Plan cierre brechas reten (1)

1
Actualizar el Registro de Sanciones de Destitución y Despido, la
misma que se realiza en el aplicativo de la CGR.
Directora de la Oficina Ejecutiva
de Gestión de y Desarrollo de
Recursos Humano
7,520.00
S/ 24/06/2019 23/08/2019
Establecer procedimientos para el correcto uso y aplicación del Registro de Sanciones de Destitución y Despido en
el aplicativo de la CGR.
60.00
2
Actualizar el Registro de Sanciones de Destitución y Despido, la
misma que se realiza en el aplicativo de la CGR.
Recursos Humano
8,156.00
S/ 24/06/2019 23/08/2019 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de sacar una norma de carácter regional. 60.00
3
Conformar el Comité de Gobierno Digital en la DIRESA Cajamarca,
según la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM.
Director de la Oficina de
Informática, Telecomunicaciones y
Estadística
273.13
S/ 24/06/2019 24/06/2019 Solicitar la conformación del Comité de Gobierno Digital en la DIRESA Cajamarca, de acuerdo a la normatividad. 2.00
4
Director General 420.40
S/ 25/06/2019 28/06/2019 Conformar el Comité de Gobierno Digital en la DIRESA Cajamarca, conforme establece la norma. 3.00
5
Director General 332.25
S/ 25/06/2019 28/06/2019
Notificar la norma de conformación del Comité de Gobierno Digital en la DIRESA Cajamarca a todos sus integrantes,
a fin de cumplir con lo establecido en la norma.
3.00
6
Aprobar o solicitar su aprobación del Manual de Operaciones (MOP)
elaborada por OEPE, conforme a la Ordenanza Regional N° 06-
2016-GR.CAJ-CR.
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico
3,159.58
S/ 26/06/2019 20/07/2019
Socializar la propuesta de del Manual de Operaciones (MOP) elaborado por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico a fin de realizar la última revisión.
25.00
7
2016-GR.CAJ-CR.
2,586.60
S/ 24/07/2019 9/08/2019 Solicitar la aprobación de la propuesta del MOP de la DIRESA Cajamarca al GRC, previo informe técnico y legal. 18.00
8
2016-GR.CAJ-CR.
Gobernador Regional 141.60
S/ 12/08/2019 12/09/2019 Aprobar el MOP de la DIRESA Cajamarca. 1.00
9
2016-GR.CAJ-CR.
12,234.00
S/ 15/09/2019 15/03/2020 Implementar el MOP de la DIRESA Cajamarca en todo el sector salud. 90.00
10
Mejorar los ambientes del archivo institucional, a fin de preservar el
patrimonio archivístico de la entidad.
Administración
4,236.17
S/ 24/06/2019 30/09/2019 Realizar diagnóstico de la idoneidad de los ambientes del archivo institucional. 35.00
11
Mejorar los ambientes del archivo institucional, a fin de preservar el
patrimonio archivístico de la entidad.
Administración
100,000.00
S/ 24/06/2019 28/02/2020
Mejorar los ambientes del archivo institucional en función del diagnóstico, a fin de preservar el patrimonio
archivístico de la entidad.
240.00
Actividades a desarrollar por funcionarios integrantes de Comisión de Implementación Sistema de Control Interno DIRESA Cajamarca 2019
Descripción de las Acciones Responsable
Recursos requeridos
(S/.)
Fecha de
inicio
Fecha de Fin Acciones Específicas dias

12 Revisar y aprobar el diagnóstico (línea de base) del control interno.
Presidente del Comité de Control
Interno
S/ 200.00 24/06/2019 24/06/2019 Ejecutado 0.00
13
Realizar informes por parte de la Alta Dirección sobre la adopción
de medidas correctivas, para eliminar deficiencias el SCI
Director General S/ 3,150.00 24/06/2019 28/02/2020 Elaborar informes sobre la adopción de medidas correctivas, para eliminar deficiencias el SCI. 249.00
14
Elaboración de informes periódicos relacionados a la sensibilización
y concientización de los funcionarios y servidores públicos de la
Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información
y comunicación y seguridad de la información.
Estadística
S/ 4,695.25 24/06/2019 25/07/2019
Elaborar procedimientos respecto a la sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de
la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información,
que incluya informes.
35.00
15
Director General S/ 1,400.00 24/06/2019 25/07/2019
Aprobar procedimientos respecto a la sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de
la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información.
31.00
16
Estadística
S/ 8,471.00 24/06/2019 25/07/2019 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar procedimientos de carácter regional. 60.00
17
Dar inicio de las actividades para la implementación progresiva del
Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía. en las Entidades
de la Administración Pública
Comunicaciones
S/ 3,876.50 2/09/2019 30/09/2019
Iniciar las actividades para la implementación progresiva del Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía. en
las Entidades de la Administración Pública
30.00
18
Formalizar y difundir los canales de denuncias que deben estar
alcance del usuario.
Comunicaciones
S/ 300.00 1/10/2019 Formalizar canales de denuncias que deben estar alcance del usuario.
19
Formalizar y difundir los canales de denuncias que deben estar
alcance del usuario.
Comunicaciones
S/ 400.00 30/10/2019 Difundir canales de denuncias que deben estar alcance del usuario.
20
Elaborar informes periódicos de reclamaciones de usuarios y
adecuar procesos para su mejor atención.
Comunicaciones
S/ 300.00 1/10/2019 Elaborar procesos sobre reclamaciones de usuarios y adecuar los mismos para su mejor atención.
21
Director General S/ 900.00 Aprobar procesos sobre reclamaciones de usuarios y adecuar los mismos para su mejor atención.
22
Comunicaciones
S/ 350.00 30/10/2019 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar procesos de carácter regional.
23 Implementar el plan de capacitaciones en control interno.
Recursos Humano
S/ 12,926.00 24/06/2019 1/11/2019 Ejecutar el plan de capacitaciones en control interno. 120.00
24
Implementar la declaración jurada de sujeción al Código de Ética en
legajos de los funcionarios y servidores públicos de la DIRESA
Cajamarca.
Recursos Humano
S/ 12,045.00 24/06/2019 30/09/2019
Establecer procedimientos detallados para implementar las declaraciones juradas de sujeción al Código de Ética en
la DIRESA Cajamarca.
90.00
25
Implementar la declaración jurada de sujeción al Código de Ética en
legajos de los funcionarios y servidores públicos de la DIRESA
Cajamarca.
Recursos Humanos
S/ 12,423.00 24/06/2019 30/09/2019 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de sacar una norma de carácter regional. 90.00
26
Elaborar registros de documentos de designación de encargaturas
(asignación de atribuciones y responsabilidades al personal).
Recursos Humanos
S/ 23,013.00 24/06/2019 31/12/2019
Elaborar un registro de documentos de designación de encargaturas y asignación de atribuciones y
responsabilidades al personal por cada trabajador.
180.00

27
Elaborar un registro de cumplimiento en el Sistema de Rendición de
Cuentas de Titulares que administra la CGR.
S/ 4,204.00 15/08/2019 15/09/2019
Elaborar un registro de cumplimiento en el Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares que administra la CGR.
Actualizarlo permanente.
30.00
28 Realizar charlas de sensibilización en el SCI a todos los servidores
S/ 4,141.00 18/09/2019 18/10/2019 Modificar cronograma del Plan de sensibilización y capacitación en control interno aprobado por el CCI. 30.00
Recursos Humano
S/ 3,952.00 18/09/2019 18/10/2019 Ejecutar el Plan de sensibilización y capacitación en control interno en fechas establecidas. 30.00
Recursos Humano
S/ 966.23 18/09/2019 18/10/2019 Elaborar informe de ejecución del Plan de sensibilización y capacitación en control interno. 7.00
31
Implementar mecanismos para asegurar consistencia en la
elaboración del Plan Anual de Contrataciones y reducir sus
modificaciones
Administración
S/ 14,738.00 24/06/2019 30/10/2019
Elaboración de procedimientos detallados para la elaboración de requerimientos anuales de las distintas unidades
orgánicas y de manera consistente
120.00
32
Implementar mecanismos para asegurar consistencia en la
elaboración del Plan Anual de Contrataciones y reducir sus
modificaciones
Director General S/ 564.73 4/11/2019 8/11/2019 Aprobar el procedimiento de elaboración de requerimientos anuales 4.00
33
Actualizar TUPA, MAPRO y otros instrumentos en función de la
aprobación del MOP y nueva estructura orgánica.
S/ 11,667.00 1/09/2019 31/01/1900 Actualizar el TUPA, a partir de la nueva estructura orgánica aprobada en el MOP. 90.00
34
S/ 10,981.00 1/01/2020 31/03/2020 Actualizar el MAPRO a partir de la nueva estructura orgánica aprobada en el MOP. 60.00
35
S/ 7,816.00 1/04/2020 31/06/2020 Actualizar otros instrumentos a partir de la nueva estructura orgánica aprobada en el MOP. 60.00
36
Realizar evaluación de los perfiles del personal, con su respectivo
registro.
Recursos Humano
S/ 3,813.50 1/02/2020 31/03/2019
Realizar evaluación de los perfiles del personal.
Se requiere elaboración de perfiles CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD 8
30.00
37
Realizar evaluación de los perfiles del personal, con su respectivo
registro.
Recursos Humano
S/ 11,440.50 24/06/2019 31/03/2019 Elaborar registro de los perfiles del personal. 90.00
38 Aprobar Plan Anual y Quinquenal de Desarrollo de las Personas.
Recursos Humano
S/ 4,172.50 24/06/2019 26/07/2019
Elaborar el Plan anual Desarrollo de las Personas 2019, estableciendo los plazos para su elaboración, aprobación y
ejecución.
30.00
39 Aprobar Plan Anual y Quinquenal de Desarrollo de las Personas.
Recursos Humano
S/ 4,204.00 24/06/2019 26/07/2019
Elaborar el Plan quinquenal Desarrollo de las Personas, estableciendo los plazos para su elaboración, aprobación y
ejecución.
30.00
40
Elaborar políticas y procedimientos para la rotación periódica de
personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude.
Recursos Humano
S/ 16,942.00 24/06/2019 30/10/2019
Elaborar políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos
de fraude.
120.00
41
Director General S/ 560.53 4/11/2019 8/11/2019
Aprobar políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos
de fraude.
4.00

42
Recursos Humano
S/ 2,013.75 11/11/2019 15/11/2019
Difundir Elaborar políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles
a riesgos de fraude.
15.00
43
Recursos Humano
S/ 21,020.00 24/06/2019 15/11/2019 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar políticas de carácter regional. 150.00
44
Elaborar o actualizar normas que aplique restricciones de acceso a
las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan tecnología de
la información.
Estadística
S/ 8,408.00 24/06/2019 30/08/2020
Elaborar normas de que aplique restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan
tecnología de la información, como uso de SIGA, SIAF, entre otros aplicativos.
60.00
45
la información.
Aprobar normas de que aplique restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan
tecnología de la información, como uso de SIGA, SIAF, entre otros aplicativos.
370.00
46
la información.
Estadística
S/ 12,262.50 24/06/2019 6/09/2020 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar norma de carácter regional. 90.00
47
Elaborar reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso
de los programas informáticos de la Entidad.
Estadística
S/ 4,257.50 9/09/2019 30/09/2020
Elaborar procedimientos sobre la verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas informáticos de
la Entidad, que incluya reportes periódicos.
30.00
48
Aprobar procedimientos sobre la verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas informáticos de
la Entidad, que incluya reportes periódicos.
3.00
49
Estadística
50
Elaborar un documento interno para determinar la relación entre
información y responsabilidad del personal.
S/ 8,471.00 1/07/2019 30/09/2019 Elaborar norma interna para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal. 60.00
51
Director General S/ 6,000.00 2/10/2019 4/10/2020 Aprobar norma interna para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal. 368.00
52
S/ 8,704.00 1/07/2019 30/09/2020 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar normas de carácter regional. 60.00
53
Elaborar procedimiento estableciendo los mecanismos para
asegurar la calidad y suficiencia de la información y su evaluación
periódica.
S/ 8,282.00 10/10/2019 10/12/2019
Elaborar procedimiento estableciendo los mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información y su
evaluación periódica.
60.00
54
periódica.
Aprobar procedimiento estableciendo los mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información y su
evaluación periódica.
2.00
55
periódica.
56
Implementar monitoreo y elaborar registro de acciones para medir la
eficacia de las actividades establecidas en los procedimientos del
SCI.
S/ 12,517.50 4/01/2020 5/03/2020
Elaborar procedimientos para implementar monitoreo y elaborar registro de acciones, a fin de medir la eficacia de las
actividades establecidas en los procedimientos del SCI.
90.00

57
SCI.
Aprobar procedimientos para implementar monitoreo y elaborar registro de acciones, a fin de medir la eficacia de las
actividades establecidas en los procedimientos del SCI.
7.00
58
SCI.
59
Implementar lineamientos de monitoreo frecuente del Sistema de
Control Interno para la detectar deficiencias y su corrección por
parte de los responsables. Se puede coordinar con el GRC para
emitir una norma de carácter regional.
S/ 8,408.00 2/02/2020 30/04/2020
Elaborar lineamientos de monitoreo frecuente del Sistema de Control Interno para la detectar deficiencias y su
corrección por parte de los responsables.
60.00
60
Aprobar lineamientos de monitoreo frecuente del Sistema de Control Interno para la detectar deficiencias y su
corrección por parte de los responsables.
4.00
61
S/ 8,578.00 2/02/2020 30/04/2020 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar lineamientos de carácter regional. 60.00
62
Elaborar procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el
control interno de la entidad.
S/ 7,095.83 3/02/2020 31/03/2020 Elaborar procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad. 50.00
63
Director General S/ 12,000.00 1/04/2019 10/04/2020 Aprobar procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad. 375.00
64
65
Elaborar mecanismos de capacitación del personal, que incluya la
inducción a nuevos trabajadores en cuanto al puesto que ingresa y
de los principios éticos. En todo caso coordinar con el GRC para
que se elabore instrumentos de carácter regional.
Recursos Humano
S/ 4,204.00 24/06/2019 26/07/2019 Elaborar mecanismos de inducción y capacitación. 30.00
66
Director General S/ 2,000.00 5/08/2019 9/08/2020 Aprobar mecanismos de inducción y capacitación. 370.00
67
Recursos Humano
S/ 4,235.50 24/06/2019 26/07/2019 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de sacar mecanismos de carácter regional. 30.00
68 Elaborar procedimiento de evaluación de personal.
Recursos Humano
S/ 16,778.00 24/06/2019 31/04/2020 Elaborar procedimiento de evaluación de personal. 120.00
69 Elaborar procedimiento de evaluación de personal. Director General S/ 8,000.00 24/06/2019 31/04/2020 Aprobar procedimiento de evaluación de personal. 312.00
70 Elaborar procedimiento de evaluación de personal.
Recursos Humano
S/ 16,942.00 24/06/2019 31/04/2020 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de sacar procedimientos de carácter regional. 120.00
71
Elaborar lineamientos para la aplicación de evaluación costo –
beneficio, previo a implementar controles en los procesos,
actividades y tareas.
S/ 17,156.00 1/10/2019 28/02/2020
Elaborar lineamientos para la aplicación de evaluación costo – beneficio, previo a implementar controles en los
procesos, actividades y tareas con su respectivo formato. Estos serán utilizados para la implementación de gestión
de riesgos.
120.00

72
Aprobar lineamientos para la aplicación de evaluación costo – beneficio, previo a implementar controles en los
procesos, actividades y tareas con su respectivo formato
370.00
73
74
Realizar estudios específicos que demuestren que el costo de los
controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados
(beneficios).
S/ 8,534.00 4/02/2020 30/04/2020 Elaborar norma que ayude a fomentar una política de evaluación de costo-beneficio en la entidad. 60.00
75
(beneficios).
Director General S/ 15,000.00 4/05/2020 8/05/2020 Aprobar norma que ayude a fomentar una política de evaluación de costo-beneficio en la entidad. 4.00
76
(beneficios).
77
Elaborar o actualizar procedimientos documentados y actualizados
para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la
entidad: instalaciones, recursos económicos, tecnología de
información, bienes y equipos patrimoniales.
S/ 8,534.00 1/09/2019 30/11/2019
Elaborar o actualizar normas para custodiar, controlar y acceder a:
Instalaciones de la DIRESA Cajamarca.
Recursos económicos de la DIRESA Cajamarca.
Tecnología de información usada en la DIRESA Cajamarca.
Bienes y equipos patrimoniales en general de la DIRESA Cajamarca.
60.00
78
Aprobar normas para custodiar, controlar y acceder a:
4.00
79
80 Elaborar normativa interna sobre el acceso restringido en la entidad.
Administración
S/ 16,602.00 24/06/2019 31/10/2019 Elaborar norma interna sobre el acceso restringido en la entidad. 120.00
81 Elaborar normativa interna sobre el acceso restringido en la entidad. Director General S/ 564.73 4/11/2019 8/11/2019 Aprobar norma interna sobre el acceso restringido en la entidad. 4.00
82 Elaborar normativa interna sobre el acceso restringido en la entidad.
Administración
83
Elaborar y aprobar procedimientos sobre mecanismos de
conciliación y verificación.
Administración
S/ 42,040.00 24/06/2019 31/04/2020 Elaborar procedimiento interno para realización de conciliación y verificaciones patrimoniales y contables 300.00
84
Director General S/ 4,000.00 24/06/2019 31/04/2020 Aprobar procedimiento interno para realización de conciliación y verificaciones patrimoniales y contables 312.00
85
Administración
86 Elaborar lineamientos sobre la política de seguridad informática.
Estadística
S/ 8,471.00 30/09/2019 29/11/2019 Elaborar lineamientos sobre la política de seguridad informática. 60.00

87 Elaborar lineamientos sobre la política de seguridad informática. Director General S/ 2,500.00 2/12/2019 6/12/2019 Aprobar lineamientos sobre la política de seguridad informática. 4.00
88 Elaborar lineamientos sobre la política de seguridad informática.
Estadística
89
Elaborar lineamientos para crear perfiles de usuarios de acuerdo a
las funciones de los servidores, y un registro de los usuarios con los
permisos cedidos por cada aplicativo que utiliza la entidad.
Estadística
S/ 2,823.67 1/12/2019 20/12/2019 Elaborar un registro Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores 20.00
90
Elaborar registros de revisión periódica de los Sistemas de
Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos
y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la
organización.
Estadística
S/ 4,235.50 20/12/2019 31/01/2020
Elaborar procedimientos de revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus
procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización, que incluya un
registro detallado.
30.00
91
organización.
Aprobar procedimientos de revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus
procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización, que incluya un
registro detallado.
4.00
92
organización.
Estadística
93
Implementar procedimientos de reclamos y/o pedidos por parte de
usuarios para mejoras a la normatividad de la entidad.
S/ 8,364.00 1/08/2019 30/10/2019
Elaborar procedimientos de reclamos y/o pedidos por parte de usuarios para mejoras a la normatividad de la
entidad.
60.00
94
Director General S/ 3,000.00 4/11/2019 8/11/2019 Aprobar procedimientos de reclamos y/o pedidos por parte de usuarios para mejoras a la normatividad de la entidad. 4.00
95
96
Implementar sistema de evaluación de satisfacción del
usuario/ciudadanos.
Comunicaciones
S/ 42,040.00 24/06/2019 31/04/2020
Implementar sistema de evaluación de satisfacción del usuario/ciudadano, tanto en la prestación de servicios
médicos como en trámites administrativos.
300.00
97
Elaborar y aprobar normativa interna sobre préstamo de
documentación del archivo y transferencia de documentación al
archivo. Se puede coordinar con el GRC para emitir una norma de
carácter regional.
Administración
S/ 16,942.00 24/06/2019 31/10/2019
Elaborar normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al
archivo.
120.00
98
carácter regional.
Aprobar normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al
archivo.
4.00
99
carácter regional.
Administración
S/ 17,408.00 24/06/2019 31/10/2019 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar normativa de carácter regional. 120.00
100
Elaborar mecanismos para la denuncia de actos indebidos u
oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores
públicos.
Recursos Humanos
S/ 16,942.00 24/06/2019 24/06/2019
Elaborar mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y
servidores públicos.
120.00
101
públicos.
Aprobar mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y
servidores públicos.
3.00

102
públicos.
Recursos Humano
S/ 17,068.00 24/06/2019 28/06/2019 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar mecanismos de carácter regional. 120.00
103
Elaborar procedimientos propios de la entidad para asegurar la
adecuada atención de los requerimientos externos de información
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). Se
puede coordinar con el GRC para emitir una norma de carácter
regional.
Comunicaciones
S/ 43,520.00 24/06/2019 31/04/2020
Elaborar procedimientos propios de la entidad para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos
de información (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
300.00
104
regional.
Aprobar procedimientos propios de la entidad para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos de
información (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
312.00
105
regional.
Comunicaciones
106
Elaborar y aprobar lineamientos para desarrollar acciones de
prevención y monitoreo del SCI.
S/ 3,953.13 1/12/2019 28/12/2019 Elaborar lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo del SCI. 28.00
107
Director General S/ 2,500.00 2/01/2020 10/01/2020 Aprobar lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo del SCI. 8.00
108
109
Implementar procedimientos de evaluación objetiva de todos los
planes a largo plazo. Se puede coordinar con el GRC para emitir
una norma de carácter regional.
S/ 8,471.00 2/02/2020 30/04/2020 Elaborar procedimientos de evaluación objetiva de todos los planes a largo plazo. 60.00
110
Director General S/ 8,000.00 4/05/2020 8/05/2020 Aprobar procedimientos de evaluación objetiva de todos los planes a largo plazo. 4.00
111
112
Implementar mecanismos para un efectivo registro de las
deficiencias reportadas por el personal sobre el SCI
S/ 4,204.00 1/05/2020 30/05/2020 Elaborar mecanismos para un efectivo registro de las deficiencias reportadas por el personal sobre el SCI. 30.00
113
Director General S/ 2,000.00 1/06/2020 5/06/2020 Aprobar mecanismos para un efectivo registro de las deficiencias reportadas por el personal sobre el SCI. 4.00
114
S/ 4,267.00 1/05/2020 30/05/2020 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar mecanismos de carácter regional. 30.00
115
Implementar registro de medidas adoptadas para desarrollar
oportunidades de mejora.
S/ 4,235.50 4/04/2020 31/05/2020
Elaborar procedimientos sobre medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora, incluyendo la
implementación de registros.
30.00
116
Aprobar procedimientos sobre medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora, incluyendo la
implementación de registros.
4.00

117
118
Elaborar lineamientos de rendición de cuentas y declaraciones
juradas.
Recursos Humanos
S/ 41,410.00 24/06/2019 31/04/2020 Elaborar lineamientos para la rendición de cuentas y declaraciones juradas del personal. 300.00
119
juradas.
Director General S/ 5,000.00 24/06/2019 31/04/2020 Aprobar lineamientos para la rendición de cuentas y declaraciones juradas del personal. 312.00
120
juradas.
Recursos Humanos
S/ 43,520.00 24/06/2019 31/04/2020 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de sacar lineamientos de carácter regional. 300.00
121
Elaborar normas internas que evidencian que la segregación de
funciones se aplica en los procesos, actividades y tareas que
realiza la entidad.
Recursos Humanos
S/ 33,128.00 1/04/2020 28/12/2020
Asegurar la segregación de funciones en los instrumentos de gestión de recursos humanos como el MPP, dado que
el MOF ya no se puede modificar por restricción normativa. Esto debe realizarse en el proceso de implementación
de la Ley del Servicio Civil, básicamente en la Etapa 3.
240.00
122 Elaborar procedimientos internos para la rendición de cuentas.
S/ 8,534.00 2/01/2020 28/02/2020
Elaborar o actualizar normas para custodiar, controlar y acceder a:
60.00
123 Elaborar procedimientos internos para la rendición de cuentas. Director General S/ 5,000.00 2/03/2020 6/03/2020
Aprobar normas para custodiar, controlar y acceder a:
4.00
124 Elaborar procedimientos internos para la rendición de cuentas.
125
Elaborar, aprobar y difundir norma para regular la actualización del
Portal web y el Portal de transparencia. Se puede coordinar con el
GRC para emitir una norma de carácter regional.
Estadística
S/ 2,102.00 1/08/2019 9/08/2020 Elaborar norma para regular la actualización del Portal web y el Portal de transparencia. 15.00
126
Director General S/ 800.00 12/08/2019 16/08/2020 Aprobar norma para regular la actualización del Portal web y el Portal de transparencia. 370.00
127
Estadística
128
Implementar la Ley del Servicio Civil, implicando la aprobación
MPP, CPE, RIP, entre otros instrumentos que contempla la ley.
Recursos Humanos
S/ 11,251.50 5/08/2019 15/11/2019
Ejecutar la Etapa 1: inicio de incorporación al proceso de tránsito y preparación de la entidad, que tiene que ver con
la conformación de la comisión de tránsito y acciones de comunicación y sensibilización.
90.00
129
Recursos Humanos
S/ 16,690.00 18/11/2019 31/03/2020 Ejecutar la Etapa 2: análisis situacional, que consta de mapeo de puestos, mapeo de procesos y plan de mejora. 120.00
130
Recursos Humanos
S/ 25,035.00 1/04/2020 28/12/2020
Ejecutar la Etapa 3: mejora interna, que consta de la determinación de la dotación, Manual de Perfiles de Puestos
(MPP) y Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE).
180.00

131
Recursos Humanos
S/ 51,148.67 2/01/2021 31/12/2021 Ejecutar la Etapa 4: concursos bajo el nuevo régimen. 365.00
132
Implementar gestión por procesos a todo nivel en la DIRESA
Cajamarca, como parte de la modernización del Estado. Partiendo
de la propuesta de Mapa de Procesos de nivel 0 y 1 elaborado por
la OEPE, y llegando hasta nivel de tarea en la entidad. Esto servirá
para la implementación de la Ley del Servicio Civil, para la
implementación de gestión de riesgos entre otros aspectos de
gestión.
S/ 8,282.00 1/08/2019 31/10/2019
Implementar gestión por procesos en la DIRESA Cajamarca, utilizando la Directiva para la implementación de
Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública, aprobada con Resolución Ministerial N° 227-
2018-PCM. La misma que contempla:
Gestión por procesos: en su Fase 1 la determinación de procesos, en su Fase 2 el seguimiento, medición y análisis
de procesos, en su Fase 3 la mejora de procesos.
Documentación de procesos.
60.00
133
Implementar la gestión de riesgos en la DIRESA Cajamarca con una
metodología estandarizada y a lo largo de todas las unidades
orgánicas. Previo y de manera obligatoria debe realizarse y
aprobarse la gestión por procesos como requisito indispensable a
fin de facilitar la gestión adecuada de los riesgos de la entidad.
S/ 50,845.00 2/02/2020 30/04/2020
Implementar gestión de riesgos bajo una metodología determinada que contemple mínimamente: Planeamiento de la
gestión de riesgos, identificación de riesgos, valoración de riesgos y respuesta a los riesgos.
La actividad obligatoria precedente es implementar gestión por procesos.
60.00
134
Elaborar normas internas que regulen los requisitos de generación y
utilización la información.
S/ 8,408.00 1/03/2020 30/05/2020 Elaborar normas internas que regulen los requisitos de generación y utilización la información. 60.00
135
Director General S/ 423.55 2/06/2020 5/06/2020 Aprobar normas internas que regulen los requisitos de generación y utilización la información. 3.00
136
S/ 8,984.00 | 30/05/2020 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de elaborar normas de carácter regional. 60.00
137
Elaborar y aprobar Plan Anual de Trabajo archivístico para el año
2019, según Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI.
Administración
S/ 41,945.00 24/06/2019 31/04/2020 Elaborar el Plan Anual de Trabajo archivístico para 2019, según Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI. 300.00
138
Elaborar y aprobar Plan Anual de Trabajo archivístico para el año
2019, según Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI.
Director General S/ 5,000.00 24/06/2019 31/04/2020 Aprobar Plan Anual de Trabajo archivístico para 2019, según Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI. 312.00
139
Realizar reportes de evaluación para identificar que dentro de los
procesos, actividades y tareas se cumple con la segregación de
funciones (es necesario la implementación de gestión por procesos
previamente).
S/ 8,641.00 5/04/2020 30/05/2020
Elaborar procedimientos para realizar reportes de evaluación a fin de identificar que dentro de los procesos,
actividades y tareas se cumple con la segregación de funciones, previamente. Para esta actividad previamente debe
implementarse la gestión por procesos y la implementación de la Ley del Servicio Civil.
60.00
140
Elaborar Plan de Gobierno Digital, según la Resolución Ministerial
Nº 119-2018-PCM.
Presidente del Comité de
Gobierno Digital
S/ 41,725.00 24/06/2019 31/04/2020 Elaborar Plan de Gobierno Digital. 300.00
141
Nº 119-2018-PCM.
Director General S/ 5,000.00 24/06/2019 31/04/2020 Aprobar Plan de Gobierno Digital. 312.00
142
Nº 119-2018-PCM.
Presidente del Comité de
Gobierno Digital
S/ 39,740.00 24/06/2019 31/04/2020 Socializar Plan de Gobierno Digital. 300.00
143
Elaborar Plan de Contingencias de tecnología y seguridad de
información.
Estadística
S/ 43,205.00 24/06/2019 31/04/2020 Elaborar Plan de Contingencias de tecnología y seguridad de información. 300.00
144
información.
Director General S/ 5,000.00 24/06/2019 31/04/2020 Aprobar Plan de Contingencias de tecnología y seguridad de información. 312.00
145
información.
Estadística
S/ 40,685.00 24/06/2019 31/04/2020 Socializar el Plan de Contingencias de tecnología y seguridad de información. 300.00

146
Implementar proceso de digitalización del total de documentos en
custodia del Archivo de la entidad.
Administración
S/ 12,139.50 2/01/2020 31/03/2020 Digitalizar la información del archivo de la entidad, priorizando la información crítica. 90.00
147
Elaborar y aprobar Código de Ética institucional, dado que solo
existe el del GRC y está desactualizado. En todo caso coordinar con
el GRC a fin de actualizar el documento.
Recursos Humanos
S/ 8,345.00 24/06/2019 26/06/2019 Elaborar el Código de Ética institucional. 60.00
148
Director General S/ 2,500.00 27/06/2019 28/06/2019 Aprobar el Código de Ética institucional. 1.00
149
Recursos Humanos
S/ 619.83 1/07/2019 5/07/2019 Difundir el Código de Ética institucional, a fin de socializar con el 100% del personal de la DIRESA Cajamarca. 5.00
150
Recursos Humanos
S/ 2,117.75 24/06/2019 5/07/2020 En su defecto coordinar con el GRC, a fin de sacar una norma de carácter regional. 15.00
Total soles 1,657,138.78
S/

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