INSTRUCTIVO IPER

1. PROCEDIMIENTO DE GESTION
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
CÓDIGO: VERSIÓN
00
1 OBJETIVO
Normalizar la metodología que se aplica en CORPESA para identificar, evaluar y
registrar los riesgos generales asociados a su actividad
2 ALCANCE
Alcanza a todos los procesos, administrativos y operativos, de CORPESA dentro del
lugar de trabajo, considerando la naturaleza de la Organización y en todos los
turnos planificados temporal o permanentemente.
3 DOCUMENTOS A CONSULTAR
3.1 OHSAS 18001:2007 capítulo 4.3.1.
4 RESPONSABILIDADES
4.1 Todo el personal es responsable de cumplir con este procedimiento
identificando los peligros existentes dentro de la Planta
4.2 El RD es responsable de hacer cumplir este procedimiento, de realizar la
evaluación de riesgos y de mantener actualizado el Registro de Riesgos
Significativos de XXXXX.
5 DEFINICIONES
5.1 00Peligro
Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o
enfermedades (3.8), o la combinación de ellas.
5.2 0Identificación de peligros
Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente (ver 3.6) y
definición de sus características.
5.3 00Enfermedad
Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada
por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.
5.4 0Riesgo
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición
peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad (3.8) que puede
provocar el evento o la exposición(es).
5.5 Evaluación de 0riesgo
Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en
cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el
riesgo es aceptable o no.
Elaborado Por: Fecha: __/__/__ Revisado por: Fecha: __/__/__ Aprobado por: Fecha: __/__/__
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5.6 Riesgo aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política
de S&SO (3.16)
5.7 Lugar de Trabajo
Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con el
trabajo, bajo el control de la Organización.
6 DESCRIPCIÓN
6.1 Identificación de Peligros
6.1.1 La identificación de peligros se realiza con la participación de todo el
personal de LA EMPRESA
6.1.2 Si el cliente de CORPESA tiene como requisito que se implementen sus
propios procedimientos para identificar los peligros, evaluar los riesgos y
determinar los controles operacionales, incluyendo la implementación de
registros, CORPESA trabajará de acuerdo a lo solicitado por su cliente, y
conservará los registros del cliente como evidencia.
6.1.3 Si el cliente no tiene requerimientos relacionados a la identificación de
peligros o establece que CORPESA utilice su procedimiento para ese fin,
se procederá de acuerdo a lo establecido a partir del punto 6.1.4 en
adelante.
6.1.4 El RD convocará a los representantes de cada proceso para la
identificación de peligros y evaluación de riesgos generales que
involucran a toda la organización. Para la evaluación de riesgos
específicos de cada proceso, cada Jefatura de Departamento identifica
las actividades laborales dentro de su proceso según:
• Lugares de trabajo
• Etapas del proceso
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3. PROCEDIMIENTO DE GESTION
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6.1.5 Los peligros identificados se codifican de la siguiente manera:
PP-CNN
En donde:
PP: código de proceso o departamento
CNN : Código del peligro dentro de la categoría comenzando desde 701
Los procesos o departamento se codifican según la siguiente tabla 1:
TABLA 1: ACTUALIZAR CON DATOS DE EMPRESA ELEGIDA
GERENCIAS/PROCESOS/ DEPARTAMENTOS PP
GERENCIA GENERAL GG
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION RD
GERENCIA COMERCIAL CO
GERENCIA DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO EM
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI
DESARROLLO DEL TALENTO DT
CALIDAD CA
LOGISTICA LO
GERENCIA DE PROYECTOS GP
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La categoría de peligro se codifica según la siguiente tabla 2
TABLA 2
Categoría de Peligros
Esta lista se presenta solo como orientación en la identificación de peligros,
deberán analizarse la posible existencia de otros peligros según sea necesario y
adicionarlos a esta Lista si es necesario.
700 Mecánico
701 Pisos resbaladizos y disparejos
702 Escaleras
703 Herramientas en altura
704 Personas en altura
705 Altura inadecuada sobre la cabeza
706 Partes en Movimiento (poleas, ejes,
manivelas, etc)
707 Vehículos
708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos,
cadenas para izar, etc)
709 Objetos punzo cortantes
710 Proyección de objetos
800 Eléctrico
801 Contacto eléctrico directo
802 Contacto eléctrico indirecto
803 Electricidad estática
900 Fuego y Explosión
901 Gases inflamables
902 Líquidos inflamables
903 Sólidos inflamables
904 Combinación de agentes inflamables
1000 Sustancias químicas
1001 Ingesta de Sustancias químicas
1002 Inhalación de Sustancias (gases, polvos,
vapores, etc)
1003 Absorción de Sustancias por la piel
1004 Salpicadura de Sustancias a los ojos
1005 Almacenamiento inadecuado de Sustancias
Químicas
1006 Incompatibilidad de Sustancias químicas
1007 Degradación de Sustancias químicas
1100 Físicos
1101 Altas presiones
1200 Biológicos
1201 Virus
1202 Hongos
1203 Bacterias
1204 Parásitos
1205 Picadura de insectos
1206 Intoxicación por alimentos ingeridos
1207 Intoxicación por medicamentos ingeridos o
aplicados
1208 Contacto con personas con enfermedades
contagiosas
1300 Ergonómicos
1301 Carga postural estática
1302 Peligros asociados a levantar/ manejar
objetos manualmente
1303 Barandas de escaleras, etc, inadecuadas
1304 Diseño del puesto de trabajo (espacios de
trabajo inadecuados, escaleras mal diseñadas, )
1305 Ejecución de tareas en posición incorrecta
1306 Movimientos repetitivos
1400 Psicosociales
1401 Carga excesiva de trabajo
1402 Atención al publico
1403 Fatiga Mental
1404 Violencia física
1405 Acoso laboral/sexual
1500 Fenómenos naturales
1501 Rayos
1502 Inundaciones
1503 Terremotos
1504 Tsunamis
1504 Neblinas
1505 Lluvias
1506 Sequías
1507 Vientos fuertes
1608 Oleaje irregular
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1102 Altas temperaturas
1103 Ruidos
1104 Vehículos (velocidad, características
externas de los vehículos)
1105 Iluminación
1106 Ventilación
1107 Humedad
1108 Carga térmica (Ambiente térmicamente
inadecuado: frío, calor)
1109 Radiaciones no ionizantes
1110 Radiaciones ionizantes
1111 Vibraciones
1600 Otros
1601 Actividades de los contratistas
1602 Trabajo confinado
1603 Elementos sometidos a grandes esfuerzos
1604 Animales
1605 Herramientas en mal estado
1606 Manipulación inadecuada de herramientas
1607 Falta de orden y limpieza
1608 Trabajos en altura
1609 Presencia de serpientes
1610 Presencia de arañas
1611 Caída al mar/río
1612 Excavaciones
1613 Trabajos submarinos
La descripción del peligro identificado se basará y podrá requerir
información de varios de los siguientes aspectos:
• Tareas llevadas a cabo, duración y frecuencia.
• Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
• Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente)
• Otros posibles afectados (visitas, contratistas,...)
• Entrenamiento recibido por el personal.
• Sistema de documentación escrita (procedimientos, permisos de
trabajo, etc.)
• Planta y máquinas a ser usadas.
• Herramientas, manuales o no.
• Instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y
herramientas.
• Características y pesos de los materiales manejados.
• Distancias y alturas a que deben ser movidos a manos los
materiales.
• Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido)
• Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.
• Estado físico de los materiales: gas, líquido, sólido, vapor, humo,
polvo,...
• Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
• Requisitos legales en relación con la maquinaria o procesos.
• Medidas de control que se crean que están implementadas.
• Datos del seguimiento reactivo (o correctivo)
• Hallazgos de otras evaluaciones existentes
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6.2 Evaluación de Riesgos
La evaluación de riesgos tiene por objeto determinar cuáles son
significativos (no aceptables), para ser tenidos en cuenta en el SIG de LA
EMPRESA
La determinación de la importancia o significación de un riesgo es
realizada por un grupo de trabajo calificado formado por profesionales de los
diferentes departamentos, convocado por el RD cada vez que ello sea
necesario, utilizando el formato FG-07 Identificación y Evaluación del Riesgo
6.3 Guía para la Evaluación de Riesgos
La Evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del Índice de
Riesgo Ocupacional: IRO, por medio de 2 elementos: la probabilidad de su
ocurrencia IP (Índice de probabilidad) y la severidad de las consecuencias IS
(Índice de severidad).
IRO = IP + IS
Donde el Índice de probabilidad IP se basa en el número de personas
expuestas IE (Índice de expuestos), frecuencia de la exposición al peligro IF
(Índice de frecuencia), procedimiento y/o criterio operacional utilizado con
eficacia IM (Índice de Método) y la eficacia de la capacitación IC (Índice de
capacitación)
IP = IE + IF + IM +IC
Así, el Índice de riesgo IR se calcula como la suma de los siguientes cuatro
índices:
IRO = IE + IF + IM + IC + IS
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6.4 Estimación de los índices de Expuestos, Frecuencia, Método, Capacitación
y Severidad
6.4.1 Los Índice se pueden estimar según la siguiente tabla:
TABLA 3
CRITERIO DE
SIGNIFICANCIA Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0)
Expuestos Mas de 10
personas
De 4 a 10
personas
De 2 a 3 personas Una persona
expuesta
Frecuencia de la
exposición al
peligro
Por lo menos una
vez al día
Por lo menos una
vez por semana
Por lo menos una
vez al mes
Por lo menos una
vez al año
Método No existen
procedimientos,
se evidencian
frecuentes
condiciones y
actos inseguros
Existen
procedimientos no
documentados, se
evidencian
algunas
condiciones y
actos inseguros
Existen
procedimientos no
documentados, son
parcialmente
satisfactorios, no se
aplica supervisión
Existen
procedimientos
documentados, son
totalmente
satisfactorios, se
aplica supervisión,
no se han registrado
condiciones ni actos
inseguros
Control El personal no ha
sido entrenado, se
evidencian
frecuentes
condiciones y
actos inseguros
El entrenamiento
del personal es
mínimo, se
evidencian
algunas
condiciones y
actos inseguros
El personal ha sido
parcialmente
entrenado.
El personal ha sido
entrenado y es
conciente de su
responsabilidad con
respecto al
cumplimiento de los
procedimientos de
trabajo seguro, no
se han registrado
condiciones ni actos
inseguros
Severidad Amputaciones,
fracturas
mayores,
envenenamiento,
lesiones múltiples,
lesiones fatales,
cáncer
ocupacional, otras
enfermedades
graves que limitan
el tiempo de vida,
enfermedades
irreversibles,
enfermedades
fatales agudas
Quemaduras
AB(2do grado),
B(3er grado),
contusiones
serias, fracturas
moderadas,
sordera con
incapacidad,
dermatitis serias,
asma,
enfermedades
conducentes a
discapacidades
permanentes
menores
Lesiones
moderadas de
ligamentos,
laceraciones,
quemaduras tipo A
(1er grado),
contusiones
moderadas,
fracturas menores,
sordera sin
incapacidad,
dermatitis
moderada y en
general,
enfermedades
reversibles.
Lesiones
superficiales, cortes
y contusiones
menores, irritación
ocular por polvo,
malestar,
enfermedad
conducente a
malestar temporal
6.4.2 Los valores que puede tomar el Índice de riesgo ocupacional (IRO) son:
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TABLA 4
IRO NIVEL DE RIESGO
7 o menos BAJO
08-10 MODERADO
11-13 IMPORTANTE
14-15 PERDIDA TOTAL
Son considerados riesgos significativos para XXXXX aquellos que sumen
08 o más en el valor de IRO, o cuando esté asociado a un valor de
severidad alta, (IS = 3), o cuando esté vinculado a un requisito legal.
TABLA 6
SIGNIFICANCIA NIVEL RIESGO ACCIONES
NO SIGNIFICATIVO BAJO
No se requieren controles adicionales. Se
debe dar consideración a soluciones más
efectivas a bajo costo o soluciones que no
aumenten más los costos. Se requiere
seguimiento para ver si se mantienen los
controles.
SIGNIFICATIVO
MODERADO
Se deben realizar esfuerzos para reducir el
riesgo, pero los costos de prevención deben
ser medidos y limitados. Las medidas de
prevención deben ser implementadas en
períodos definidos de tiempo.
IMPORTANTE
El trabajo puede continuar pero tomando
medidas de prevención en forma inmediata
para reducir el riesgo. Si el riesgo implica
trabajos en marcha se deben tomar acciones
urgentes comunicando al supervisor o jefe
inmediato.
PERDIDA
TOTAL
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el
riesgo no haya sido reducido. Si no es posible
reducir el riesgo, aún con recursos ilimitados,
el trabajo debe permanecer prohibido.
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9. PROCEDIMIENTO DE GESTION
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El equipo evaluador de riesgos recomendará las acciones propuestas en el formato
Identificación y Evaluación de Riesgos FG-07 y considerando las siguientes
indicaciones de priorización:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de ingeniería
d) Señalización, alertas y/o controles administrativos
e) Equipos de protección personal
El mismo equipo de evaluación de riesgo debe re-evaluar los riesgos considerando
para el análisis las acciones propuestas, determinando la significancia del IRO
residual, cuando éste aún tenga un valor significativo, el equipo deberá replantear las
acciones propuestas hasta que el IRO residual sea no significativo.
Los resultados de la evaluación y propuesta de acción será revisado por el RD y
aprobadas por el Gerente General.
6.5 Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
La aplicación de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
• Adquisición de nuevo equipamiento y materiales.
• Modificaciones físicas del Lugar de Trabajo
• Cambio en la metodología de la operación
• Cambios sobre los procesos
• Nuevos proyectos de inversión.
• Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos
contratistas.
• Nueva legislación y/o normativa aplicable.
Anualmente, durante el mes de enero, el RD y los jefes de departamento efectúan una
revisión para determinar si hubo algún cambio que pueda generar una actualización,
total o parcial de los registros de Evaluación de Riesgos contenidos en el formato. En
particular, se determina si el desarrollo de la operación ha demostrado que alguno de
los riesgos debe ser recalificado. Esta actualización es documentada e informada
durante el proceso de la Revisión por la Dirección.
7 REGISTROS
IDENTIFICACIÓN
REGISTROS/
CÓDIGO
CLASIFICACIÓN TIPO UBICACIÓN
MANTENI
MIENTO
TIEMPO
RETENCIÓN
Identificación y
Evaluación de
Riesgos / FG-07
Proceso/ Área Electrónic
o/ Papel
RD Files Hasta
Actualizar
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10. PROCEDIMIENTO DE GESTION
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8 CAMBIO DE VERSION
Ninguno
9 ANEXOS
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