Controles de productos

1. U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Código: SSYMA-P-04.02-F02
Versión: 04
Fecha de aprob.: 03/06/2013
R.U.C.: DOMICILIO:
N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
AREA GENERAL : EMPRESA CONTRATISTA:
AREA INSPECCIONADA : HORA: 09:00 am FECHA :
INSPECTOR (ES) :
Nota: Para realizar la inspección planificada puede tomar como referencia el cuestionario, acto y condiciones subestandar descritos en El Libro.
Nro
Tipo
MA/SSO
Tipo de
Condición detectada
Riesgo/Aspecto
Ambiental
Accion Inmediata (Causa Inmediata) Responsable GFLC Fecha Programada
1 SSO NO EXISTE NO EXISTE Se Felicita al señor Arlen Ventura por la buena prática. Elmo Quiroz 06/Ene/2023
2 SSO NO EXISTE NO EXISTE Se Felicita y recomienda de continuar con las buenas práticas. Elmo Quiroz 06/Ene/2023
3 MA NO EXISTE NO EXISTE
Se le felicita al Señor Arlen Ventura a continuar con el buen
desempeño.
Elmo Quiroz 06/Ene/2023
4 MA NO EXISTE Moderado
Se identifica que la muestra en sistema bombeable no es uniforme,
dónde el señor Arlen Ventura comunica con el operador para regular la
mezcla
Elmo Quiroz 06/Ene/2023
MA:
SSO:
Nro
RESPONSABLE DEL AREA
INSPECCIONADA
PEDRO GOICOCHEA BRIONES
CONTROL Y SEGUIMIENTO A TOMA DE DENSIDADES QX
OFICINA EXSA S.A.
INSPECCIÓN PLANIFICADA
EXSA S.A.
6/01/2023
DATOS DEL TITULAR MINERO
Paraje Coimolache 9045 sector Predio De La Jalca - Hualgayoc
ACTIVIDAD ECONOMICA:
Gold Fields La Cima S.A.
RAZÓN SOCIAL:
Foto
Instala balanza, asimismo tara el vaso para tomar las
muestras de MEQ
Medio Ambiente
OPERACIONES MINA /SUPERVISIÓN MINA
ARLEN VENTURA LEÓN
Acto o Condicion Observado
ASISTENCIA TÉCNICA EXSA SA
PERSONAL QUE PARTICIPO :
OBJETIVO:
Hace seguimiento de MEQ según densidad inicial hasta los
30min.
Correcta ubicación de equipos, además utiliza conos para
señalizar su área de toma de densidades.
Seguridad y salud ocupacional
Leyenda
Mineria 12
Toma la primera muestra a partir del tercer taladro taladro.
20507828915
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2. Matriz de Probabilidad
Matriz de Consecuencia
Matriz de Riesgo
Consecuencia Nivel Persona Propiedad Proceso
Catastrófica 5
Lesión(es) Fatal(es)/
Estado vegetal
Daño a la propiedad >= 3,000,000 US$ Perdida al Proceso >= 24 ho
Mayor 4
Lesión(es) con Tiempo(s) perdido(s)/
Enfermedad ocupacional avanzada
300,000 US$ < = Daño a la propiedad <
3,000,000 US$
12 horas < = Perdida al Proceso <
Moderada 3 Lesión con Tratamiento médico
30,000 US$ < = Daño a la propiedad <
300,000 US$
6 horas < = Perdida al Proceso < 1
Menor 2 Lesión menor
1,500 US$ < = Daño a la propiedad <
30,000 US$
1 hora < = Perdida al Proceso < 6
Insignificante 1 Ninguna lesión Daño a la propiedad < 1,500 US$ Perdida al Proceso < 1 hora
Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia de Exposición
Siempre 5
Sucede con demasiada frecuencia: Ocurre más de una vez al mes en
una operación minera.
6 o más personas expuestas varias vece
Muy Probable 4
Sucede con frecuencia: Ocurre más de una vez al año en alguna
operación minera.
3 a 5 personas expuestas varias veces
Probable 3
Sucede ocasionalmente: Ocurre menos de una vez al año en alguna
operación minera.
1 a 2 personas expuestas varias veces a
muchas personas expuestas ocasional
Poco Probable 2
Rara vez ocurre: Ocurre más de una vez cada 5 años en alguna
operación minera.
3 a 5 personas expuestas ocasionalm
Raro 1
Muy rara vez ocurre: El evento ocurre rara vez en alguna operación
minera.
1 a 2 personas expuestas ocasionalm
# Public

3. Proceso
00 US$ Perdida al Proceso >= 24 horas
iedad <
12 horas < = Perdida al Proceso < 24 horas
edad <
6 horas < = Perdida al Proceso < 12 horas
edad <
1 hora < = Perdida al Proceso < 6 horas
US$ Perdida al Proceso < 1 hora
Frecuencia de Exposición
en
6 o más personas expuestas varias veces al día
3 a 5 personas expuestas varias veces al día
a 1 a 2 personas expuestas varias veces al día o
muchas personas expuestas ocasionalmente
3 a 5 personas expuestas ocasionalmente
n
1 a 2 personas expuestas ocasionalmente
# Public

4. Tabla de Severidad (Anexo SSYMA-P02.06-A01)
Criterios de Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A02)
Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos (Anexo SSYMA-P02.06-A04)
Matriz de evaluación Severidad vs. Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A03)
CALIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE
ASUNTOS
EXTERNOS
REQUISITO LEGAL U
OTRO REQUISITO
El impacto se limita al área de
trabajo.
Sin quejas o pocas
quejas aisladas o
esporádicas.
El consumo del recurso natural
no afecta a las comunidades
dentro del área de influencia
directa de la unidad minera
Baja
Cuando afecta
mínimamente al
ambiente debido a:
La recuperación del medio
ambiente o reversibilidad del
impacto es posible en un corto
plazo (tiempo menor a 1 año.)
Ninguna indagación
de los medios de
comunicación.
No existe normativa
legal aplicable u otros
requisitos que la
organización ha suscrito
o existe normativa legal
aplicable u otros
requisitos que la
organización ha suscrito
y se cumple.
El impacto al medio ambiente, es
reversible no es continuo o
permanente.
El impacto no sobrepasa el
área de operaciones de la
unidad minera.
El consumo del recurso afecta o
podría afectar a las comunidades
dentro del área de influencia
directa de la unidad minera.
Quejas repetidas
sobre un mismo
tema proveniente de
los mismos grupos
de interés.
Media
Cuando afecte al
ambiente debido a:
La recuperación del medio
ambiente o reversibilidad del
impacto es a mediano plazo
(tiempo mayor a 1 año y menor a
3 años)
Indagación de los
medios de
comunicación
locales
---- ------
El impacto al ambiente es
continuo o permanente e
irreversible.
El impacto se puede extender
más allá de los límites de
propiedad de la unidad minera
Alto nivel de
preocupación
(manifestaciones
públicas)
El consumo del recurso natural
afecta o podría afectar a nivel
regional.
Alta
Cuando se estime
daños graves o
irreversibles al
medio ambiente
por:
La recuperación del medio
ambiente o la reversibilidad del
impacto es a largo plazo
(tiempo mayor a 3 años) o no
es factible.
Interés de los
medios de
comunicación
nacional y/o
internacional.
Existe normativa legal
aplicable u otros
requisitos que la
organización ha suscrito
y no se cumple.
ALTA Cuando no existe controles/Los controles no se han implementado
MEDIA Cuando existe controles y no son efectivos
BAJA Cuando existen controles y son efectivos
CLASIFICACIÓN DEL
ASPECTO
PUNTUACIÓN SIGNIFICANCIA MEDIDA DE CONTROL
Tolerable (TO) 1 No Significativo (NS) No requiere acción específica
Punto de Atención (PA) 2, 3 No Significativo (NS)
Acciones para prevenir o reducir y/o
controlar el impacto ambiental adverso.
Punto de Control (PC) 4,5 Significativo (S)
Acciones de prioridad primaria para la
prevención, control y/o reducción de los
impactos ambientales adversos
asociados con ellos.
Elaborar procedimiento estándar de
tares (PET) de control para la actividad.
Los aspectos ambientales significativos
serán evaluados y considerados como
uno de los elementos de entrada para
establecer y revisar los objetivos y
metas ambientales.
Además los aspectos ambientales
significativos serán motivo de:
• Monitoreo y /o verificación de las
actividades de la Empresa, y de ser
necesario, revisión de las
acciones/operaciones involucradas.
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