Este documento presenta un proyecto para mejorar la capacidad operativa y técnica del sistema de gestión de la Municipalidad Distrital de Ubinas en Moquegua. El proyecto busca resolver problemas como la falta de infraestructura adecuada, equipamiento insuficiente y personal no capacitado. Se presentan objetivos, matrices y cuadros para monitorear y controlar el proyecto, el cual mejorará la atención al público y la gestión municipal.

1. 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ECONOMIA
Escuela Profesional de Economía
GESTIÓN DE PROYECTOS
DOCENTE: DRA.ECON.JULIANA MERY BAUTISTA LOPEZ
Cuadro de Mando
Integral (CMI)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS,
PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – MOQUEGUA
INTEGRANTES:
1. CHUA GUEVARA,EDWIN
2. CHUQUITAIPE UMPIRE,DIANA
3. ESCALANTE ALARCÓN,SILVANA
4. MENDOZA RONDON.GUSTAVO
5. VELASQUEZ HUARCAYO,LUIS
6. VENTURA CHAYNA,MITSY
LA EXCELENCIA, LA CALIDAD, EL EXITO Y LA FELICIDAD NO SE JUSTIFICAN
POR SU EXISTENCIA SINO POR SU BUSQUEDA PERMANENTE.
2015

2. 2
INTRODUCCIÓN
El proyecto a gestionar MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y
TÉCNICA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UBINAS, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – MOQUEGUA ha surgido por
motivo a la existencia de las deficientes condiciones físicas y administrativas en que
actualmente se viene brindando el servicio a la población de Ubinas, con el fin de
conseguir y/o plantear alternativas de solución, vista la deficiencia de infraestructura y
equipamiento, se presenta un programa y un desarrollo mejorado para la
implementación de este proyecto .La falta de ambientes adecuados para los
trabajadores administrativo y personal de limpieza y servicio de la Municipalidad ,
además la presencia de un personal no capacitado en el mejor manejo de software y
atención al usuario provocan una mala gestión de la Municipalidad hacia la población.
El presente trabajo presenta una alternativa dinámica, planificada y coordinada de una
mejor gestión para la ejecución de este proyecto. En el trabajo se presenta cuadros
integrales (matriz de involucrados, árbol de problemas y árbol de objetivos, el marco
lógico, matriz BSC, etc) que muestran un control al avance y desarrollo del proyecto en
coordinación coherente con los problemas y objetivos planteados por el proyecto.

3. 3
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
La Gestión de Proyectos tiene como objetivo la planificación, el seguimiento y control de
las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo
del proyecto, para nuestro caso el objetivo es monitorear la “Adecuada capacidad
operativa y técnica en el sistema de gestión de la Municipalidad Distrital de Ubina”
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Monitorear y controlar las actividades de la Gestión de Proyectos en cada etapa de del
proyecto vienen hacer los objetivos específicos. Se distinguen tres grupos de actividades:
Actividades de Inicio del Proyecto.
Al principio del proyecto, al concluir el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema, se
realizarán las actividades de Estimación de Esfuerzo y Planificación del proyecto.
1.-Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de perfil, emitida por el
personal capacitado de la Municipalidad Distrital de Ubinas. Una vez obtenida dicha
viabilidad se procederá a tramitar el financiamiento y así proceder a la elaboración del
expediente técnico del proyecto, desde el punto de vista financiero y técnico. Una vez
realizado la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de las actividades de
planeamiento, propuesta para la ejecución de los servicios, se ha considerado la
ejecución del proyecto por 7 meses (4 meses I Etapa, 3 meses II Etapa) incluido un mes
de expediente técnico.
Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado, la Municipalidad revisará y aprobará
el expediente técnico, mientras tanto complementará los documentos faltantes,
necesarios para el inicio de las obras de implementación.
Actividades de Seguimiento y Control.
Comprenden desde la asignación de las tareas hasta su aceptación interna por parte del
equipo de proyecto, incluyendo la gestión de incidencias y cambios en los requisitos que
puedan presentarse y afectar a la planificación del proyecto. El Seguimiento y Control
del proyecto se realizan durante los procesos de Análisis, Diseño, Construcción,
Implantación y Aceptación, y Mantenimiento del Sistema de Información, para vigilar el
correcto desarrollo de las actividades y tareas establecidas en la planificación.

4. 4
2.-Ejecución del Proyecto
Esta etapa se iniciará con la ejecución de las obras, bajo la determinación de la
Municipalidad quien además verificará que se cumplan los lineamientos establecidos en
el expediente técnico. Asimismo, como parte de la gestión institucional se deberá
implementar la siguiente estrategia: Lograr una adecuada comunicación e información a
la población, basada en la participación institucional y comunitaria; desarrollando e
implementando un concepto de Imagen Institucional y cultural.
Actividades de Finalización del Proyecto.
Por último, al concluir el proyecto se realizan las tareas propias de Cierre del Proyecto y
Registro de la Documentación de Gestión.
3.- Al Término del Proyecto
El Plan contempla al término del plazo de ejecución de las obras, luego de la liquidación
de obra respectiva, la puesta en marcha de los componentes del proyecto en el cual se
realizarán los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento, asimismo se realizará
la programación del mantenimiento de la infraestructura.

5. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDO Y COMPROMISO
La
Municipalidad
Distrital
de Ubinas
-Carencia de un Palacio Municipal
acorde a las necesidades de cada
área.(i)
- Debilitamiento de la imagen de la
gestión municipal. (I)
-Inadecuada prestación de servicio y
atención al público por la demora en
los procesos administrativos.(I)
- Insuficiente equipamientoy
mobiliarioenlasáreasadministrativas
de la MunicipalidadDistrital de
Ubinas(I)
- Carenciade sistemas
administrativos,informáticosy
software.(I)
-Que la población esté
Satisfecha con actividades y
proyectos que se ejecuten.
-Ser la identidad promotora
y articuladora del desarrollo
Distrital.
- Poseer capacidad de
decisión y gestión.
- Formulación y ejecución del
proyecto para dar solución al
problema principal dotando de
condiciones adecuadas a la
Municipalidad para mejorar la
atención y el servicio al
público.
- Incrementar el rendimiento
de los trabajadores mediante
la implementación de equipo,
mobiliario y adecuado espacio
a las diferentes áreas de
trabajo.
-Apoyar en el desarrollo de las
diferentes acciones
conducentes a que las obras
sean ejecutadas de la mejor
manera.
- Declaraciónjurada
por arte de las
autoridades para
una mejorgestión.
Trabajadores
Administrativos
de la
Municipalidad
Distrital de
Ubinas.
- Limitada capacidad operativa y
técnica del personal que labora en la
institución. (I)
- Hacinamiento en las diferentes áreas
de la Institución generando riesgo e
Inseguridad laboral en la
infraestructura existente.(I)
- Contar con
equipamiento de alta
Tecnología y mobiliario para
un mejor desempeño.
- Sentirse identificado
con su institución donde
labora.
- Brindar servicio de calidad al
público en general
- Agilizar los procesos
administrativos
- Cuidar la imagen institucional
de la Municipalidad ante la
opinión publica
-Contratos laborales conla
MunicipalidadDistritalde
Ubinas.

6. 6
- Bajo nivel de coordinación entre las
diferentes áreas.
-Ausenciade instrumentosde gestión
que definanlosprocedimientos
administrativos.
- Mejorar el control
administrativo de los recursos
humanos y bienes de la
institución.
Pobladores del
Distrito de
Ubinas.
- Inadecuada prestación de servicio y
atención al público por la demora en
los procesos administrativos.(I)
- Bajo nivel de calidad de atención al
público.
- Mejoras en el servicio y
atención Municipal.
- Que la Municipalidad
trabaje en forma coordinada
con la población.
- Fortalecer la gestión de los
trabajadores de la
Municipalidad.
- Agilizar los procesos
administrativos en las
diferentes áreas de la
municipalidad.
- Seguridad y comodidad en
las diferentes áreas de la
institución.
-Compromisode brindar
apoyoa lamunicipalidadde
Ubinas a cambiode una
buenagestión.

7. ÁRBOL DE PROBLEMAS
Deficiencias en el acopio y
procesamiento de la
información.
“LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS”
Inadecuada disposición de
Recursos físicos.
Deficiente nivel de manejo
administrativo de la información.
Limitadas competencias del
Recurso Humano en la
Municipalidad.
CarenciadeunPalacioMunicipalacordealas
necesidadesdecadaárea
Insuficienteequipamientoymobiliarioenlasáreas
administrativasdelMunicipaalidadDistritalde
Ubinas.
-Limitadacapacidadoperativaytécnicadelpersonal
quelaboraenlainstitución
Carenciadesistemasadministrativos,informáticosy
software.
Inadecuadaprestacióndeservicioyatenciónal
públicoporlademoraenlosprocesos
administrativos.
-Bajoniveldecoordinaciónentrelas
diferentesáreas.
-HacinamientoenlasdiferentesáreasdelaInstitución
generandoriesgoeInseguridadlaboralenla
infraestructura
Personalpococapacitado
Ausenciadeinstrumentosdegestiónquedefinanlos
procedimientosadministrativos
Incomodidad y retraso en el
avance de las funciones en
las diferentes áreas.
Limitada capacidad de
planificación de la
MDU en la consecución de
sus objetivos.
Limitado rendimiento y
desenvolvimiento laboral.
Retraso de las metas
programadas y deficiente
gestión administrativa,
trámites
y procesos.
INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS

8. 8
ARBOL DE OBJETIVOS
“ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS”
Adecuada disposición de
Recursos físicos.
Eficiente nivel de manejo
administrativo de la información.
Alto nivel de competencias
del Recurso Humano en la
Municipalidad.
ConstruccióndeunPalacioMunicipalacordealas
necesidadesdecadaárea
Adecuadoequipamientoymobiliarioenlasáreas
administrativasdelaMunicipalidadDistritaldeUbinas.
-Eficientecapacidadoperativaytécnicadelpersonal
quelaboraenlainstitución
Existenciadesistemasadministrativos,informáticosy
software.
Adecuadaprestacióndeservicioyatenciónal
públicoporlademoraenlosprocesos
administrativos.
-Sistemadecoordinaciónentrelas
diferentesáreas.
-Adecuadadistribuciónenlasdiferentesáreasdela
Institucióngenerandoseguridadlaboralenla
infraestructura
Personaladecuadamentecapacitado
Existenciadeinstrumentosdegestiónquedefinanlos
procedimientosadministrativos
Comodidad y avance de las
funciones en las diferentes
áreas.
Eficiencia en el acopio y
procesamiento de la
información.
Capacidad de planificación
de la MDU en la
consecución de sus
objetivos.
Eficiente rendimiento y
Desenvolvimiento laboral.
Cumplimiento de las metas
programadas y eficiente
gestión administrativa,
trámites y procesos.
ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS

9. 9
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Adecuada prestación de
servicios al ciudadano por parte
de la municipalidad distrital de
Ubinas
a)Eficacia:
Nombre del Indicador: Nº de reclamos
solucionados sobre el Nº total de reclamos
de la población.
Atributo: Por comuna
Unidad de Medida: N° de personas.
Fórmula de Cálculo:
b) Calidad
Nombre del Indicador: Nº de personas
que considera que hay un buen servicio,
sobre el total de personas que solicitaron
servicio.
Atributo: Por comuna.
Unidad de medida:Porcentaje
Fórmula de Cálculo:
c)Eficiencia:
Nombre del Indicador: Nº de reclamos
resueltos sobre el total de trabajadores
administrativos.
a) Encuestas a pobladores
del distrito de Ubinas sobre la
prestación del servicio y
atención.
b) Informe de supervisión.
c) Informe de supervisión.
a) Predisposición por parte del
personal administrativo, que
labora en la Municipalidad
Distrital de Ubinas.
b) Cumplimiento de los
compromisos de participación
por parte de los involucrados.
c) Predisposición por parte del
personal administrativo, que
labora en la Municipalidad
Distrital de Ubinas.
Nº de reclamos solucionados
N° de reclamos
Nºdepersonasqueconsideraquehayunbuenservicio
Totaldepersonasquesolicitaronservicio
*100

10. 10
Atributo: Por comuna
Unidad de Medida: N° de personas.
Fórmula de Cálculo:
d)Economía:
Nombre del Indicador: Gasto efectivo
del proyecto sobre el presupuesto.
Atributo: Por comuna
Unidad de Medida: Moneda Nacional.
Fórmula de Cálculo:
d) Informe de supervisión. d) Transparencia con los
gastos.
PROPÓSITO
Adecuada capacidad operativa
y técnica en el sistema de
gestión de
La municipalidad distrital de
Ubinas
a) EFICACIA:
 NOMBRE: El 100% del personal
administrativorecibiránuna
capacitacióntécnicaadecuaday se
implementaranequiposque
ayudena laagilizaciónde
actividades.
 ATRIBUTO: Por municipalidady
personal de lamunicipalidad
 UNIDADDE MEDIDAD: Númerode
personas
 FORMULA: total de personal
administrativocapacitado/total de
personal administrativo
a) Encuestas a
población de
ubinas sobre el
desempeño que
viene realizando
la municipalidad
para con sus
problemas
Predisposiciónporparte del
personal administrativode la
municipalidadde ubinas parala
mejoríadel servicio.
Nº de reclamos resueltos
Total de trabajadores administrativos
Gasto efectivo
Presupuesto

11. 11
b)EFICIENCIA
 NOMBRE: El 100% de la población
de Ubinas consideraque los
serviciosbrindadosporla
municipalidad sonbuenos
 ATRIBUTO: población
 UNIDADDE MEDIDA: Numerode
personas
 FORMULA: total de la población
conforme conla
municipalidad/total de lapoblación
c)CALIDAD
 NOMBRE:El tiempode demoraen
lostramitesse reduce enun 50%
luegode laadecuadacapacitacióny
la implementaciónde equiposala
municipalidad
 ATRIBUTO: Personal de la
municipalidad
 UNIDADDE MEDIDA: Numerode
capacitaciones
 FORMULA: tiempoenlostramites
de hoy/tiempode lostramitesen
el pasado
d)ECONOMÍA:
 NOMBRE: implementación de
actividadeseconómicas
 ATRIBUTO: Por municipalidad
 UNIDAD DE MEDIDA: Recursos
físicos
 FORMULA: Numero de
actividades economicas
b) Encuestade
satisfacciónde
la población.
c) Supervisión
internadel
manejo
presupuestario
d) Cronogramade
actividades

12. 12
COMPONENTES
- Adecuada disposición de
Recursos físicos.
- Eficiente nivel de manejo
administrativo de la información.
a) EFICACIA
 Nombre:Cantidadde material
necesarioenlainstitución sobre el
total de recursosfísicos
 Atributo: Por Municipalidad
 Unidadde medida:Recursosfisicos
 Formula:
Cantidadde material necesario
Total de recursos físicos
b) EFICIENCIA
 Nombre : Nro. de tareas realizadas
por personal disponible
 Atributo: Personal de la
Municipalidad
 Unidadde Medida: Nro de
personas
 Formula:
Nro.de tareasrealizadasporárea
____________________________
Nro. personal disponible porárea
c) CALIDAD
 Nombre: Porcentaje de procesos
concluidos exitosamente
 Atributo: Procesos concluidos
a) Informe financierode
ejecucióndel programa
b) Estadísticasde los
procesosconcluidos.
c) Informe del uso
adecuadode recursos.
Cumplimientode lasmetas
establecidas,aceleraciónde
trámitesadministrativosconel
material necesarioysatisfacción
de la población.

13. 13
- Alto nivel de competencias del
Recurso Humano en la
Municipalidad.
 Unidadde Medida: Nro de
expedientes
 Formula:
% de procesosconcluidos
d) ECONOMÍA
 Nombre:Porcentaje de
presupuestoutilizado enrecursos
 Atributo: Presupuesto
 Unidadde Medida:Presupuesto
asigando
 Formula:
% del presupuestorecursosfísico
___________________________
Total asignado
d) Encuestade satisfacción
de la población.
ACTIVIDADES
 Construcción de un Palacio
Municipal acorde a las
necesidades de cada área.
 Adecuado equipamientoy
mobiliarioenlasáreas
administrativas.
 Adecuada distribución en
las diferentes áreas de la
Institución.
 Capacitación operativa y
técnica del personal que
labora en la institución.
 Existencia de sistemas
administrativos,
informáticosysoftware.
a) EFICACIA
Nombre:Presupuestoasignado
segúnlosrequerimientostécnicos
 Atributo: Medible. Presupuesto.
 Unidadde medida:Nuevossoles
Formula:
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐
b) EFICIENCIA
Nombre:construcción e
implementación enel tiempo
Establecido.
a) ExpedienteTécnicode
obra.
Estudiode pre
factibilidad.
b) Informe de supervisión.
Acta de entregade
recepciónde obra.
Culminaciónde laconstruccióne
implementaciónenel tiempo
establecidoysinmodificarel
presupuestoinicial.

14. 14
 Existenciade instrumentos
de gestiónque definanlos
procedimientos
administrativos.
 Adecuada prestación de
servicio y atención al
público por la demora en los
procesos administrativos.
 -Personal adecuadamente
capacitado.
 Sistema de coordinación
entre las diferentes áreas
de trabajo.
 Atributo: procesoconcluidos
 Unidadde medida:Porcentaje
Formula:
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐
c) CALIDAD:
Nombre:cumplimientode las
normastécnicas
 Atributo: cualitativo.comparativo
 Unidadde medida:Porcentaje
Formula:
𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂𝒔
d) ECONOMÍA
Nombre:presupuestode laobra
utilizado
 Atributo: Presupuesto.
 Unidadde medida:nuevossoles
Formula:
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
c) ExpedienteTécnicode
obra
d) Informe de Liquidación
de Obra.
Cronogramade
actividades

15. 15
MISION A TRES NIVELES
MISIÓN DEL
PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD
OPERATIVA Y
TÉCNICA EN EL
SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITALDE UBINAS,
PROVINCIA
GENERAL SÁNCHEZ
CERRO –
MOQUEGUA”
MISIÓN NACIONAL
LAS MUNICIPALIDADES SON LASINSTITUCIONESPÚBLICAS
ENCARGADASDE LA GESTIÓN DE LASPROVINCIAS,SUSDISTRITOSY
CENTROSPOBLADOSDEL PAÍS,ASÍCOMO DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ÁMBITOLOCAL EN SUS RESPECTIVASJURISDICCIONES.
SE CONSTITUYEN COMO PERSONASJURÍDICASDEDERECHO
PÚBLICO CON AUTONOMÍA POLÍTICA,ECONÓMICA Y
ADMINISTRATIVA EN LOSASUNTOSDE SU COMPETENCIA.
MISIÓN REGIONAL
CONTRIBUIR LA DESARROLLO DE LA REGIÓNDE MOGUEGUA ,
GESTIONANDO ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PRESTACIÓN DE SERVIVIOS
EN EL ÁMBITOREGIONAL PARA QUE LOS POBLADORES SEAN LOS
BENEFICIARIOS.
MISIÓN LOCAL
LA MISIÓN DE LA MUNICIPALIDADDISTRITALDE UBINASES
PROMOVEREL DESARROLLOECONÓMICO,SOCIAL,PRODUCTIVOY LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOSBÁSICOSDE MANERA SOSTENIBLE,
PARTICIPATIVAYTRANSPARENTE.TAMBIÉN LA ADECUADA
CAPACIDADYCALIDADDE GASTOEN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA,NOSPERMITIRÁ CONSOLIDARNOSENTRELAS
DOS MEJORES MUNICIPALIDADESDE LA PROVINCIA DESÁNCHEZ
CERRO.

16. 16
MAPA CONCEPTUAL

17. 17
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
OBJETIVO INDICADORES META INICIATIVA DE ESTRATEGIA
-Tener personal
capacitadoen manejo
de software para la
atenciónmásrápidaa la
población
EFICACIA
Nombre:Porcentaje de personal
capacitado.
Atributo:Por área de trabajo
Unidadde medida:Porcentual
Fórmula
𝑛° 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑛° 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
100 % del
personal
administrativo
-Programarcapacitaciones
para el personal
administrativoyde
atención al público.
EFICIENCIA
Nombre:Númerode quejasde la
poblaciónala municipalidad
Atributo: Por área
Medida:Número
Reducira
menos de 5
anual
- Supervisar
constantemente el
librode quejas.
ECONOMÍA
Nombre:Dinerogastadodel
presupuestodestinadopara la
mejoratención al público.
Atributo: Por área
Unidad:Porcentual
Fórmula:
𝑫𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐
𝑫𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒏 𝒂𝒅𝒐
Gastar el 100%
de forma
eficiente
- Prepararun
programa
específicoparala
utilizacióndel
presupuesto
asignadopara la
capacitacióndel
personal

18. 18
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO INDICADORES META INICIATIVA DE ESTRATEGIA
Asegurarlabuena
gestión de losprocesos
internos.
NOMBRE: Porcentaje de
procesosculminados
FORMULA:
UNIDAD: Porcentaje
ATRIBUTO: Porárea
100 % de los
procesosy
tramites
presentados
- Crear unárea de consulta
de la población.
NOMBRE: Eficaciay buen
trato a la población
FORMULA: Node quejas
presentadas
MEDIDA: Numero
ATRIBUTO: Porárea
Reducira
menos de 3
anual
- Supervisar
constantemente el libro
de quejas.
NOMBRE: Profesionales
competentesycapacitados
FORMULA: Node
capacitacionesal personal.
MEDIDA: Numero
ATRIBUTO: Porárea
1 trimestral - -Programar
capacitacionesparael
personal administrativoy
de atención al público.
Asegurarlacalidadde
losprocesosinternos
NOMBRE: Porcentaje de
SistemasImplementadospor
area
FORMULA:
UNIDAD: Porcentaje
ATRIBUTO: Porárea
100% por
área
- Implementarsistemas
para la mejoríaenla
calidadde losprocesos
Estructurar el manejode
informaciónpara
procesosde control y
mejoramientocontinuo
NOMBRE: Porcentaje del
Personal capacitado
FORMULA:
UNIDAD: Porcentaje
ATRIBUTO: Porárea
1 reuniónpor
semana
- Programar de manera
mensual lasreuniones
- Crear unsistemade
información
No de sistemas implementados por
area
Total de areas
No de procesos realizados
Total de procesos presentados
No de trabajadores
capacitados
Total de trabajadores

19. 19
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA
ESTRATEGICA
Optimizar la
productividad de los
empleados.
NOMBRE: Nº de personal
administrativoque
alcancenel rendimiento
mínimo
FORMULA:
𝑵𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒄𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐
𝑵𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
UNIDAD: Porcentaje
ATRIBUTO: Por área
80% Seguimiento al
personal que tenga
buen rendimiento.
Propiciar la
innovación a través
del desarrollo del
personal.
NOMBRE: N°de
proyectos nuevos
presentados.
FORMULA:
𝑵° 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
𝒏𝒐 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
UNIDAD: Porcentaje
ATRIBUTO: Por área
100% INCENTIVO AL
PERSONAL EL MEJOR
EMPLEADO DEL MES
Mejorar
continuamente el
ambiente de trabajo
para mantener
motivado al
personal
NOMBRE: Porcentaje de
personal incentivado
FORMULA:
𝑵° 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
𝒊𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑵𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
𝒏𝒐 𝒊𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒗 𝒂𝒅𝒐𝒔
UNIDAD: Porcentaje
ATRIBUTO: Por área
100% Incentivos al
personal

20. 20
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA
ESTRATÉGICA
Utilizarde manera
eficientelosrecursos
del presupuesto
asignado
Nombre:Porcentaje de
presupuestoutilizado
Formula:
Unidad: Porcentaje
Atributo: presupuesto
100% del montoserá
utilizado
Interveniry
monitoreo.
Garantizar el auto
sostenimiento
económicodel
proyecto
Nombre:% de los ingresos
generados
Formula:
Unidad:porcentaje.Tributos
Atributo: Por área
100% de recaudación
para el
mantenimiento
Difusiónsobre la
eficaciade lagestión
1. Asegurar la
provisión de
recursos
económico
Nombre:Porcentaje de
ingresosrecaudados
Formula:
Unidad:Porcentaje.
Atributo: Presupuesto.
Incrementoenun
8%.larecaudacióna
tras año.
Creaciónde amnistías
tributaria.
(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 )/
(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜)
(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜)/(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
((𝑉0
−𝑉−1
))/(𝑉−1)

21. 21
MATRIZ BSC

22. 22
OPERACIONALIZACION

23. 23
AYUDA
AREA VERDE 81%-100%
AREA AMBAR 21%-80%
AREA ROJA 0%-20%

24. 24
CONCLUSIONES
 El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UBINAS, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – MOQUEGUA”, tiene
como objetivo brindar una “Eficiente capacidad operativa y técnica en el sistema
de gestión de la Municipalidad Distrital de Ubinas para brindar una atención eficaz
a la población.”
 La población total beneficiaria actual se estima en 3,783 habitantes para el año
en curso 2011, los mismos que carecen de una inadecuada prestación de
servicios por parte de la Municipalidad.
 La evaluación a precios sociales nos muestra los indicadores que la alternativa
única de solución presenta un costo efectividad de S/. 311.19 por beneficiario.
 Presenta tanto un VAN positivo como un TIR aceptable de S/. 194,428 y de
13.70% respectivamente, haciendo que el proyecto sea rentable.
 El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los
costos de inversión, costos de operación y mantenimiento y beneficios, la
alternativa única seleccionada es sostenible, soportando incrementos racionales
en la inversión y los costos de operación y mantenimiento y en los beneficios.
 El monto de inversión del proyecto a precios privados y a precios sociales de la
Alternativa (seleccionada) es: S/. 1,390,701.88 y S/. 1,144,560.16 (nuevos soles)
respectivamente.
 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación de la Municipalidad Distrital de Ubinas y los Beneficiarios, en todo
el ciclo del proyecto.
 El perfil de Proyecto de Inversión Pública del Proyecto, según los resultados
obtenidos en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto
se concluye bajo los siguientes aspectos: Viabilidad Económica Los indicadores
económicos analizados para la alternativa de solución planteada indican que el
proyecto es económicamente rentable. La inversión total requerida para el
presente proyecto es de S/. 1,390,701.88, Nuevos Soles, el cual financiará la
Municipalidad Distrital de Ubinas. Viabilidad Social Con el presente proyecto se
beneficiará a 3,783 pobladores, que con la implementación del proyecto se les
brindara un adecuado servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Ubinas.
La inversión a precios sociales requerida para el presente proyecto es de
S/.1,144,560.16 Nuevos Soles, siendo el Municipio Distrital de Ubinas el directo
involucrado para la realización del proyecto.

25. 25
RECOMENDACIONES
 Se recomienda la ejecución del proyecto por su factibilidad económica, social e
institucional.
 Vista y analizada la Alternativa de solución, esta cumple con los requisitos
mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, además de ser
una demanda insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su
ejecución en el plazo más breve.
 El Plan de manejo ambiental del proyecto, se deberá detallar estrictamente en la
etapa del Diseño del expediente técnico, de acuerdo a la normatividad ambiental,
con el fin de mitigar los impactos negativos; específicamente en los componentes,
mitigación ambiental, plan de contingencias y otros.