4.1 iia (sgma)

CURSO INTRODUCCION A LA
INGENIERÍA AMBIENTAL
SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
M.Sc. SONIA YUFRA CRUZ

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONTENIDO
• Introducción
• Sistemas de Gestión
• ISO 9001:2008
• OHSAS 18001:2007
• ISO 14001:2004
• Conclusiones

INTRODUCCION
Actualmente las organizaciones (empresas) tienen nuevos
desafíos, como son los generados por:
1. Globalización
2. Regulaciones internacionales
3. Innovación tecnológica
4. Servicios de información
5. Mayor exigencia en los servicios
6. Estructura Organizacional
7. Personas
8. Cultura Organizacional
6

GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS
ACCIONISTAS
CLIENTES COLABORADORES
EMPRESA
COMUNIDAD GOBIERNO
PROVEEDORES

Accionistas
Máxima Autoridad de una Organización.
Proveedor
Organización o persona que proporciona un producto (interno o externo a la
organización).
Cliente
Organización o persona que recibe un producto (interno o externo a la
organización).
Comunidad
Población que se ve beneficiada o afectada por la organización. Circundante
a las operaciones donde se desempeña.
Colaboradores
Fuerza Laboral de una Organización (empleados).
8

http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/pdf/memoriaSost_2010.pdf

EMPRESA
ACCIONISTAS
CLIENTES
COLABORADORES
COMUNIDAD PROVEEDORES
MEDIO
AMBIENTE

CLIENTES
• Tienen en cuenta la seguridad y calidad de
los productos, junto con el impacto ambiental
que tiene cada una de sus fases de
desarrollo.
• Las tiendas tienen un restaurante para
clientes, donde se sirven platos frescos e
incluyen opciones muy saludables, elaborado
con ingredientes orgánicos certificados.
• Dictado de cursos para clientes
• Jornadas de sensibilización
• Diseños novedosos
• Precios bajos
http://www.ikea.com/ms/es_ES/about
_ikea/pdf/memoriaSost_2010.pdf

COLABORADORES
• Programa de integración de personas con Discapacidad en su plantilla
• Cursos como “Building business competence” (mejora de competencias de
cada colaborador en el puesto) y “Leading for performance” (Desarrollo del
liderazgo)
• Ofrece un paquete de beneficios sociales
• Formación en temas de seguridad y salud, menos accidentabilidad laboral.
• IKEA entre los 50 Mejores lugares para Trabajar

PROVEEDORES
• El 62% de las compras del Grupo
IKEA se realiza en Europa. El
objetivo es seguir aumentando a
nivel local el número de
proveedores
• La primera condición que solicita
IKEA a todos sus proveedores es
el respeto al código de conducta de
la compañía.
• Someten a auditorías a los
proveedores de forma anunciada o
no anunciada.

MEDIO AMBIENTE
“Ocho reglas del pulgar”
1. Establecer objetivos y cumplirlos
requisitos de sostenibilidad
2. Crear más con menos
3. Utilizar materiales que no tengan efectos
negativos sobre el planeta
4. Optimizar la producción eficaz
5. Empaquetar con inteligencia
6. Crear productos con una larga vida útil
7. Productos que permitan un uso inteligente
8. Diseñar para reciclar
• materias primas “low emission”
• reducir la huella de CO2
• Cambio Climático
• Convertir los residuos en recursos
• Reducir la huella del agua

COMUNIDAD
• Programa de involucración co n
la comunidad
• Fundación IKEA - programa de
acción social- UNICEF y Save
the Children.
• Hogares verdes con la
Asociación Columbares (73.250
euros) Mejora de hábitos
ambientales. Murcia.
• Fundación Atención Temprana
(93.000 euros). Equipación del
centro ocupacional para
minusválidos psíquicos. Málaga.

SOCIOS-ACCIONISTAS
• Cada nueva tienda supone una inversión de 60 a 200 millones de
euros. Estas inversiones se traducen en la creación de empleo
• Además, durante el
año 2010, realizaron
compras de
materiales y servicios
indirectos necesarios
para la actividad de
sus tiendas a más de
2.600 proveedores
locales.

ISO 17025
ISO 27001
OHSAS 18001
ISO 14001 SA 8000
ISO 9001
ISO 9001 SA 8000
ISO 22000 ISO 22000
STAKEHOLDERS–NORMAS INTERNACIONALES
ISO 9001
SA 8000
ISO 22000
ISO 17025
OHSAS 18001
ISO 17025
OHSAS 18001

INTRODUCCION
-GRUPOS DE INTERÉS –
STAKEHOLDERS
Teniendo en cuenta las necesidades o
expectativas de cada uno de los
grupos interés se establecen los
requisitos del sistema de gestión de
calidad (ISO 9001), seguridad y salud
ocupacional (OHSAS 18001) y del
sistema de gestión ambiental (ISO
14001).
Estos grupos de interés pueden ser
internos (implicados directamente con
la organización) y externos
(implicados indirectamente con la
organización).

¿POR QUÉ LAS NORMAS DE GESTIÓN?
• El crecimiento de las exportaciones, requiere el
cumplimiento de requisitos de calidad, ambientales y
de seguridad.
• Las Alianzas Estratégicas entre exportadores y
productores y entre el sector público y privado,
permiten la innovación tecnológica, reducción de
costos y el aseguramiento de la calidad, lo cual
motiva la creación de normas especificas para la
gestión de un sector.
• Los acuerdos comerciales que venimos impulsando
nos obligan a tener productos que cumplan con
estandares “productos y servicios globales”, por lo
cual la Gestión tiene que ser evaluable a nivel global.

• Contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y
la seguridad de las personas
• Promover el uso racional de los recursos y la
actividad creativa
• Facilitar la producción, el comercio y la transferencia
de conocimientos en el ámbito nacional, regional e
internacional
• Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de
la industria y mejora de los servicios a la población
• Es la Base para evaluar si los productos y servicios
han superado los requisitos mínimos.
• Proporciona al usuario un estándar que le garantiza
mejores productos y servicios
• Mantiene un lenguaje común en términos y
especificaciones
• Facilita las transacciones comerciales

Entrega un lenguaje común. Logra una comunicación
que facilita el entendimiento entre distintos sectores
¿2 de octubre
de 1931?
¡No! 31 de
octubre del 2002
2002-10-31

Actividades coordinadas para
dirigir y controlar una
SISTEMAS DE GESTION
SISTEMA
Conjunto de elementos
mutuamente relacionados o
que interactúan
GESTION
organización.
SISTEMA DE
GESTION
Sistema para establecer la
política y los objetivos y para
lograr dichos objetivos.
CALIDAD MEDIO
AMBIENTE SySO
Sistema para establecer la política y los objetivos de
la calidad, medio ambiente y seguridad y salud
ocupacional, y para lograr dichos objetivos

SISTEMAS DE GESTION
Estandarizar sistemas de gerenciamiento
1. Calidad: ISO 9001
2. Medio Ambiente: ISO 14001
3. Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 18001
24

SISTEMAS DE GESTION
Sistemas de Gestión Integrado
Un sistema integrado de gestión cubre varios temas
dentro del mismo sistema
25

SISTEMAS DE GESTION
La metodología conocida como “Planificar- Desarrollar-
Comprobar- Actuar” puede aplicarse a todos los sistemas de
gestión.

¿QUE ES LA ISO?
La ISO es una red de los
institutos nacionales de los
estándares de 163 países, un
miembro por país, con una
secretaría central en Ginebra,
Suiza, que coordina el sistema .
31

¿ISO?
¿QUE ES LA ISO?
International
Organization for
Standardization
(IOS)
ISO ha sido tomado del griego
“isos” que significa “igual”
32

¿QUÉ ES LA “OHSA”?
Occupational Health and
Safety Assessment Series
• Son una serie de estándares
voluntarios internacionales
aplicados a la gestión de
seguridad y salud ocupacional.
• Tienen como base para su
elaboración las normas BS 8800
de la British Standard.
• Participaron en su desarrollo las
principales organizaciones
certificadoras del mundo,
abarcando más de 15 países de
Europa, Asia y América. 33

ISO 9001: 2008
La Calidad es el grado en el que un conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos
Ej. Bolsa de polietileno:
Requisitos implícitos:
• Que no posea roturas
• Que no se desfonde
• Que sea fácil de aperturar
Características inherentes:
• Material
• Dimensión
• Capacidad
• Filtraciones
• Empaque
Requisitos:
• Que sea semi transparente
• Que no se rompa al cortarla
• Apta para uso en alimentos
• Biodegradable
• Según Norma 3M
• DS 000-2009
Característica de calidad:
• Resistencia del material a la
tracción
• Composición química del
material (apta para la
biodegradabilidad)
• Inocuidad del Sistema de
Gestión

ISO 9001: 2008
Completar el ejercicio:
CARACTERISTICA CARACTERISTICA DE
LA CALIDAD
REQUISITO REQUISITO IMPLICITO

ISO 9001: 2008
Tendencia Global hacia mayores
expectativas del cliente, respecto de la
calidad del producto y del servicio
Las especificaciones técnicas por sí solas
no pueden garantizar la conformidad con
los requisitos del cliente
Las normas técnicas internacionales sobre
sistemas de la calidad, complementan a las
especificaciones técnicas para cumplir
consistentemente con los requisitos del
cliente
37

ISO 9001: 2008
PRINCIPIOS DE LA CALIDAD
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque basado en proceso
5. Enfoque de sistema para la gestión
6. Mejora continua
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor

Estructura de la familia de normas ISO 9000
A PARTIR DEL 2008
ISO 9000:2005
SGC - Fundamentos y
vocabulario
ISO 9001:2008
ISO 9004:2009
Sistemas de Gestión de
Calidad - Requisitos
Gestión para el éxito sostenido
de una organización – Enfoque
de gestión de la calidad
ISO 19011:2002 Guía para las auditorías
de SG Calidad y/o
Ambiental

OHSAS 18001: 2007
Estándar voluntario internacional para gestionar la
seguridad y salud ocupacional en las organizaciones,
basadas en las normas BS 8800 de la British Standard
La norma OHSAS 18001 fue desarrollada con la asistencia de las
siguientes organizaciones:
 National Standars Authority of Ireland, Standards Australia,
 South African Bureau of Standards,
 British Standards Institution,
 Bureau Veritas Quality International (Francia),
 Det Norske Veritas (Noruega),
 Lloyds Register Quality Assurance (USA),
 SFS Certification,
 SGS Yarsley International Certification Services,
 Asociación Española de Normalización y Certificación,
 International Safety Management Organization Ltd.,
 Standards and Industry Research Institute of Malaysia
 Quality Assurance Services, International Certificaction Services.
42

OHSAS 18001: 2007
• OHSAS 18001 no es un requisito legal, sino una
herramienta voluntaria para establecer sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional.
• OHSAS 18001 hace énfasis en las prácticas de
forma pro-activa y preventiva, en la identificación
de peligros y la evaluación y control de riesgos
laborales.

OHSAS 18001: 2007
• OHSAS 18001 es una solución al desafío cada vez
mayor que enfrenta la mayoría de la organizaciones
debido alto índice de lesión y enfermedades, la
pérdida de días de trabajo, las sanciones por
incumplimiento a los reglamentos de seguridad y
salud, los costos de compensación al trabajador, los
costosos reclamos médicos, la retención y la
satisfacción de los trabajadores.
• OHSAS 18001 es una especificación internacional
para la seguridad y salud ocupacional, cuya última
actualización se realizó en el 2007.

EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL
AÑOS 70´S:
“CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN”
• 1972 Conferencia de Estocolmo:
Políticas para Control de la
contaminación ambiental
principalmente de aire y agua.
• Movimientos ambientalistas.
47

AÑOS 80´S:
“PLANIFICACIÓN AMBIENTAL”
• Accidentes¨
(Bhopal-India, Alaska)
• Creación de ONG´S
• Aparición de partidos y parlamentarios
“Verdes”
• Industrias incorporan al concepto de
planificación estratégica la variable
ambiental.

AÑOS 90´S: “ Actuación responsable”
• 1992 Conferencia Mundial de Río de Janeiro
firma de tratados de biodiversidad, eliminación
CFC, etc.
• Industria responsable de impactos ambientales
de sus productos y subproductos.
Contaminador- Pagador
• Enfoque global sobre la protección ambiental.
• Concepto de de Sistema de Gestión Ambiental
formalizado por BS 7750.
• Unión Europea, Reglamento No. 1836/93
“Sistema Comunitario de Ecogestión y
Auditoría” (EMAS).
• 1993, ISO considera la necesidad de crear
normas sobre gestión ambiental y en 1996 se
aprueba la serie 14000
49

¿DE QUE SE TRATA LA ISO 14001:2004?
El objetivo de esta
Norma Internacional
es apoyar la
protección ambiental y
la prevención de la
contaminación en
equilibrio con las
necesidades
socioeconómicas.
Esta segunda edición (2004) está enfocada a proporcionar claridad sobre la primera edición
(1996), y se han tenido en cuenta las disposiciones de la Norma ISO 9001 con el fin de
mejorar la compatibilidad de las dos normas para beneficio de la comunidad de usuarios.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?
• Proporciona valor agregado ante los clientes.
• Mejora en el cumplimiento de los requisitos
ambientales legales y regulatorios.
• Reduce los riesgos ambientales y permite
prepararse adecuadamente para evitarlos.
• Acceso a obtener incentivos económicos
• Prevenir la contaminación y reducir los
desechos en forma rentable.
51

RAZONES Y BENEFICIOS
Razones que nos impulsa a implementar la ISO 14001:
• Porque está incluido en los procesos de licitación.
• Requisito de mejora solicitado por los clientes. Genera su confianza,
fidelidad y mejora la relación con ellos.
• Representa una ventaja frente a competidores en nuevos mercados.
• Porque deseamos mejorar la imagen del negocio en el mercado.
• Porque el equipo de trabajo construye competencias que darán como
resultado el mejor funcionamiento del servicio ofrecido.
• Proporciona seguridad, confianza y credibilidad en la gestión.
Contribuyen a prevenir y reducir el impacto ambiental, y haciendo
partícipes de ello a los grupos de interés.
• Representa un acercamiento estructurado para dirigir el componente
ambiental de la triple cuenta de resultados de la Sostenibilidad.

¿CUÁLES SON SUS 5 COMPONENTES
PRINCIPALES?
1.- Políticas
2.- Planificación
3.- Implementación y operación
4.- Verificación
5.- Revisión administrativa

ISO 14001
Verificación
Seguimiento y Medición
Evaluación del cumplimiento legal
No Conformidad, acción correctiva y preventiva
Control de los registros
Auditoría interna
Mejoramiento
Revisión por
la Dirección
Política
Ambiental
Política
Implementación
y Operación
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Competencia, formación y toma de conciencia
Comunicación
Documentación
Control de documentos
Control Operacional
Continuo
Planificación
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Preparación y Respuesta ante emergencias Objetivos, Metas y Programas

ISO 14001: TÉRMINOS Y DEFINICIONES
MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del SGA para
mejorar el desempeño ambiental en concordancia con la Política ambiental de la
organización. (No es necesario que sea en simultáneo en todas las áreas).
MEDIO AMBIENTE: Entorno en los que opera una organización, incluyendo
aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, gente y sus interrelaciones.
(Entorno incluye desde el interior de la organización hasta el sistema global).
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización que puedan interactuar con el medio ambiente. (Un aspecto
ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo).
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
META AMBIENTAL: requisito de desempeño detallado aplicable a la
organización o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y
que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

ISO 14001: TÉRMINOS Y DEFINICIONES
AUDITORIA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado,
para obtener evidencia y evaluarlas con el fin determinar si el SGA de una
organización cumple con los criterios de auditoria establecidos por la
organización.
POLÍTICA AMBIENTAL: intención y dirección generales de una
organización relacionadas con su desempeño ambiental como las ha
expresado formalmente la alta dirección. (Da la estructura para la acción y
establecimiento de los objetivos ambientales).
DOCUMENTO: información y su medio de soporte. (el medio de soporte
puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras
patrón, o una combinación de éstos).
PROCEDIMIENTO: forma especificada de llevar a cabo una actividad o
proceso. (pueden ser documentados o no).
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas.

ISO 14001: REQUISITOS DEL SGA
4.1. Requisitos Generales
4.2. Política Ambiental
4.3. Planificación
• Aspectos Ambientales
• Requisitos Legales y Otros
Requisitos
• Objetivos, Metas y Programas
4.5. Verificación
• Seguimiento y Medición
• Evaluación del Cumplimiento Legal
• No Conformidad, Acción correctiva
y Acción Preventiva
• Control de Registros
• Auditoría interna
4.6. Revisión por la Dirección
4.4. Implantación y Operación
• Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
• Competencia, Formación y Toma de Conciencia
• Comunicación
• Documentación
• Control de Documentos
• Control Operacional
• Preparación y Respuesta ante Emergencias

Se presenta la necesidad tener y mejorar
continuamente el SGA, y la necesidad de definir
claramente, por parte de la organización el alcance
del SGA.

Establecer
La Organización
debe:
Documentar
Implementar
Mantener
Mejorar
Continuamente
Sistema de
Gestión
Ambiental
ISO 14001
Debe determinar como Cumplirá estos Requisitos
Debe definir y documentar el alcance de su SGA
Las mejoras en el SGA darán como resultado mejoras
adicionales en el desempeño ambiental

4.2 Política Ambiental
Se debe comunicar la política a las personas
que trabajan en nombre de la organización y no
solamente a los empleados de la empresa.

4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos
Ambientales
4.3.2 Requisitos Legales y
Otros requisitos
Criterios de
Significancia
AAS
Política Ambiental
4.3.3 Objetivos y Metas
4.3.3 Programas (s) de Gestión Ambiental
MEJORA CONTINUA

4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos Ambientales
Los aspectos significativos deben ser
considerados cuando se establezca y
mantenga el SGA y como base para el
establecimiento de objetivos.
Se exige documentar el resultado del proceso
de evaluación de aspectos medioambientales.

4.3 Planificación
¿Qué son los Aspectos Ambientales?
Elementos de las actividades, productos y
servicios de una organización que interactúa
con el medio ambiente.
Aspecto
Ambiental
Impacto
Ambiental
Causa Efecto

Ejemplo de Aspectos Ambientales
Fuga de aceite en
equipos hidráulicos
Vertidos de agua residual doméstica
proveniente de la planta de tratamiento
consumo de un material emisiones generadas por
los equipos de combustión Emisiones generadas por el incinerador

4.3 Planificación
¿Qué son los Impactos Ambientales?
Cualquier cambio beneficioso o adverso en el ambiente de
una organización
Los Impactos Ambientales pueden ser Negativos o
Positivos, dependiendo de las reacciones o respuestas
del medio ambiente.
impacto negativo
impacto positivo

Relación Aspectos Ambientales - Impactos
RECURSOS
NATURALES
PRODUCTO
MATERIALES
EQUIPOS PROCESO
RESIDUOS
ENERGÍA
EMISIONES
MANO DE
OBRA VERTIMIENTO
IN OUT

Análisis de las Entradas
INPUT:
Materia Prima: Ingreso de materiales que no sean productos
químicos usados en el proceso.
Químicos: Cualquier material químico usado en el proceso.
Energía: Cualquier tipo de energía usada en el proceso.
Otras Entradas: Entradas que no están claramente comprendidas
en las otras categorías.

OUTPUT:
Análisis de las Salidas
Indicar el servicio entregado.
Lista de los residuos generados.
Lista de todas las emisiones de aire. Incluye ruido y olor como una
emisión aérea si es potencialmente notable fuera de la instalación.
Indicar las descargas residuales domésticas e industriales.

Identificación y Evaluación de los
ENTRADAS SALIDAS
ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS IMPACTOS
Materias primas
e insumos
Consumo de
recursos
naturales
Emisiones Contaminación
del aire
Combustible Consumo de
recursos no
renovables
Agua Consumo de
recursos
naturales
Ruido Contaminación
del aire
Vertimientos Contaminación
del agua / suelo
Residuos Contaminación
del suelo

1. Matriz de Evaluación de los Aspectos Ambientales y
sus Impactos.
2. Hoja para Evaluar el Impacto Ambiental asociado al
aspecto ambiental.

Matriz de Identificación y Evaluación
Nombre del
Proceso /
Actividad
Nombre del
Aspecto
Ambiental
Descripción del Impacto Ambiental
Legislación/Práctica
Recomendada
Dañoalmedio
ambiente(causao
puedecausar)
Frecuenciadel
Impacto)
DeteccióndelDaño
EfectoenlaImagen
Pública
ValorTotal
AspectoAmbiental
Significativo?
Movilización
del Equipo
Potencial
derrame o fugas
de Diesel
Potencial Contaminación del agua
por derrames accidentales de
Diesel.Estos derrames pueden
presentarse en su almacenamiento y
en el sistema de tuberias de los
equipos
5 4 3 3 3 18 SI
Movilización
del Equipo
Potencial
Derrame o
Fugas de Aceite
Posible contaminación como
resultado de un accidente o mala
maniobra en el manejo de aceites,
esperandose una afectación del
ecosistema, perturbandose
básicamente a la vida marina
pelágica y bentónica.
5 4 3 3 3 18 SI
Se considerará un aspecto ambiental significativo si se cumple al menos alguno de los siguientes supuestos:
La suma de los aspectos es mayor o igual a 15.
La suma de Frecuencia del Impacto Ambiental y Daño del Impacto Ambiental es mayor que 6.
Si la percepción pública es 5.

• Los criterios para evaluar el nivel de
importancia de los impactos ambientales
identificados son:
Legislación / Práctica Recomendada.
Riesgo de causar daño a la integridad de los colaboradores o a los
pobladores de las comunidades.
Frecuencia del Impacto.
Severidad del Impacto.
Efecto en la Imagen Pública.

4.3 Planificación
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
Se debe determinar los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a los aspectos ambientales
de la organización.
Se debe asegurar que los requisitos legales y
otros requisitos que la organización suscriba son
considerados en el establecimiento,

ITEM PROCESO QUE APLICA
RIESGO /
ASPECTO
AMBIENTAL
AUTORIDAD
EMISOR
NORMA LEGAL
ARTÍCULOS
APLICABLES
OBLIGACIÓN
FECHA DE
PUBLICACIÓN
1
Perforación
Consumo de
Combustible
Presidencia
del Consejo
de Ministros
Reglamento para
la Protección
Ambiental en las
Actividades de
Hidrocarburos.
Decreto Supremo
Nº 015-2006-EM
Articulo 3,
Articulo 52
La emisión de ruidos debera ser
controlada a fin de no sobrepasar los
valores establecidos en el Reglamento
Nacional de Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) de ruido D.S. Nº 085-
2003-PCM sus modificatorias,
sustitutorias y complementarias, en los
linde
03/03/2006
2
Medio Ambiente
Residuos no
peligrosos
Presidencia
del Consejo
de Ministros
Reglamento de la
Ley General de
Residuos
Solidos. Decreto
Supremo Nº 057-
04-PCM /
Articulo 61
Los generadores de residuos del
ambito no municipal deben contar con
planes de minimización, los cuales
formaran parte de las acciones que se
desprendan de los EIA, PAMA y otros
instrumentos de gestión ambiental
establecidos en la legislación ambiental
sectorial respectiva.
22/07/2004
4.3 Planificación
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

4.3 Planificación
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Los objetivos y las metas deben ser
consecuentes con el compromiso de mejora
continua.
El programa establece responsabilidad para
alcanzar las metas y objetivos en cada nivel y
cada función de la organización.
Ejemplos de Objetivos:
• Reducir los residuos en el proceso de fabricación.
• Mejorar el uso de recursos energéticos.
• Promover conciencia ambiental en los empleados.
• Reducir o eliminar la liberación de gases contaminantes
en el ambiente.

4.3 Planificación
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Objetivo Responsable Indicador Meta Cumplimiento Observaciones
1.Realizar un
uso eficiente
del agua en
las
operaciones,
campamentos
y bases
operativas;
administradas
por la
Compañía
Gerente de
HSE
Volumen del
consumo de
agua fresca
(m3) / Horas
Facturadas
(HF)
< 0.14
m3 de
Agua/HF
Anual
Volumen del
consumo de
agua fresca x
persona x día
180 litros
x
Personax
dia
Anual

4.4 Implementación y Operación
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
4.4.3 COMUNICACIÓN
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4.5 Verificación
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
4.5.3 NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
El proceso de verificación incluye mediciones, monitoreo y evaluación del
desempeño del SGA.
Las acciones preventivas se utilizan para identificar y prevenir los
problemas ambientales antes que ocurran
Las acciones correctivas se emplean para identificar y corregir los
problemas ambientales.

4.6 Revisión por la Dirección
La organización debe:
• Revisar el SGA, a intervalos definidos por ella,
para asegurar la continua adecuación y su
eficacia.
• Debe ser documentada.
• Debe considerar cambios en la política
objetivos y demás elementos del SGA, las
circunstancias cambiantes y el compromiso de
la mejora continua.

4.1 iia (sgma)

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