prefil tecnico

1. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
FORMATO SNIP 03:
FICHA DE REGISTRO DE PIP
[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN D.S. Nº 102-2007-
EF]
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO) : 249056
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO DE SAN ANTONIO
DE AGOMARCA C.P. DE PARIAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SEGÚN ANEXO SNIP-04)
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA 040 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE
FUNCIONAL
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN
SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ____________________________________________
1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO
SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO ____________________________________________
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SAN ANTONIO DE
AGOMARCA
1.6.1UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECTOR: GOBIERNO LOCAL___________________________________________________________________________
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA_________________________________________________
NOMBRE: _ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA _____________________________________________________
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ECON. MIGUEL ANGEL ABANTO ALIAGA – ING. SERGIO QUISPE
SALAZAR
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ARQ. SONIA ESTHER CARRERA RUDAS________________
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
1

2. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECTOR: GOBIERNO LOCAL ______________________________________________________________________________
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA____________________________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)
NOMBRE: __ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA _____________________________________________________
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: _ING. WILLIAM RUIZ LEIVA _______________________
2. ESTUDIOS
2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2.2 NIVEL DE ESTUDIO
PROPUESTO POR LA UF PARA
DECLARAR VIABILIDAD
NIVEL FECHA AUTOR
COSTO DE
ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO
(NUEVOS SOLES)
NIVEL X
PERFIL 02/09/2016
ECO. MIGUEL ANGEL
ABANTO ALIAGA
ING. SERGIO QUISPE
SALAZAR
PERFIL X
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ALTO ÍNDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS, Y DÉRMICAS
EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE AGOMARCA – C.P. DE PARIAMARCA, PROVINCIA
DE CAJAMARCA, CAJAMARCA
3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS
3.2.1 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 850 HABITANTES
3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS
El Caserío de San Antonio de Agomarca C.P de Pariamarca del Distrito de Cajamarca, el
agua para el presente proyecto se ubicara en el punto de las 03 captaciones existentes
Otaga I, Otaga II y Otaga III en la parte alta del caserío del mismo nombre, así mismo se
observa que el caudal de la fuente es suficiente para abastecer este sector (0.57 l/seg),
además se ha observado que la población el consumo, se realiza sin ningún control y en
pésimas condiciones sanitarias; peligrando gravemente la salud de los habitantes. Siendo
los más perjudicados los niños y las personas de la tercera edad.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
BAJO ÍNDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS, Y DÉRMICAS
EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE AGOMARCA – C.P. DE PARIAMARCA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2

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(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)
3

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4.1 DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN,
CÁMARA DE REUNIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁMARA ROMPE PRESIÓN,
RESERVORIO CIRCULAR, MURO DE CONTENCIÓN, CASETA DE VÁLVULAS,
REDE DE DISTRIBUCIÓN, CÁMARA ROMPE PRESIÓN, CONEXIONES DE
LAVADEROS Y LETRINAS DE ADOBE CON POZO SECO VENTILADO.
ALTERNATIVA 2
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN,
CÁMARA DE REUNIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁMARA ROMPE PRESIÓN,
RESERVORIO CIRCULAR, MURO DE CONTENCIÓN, CASETA DE VÁLVULAS,
REDE DE DISTRIBUCIÓN, CÁMARA ROMPE PRESIÓN, CONEXIONES DE
LAVADEROS E INSTALACIÓN SANITARIAS DOMICILIARIAS.
ALTERNATIVA 3
4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA
INVERSIÓN TOTAL
(NUEVOS SOLES)
A PRECIO DE MERCADO 1,500,350.50 1,638,005.62
A PRECIO SOCIAL 1,254,363.79 1,369,197.32
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
VALOR ACTUAL NETO
(NUEVOS SOLES)
195,636.93 80,803.41
TASA INTERNA RETORNO (%) 11.01% 9.77%
COSTO/
EFECTIVIDAD
RATIO C/E 1361.70 1504.81
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO
C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)
N° Promedio de
Beneficiario
N° Promedio de
Beneficiario
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
INSTITUCIONALMENTE
ESTE PROYECTO ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO POR SER PARTE DE LAS FUNCIONES INHERENTES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, POSEE LA CAPACIDAD INSTALADA TANTO
TÉCNICA COMO ADMINISTRATIVA, GARANTIZANDO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
FINANCIERAMENTE
LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL SECTOR SAN ANTONIO DE
AGOMARCA SE ESTÁ HACIENDO RESPONSABLE DE GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO DE SAN ANTONIO
DE AGOMARCA, C. P. PARIAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, CAJAMARCA”, MEDIANTE EL
PAGO DE CUOTA MENSUAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE LA JASS OTAGA DEL
SECTOR DE SAN ANTONIO DE AGOMARCA, DICHO ACUERDO CONSTA EN EL ACTA DE
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, CUYA COPIA CONSTA EN
ANEXOS DEL PERFIL. MEDIANTE EL APORTE CON HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Y OPERARIOS GASFITEROS Y EL PAGO DE LA CUOTA ESTABLECIDA.
SOCIALMENTE
ES SOSTENIBLE SOCIALMENTE POR SER UN PROYECTO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD CIVIL Y POR
HABERLA PRIORIZADO DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS E INSTITUCIONALES.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PIP?
4.4.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PIP?
4

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PELIGROS
NIVEL
(BAJO,
MEDIO,
ALTO)
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES
SISMOS
TSUNAMIS
HELADAS
FRIAJES
ERUPCIONES VOLCÁNICAS
SEQUÍAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS
AVALANCHAS
FLUJOS DE LODO (HUAYCOS)
DESLIZAMIENTOS
INUNDACIONES.
VIENTOS FUERTES
OTROS (ESPECIFICAR)
________________
TOTAL
4.4.3 COSTOS DE INVERSIÓN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)
5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (MES / AÑO)
METAS PERIODOS ( SOLES)
TOTAL POR META
MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
179,264.04 179,264.04 89,632.02 448,160.09
LETRINAS DE ADOBE CON POZO SECO
VENTILADO
230,206.00 230,206.00 115,103.00 575,514.99
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
,OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4,549.42 3,032.94 7,582.36
EDUCACIÓN SANITARIA 4,776.12 3,184.08 7,960.20
MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 2,072.52 2,072.52 1,036.26 5,181.30
FLETE 9,078.10 9,078.10 4,539.05 22,695.26
GASTOS GENERALES + IGV 124,944.78 124,944.78 62,472.39 312,361.95
UTILIDADES 21,341.88 21,341.88 10,670.94 53,354.71
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 30,000.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 10,511.10 10,511.10 5,255.55 11,261.89 37,539.64
TOTAL POR PERIODO 30,000.00 577,418.42 586,743.96 294,926.23 11,261.89 1,500,350.50
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6. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
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5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
METAS PERIODOS (SOLES) TOTAL POR META
MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
40% 40% 20% 100%
LETRINAS DE ADOBE CON POZO SECO
VENTILADO
40% 40% 20% 100%
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
,OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
60% 40% 100%
EDUCACIÓN SANITARIA 60% 40% 100%
MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 40% 40% 20% 100%
FLETE 40% 40% 20%
GASTOS GENERALES 40% 40% 20% 100%
UTILIDADES 40% 40% 20% 100%
EXPEDIENTE TÉCNICO 100% 100%
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 28% 28% 14% 30% 100%
TOTAL POR PERIODO 2% 38% 39% 20% 1% 100 %
5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AÑO)
COSTOS AÑOS (SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN
PROYECTO
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CON
PROYECTO
OPERACIÓN 9480 9480 9480 9480 9480 9480 9480 9480 9480 9480
MANTENIMIENTO 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SIN
PROYECTO
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CON
PROYECTO
OPERACIÓN 9480 9480 9480 9480 9480 9480 9480 9480 9480 9480
MANTENIMIENTO 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740
5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN
COMPONENTES
AÑOS (SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR
REPOSICIÓN
5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): ______________________________________
5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
6

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OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERFICACION
SUPUESTOS
FIN
“EFICIENTE CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN”
• El 100 % de los pobladores de la
zona afectada mejoran su
calidad de vida en el primer año
de la post. Inversión.
• Entrevistas, encuestas
y visitas a la zona
PROPÓSITO
“BAJO ÍNDICE DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS, Y DÉRMICAS EN EL
CASERIO SAN ANTONIO DE
AGOMARCA – C.P. DE
PARIAMARCA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”
• Disminución progresiva de
índices de EDA y enfermedades
asociadas al consumo de agua
en 80% al segundo año de la
post. Inversión
• Información del
Ministerio de Salud
• Adecuadas
prácticas y hábitos
de higiene y aseo
personal.
COMPONENTES
• Suficiente infraestructura del
sistema agua potable
• Mejora de los niveles de
educación sanitaria.
• El 100% de la población cuenta
con un adecuado sistema de
agua potable al primer año de
ejecutado el proyecto.
• El 100% de la población realiza
buenas prácticas de higiene en
el primer año de la post
inversión.
• Expediente técnico
aprobado para
ejecución de obras.
• Informe final de
ejecución de obras.
• Acta de entrega –
recepción de obras.
• Resolución de
liquidación de obras.
• La municipalidad
deberá de disponer
con la capacidad
técnica, los recursos
financieros y
económicos para
ejecutar el
proyecto.
ACTIVIDADES
• Construcción del Sistema de
Agua Potable con Captación,
cámara de reunión, línea de
conducción, cámara rompe
presión, Reservorio circular,
muro de contención, caseta
de válvulas, rede de
distribución, cámara rompe
presión, conexiones de
lavaderos
• Instalación de letrinas de
adobe con pozo seco
ventilado.
• Capacitación en Educación
Sanitaria
• Capacitación en
Administración, Operación y
mantenimiento
INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE: S/. 448,160.09
LETRINAS DE ADOBE CON POZO
SECO VENTILADO: S/. 575,514.99
CAPACITACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO : S/. 7,582.36
EDUCACIÓN SANITARIA: S/. 7,960.20
MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL: S/. 5,181.30
FLETE: S/. 22,695.26
GASTOS GENERALES + IGV: S/.
312,361.95
UTILIDAD: S/. 53,354.71
ELABORACION DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS: S/. 30,000.00
SUPERVICION Y LIQUIDACION: S/.
37,539.64
TOTAL DE PRESUPUESTO: S/.
1,500,350.50
• Presupuesto del costo
de la obra.
• Resolución de
aprobación del
Expediente Técnico.
• La participación de
las autoridades
locales y población
en generales
aseguran la
sostenibilidad del
proyecto.
• Aprobación del
expediente técnico.
7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
DOCUMENTOS FÍSICOS
DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________
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