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Pleno del Real Patronato. Biblioteca Nacional de España

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Presentación realizada en el Pleno del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España el 9 de abril de 2019

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Pleno del Real Patronato. Biblioteca Nacional de España

  1. 1. Evolución de los puestos de trabajo de la BNE (2010-2018) 2 Personal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Funcionario 339 308 289 292 291 294 313 338 339 Laboral 216 200 190 189 189 188 178 180 179 TOTAL 555 508 479 481 480 482 491 518 518 Datos obtenidos del Registro Central de Personal.
  2. 2. Evolución de los efectivos de la BNE (2010-2018) 3 Personal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Funcionario 296 273 258 250 246 239 258 284 277 Laboral 199 195 181 176 168 160 152 140 142 TOTAL 495 468 439 426 414 399 410 424 419 Datos obtenidos del Registro Central de Personal.
  3. 3. Evolución de los trabajadores de la BNE y de asistencias técnicas con labores bibliotecarias 4 2014 2015 2016 2017 2018 Funcionarios bibliotecarios 130 120 142 197 193 Personal laboral bibliotecario 108 105 103 95 110 Total empleados públicos con funciones bibliotecarias 238 225 245 292 303 Personal empresa externa con funciones bibliotecarias 204 194 153 134 85
  4. 4. Evolución de los gastos en asistencias técnicas con labores bibliotecarias (2014-2018) 5 *Este gasto se corresponde a un contrato de 2017 por lotes de un precio total de 864.442,40 Gastos en contratos con empresa externas (y que suponen gastos indirectos en personal bibliotecario con empresas externas) Año Importe 2014 5.124.695,78 € 2015 3.411.537,28 € 2016 2.263.421,17 € 2017 1.251.873,87 € 2018 2.017.502,30 € *
  5. 5. Solicitud OEP 2019-2021 – Personal funcionario (I) 6 AÑO FACULTATIVOS (A1) AYUDANTES DE BIBLIOTECAS (A2) AUXILIARES DE BIBLIOTECAS (C1) LIBRE PI LIBRE PI LIBRE PI 2019 6* 3 22 8 23 5 2020 6* 3 19 6 23 5 2021 6* 3 19 6 23 5
  6. 6. Solicitud OEP 2019-2021 – Personal funcionario (II) 7 AÑO CUERPO SUPERIOR SISTEMAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN(A1) CUERPO GESTIÓN SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA AGE (A2) CUERPO TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICA DE LA AGE (C1) LIBRE PI LIBRE PI LIBRE PI 2019 1 0 4 0 4 0 2020 1 0 4 0 4 0 2021 1 0 4 0 4 0 AÑO CUERPO SUPERIOR ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO (A1) CUERPO GESTION DE LA AGE (A2) CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA AGE (C1) CUERPO GENERAL AUXILIAR DE LA AGE (C2) LIBRE PI LIBRE PI LIBRE PI LIBRE PI 2019 2 0 4 0 5 0 5 0 2020 2 0 4 0 4 0 4 0 2021 2 0 4 0 4 0 3 0
  7. 7. Solicitud OEP 2019-2021 – Personal laboral 8 INGRESO LIBRE Titulado Superior de Actividades específicas (Grupo 1- AF3) Titulado Medio de Actividades Específicas (Grupo 2- AF3) Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales (Grupo 3- AF2) 2019 2 2 7 2020 0 2 4 2021 0 0 1 AÑO TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIO COMUNES (GRUPO 3- AF1) PROMOCIÓN INTERNA 2019 10 (Grupo 3 - AF1) 2020 10 (Grupo 3 - AF1) 2021 10 (Grupo 3 - AF1) AÑO TITULADO SUPERIOR FUERA DE CONVENIO 2019 1
  8. 8. Evolución de puestos vacantes 2017-2018 9 • En los cuerpos bibliotecarios se ha producido un aumento de las vacantes del 8,57%. • En los cuerpos bibliotecarios la suma de los puestos reservados y las vacantes ha aumentado en un 19,61%. • En la Gerencia las vacantes se han incrementado en un 50%. Datos obtenidos del Registro Central de Personal y Badaral.
  9. 9. Evolución del presupuesto de gastos 2009-2018 10 Ejercicio Presupuesto 2009 52.949.280,00 € 2010 47.579.800,00 € 2011 42.767.090,00 € 2012 36.683.180,00 € 2013 31.229.210,00 € 2014 29.378.610,00 € 2015 29.230.766,24 € 2016 29.864.300,00 € 2017 29.964.300,00 € 2018 31.036.500,00 €
  10. 10. Ejecución presupuestaria ejercicio 2018 11 Capítulo Presupuesto 2018 Variaciones Disponible Obligaciones reconocidas % 1 Gastos de Personal 16.972.200,00 € 16.972.200,00 € 14.235.966,16 € 83,87 2 Bienes corrientes y s. 8.294.000,00 € 211.250,00 € 8.505.250,00 € 7.782.170,08 € 91,49 4 Transferencias corr. 613.120,00 € 613.120,00 € 368.441,26 € 60,09 6 Inversiones 5.094.180,00 € 5.094.180,00 € 4.407.832,25 € 86,52 8 Activos financieros 63.000,00 € 63.000,00 € 37.526,91 € 59,56 GLOBAL 31.036.500,00 € 211.250,00 € 31.247.750,00 € 26.831.936,66 € 85,86
  11. 11. Aportaciones realizadas por terceros en el 2018 12 Título de colaboración Importe Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y la entidad empresarial Red.es para el impulso de la reutilización de los fondos digitales de la BNE 216.000,00 € Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y la entidad empresarial Red.es para el desarrollo de actuaciones para la gestión y preservación digital de fondos de la BNE 1.250.000,00 € Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y el Centro de Estudios Europa Hispánica, para la realización de la exposición: Luis Paret y Alcázar. Dibujos 98.604,01 € Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y el Centro de Estudios Europa Hispánica, para la realización de la exposición: “Rosario Weis” 86.014,51 € Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española, para la realización de la exposición: “Lope de Vega y el Teatro del Siglo de Oro” 100.000,00 € Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y la Cooperativa del Valle de los Pedroches para la realización de la exposición: “Cosmos” 100.000,00 € Donación de ACS para patrocinio de los fines de la Biblioteca Nacional de España 25.000,00 € Total: 1.875.618,52 €
  12. 12. Ingresos propios 2018 13 Presupuesto Ingresos propios 2018 Total Derechos reconocidos brutos Porcentaje (%) 482.000,00 € 206.596,03 € 42,86 Derechos brutos reconocidos 2018 Ocupación de espacios 49.786,31 € Servicios de reprografía 124.794,58 € Préstamo interbibliotecario 20.654,43 € Talleres 12,40 € Venta de publicaciones propias 11.348,31 € TOTAL 206.596,03 €
  13. 13. Contrataciones 2018 14 Obras Servicios Suministros Totales Abierto multicriterio - € 921.022,45 € - € 921.022,45 € Abierto simplificado abreviado - € 52.885,09 € - € 52.885,09 € Negociado sin publicidad - € 150.867,65 € 487.970,00 € 638.837,65 € Centralizado - € - € 2.488.100,96 € 2.488.100,96 € Menor 89.220,28 € 829.942,81 € 496.988,00 € 1.416.151,09 € Otros - € - € 80.000,00 € 80.000,00 € Totales 89.220,28 € 1.954.718,00 € 3.553.058,96 € 5.596.997,24 €
  14. 14. Presupuesto 2019 15 Al no haberse aprobado los Presupuesto Generales del Estado 2019, se encuentran prorrogados los del 2018. Se ha producido una modificación presupuestaria según se indica. Cantidades expresadas en miles de € Capítulo PGE 2018 Incremento PGE + Incremento 1 Gastos de Personal 16.972,20 16.972,20 2 Gastos corrientes bienes y servicios. 8.294,00 200 8.494,00 4 Trasferencias corrientes 613,12 613,12 6 Inversiones reales 5.094,18 100 5.194,18 8 Activos Financieros 63 63 Total 31.036,50 300 31.336,50

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