El documento describe un sistema de gestión por procesos que tiene como objetivo cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001. El sistema identifica los procesos clave de la organización y establece objetivos e indicadores para cada proceso. También describe los procedimientos para realizar auditorías internas, gestionar la documentación, tratar las no conformidades y mejorar continuamente el sistema.

3. EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS SE TIENE EN CUENTA LOS OBJETIVOS DEL CENTRO Y LAS CUATRO ETAPAS QUE PLANTEA EL MODELO HOBBIDE El Sistema de Gestión por Procesos “SGP” El “SGP” es únicamente una referencia, cada centros diseña su “SGP” de acuerdo con su estrategia y sus objetivos, teniendo en cuenta que: R (resultados) Objetivos Estratégicos EL SISTEMA TIENE EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 R (Objetivos) Evaluación Acción Análisis de información Planificación

4. Evaluación de resultados = Evaluación de la eficacia SE DESIGNAN PROPIETARIOS Y EQUIPOS DE PROCESO, CUYA MISIÓN ES EVALUAR LOS RESULTADOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS IMPLANTANDO NUEVAS ACCIONES Y DESPLEGANDOLAS A TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN. El Sistema de Gestión por Procesos “SGP” LA GESTIÓN DE LA MEJORA SE INCLUYE EN CADA PROCESO EN LUGAR DE IDENTIFICAR UN PROCESO ESPECÍFICO DE MEJORA Evaluación Proceso Nuevas Acciones Eficacia de las acciones ...

5. FORMACIÓN INICIAL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMACIÓN CONTINUA Y OCUPACIONAL PLANIFICACIÓN ECONÓMICA GESTIÓN DE ACTIVOS Y RECURSOS GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INNOVACIÓN Despliegue de la Estrategia POSICIONAMIENTO DE MERCADO Información grupos de interés GESTIÓN DE PERSONAS Necesidades de comunicación Requisitos, ( Matrícula/ inscripción...) El mapa de procesos tiene que ser FLEXIBLE y adaptarse en cada caso a las necesidades del centro Mapa de Procesos

6. Procedimientos comunes a varios procesos DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Documentos descriptivos Documentos Operativos Evidencias Manual de Calidad Política de calidad Documentos de apoyo: Instrucciones operativas, programas y documentos de origen externo ... Registros Anexos: Fichas de Procesos (por proceso) Hoja Gestión de Indicadores y objetivos (por proceso) Hoja Aprendizaje y Mejora (por proceso) Auditorías Gest. Document. Y registros Evaluación, revisión y Mejora

7. FICHA Definir el proceso, actividades, documentación (instrucciones, programas...) y registros HOJA APRENDIZAJE Y MEJORA Acciones de mejora, tratamiento de no conformidades , histórico de cambios en la documentación HOJA GESTIÓN OBJETIVOS E INDICADORES Establecer objetivos e indicadores y llevar control y seguimiento Sistemática de Mejora Proceso Objetivos del Centro Objetivos de Proceso

8. Hoja “Gestión de indicadores”del Proceso Comunicación al interesado Hoja “Aprendizaje y mejora” del Proceso Memoria-valoración del Proceso Elaborar Memoria-Valoración Establecer objetivos e indicadores del proceso. Se trata de asegurar que no se utilizan productos, ni se prestan servicios, ni se ejecutan procesos, ni se dispone de recursos no conformes con los requisitos especificados Realizar el seguimiento del proceso, objetivos e indicadores, y detectar mejoras y no conformidades Apertura informes con la Identificación de áreas de mejora, no conformidades ocurridas o potenciales Recopilación y análisis de los datos para determinar las causas Evaluar donde puede realizarse la mejora y establecer Acciones : correctivas o preventivas Reclamación además dar respuesta al interesado Seguimiento de las Acciones Verificación de la eficacia y cierre del informe ¿Nuevas acciones? No Si Incorporar las mejoras al sistema Acciones Correctivas para eliminar las causas de N.C. ocurridas y Preventivas en caso de N.C. potenciales Herramientas estadísticas y de mejora Sugerencia Queja Reclamación Queja sobre aspectos en los que el centro tiene contraídos compromisos contractuales (matrícula) o legales Dar respuesta a los interesados Detección de puntos fuertes, áreas de mejora y no conformidades en auditorías, autoevaluaciones ... Excepto los que se gestionan con planes de acción Estos documentos aparecen además en las fichas de proceso como registro PR - Procedimiento de evaluación, revisión y mejora (Gestión de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas) Doc./ registros Propietario de Proceso y equipo Representante Dirección Fecha y firma de aprobación

10. Informes de auditorías Planes de Auditorías Planificar y aprobar un programa de auditorías y seleccionar los equipos auditores (Ej: 1º Trimestre de curso) Programa Alcance a la totalidad del sistema Establecer calendario Equipo Auditor: Los auditores no deben auditar su propio trabajo y deben tener la formación requerida (especificar) Elaborar y aprobar Plan de Auditorías Reunión inicial para establecer la Agenda de la auditoría Recoger evidencias Reunión Final con acuerdo sobre las conclusiones de la auditoría Emitir Informe de conclusiones de la auditoría: Puntos Fuertes, Áreas de Mejora, No conformidades y Observaciones Revisión del Sistema Incluir : Objetivos y alcance Áreas o Procesos y Responsables a auditar y su planificación Documentación de Referencia Comunicar informe a los Propietarios de Procesos Tratamiento de No conformidades y Áreas de Mejora. PR. Evaluación, revisión y mejora Evidencia ; Registros, declaraciones de hechos u otra información para verificar los criterios. (Puede ser cualitativa o cuantitativa) Programa de Auditoría y equipos auditores Doc./ registros Propietarios de proceso Equipo Auditor Representante Dirección PR. Procedimiento de Auditorías Internas REVISIÓN 0 Fecha y firma de aprobación