Gestion de Riesgos https://www.facebook.com/groups/590492647760931/

1. MENÚ PRINCIPAL
AUDITORÍA PLAN DE CONTINGENCIAYCONTINUIDAD
GRAFICADESARROLLO
PLAN DE ACCIÓN
GRAFICACUMPLIMIENTO
El presente informe contiene una visión general de las condiciones y características de la
empresa en cuanto a Prevención, administración y atención de Emergencias
Los antecedentes contenidos están dirigidos a formular las estrategias de mejoramiento que
constituirán el Programa de Plan Maestro de Emergencias.
Establecer un plan de trabajo conjunto (Empresa - ARL) para el desarrollo del Programa Plan
Maestro de Emergencias.
DESARROLLO
ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS
COMITÉ DE EMERGENCIAS
ANALISISDEVULNERABILIDAD
PLAN DE EMERGENCIAS
PLAN EMERGENCIAS MEDICAS
PLAN EVACUACION
DIVULGACION DE PLANES
SIMULACROS
BRIGADA DE EMERGENCIA
SISTEMAS DE EMERGENCIA
DÉFICIT SUPERÁVITCORRIENTE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Organización
para
emergencia
Comitéde
Emergencias
Analisisde
Vulnerabilida
d
Plande
Emergencias
Plan
Emermedicas
Plande
Evacuacion
Divulgaciona
trabajadores
Simulacros
Brigadade
Emergencias
Sistemasde
Emergencias
AUDITORÍA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD
INFORME PORCENTUAL DE DESARROLLO
IDEAL PORCENTAJE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IDEAL ACTUAL
100,00%
54,05%
PLAN DE EMERGENCIAS
GRADO DE DESARROLLO
IDEAL ACTUAL
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2. MENÚ PRINCIPAL
MATRIZ ERM Enterprise RiskManagement
Enterprise Risk Management plan mira a través de la organización completa para
agregar valor sustantivo. La aproximación de ERM se enfoca en aspectos de
desempeño y de cumplimiento, de los activos tangibles e intangibles, en exposiciones
evidentes y discretas, y en la relación de riesgos entre ellos.
Enterprise Risk Management –ERM (gestión de riesgos empresariales), es elproceso de identificación y
análisis de riesgo desde una perspectiva amplia e integral en la compañía.
DESARROLLO
CALIFICACION INICIAL
IMPACTO
CALIFICACION FINAL
PROCEDIMIENTO
0
5
10
15
20
25
1
20
9
3
20
25
12 12 12 12 12 12
1
15
6
8
20
Calificación Inicial
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1
20
9
3
20 20
8
12
8
6
12
8
0
15
4
6
15
Calificación Final
5
3 3
5 5
3 3
4 4 4 4
1
5
3
4 4
0
2
4
6
Impacto
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3. G
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL
COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
COMPONENTE
ADMINISTRACIÓNDE
RIESGOS
41%
55% 53%
SUBSISTEMA DECONTROL ESTRATÉGICO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COMPONENTE
ACTIVIDADESDE
CONTROL
COMPONENTE
INFORMACIÓN
COMPONENTE
COMUNICACIÓN
PÚBLICA
48%
54%
59%
SUBSISTEMA DECONTROL DEGESTIÓN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COMPONENTE DE
AUTOEVALUACIÓN
COMPONENTE
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
COMPONENTE PLANES
DE MEJORAMIENTO
33%
55%
25%
SUBSISTEMA DECONTROL DEEVALUACIÓN
4. PLANESY PROGRAMAS
5. MODELO DE
OPERACIÓN PORPROCESOS
6. ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
7. CONTEXTO ESTRATÉGICO
8. IDENTIFICACIÓN DERIESGOS
9. ANÁLISISDE RIESGOS
10.VALORACIÓN DERIESGOS
11.POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
12. POLÍTICASDE
OPERACIÓN
13. PROCEDIMIENTOS
14. CONTROLES 15. INDICADORES
16. MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
17. INFORMACIÓN PRIMARIA
18.INFORMACIÓN SECUNDARIA
19. SISTEMASDE INFORMACIÓN
20. COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
21. COMUNICACIÓN INFORMATIVA
22. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
23. AUTOEVALUACIÓN DELCONTROL
24 AUTOEVALUACIÓN DEGESTIÓN
25.EVALUACIÓN INDEPENDIENT
26.AUDITORÍA INTERNA
27. PLANESDE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
28. PLANESDE MEJORAMIENTO POR
PROCESOS
29. PLANESDE MEJORAMIENTO
INDIVIDUAL
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
COMPONENTE INFORMACIÓN COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA
COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
SUBSISTEMADECONTROLDEEVALUACIÓN
1. ACUERDOS. COMPROMISOSO
PROTOCOLOSÉTICOS
2. DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
3. ESTILOS
DE DIRECCIÓN
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
SUBSISTEMADECONTROLESTRATÉGICOSUBSISTEMADECONTROLDEGESTIÓN
COMPONENTE
AMBIENTE DE
CONTROL;41%
COMPONENTE
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO;
55%
COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS;53%
COMPONENTE
ACTIVIDADESDE
CONTROL;48%
COMPONENTE
INFORMACIÓN;54%
COMPONENTE
COMUNICACIÓN
PÚBLICA;59%
COMPONENTE DE
AUTOEVALUACIÓN;
33%
COMPONENTE
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE;
55%
COMPONENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO;
25%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1
COMPONENTES
ELEMENTO QUE REALIZARÁ EL DIAGNÓSTICO ACCIONESDE MEJORA
LINEADEACCION
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4. MENÚ PRINCIPAL
DIAGNOSTICOINICIAL SGCSBASC
BASC (Business Alliance for Secure Commerce) Las organizaciones no operan en
vacío; varias partes pueden tener un interés legítimo en la propuesta de las organizaciones para
el control y seguridad.Estas son,entre otras:empleados,clientes /proveedores,comunidad,
accionistas,contratistas,así como entidades oficiales.
Estos intereses deben ser reconocidos.La importancia de la Gestión en Control y Seguridad ha
sido destacada en informes oficiales recientes yen buena cantidad de legislación sobre el tema.
DESARROLLO
CONSOLIDADOSGCSBASC
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
INFORME DE AVANCE
RESUMEN DIAGNOSTICO
Series1
0,00%
50,00%
NO CUMPLE EN PROCESO CUMPLE NO APLICA
30,45%
45,55% 40,63%
27,85%
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA TRANSICIÓN DEL SGCS BASC A
NUEVA NORMA Y ESTANDARES BASC V.04 DE 2012
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
4.1
4.2
4.3
(en blanco)
Suma de SUMATORIA
HORIZONTAL
Suma de NO APLICA
Suma de CUMPLE
Suma de EN PROCESO
Suma de NO CUMPLE
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5. MENÚ PRINCIPAL
0
5
10
15
20
CORRECTAS
CORRECTAS
0
1
2
3
4
5
6
BAJAS
BAJAS
0
1
2
3
4
5
6
INCORRECTAS
INCORRECTAS
0
5
10
15
20
0
20 20
0
19 18 18
0 0 0 0 0
18
20 19 18
0 0
18 18
0
DESTACADOS
DESTACADOS
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
EVALÚA TUS COMPETENCIAS
RESULTADO GLOBAL
PLAN DE ACCIÓN
RESULTADO
PERSONAL COMPETENCES es una herramienta eficazpara valorar hacia donde tiende en
términos generales nuestro comportamiento.Esta es una variante del test original que facilita su
realización e interpretación.
EVALÚA TUS COMPETENCIAS
XXXXXXXXXXXXXXXX
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6. MENÚ PRINCIPAL
-1,00
1,00
3,00
5,00
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
3. EJE TRANSVERSAL
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
2,44
3,10
2,67
Resultados por Módulo
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
1.1 TALENTO HUMANO 1.3 ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
2.2 AUDITORÍA INTERNA
2,56 2,35 2,50
4,00
3,00
2,50
Resultados por Componente
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
1.1.1 ACUERDOS,
COMPROMISOS Y
PROTOCOLOS ÉTICOS:
1.2.2 MODELO DE
OPERACIÓN POR PROCESOS:
1.2.5 POLÍTICAS DE
OPERACIÓN:
1.3.3 ANÁLISIS Y
VALORACIÓN DEL RIESGO:
2.3.1 PLAN DE
MEJORAMIENTO:
2,00
2,83
2,40
2,00
3,50
2,00
2,50
1,50
2,50 2,83
4,00
3,00
2,50 2,60 2,75
Resultados por Elementos
CUESTIONARIO
RESULTADOS POR COMPONENTE
RESULTADOS POR ELEMENTOS
RESULTADOS POR MÓDULO
RESULTADOS A 08-08-2015
2,44
3,10
2,672,56 2,35 2,50
4,00
3,00
2,50
2,00
2,83
2,40
2,00
3,50
2,00
2,50
1,50
2,50
2,83
4,00
3,00
2,50 2,60 2,75
MODULO COMPONENTE ELEMENTO
El control interno tiene como objetivo fundamental establecer acciones,políticas,métodos,
procedimientos ymecanismos de prevención,control.Evaluación y mejoramiento continuo,que
permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa transparente.
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