El documento resume las dudas y aspectos a tratar en una reunión de auditorías de estándares ISO. Incluye preguntas sobre señalización, orden y limpieza, documentación, protección de bienes de clientes, y almacenamiento de recambios. También identifica evidencias positivas y negativas encontradas en auditorías y proporciona un checklist para nuevos auditores.
2. *connectedthinking 1. Dudas y Aspectos a Tratar 2. 3. Identifique evidencias positivas y negativas 4. Checklist para los nuevos auditores Contenido*
3.
4.
5.
6. LAS ALTERNATIVAS TIENEN QUE ESTAR AUTORIZADAS POR MARCA Señalización Secundaria Obligatoria en Julio 2009 Dudas y Aspectos a Tratar AUDI VOLKSWAGEN
21. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 4.5.1 (Recepción directa) La señalización de Recepción directa no está ubicado de acuerdo con las directrices de identidad corporativa de la marca. -
22. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 2.1.1 (Orden y limpieza) y 2.10.1 (Bienes del cliente) Existen vehículos con orden de reparación en vías públicas fuera de las instalaciones y del control de la concesión. -
23. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 8.1.1 La señalización de “Express Service” no está claramente visible en el directorio alternativo. -
24. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 2.2.2(Descripciones de puesto). La descripción de puesto no esta firmada por superior y fecha -
25. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 2.6.3 (Entrega despues de la reparación). Evidencia positiva de entrega de vehiculo con explicación de factura. +
26. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 2.1.1 Orden y limpieza. Directorio deteriorado y con golpes. Tipografias y señalización no acorde con los requerimientos de la marca (diferente letras y carteles de horario pegados) -
27. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 2.6.2 (Trabajos de inspección y mantenimiento). La hoja de inspección y mantenimiento de la OR no ha sido firmada por la persona que realiza el control final. No se han punteado todos los trabajos -
28. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 2.9.1 Evaluación proveedores. Se definen criterios y se valoran trimestralmente respecto a unos límites. +
29. Identifique evidencias positivas y negativas Position for graphic or image 2.5.1 Datos OR y correspondencia con factura Falta Firma del cliente - 1.2.1 Campañas. El vehiculo con matricula salió sin iniciar campaña y sin anotación en factura. - 2.7.1. Recorrido de prueba. Falta fecha y firma del probador. -
30. Identifique evidencias positivas y negativas 5.1.4. Marca óptica de productos sujetos a caducidad. Localizaciones no señalizadas ópticamente. NC Más de 1 señalización no marcada. -
31. Identifique evidencias positivas y negativas Identifique evidencias positivas y negativas 5.1.4. Marca óptica de productos sujetos a caducidad. LOCALIZACIONES no señalizadas ópticamente. NC Más de 1 señalización no marcada. -
35. Identifique evidencias positivas y negativas 2.10.1. Bienes del cliente. PC desmontadora de ruedas sin la protección requerida (mordazas sin proteger). -
36. Identifique evidencias positivas y negativas 2.5.2 Ampliaciones de OR. No está apuntado en su lugar de la OR, ni se recoge la fecha de contacto, ni el resultado del mismo. - 2.7.1. Prueba del vehículo. Falta la fecha y la firma del probador. -
37. Identifique evidencias positivas y negativas 2.14.2. Conservación de la calidad de los recambios. Los separadores de las piezas de chapa sin proteger (choque de metal contra metal) -
39. Identifique evidencias positivas y negativas 2.14.2. Conservación de la calidad de los recambios. Recambios incorrectamente almacenados y sin protección. -
40. Identifique evidencias positivas y negativas 5.1.4. Marca óptica de productos sujetos a caducidad. Neumáticos sin señalización óptica. - 2.14.2. Conservación de la calidad de los recambios. Recambios incorrectamente almacenados y sin protección. -
43. Identifique evidencias positivas y negativas 1.1.1. Objetivos de calidad. PC Logo en sellos. PC Logos no corporativos en papelería. -
44. Identifique evidencias positivas y negativas 1.3.1. Orden y limpieza. Limpieza de las instalaciones (PC). NC postventa NC ventas -
45. Identifique evidencias positivas y negativas CONCESIÓN VW 1.3.1. Orden y limpieza. PC Cartel interno de recepción no corporativo Letra Audi (fijarse en el punto cuadrado de la i) Cartel abombado (Audi) -
47. Identifique evidencias positivas y negativas 1.3.1. Orden y limpieza. Limpieza interior de las instalaciones, desde el punto de vista del cliente y del TRABAJADOR -
50. Identifique evidencias positivas y negativas 2.14.2. Conservación calidad de recambios. Recambios protegidos y correctamente almacenados +
51. Identifique evidencias positivas y negativas 5.1.4. Marca óptica de productos sujetos a caducidad. Control de caducidad en baterías +
52. Identifique evidencias positivas y negativas 2.14.2. Conservación calidad de recambios. Recambios protegidos y correctamente almacenados +
53. Identifique evidencias positivas y negativas 2.13.1. Estado de la documentación técnica. Documentación en papel marcada como obsoleta +
54. Identifique evidencias positivas y negativas 1.3.1. Orden y limpieza. Limpieza interior y EXTERIOR de las instalaciones, desde el punto de vista del CLIENTE y del trabajador. - 4.1.1. Señalización principal. PC Falta de concordancia en la señalización de Seat y VW -
55. Identifique evidencias positivas y negativas 2.14.2. Conservación de la calidad de los recambios. Recambios incorrectamente almacenados y sin protección. -