PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN (COBIT) AUDITORIA SISTEMAS

1. DOMINIO
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2. PO1 DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO - PROCESO
• Los ES UN PROCESO • Lograr un balance
requerimientos óptimo con planes
del negocio para operacionales
logros futuros y estableciendo metas
una realización • De comunicación
que se produce claras y concretas
concreta
en el Comité de
Sistemas.
SIRVE PARA OBJETIVO
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3. PO2 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÒN - PROCESO
COMITÉ DE
SISTEMAS
Será el responsable de desarrollar e implementar los objetivos
estratégicos orientados por la visión y misión empresarial
Gestionar los cambios Inventario de soluciones
organizacionales tecnológicas e infraestructura actual
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4. PO3 DETERMINACIÓN DE LA DIRECIÓN TECNOLÓGICA - PROCESO
Siempre partirá de la
misión y visión
Y esto forma una base
de datos vital en el Refleja los propósitos
desarrollo estratégicos
organizacional
Para presentar
El comité extraerá los
planes, proyectos y
objetivos q se
programas financiables
relacionen con la TI
y medibles
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5. PO3 DETERMINACIÓN DE LA DIRECIÓN TECNOLÓGICA - PROCESO
BASE DE DATOS Es adecuado para el manejo de
gran volumen de datos
Para ser compartido entre Forman parte de un sistema
los usuarios de gestión de datos que es
definido y controlado
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6. PO3 DETERMINACIÓN DE LA DIRECIÓN TECNOLÓGICA - PROCESO
Plataforma lógica del
Sistema y es parte del
SGDB
TALENTO
SOFTWARE HARDWARE HUMANO
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7. PO4 DEFINICION DE LA ORGANIZACION Y LAS RELACIONES DE LAS TI -
PROCESO
COMITÉ DE
SITEMAS
GERENCIA DE
SITEMAS
ADMINISTRADOR
ANALISIS Y ANALISIS
DE LA BASE DE
PROGRAMACION SOFTWARE
DATOS
CONVERSION DE
INFORMACION DE
ENTRADA
OPERACION DEL
COMPUTADOR Y
BIBLIOTECA
SOPORTE
TECNICO
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8. PO5 MANEJO DE LA INVERSION- PROCESO
Se realiza un plan de Y se analiza las
Se define el presupuesto alternativas de
organización e
operativo financiamiento
informático
Medición y reporte de Control de costos Se miden los costos y
TI contra presupuestos beneficios
Sistema de costos Proceso periódico de Y todos los documentos
asociado a la revisión y medición de que sirvan para el
Contabilidad beneficios levantamiento de la
información
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9. PO6 COMUNICACIÓN DE LA DIRECCION Y ASPIRACIONES DE LA GERENCIA -
PROCESO
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10. PO7 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS- PROCESOS
Entrenar al personal Con personal calificado
introduciéndolo en la que cumpla con los
empresa y con revisión requerimientos de
periódica puesto
TALENTO
HUMANO
CAPACITADO
Garantice la idoneidad de
Que cumpla con las
los sistemas y sus
políticas, procesos y
aplicaciones
competencias
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11. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS -
PROCESOS
Establecer
mecanismos Comprender las
adecuados necesidades del cliente
Buscar la mejor solución
Validar lo propuesto
para satisfacer al cliente
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12. PO 12 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS-
PROCESOS
IDENTIFICACION DEL USUARIO
EVALUACION DE REQUERIMIENTOS
DEL SERVICIO
DEFINICION DE LOS
REQUERIMIENTOS
DISEÑO LOGICO
DISEÑO FUNCIONAL FISICO
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