaluaciones de terreno
para los trabajos topograficos.
Nomenclatura:
V.E.P. = VALOR
ESPERADO DE LA
PERDIDA
REALIZADO POR: Nombre:
C = Consecuencia SÚPER CRITICO 12 - 20
E = Exposición ALTAMENTE CRITICO 9 - 10
P = Probabilidad
MODERADAMEN-TE
CRITICO
4 - 8 Firma: Fecha:
NO CRITICO 3
MODERADAMENTE
CRITICO
4 1 1 6
6
TRABAJOS
TOPOGRAFICO.-
Levantamiento
topográfico
Caídas de igual y distinto
nivel / Atropello /
Golpeado por.
Excavaciones
en general
Caídas de distinto nivel /
Golpeado por maquinaria
/ atropello por maquinaria
y/o camiones
4 2 1 7
MODERADAMENTE
CRITICO
EXCAVACIÓN Y
FORTIFICACIÓN DE
PORTALES.
5