ejemplo de auitoria

1. 2 MÉTODOS Y SISTEMAS
DE TRABAJO
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
2.1 ¿Tienen métodos
formalizados para los
planes demantenimiento
que se consideren de
seguridad y con
protocolos de pruebas
finales?
X La empresa cuenta con
planes de mantenimiento,
pero no tiene un formato
para la evaluación del
mantenimiento.
2.2 ¿Utilizan el método PERT
GANNT (u otra
herramienta) para la
preparación de trabajo
largos, importantes, o
que necesiten mucha
organización?
X La empresa no utiliza el
GANT para la limpieza y
mantenimiento de la
maquinaria pesada después
de realizada una obra.
2.3 ¿Hay una programación
de las tareas que incluye
el plan demantenimiento
(está claro quién y
cuándo se realiza cada
tarea)?
X La empresa no tiene un
buen registro de las
asignaciones que se le da a
cada uno de los
trabajadores.
2.4 ¿Existe un plan de
mantenimiento que
afecte a todas las áreas y
equipos significativos de
la planta?
X Solo existe un plan para el
mantenimiento de
maquinaria pesada y no
para las instalaciones.
2.5 ¿Se tiene un formato
establecido para las
órdenes de trabajo?
X La empresa no cuenta con
un formato para las órdenes
de trabajo.

2. 3 CONTROL TÉCNICO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
3.1 ¿Se cuenta con las
instalaciones adecuadas
para almacenamiento de
los equipos
X Se tienen instalaciones no
muy amplias pero estas no
reciben un mantenimiento
adecuado.
3.2 ¿En su desarrollo tiene
todo el equipo un
número de identificación
asociado al entorno y
protecciones claramente
señaladas?
X Todos los equipos cuentan
conuna codificaciónpero no
cuentan con protección
señalada.
3.3 ¿Se registra
sistemáticamente las
modificaciones, cambios
de instalaciones nuevas o
suspensión de
equipamiento?
X Existe un déficit en el
manejo de la información de
la maquinaria disponible y
la suspendida.
3.4 ¿Se cuenta con los
planos de la empresa y
los cambios que se han
realizado desde su
funcionamiento hasta la
actualidad?
X La empresa cuenta con los
planos de las instalaciones y
los cambios realizados a lo
largo del tiempo.
3.5 ¿Se cuenta con los
manuales de fábrica de
equipos?
X Cada equipo cuenta con los
manuales de fábrica y
repuestos.

3. 4 GESTIÓN DE LA CARGA
DE TRABAJO
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
4.1 ¿Se reúnen
periódicamente los
encargados para debatir
las prioridades
problemas de
planeamiento personal?
X
El jefe de mantenimiento
toma todas las decisiones de
la asignación de la carga de
trabajo.
4.2 ¿Tienen los usuarios de
los equipos
responsabilidades en
materia de reglaje o
ajuste, inspección y
mantenimiento de
rutina?
X Cada operario debe llenar
un formulario antes de
realizar las labores de
mantenimiento.
4.3 ¿Se cumple con las horas
planificadas para cada
uno de los trabajadores
X La mayoría de las veces se
cumplen con las horas
planificadas, pero a veces
hay sobre pedidos y se
hacen horas extras.
4.4 ¿Se cuenta con los
tiempos estándares para
cada operación de
mantenimiento?
X La empresa no cuenta con
tiempos estándares de
mantenimiento.
4.5 ¿El nivel de rotación
entre el personal de
mantenimiento es bajo?
X El nivel de rotación del
personal es bajo.

4. 5 COMPRA Y LOGÍSTICA
DE REPUESTOS Y
EQUIPOS
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
5.1 ¿Están todaslas piezas de
repuestos identificadas y
codificadas?
X Cada repuesto, filtro o
aceite tiene una codificación
en el sistema de la empresa,
pero algunasno cuentan con
codificación.
5.2 ¿Se ha elaborado una
lista de repuesto mínimo
que debe permanecer en
stock?
X Los repuestos se compran
cuando ya no quede
ninguno en almacén.
5.3 ¿Se comprueba
periódicamente que se
dispone de ese stock?
X No existe ningún tipo de
comprobación acerca del
stock.
5.4 ¿Se tiene claramente
identificada la lista de los
proveedores de
repuestos
X La empresa tiene la
información de cada uno de
los proveedores con los que
ha trabajado.
5.5 ¿Las condiciones de
almacenamiento son
correctas?
X El almacén cuenta con muy
buenas condiciones
necesarias, según el tipo de
repuesto.

5. 6 SISTEMAS
INFORMÁTICOS
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
6.1 ¿Las órdenes de trabajo
se introducen en el
sistema informático?
X Laempresano introducelas
órdenes de trabajo para
realizar el mantenimiento.
6.2 ¿El personal interactúa
con el sistema
recogiendo órdenes,
cerrando las finalizadas,
asignando recursos, etc.?
X Para la realización de
cualquier proyecto el
personal no recoge las OTs.
6.3 ¿Los mandos de
mantenimiento
consultan habitualmente
la información contenida
en el sistema?
X Habitualmente consultan
pero non hay un registro de
mantenimiento en el
sistema.
6.4 ¿Se emite un informe
periódico que analiza la
evolución del
departamento de
mantenimiento?
X Se verifica que las tareas
asignadas hayan concluido
en el tiempo acordado, mas
no se emite un informe de la
evolucióndel departamento
de mantenimiento.
6.5 ¿El sistema informático
aporta información
fiable?
X El sistema informático no
siempre tiene la
información adecuada y
correcta.

6. 7 Organización del
Taller de
Mantenimiento
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
7.1 ¿La distribución en
planta ha sido revisada
recientemente o está
bien concebida para
minimizar movimiento,
conseguir una
producción aligerada,
etc.?
X Las verificaciones
periódicas de
puesta en
conformidad se
ejecutan con un
grado primordial,
ya que depende
de ello la
producción
continua
7.2 ¿se puede tener una
mejor distribución de la
planta para una mejor
eficiencia en las
operaciones?
X Se podría
mejorarla
distribución de
planta, para una
mejor
desempeño.
7.3 ¿se puede mejorar las
trayectorias usadas
para minimizar costos?
X El dueño (el jefe)
es quien decide
sobre el
mantenimiento.
7.4 ¿Se puede tener
mejoras para el mejor
confort de los
trabajadores?
X Se cuenta con no
muchas
herramientas,
pero el personal
se las arreglapara
poder cumplir
con sus
actividades.

7. 8 Herramientas y
Medios de prueba
SI INTERMEDI
O
NO JUSTIFICACION
8.1 ¿Existe
verificaciones
periódicas de
puesta en
conformidad de
máquinas y
herramientas,
nuevas, usada o
modificadas?
X Las verificaciones
periódicas de puesta
en conformidad se
ejecutan con un
grado primordial, ya
que depende de ello
la producción
continua
8.2 ¿Las herramientas
para el
mantenimiento de
la instrumentación
se corresponden
con lo que se
necesita?
X Las herramientas
son insuficientes y
no abastasen y
cubren las
necesidades de un
buen control de
mantenimiento
8.3 ¿Mantenimiento
dispone de los
medios de
comunicación
interna que se
necesitan?
X El dueño (el jefe) es
quien decide sobre el
mantenimiento.
8.4 ¿Se dispone de los
medios de
transporte y
depósitos
necesarios para la
buena operación
de las actividades?
X Se cuenta con no
muchas
herramientas, pero
el personal se las
arregla para poder
cumplir con sus
actividades.
8.5 ¿Las herramientas
están
adecuadamente
codificadas en el
inventario de la
empresa
X Sí, todos las
herramientas están
organizadas y
codificadas, para su
uso inmediato por
los operarios

8. 9 DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
9.1 ¿Se dispone de planos,
esquemas necesarios
para hacer el
mantenimiento?
X Se cuenta con los planos
necesarios de las áreas de
operación y actividades.
9.2 ¿Se ponen al día los
planos y los esquemas a
medida que se dan las
modificaciones?
X Se ponen al día
eventualmente los planos y
los esquemas con las
modificaciones
correspondientes.
9.3 ¿Todos los trabajos que
se realizan se reflejan en
una orden de trabajo?
X No todos los trabajos son
reflejados en una orden de
trabajo, debido a que
existen tareas informales.
9.4
¿Se realiza un análisis de
los fallos que afecten a
los resultados de la
planta
X No se realiza un análisis
correspondiente a todos los
fallos que se encuentran en
el taller de mantenimiento.
9.5
¿Existe un manual de
procedimiento?
X La textilera no cuenta con
un manual de
mantenimiento.

9. 10 PERSONAL Y
FORMACIÓN
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
10.1
¿Considera que la
formación técnica de su
personal es satisfactoria?
X La formación técnica no es
totalmente satisfactoria
pero se desenvuelven bien
desarrollando sus
actividades
10.2 ¿Recibe su personal
formación en seguridad y
prevención de accidentes
de forma regular?
X No se realizan charlas
frecuentes para la
formación del personal en
temas de seguridad y
prevención de accidentes.
10.3
¿Hay un plan de
formación para el
personal de
mantenimiento?
X Existe una capacitación pero
no es muy frecuente con el
personal que ya ingreso a la
constructora.
10.4 ¿El personal de
mantenimiento está
capacitado para trabajar
en otras áreas
(operaciones, seguridad,
control , etc.)
X El personal con el que se
cuenta ha pasado por una
formación que le permitiría
desenvolverse en otras
áreas también.
10.5 ¿Este plan de formación
hace que los
conocimientos en el
mantenimiento de la
planta mejoren?
X Al estar el personal
capacitado en diversas
áreas, se puede lograr un
conocimiento mas amplio
acerca del mantenimiento
de la planta.

10. 11 CONTRATACIÓN SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
11.1 ¿La selección de los
contratistas se lleva a
cabo según criterios de
capacidad técnica y de
competencia para el
servicio a contratar?
X Al momento de seleccionar
el personal se hace de
acuerdo a su capacidad
técnica y preparación en el
área requerida.
11.2 ¿Tienen un proceso de
evaluación formal de los
contratistas?
X Actualmente el proceso de
evaluación para los
contratistas es informal.
11.3 ¿La cualificación previa
que se exige al personal
del área de
mantenimiento es la
adecuada?
X La calificación para el
personal es de acuerdo al
área de trabajo.
11.4 ¿Se cumple con todos los
términos establecidos en
el contrato del personal?
X Lo estipulado en los
contratos del personal es
respetado y se cumple con
todos los términos
establecidos.
11.5 ¿El personal de
mantenimiento
considera que tiene
proyección profesional
dentro de la empresa?
X El personal contratado no
cuenta con la seguridad de
tener proyección dentro de
la planta.

11. 12 CONTROL DE LA
ACTIVIDAD
SI INTERMEDIO NO JUSTIFICACION
12.1
¿Se controla la eficacia,
grado de saturación y
tiempo muertos del
potencial de
mantenimiento?
X Para la realización de los
trabajos de mantenimiento
o producción, no se cuenta
con ningún parámetro de
tiempo estándar de
comparación.
12.2
¿Se realizan informes
regulares del control de
las horas, costos de mano
de obra y repuestos?
X Los trabajos pendientes son
monitoreados
constantemente. Se realiza
una supervisión directa por
parte del jefe de
mantenimiento.
12.3
¿La programación de las
tareas de mantenimiento
se cumple?
X No existe ningún parámetro
ni metodología que indique
el tiempo de realización de
las tareas.
12.4
¿Se han analizado los
fallos críticos de la
planta?
X Se hace una investigación de
la maquinaria, pero esta es
anual y no permite
encontrar las causas de los
fallos a tiempo.
12.5 ¿El Plan está orientado a
evitar esos fallos críticos
de la planta y/o a reducir
sus consecuencias?
X La investigación realizada
en la maquinaria permite
encontrar los fallos críticos
y a reducir las
consecuencias de los
mismos, a modo de corregir
errores pasados y optimizar
proyectos futuros.

12. CRITERIO Si (20) Intermedio
(10)
No (0) PUNTAJE
Organización General 3 1 1 70
Métodos y sistemas de trabajo 0 2 3 20
Control técnico de instalaciones y
equipos
2 2 1 60
Gestión de la carga de trabajo 1 2 2 40
Compra y logística de repuestos y
equipos
1 2 2 40
Sistemas informáticos 0 2 3 20
Organización del Taller de
Mantenimiento
2 2 0 60
Herramientas y Medios de prueba 2 2 1 60
Documentación técnica 1 2 2 40
Personal y formación 1 3 1 50
Contratación 3 1 1 70
Control de la Actividad 2 1 2 50
ASPECTOS SUBTOTAL MAX Porcentaje
Organización general. 70 100 70.00%
Métodos y sistemas de trabajo. 20 100 20.00%
Control técnico de instalaciones y
equipos.
60 100 60.00%
Gestión de la carga de trabajo 40 100 40.00%
Compra y logística de repuestos y
equipos.
40 100 40.00%
Sistemas informáticos 20 100 20.00%
Organización del taller de
mantenimiento
60 80 75.00%
Herramientas y medios de prueba 60 100 60.00%
Documentación técnica 40 100 40.00%
Personal y formación 50 100 50.00%
Contratación 70 100 70.00%
Control de la actividad 50 100 50.00%

13. IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEJORA Y SU CONTRIBUCIÓN
Como podemos observar en los resultados obtenidos la empresa LIVIS SPORT, posee
un bajo rendimiento en los siguientes criterios:
 Métodos y sistemas de trabajo
 Sistemas informáticos
 Gestión de la carga de trabajo
 Compra y logística de repuestos y equipos.
Donde podemos concluir lo siguiente:
LIVIS SPORT es una organización que no tiene métodos formalizados para los planes de
manteniendo que se consideren de seguridad. Además no utiliza un software para
llevar el control de mantenimiento. La empresa tiene mucho interés en conocer nuevos
métodos o herramientas que le ayuden a mejorar el control de mantenimiento para un
mejor rendimiento de sus operaciones.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
ORGANIZACIÓN GENERAL.
MÉTODOS Y SISTEMAS DE
TRABAJO.
CONTROL TÉCNICO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS.
GESTIÓN DE LA CARGA DE
TRABAJO
COMPRA Y LOGÍSTICA DE
REPUESTOS Y EQUIPOS.
SISTEMAS INFORMÁTICOS
ORGANIZACIÓN DEL
TALLER DE
MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS Y MEDIOS
DE PRUEBA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA
PERSONAL Y FORMACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTROL DE LA
ACTIVIDAD
Porcentajedecada Criterio

14. La empresa no cuenta con un software establecido para llevar el control del
mantenimiento.
En gestión de la carga de trabajo no está establecido reunirse periódicamente para
debatir problemas,el dueño o jefees quientoma las decisiones. Losusuariosdeequipos
o máquinas están en la capacidad de manejar y controlar el buen funcionamiento de los
equipos que utilizan para poder desarrollar sus actividades, entonces cuando las
maquinas requieren algún ajuste o algo similar no esperan una orden de trabajo y
realizan el ajuste necesario para poder continuar con sus actividades. Entonces nuestro
aporte seria que este podría terciarizar para mejorar el rendimiento de las máquinas y
el rendimiento del operario.
Todas las piezas de repuestos no se encuentran identificadas o codificadas, entonces
esto genera retrasos a la hora de buscar una pieza en un momento crítico, generando
pérdidas de tiempo, dinero para la empresa e incumplimiento de los pedidos. Cuando
necesitan un repuesto y no lo tienen lo compran asegurándose de quesea de la mismas
medidas y dimensiones para asegurar el funcionamiento de la empresa. Entonces la
organizacióndebedeidentificar cadapieza y repuesto paracodificarlo yde estamanera
no perderán mucho tiempo cuando requieran alguna de las piezas.
Realizando las mejoras para cada uno de estos criterios descritas anteriormente la
organización aumentara su productividad, ocasionara también menos estrés para sus
operarios,mejorrendimiento de cadauno de los empleadosy máquinas, entoncespoda
cumplir a tiempo con los pedidos, de esta manera la organización aumentara su
rendimiento.