Presentación entregada en la Comisión de Régimen Económico.

1. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
Enero – Junio 2015
Octubre 2015

2. SITUACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL PGE
ENERO – JUNIO 2015
Monto devengado correspondiente a saldos de años anteriores no se registran presupuestariamente
(Cifras en millones de dólares)
DEVENGADO
Enero-Junio 2015
a b c d=c/b
I. INGRESOS 21.713,7 21.289,5 11.156,6 52,4% 56,9%
II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 8.817,5 10.485,1 5.597,2 53,4% 28,5%
Saldos de años anteriores 0,0 909,8 909,8 100,0% 4,6%
Cuentas por cobrar de años anteriores 10,6 666,2 380,8 57,2% 1,9%
Ventas anticipadas 0,0 900,0 900,0 100,0% 4,6%
Financiamiento 8.806,8 8.009,0 3.406,6 42,5% 17,4%
III. CFDD 5.786,0 5.586,0 2.851,9 51,1% 14,5%
IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 36.317,1 37.360,5 19.605,7 52,5% 100,0%
DEVENGADO
Enero-Junio 2015
a b c d=c/b
I. GASTOS 27.082,5 27.116,7 11.616,4 42,8% 68,4%
Corrientes 15.489,0 14.527,5 6.904,1 47,5% 40,7%
Inversión 6.370,5 6.984,7 2.395,6 34,3% 14,1%
Capital 5.223,0 5.604,4 2.316,6 41,3% 13,7%
II. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 3.448,6 4.657,9 2.502,4 53,7% 14,7%
III. CFDD 5.786,0 5.586,0 2.851,9 51,1% 16,8%
IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 36.317,1 37.360,5 16.970,6 45,4% 100,0%
CONCEPTO INICAL
APROBADO
ASAMBLEA
CODIFICADO % EJECUCION % PARTICIPACIÓN
DEVENGADO
CONCEPTO INICIAL CODIFICADO % EJECUCION % PARTICIPACIÓN
DEVENGADO

3. CUMPLIMIENTO REGLA FISCAL
ENERO – JUNIO 2015
Excluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD
(Cifras en millones de dólares)
CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEVENGADO
INGRESOS PERMANENTES 9.547,2
GASTOS PERMANENTES 6.904,1
DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES 2.643,1
INGRESOS NO PERMANENTES 1.609,4
GASTOS NO PERMANENTES 4.712,3
DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES -3.102,8
DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL -459,7

4. INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO – JUNIO 2015
(Cifras en millones de dólares)
Fuente Descripción Codificado Recaudado
% Efectividad
Recaudación
001 Recursos Fiscales 22.698,9 11.573,2 51,0%
002
Recurso Fiscales Generados por las
Instituciones
2.517,6 1.096,7 43,6%
003 Recurso Provenientes de Preasignaciones 1.286,4 577,2 44,9%
201 Colocaciones Externas 1.500,0 1.570,4 104,7%
202 Préstamos Externos 5.803,5 1.545,2 26,6%
301 Colocaciones Internas 1.409,8 343,7 24,4%
302 Préstamos Internos 16,9 4,9 29,2%
701 Asistencia Técnica y Donaciones 46,8 13,0 27,8%
996 Otros Recursos - 1,9 0,0%
998 Anticipos de Ejercicios Anteriores 2.080,6 1.797,0 86,4%
Total general 37.360,5 18.523,3 50,0%

5. COMPARATIVO INGRESOS
ENERO – JUNIO 2009-2015
(Cifras en millones de dólares y porcentajes)

6. (Cifras en millones de dólares)
GASTOS POR SECTORIALES
ENERO – JUNIO 2015
Sectorial Codificado Devengado % Ejecución
TESORO NACIONAL 16.768,1 8.692,4 51,8%
EDUCACIÓN 4.956,5 1.989,5 40,1%
SALUD 2.572,7 1.035,6 40,3%
RECURSOS NATURALES 2.072,0 817,1 39,4%
DEFENSA NACIONAL 2.027,6 805,4 39,7%
ASUNTOS INTERNOS 1.984,2 940,6 47,4%
BIENESTAR SOCIAL 1.149,7 524,0 45,6%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 1.128,3 243,3 21,6%
COMUNICACIONES 1.077,9 592,6 55,0%
JURISDICCIONAL 737,4 287,7 39,0%
AGROPECUARIO 675,9 253,8 37,6%
ADMINISTRATIVO 657,5 244,3 37,2%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD 347,1 45,1 13,0%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 295,0 111,9 37,9%
FINANZAS 214,8 104,3 48,6%
AMBIENTE 195,1 71,8 36,8%
ASUNTOS DEL EXTERIOR 185,2 88,0 47,5%
TRABAJO 81,5 34,8 42,7%
LEGISLATIVO 81,5 38,3 47,0%
TURISMO 78,9 24,3 30,8%
ELECTORAL 73,7 25,9 35,1%
Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

7. (Cifras en millones de dólares)
GASTOS POR CONSEJOS SECTORIALES
ENERO - JUNIO 2015
Consejo Sectorial Codificado Devengado % Ejecución
TESORO NACIONAL Y OTRAS INSTITUCIONES DEL
EJECUTIVO
18.159,9 9.052,2 49,8%
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 4.049,0 1.661,4 41,0%
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.832,5 1.681,6 43,9%
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL
CONOCIMIENTO
3.276,7 1.444,8 44,1%
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.808,2 985,1 35,1%
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
2.589,9 1.085,2 41,9%
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 2.417,4 951,5 39,4%
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 217,9 105,2 48,3%
CONSEJO DE LA IGUALDAD 9,1 3,5 38,8%
Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

8. (Cifras en millones de dólares)
GASTOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
ENERO – JUNIO 2015
Naturaleza del Gasto Codificado Devengado % Ejecución
Corriente 20.325,6 9.806,8 48,2%
Inversión 6.984,7 2.395,6 34,3%
Capital 5.634,1 2.317,4 41,1%
Aplicación Financiamiento 4.416,1 2.450,9 55,5%
Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

9. COMPARATIVO GASTOS
ENERO – JUNIO 2009-2015
´
L
(Cifras en millones de dólares y porcentajes)

10. (Cifras en millones de dólares)
GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO – JUNIO 2015
Fuente Descripción Codificado Devengado % Ejecución
001 Recursos Fiscales 31.429,1 13.459,6 42,8%
002
Recursos Fiscales Generados por las
Instituciones
2.517,6 1.274,5 50,6%
003
Recursos provenientes de
Preasignaciones
1.286,4 497,1 38,6%
701 Asistencia Técnica y Donaciones 46,8 1,5 3,2%
998 Anticipos de Ejercicios Anteriores 2.080,6 1.737,9 83,5%
Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

11. (Cifras en millones de dólares)
INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORIAL
ENERO – JUNIO 2015
Sectorial Codificado Devengado % Ejecución
RECURSOS NATURALES 1.966,7
769,7 39,1%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 955,2
153,7 16,1%
EDUCACIÓN 918,1
221,7 24,1%
COMUNICACIONES 845,3
437,6 51,8%
TESORO NACIONAL 676,9
217,2 32,1%
AGROPECUARIO 541,5
193,9 35,8%
SALUD 485,1
112,4 23,2%
ASUNTOS INTERNOS 310,6
84,0 27,0%
DEFENSA NACIONAL 302,8
75,4 24,9%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD 290,6
22,7 7,8%
ADMINISTRATIVO 192,4
45,4 23,6%

12. PRINCIPALES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ENERO – JUNIO 2015
PROYECTO ENTIDAD CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 480,4 234,7 48,9%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y
FISCALIZACIÓN EN SALUD
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 310,4 83,3 26,8%
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PMD-2011
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 276,0 118,3 42,9%
FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 229,4 13,0 5,7%
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOPLADORA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 206,8 55,6 26,9%
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA
DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 202,9 - 0,0%
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 500 KV MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 187,9 157,8 84,0%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y
FISCALIZACIÓN EN SALUD
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 155,1 5,0 3,2%
INTERVENCIÓN EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR INSTITUTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS 137,5 47,0 34,2%
PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 129,7 53,9 41,5%
CONSTRUCCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO MINAS-SAN FRANCISCO MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 126,4 48,3 38,2%
CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 118,4 31,0 26,1%
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 112,8 - 0,0%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 109,2 0,2 0,2%
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA
RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 107,2 106,7 99,5%
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MINISTERIO DE EDUCACIÓN 105,4 11,7 11,1%
PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2016 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 96,8 - 0,0%
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 96,0 17,4 18,2%
PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR TALENTO
HUMANO SECTOR EDUCACIÓN
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 85,4 24,7 28,9%
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 79,5 3,6 4,5%

13. COMPARATIVO INVERSIÓN PÚBLICA
ENERO – JUNIO 2009-2015
´
L
(Cifras en millones de dólares y porcentajes)

14. (Cifras en millones de dólares)
ANTICIPOS DE RECURSOS POR SECTORIAL
ENERO – JUNIO 2015
Sectorial
Anticipo
Entregado
Anticipo No
Devengado
% Part. Anticipos
Entregados
% Part.
Anticipos No
Devengados
COMUNICACIONES 76,1 70,1 28,8% 28,2%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 46,2 44,8 17,5% 18,0%
EDUCACIÓN 37,2 33,6 14,1% 13,5%
JURISDICCIONAL 36,7 36,6 13,9% 14,7%
DEFENSA NACIONAL 26,5 26,5 10,0% 10,6%
ASUNTOS INTERNOS 11,3 9,3 4,3% 3,7%
AGROPECUARIO 7,5 7,3 2,8% 2,9%
ADMINISTRATIVO 6,6 5,5 2,5% 2,2%
SALUD 6,1 5,6 2,3% 2,2%
RECURSOS NATURALES 3,9 3,9 1,5% 1,6%
AMBIENTE 2,3 2,2 0,9% 0,9%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1,1 1,0 0,4% 0,4%
TURISMO 0,8 0,6 0,3% 0,2%

15. MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
Enero – Junio 2015

16. AJUSTES PRESUPUESTO 2015
(Enero)
(Cifras en millones de dólares)
NATURALEZA RECORTE
CORRIENTE 579,9
INVERSIÓN 839,8
TOTAL 1.419,6
SECTORIAL RECORTE
TESORO NACIONAL 276,2
SECTORIAL EDUCACION 255,3
SECTORIAL COMUNICACIONES 228,6
SECTORIAL SALUD 169,3
SECTORIAL AGROPECUARIO 99,9
SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 95,0
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 64,7
SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 53,5
SECTORIAL ADMINISTRATIVO 31,9
SECTORIAL TURISMO 31,7
SECTORIAL RECURSOS NATURALES 26,0
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 24,8
SECTORIAL JURISDICCIONAL 17,9
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 12,4

17. EVOLUCIÓN DE GASTOS
2013 - 2014 – 2015(p)
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gasto Corriente Mensual del Gobierno Central
En millones de USD
2013 2014 2015
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gasto FBKF Mensual del GobiernoCentral
En millones de USD
2013 2014 2015
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gasto Total Mensual del GobiernoCentral
En millones de USD
2013 2014 2015

18. PRINCIPALES LOGROS
ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Fuentes de información:
Informes de Ejecución Presupuestaria
Formularios de Seguimiento y Evaluación
Publicaciones portales institucionales

19. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES

20. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES

21. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES

22. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES

23. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES

24. GRACIAS
SABEMOS QUE TRAS LAS CIFRAS HAY
ECUATORIANOS Y ECUATORIANAS QUE
CONFIAN EN LO QUE HACEMOS