La puesta en marcha de Unidades de Gestión en FHC implica que sus integrantes dispongan de capacidad de decisión en la asignación de recursos económicos, en particular los destinados a sus medios humanos, caracterizados por requerir un empleo intensivo de recursos para su permanente cualificación y desarrollo profesional.

1. Gestión Económica de FORMACIÓN por UNIDADES DE GESTIÓN.
González, I. - Benito, P. - Herreros, J.
Unidad de Recursos Humanos - Dirección Procesos Soporte - Fundación Hospital Calahorra.
Direcció Fundació
❶ Planes de Formación por Unidades de DIRECCIÓN PROCESOS
SOPORTE 2006
2-.
PARTICIPAN
TES
DISTRIBUCIÓN
POR GRUPOS TIPO
3-. ACCION FORMATIVA (TIPO)
DISTRIBUCION DIRECTOS
4-. COSTES
INDIRECTOS
PROFESIONALES HORAS
Gestión. LECTIVAS: nº
COSTE TOTAL
PRESENCIAL
horas x nº
E-LEARNING
DISTANCIA
BLENDED
EXTERNA
INTERNA
Nº TOTAL asistentes MATRIC. + PROF. KM + DIETAS +
DENOMINACION DE LA ACCION FORMATIVA TOTAL AREA FORMATIVA
HORAS EXT. + MATS. ALOJAM.
OTROS HORAS IMPROD. OTROS
Ref.
En el 2004, Fundación Hospital Calahorra certificó según ISO 9001- CURSO SUPERIOR EN GESTION SANITARIA (CEF)
DPS
0504
DPS
8 X HAB. DIRECTIVAS 22 22 176 0,00 0,00 0,00 1108,61 0,00 1.108,61
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2005 1 X HABILIDADES 20 20 20 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
2000 sus procesos soporte, entre los cuales se incluye la gestión de
0537
DPS
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2006
0601
2 X HABILIDADES 20 20 40 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
DPS PRODUCTOS Y
la formación. x
Benchmarking Hospitales 27 SERVICIOS
20 20 540 0,00 3.563,47 0,00 10852,22 0,00 14.415,69
0602
DPS PRODUCTOS Y
IX CONGRESO RRHH SANIDAD
0604
1 x SERVICIOS
14 14 14 750,00 200,00 0,00 428,45 0,00 1.378,45
En el 2005, con motivo de la puesta en marcha de las Unidades de JORNADAS ECONOMIA DE LA SALUD
INGLES
DPS
0605
FHC
5
1
X
X
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
IDIOMAS
14
100
14
100
70
100
750,00
_
500,00
_
0,00
_
1941,53
1430,39
0,00
0,00
3.191,53
1.430,39
0603
Gestión Clínica y de la firma del Convenio Colectivo para el periodo ARABE
FHC
0604
DPS
2 X IDIOMAS
CALIDAD, PRL Y
100 100 200 _ _ _ 2860,79 0,00 2.860,79
CURSO AUTOEVALUACIÓN EFQM 1 X 2 2 2 0,00 0,00 0,00 51,65 0,00 51,65
2005-2007, la Unidad de RRHH procedió a la revisión de su
0606 M.AMBIENTE
CURSO MONOGRAFICO SOBRE NORMAS
DPS PRODUCTOS Y
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIFF
0607
2 X SERVICIOS
45 45 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/ NIC
procedimiento de formación. CURSO MONOGRAFICO DE ANALISIS DE ESTADOS
FINANCIEROS
DPS
0608
DPS
1 X
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
CALIDAD, PRL Y
45 45 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONGRESO EUROPEO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 1 X 31 31 31 225,00 0,00 0,00 800,56 0,00 1.025,56
Una de las directrices de dicha revisión fue la puesta en marcha de
0609 M.AMBIENTE
DG CALIDAD, PRL Y
SIX SIGMA GREEN BELTS
0602
3 X M.AMBIENTE
70 70 210 _ _ _ 6092,23 -6092,23 0,00
FHC
un sistema de información útil para las Unidades de Gestión en todo ECDL (Carnet europeo informático) 1 X 235 235 235 _ _ _ 51,56 0,00 51,56
TIC
0601
DG
CURSO TIME SYSTEM
0616
12 X HABILIDADES 3 3 36 _ _ _ 1376,55 0,00 1.376,55
lo relativo a la gestión de sus correspondientes Planes de Formación, PLAN DE ACOGIDA Y ADIESTRAMIENTO
DG
0609
1 X
CALIDAD, PRL Y
M.AMBIENTE
1,5
355,5 90 22 275
1,5
742,5
1,5
1810,5
_
1.725,00
_
4.263,47
_
1.350,00
57,22
27.051,76
0,00
-6092,23
57,22
28.298,00
coordinado con el Plan de Formación Paritario pactado en el PLANIFICADO: 7.338,47 € 20.959,53 € 28.298,00 €
PRESUPUESTO: 7.338,47 € 18.374,23 € 25.712,70 €
Convenio Colectivo. % PRESUPUESTO
APLICADO : 100,00% 114,07% 110,05%
ÁREAS DE IMPARTICIÓN ❷ Desarrollo: perspectiva económica MODALIDAD DE FORMACIÓN
6% 6%
19%
y benchmarking.
31% Para desarrollar dicha directriz, se atendieron a dos 37%
48%
dimensiones en función de las necesidades de los
gestores:
13%
Perspectiva económica: ¿Cuánto estoy gastando en
3%
25%
formación y cómo afecta a mi cuenta de resultados? 12%
HAB. DIRECTIVAS HABILIDADES
IDIOMAS
PRODUCTOS, SERVICIOS
PRL, CALIDAD Y M.A.
TIC
Benchmarking: ¿Son las modalidades de impartición de PRESENCIAL DISTANCIA
BLENDED E-LEARNING
la formación y los contenidos a que va orientada los
más adecuados?
2006 TOTAL PARITARIO DG DPA DA DC DPE DPS ATDOM CIR CONS HOSP INF LOG MAT MED QUIR TRA URG
❸ Panel de Indicadores de Formación.
MASA SALARIAL (Budget
2006)
FORMACION (Budget
9.189.611,00 9.189.611,00 9.189.611,00 54.570,00 297.913,38 338.565,36 233.825,08 679.623,45 411.878,19 888.229,21 807.502,74 888.293,06 92.921,53 241.624,28 646.964,77 943.590,19 929.794,53 554.636,42 599.939,80
El resultado es el Cuadro de Mando de formación, global para
208.588,00 208.588,00 208.588,00 1.238,64 6.762,11 7.684,84 5.307,42 15.426,26 9.348,91 20.161,24 18.328,89 20.162,69 2.109,16 5.484,45 14.684,96 21.417,84 21.104,70 12.589,27 13.617,58
2006)
ESFUERZO INVERSOR
(teórico)
2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% toda la FHC y específico para cada Unidad de Gestión, y que
COSTE TOTAL
contiene la siguiente tipología de indicadores:
PRESUPUESTO
514.021,32 95.947,79 60.933,56 0,00 286,65 14.438,40 8.702,22 25.712,70 18.000,00 51.000,00 30.000,00 46.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 36.000,00 25.000,00 32.000,00 30.000,00
P.FORMACIÓN (a+b)
a) C. Directos 138.156,97 38.371,76 0,00 0,00 4.000,00 1.446,74 7.338,47 4.000,00 12.000,00 8.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00
b) C. Indirectos 279.916,56 22.561,80 0,00 286,65 10.438,40 7.255,48 18.374,23 14.000,00 39.000,00 22.000,00 36.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 24.000,00 15.000,00 24.000,00 22.000,00
ESFUERZO INVERSOR
(previsto)
5,59% 1,04% 0,66% 0,00% 0,10% 4,26% 3,72% 3,86% 4,37% 5,74% 3,72% 5,18% 10,76% 4,14% 3,09% 3,82% 2,69% 5,77% 5,00% Perspectiva económica: esfuerzo inversor (teórico-
COSTE TOTAL
412.305,55 26.131,08 72.779,11 10.924,57 6.170,80 10.344,90 9.144,60 28.298,00 25.019,03 43.715,86 36.682,45 52.284,99 10.463,86 23.031,32 33.301,12 9.322,26 2.569,47 32.280,60 5.972,59
presupuestado-real), coste medio de la hora de formación,
P L A N IF IC A D O
P.FORMACIÓN (a+b)
a) C. Directos 97.240,46 26.131,08 52.598,11 564,14 2.159,83 4.114,85 1.446,74 7.338,47 2.098,57 4.186,42 647,00 2.111,36 6.078,60 6.595,30 1.517,02 2.294,30 0,00 813,20 2.676,55
b) C. Indirectos 315.065,09 0,00 20.181,00 10.360,43 4.010,97 6.230,05 7.697,86 20.959,53 22.920,46 39.529,44 36.035,45 50.173,63 4.385,26 16.436,02 31.784,10 7.027,96 2.569,47 31.467,40 3.296,04
ESFUERZO INVERSOR
(realizado)
COSTE TOTAL
4,49% 0,28% 0,79% 20,02% 2,07% 3,06% 3,91% 4,16% 6,07% 4,92% 4,54% 5,89% 11,26% 9,53% 5,15% 0,99% 0,28% 5,82% 1,00% número de horas de formación por trabajador, …
-101.715,77 -69.816,71 -11.845,55 -10.924,57 -5.884,15 4.093,50 -442,38 -2.585,30 -7.019,03 7.284,14 -6.682,45 -6.284,99 -463,86 -13.031,32 -13.301,12 26.677,74 22.430,53 -280,60 24.027,41
Benchmarking: modalidades de formación por áreas de
D E S V IA C I Ó N
P.FORMACIÓN (a+b)
a) C. Directos -40.916,51 26.131,08 -14.226,35 -564,14 -2.159,83 -114,85 0,00 0,00 1.901,43 7.813,58 7.353,00 7.888,64 -1.078,60 -1.595,30 3.482,98 9.705,70 10.000,00 7.186,80 5.323,45
b) C. Indirectos 35.148,53 0,00 2.380,80 -10.360,43 -3.724,32 4.208,35 -442,38 -2.585,30 -8.920,46 -529,44 -14.035,45 -14.173,63 614,74 -11.436,02 -16.784,10 16.972,04 12.430,53 -7.467,40 18.703,96
% PRESUPUESTO
APLICADO (C.TOTAL)
80,21% 27,23% 119,44% 0,00% 2152,71% 71,65% 105,08% 110,05% 138,99% 85,72% 122,27% 113,66% 104,64% 230,31% 166,51% 25,90% 10,28% 100,88% 19,91%
impartición (habilidades, habilidades directivas, productos-
TOTAL PARITARIO DG DPA DA DC DPE DPS ATDOM CIR CONS HOSP INF LOG MAT MED QUIR TRA URG
Nº PERSONAS en PLAN
FORMACIÓN
347 37 34 0 1 49 5 30 15 18 36 69 3 12 10 14 15 15 21 servicios, idiomas, TIC y PRL-Calidad-Medio Ambiente) y por
Nº PERSONAS en
PLANTILLA
RATIO ASISTENTES
PROMEDIO Nº AFOs POR
400
86,75%
400
9,25%
400
8,50% 0,00%
1
16,67%
6
222,73%
22
55,56%
9
103,45%
29 37
40,54% 75,00%
24 51
70,59%
77
89,61% 100,00%
3
100,00%
12
66,67%
15
73,68%
19
29,41%
51
71,43%
21
67,74%
31
modalidad de formación (presencial, a distancia, blended y e-
2,98 1,16 1,47 4,00 1,29 1,45 2,00 2,40 3,53 4,61 1,67 4,30 2,67 6,00 4,90 2,71 1,20 5,13 1,29
ASISTENTE
PROMEDIO TOTAL
HORAS x ASISTENTE
91,31 170,95 58,31 323,00 23,79 16,01 110,70 83,78 90,53 123,33 97,67 39,77 77,00 206,96 84,65 57,57 38,73 93,60 26,79
learning), según tipología del Informe Anual de Formación
PROMEDIO COSTE
HORA ASISTENTE
Nº AFOs POR PLAN
81,32
223
2,12
7
21,78
26
0,00
4
83,14
4
16,54
7
64,30
7
59,65
16
78,43
18
176,22
24
38,02
18
78,61
19
147,90
8
123,20
13
202,85
12