Investigación del servicio

1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE
LA ENTIDAD
Grupo 04:
 Kathy Calderón,
 Freddy Enriquez,
 Edwind Chapilliquen,
 Daniel Rosales,
 Francisco Sanchez Carrillo

2. Proceso
Identificado:
• Elaboración de estudios
para la instalación de
estructuras de
protección en quebradas
con población
vulnerable
Valor Público:
• Entrega oportuna de
fichas para la
instalación de
estructuras de
protección para la
población vulnerable.
CADENA DE VALOR PÚBLICO

3. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
PROCESOS DE SOPORTE
Implementación de software de soporte técnico
(DSNIRH).
Seguridad de información (DSNIRH). Adquisición de bienes y servicios (OA - UAP)
PROCESOS MISIONALES
Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental
(DCERH).
Recaudación de retribución económica por uso de
agua (DARH).
Elaboración de estudios para la instalación de
estructuras de protección en quebradas con
población vulnerable(*) (DPDRH).
PROCESOS ESTRATEGICOS
Elaboración del Plan Estratégico Institucional
(*) Intervenciones realizadas por el fenómeno YAKU y Fenómeno El Niño

4. Misión ANA
Ejercer la rectoría técnica - normativa y establecer procedimientos para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en
beneficio de los usuarios de agua y población en general, de manera oportuna y eficaz.
Bienes y Servicios
Usuarios
Licencia de uso
de agua
superficial o
subterránea
Autorización para
la ejecución de
obras en fuentes
naturales
Reconocimiento
administrativo de las
Organizaciones de
usuarios de agua.
Autorización de
ejecución de
presas integrantes
de la
infraestructura
hidráulica
Declaratoria de
emergencia-
Elaboración de
estudios de
estructuras de
protección en
quebradas con
población
vulnerable
Clientes
Externos
Organizaciones de
Usuarios x x x x
Empresas Privadas x x x
Gobierno
local/Regional x x x x

6. Estratégicos E.1. Planificar los Recursos Hídricos.
E.2. Gestionar la Planificación Institucional.
E.3. Gestiona la Mejora Continua de la Organización
Operativos
o
Misionales
M.1. Evaluar los Recursos Hídricos.
M.2. Administrar y Brindar Seguridad Jurídica de los Recursos Hídricos (RH)
M.3. Coordinar y/o Articular Acciones en Gestión de Riesgos de Desastres
De Apoyo o
Soporte
A.1. Gestionar la Planificación y Programación Presupuestal y Logística
A.2. Administrar Sistemas y TICs
A.3. Realizar la Gestión Legal Institucional
A.4. Gestionar la Comunicación Institucional
A.5. Gestionar los Recursos Hídricos
PASO 1 – IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
(procesos nivel 0)

7. MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 - ANA
USUARIOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
E.1. Planificar los Recursos Hídricos
E.2. Gestionar la Planificación
Institucional.
E.3. Gestiona la Mejora Continua de la
Organización
PROCESOS MISIONALES
M.1. Evaluar los Recursos Hídricos
M.2. Administrar y Brindar Seguridad Jurídica de los Recursos Hídricos (RH)
M.3. Coordinar y/o Articular Acciones en Gestión de Riesgos de Desastres
PROCESOS DE APOYO
A.1. Gestionar la Planificación y
Programación Presupuestal y Logística
A.3. Administrar Sistemas y TICs
A.2. Gestionar la Ejecución
Presupuestal
A.4. Realizar la Gestión Legal
Institucional
A.6. Gestionar los Recursos Hídricos
A.5. Gestionar la Comunicación
Institucional
USUARIOS

8. Estratégicos E.1. Planificar los Recursos Hídricos. E.1.1.Apoyar la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de
Cuenca
E.1.2. Implementar las Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos
Hídricos
E.2. Gestionar la Planificación Institucional. E.2.1. Elaborar la Planificación Estratégica Institucional
E.2.2. Efectuar el Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional
E.3. Gestiona la Mejora Continua de la Organización E.3.1. Desarrollar Estrategias de Modernización Institucional
Operativos o Misionales M.1. Evaluar los Recursos Hídricos. M.1.1 Evaluar la cantidad, calidad y oportunidad de los recursos hídricos
M.1.2. Garantizar la sostenibilidad económica
M.2. Administrar y Brindar Seguridad Jurídica de los Recursos
Hídricos
M.2.1. Normar y supervisar el ejercicio del derecho de uso de agua
M.2.2. Otorgar los derechos de uso de agua
M.3. Coordinar y/o Articular Acciones en Gestión de
Riesgos de Desastres
M.3.1. Elaborar estudios para la instalación de estructuras de
protección en quebradas con población vulnerable
De Apoyo o Soporte A.1. Gestionar la Planificación y Programación Presupuestal y
Logística
A.1.1 Formular el presupuesto institucional
A.2. Administrar Sistemas y TICs A.2.1. Brindar soporte informatico
A.3. Realizar la Gestión Legal Institucional A.3.1. Apoyo legal en temas vinculados al recurso hídrico
A.4. Gestionar la Comunicación Institucional A.4.1. Atención de redes sociales
A.5. Gestionar los Recursos Hídricos A.5.1. Organización del trabajo y su distribución
PASO 2 – IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
(procesos nivel 0 y 1)

9. FICHA DE PROCESO
1. NOMBRE PROCESO:
2. Nivel del
proceso
1 3.CLASIFICACION DE PROCESO: MISIONALES
4.CÓDIGO DEL PROCESO:
5.OBJETIVO DEL PROCESO:
6.ALCANCE: 7.DUEÑO DEL PROCESO:
Dirección de Planificación y
Desarrollo de Recursos Hídricos
(DPDRH)
8. PROVEEDORES 9. ENTRADAS 11.SALIDAS 12. CLIENTES
GOBIERNO LOCAL
Solicitud del Gobierno Local para
identificación de Puntos Criticos a las ALA
Oficio con respuesta de evaluacion de
campo por parte de la ALA
GOBIERNO LOCAL
GOBIERNO LOCAL Informe y acta de evaluación de campo Ficha referencial (FR) de Puntos Criticos DPDRH
DPDRH
DSNIRH
CENEPRED
INDECI
MIDAGRI
DPDRH Informe de Puntos Criticos
Oficio de coordinacion de intervencion al
Gobierno Local
GOBIERNO LOCAL
GOBIERNO LOCAL
Oficio de respuesta de reunion de
coordinación
Acta de evaluación de campo DPDRH
DPDRH Acta de evaluación de campo Informe técnico y Fichas técnicas DPDRH
DPDRH Informe de Puntos Criticos
Memorando de remisión de Ficha
referencial a la DPDRH
Evalua y prioriza acciones del Decreto de Urgencia
Realiza la evaluacion de campo
Revisión y validacion de Ficha referencial
Desde la emision del Decreto de Urgencia 015-2023-PCM, hasta entrega de las Fichas Tecnicas a
Unidad Formuladora de la ANA.
10.PROCESOS o SUBPROCESOS o ACTIVIDADES
Revisión de solicitud del Gobierno Local para evaluación
de campo
Revisar y aprobar informe de visita de campo
Elabora Informte técnico y fichas referenciales con la
información de campo
Elaborar estudios de pre inversion para la instalación de estructuras de protección en quebradas con población vulnerable.
Elaboración de estudiosde para la instalación de estructuras de
protección en quebradas con población vulnerable
M03.01

10. 8. PROVEEDORES 9. ENTRADAS 11.SALIDAS 12. CLIENTES
CENEPRED
INDECI
MIDAGRI
PCM
UF-ANA
15.REGISTROS
16.INFRAESTRUCTURA
REQUERIDA/AMBIENTE DE
TRABAJO
- Informes técnicos
-Fichas técnicas referencial
-Acta de verificación de campo
-Oficios a entidades externas
- Software GIS
- Unidades móviles
- Equipos de computo
- Impresoras - Scaners
- Mobiliario de oficina
- Internet
Elaboración de Oficio y Fichas técnicas simplificadas
Informe técnico y Fichas técnicas
DPDRH Oficio con fichas técnicas simpliicadas
-
Sección de aprobación
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Versión de la ficha de proceso: --
Control de cambios (Señalar los principales cambios efectuados respecto de la versión anterior):
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO
17.CONTROLES
18.RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
19.INDICADORES
Validar información con el Software GIS Conflictos sociales,
Seguridad de Información,
Plazos limitados, Riesgos
Hidrometerológicos
-
Validar las actas de verificación de campo
IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCION
13.RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS 14.NORMATIVIDAD (BASE LEGAL APLICABLE)
- Director DPDRH
- Evaluador - DPDRH
- Alta Dirección
Decreto de Urgencia 015-2023-PCM
10.PROCESOS o SUBPROCESOS o ACTIVIDADES
FICHA DE PROCESO

11. FICHA DE INDICADOR
2. Código del Indicador
Año 2021 Año 2022
-- --
10.Órgano o unidad
orgánica responsable
La condición del indicador
está en alerta
La condición del
indicador está fuera
control
--- <22
12. Meta Programada Numerador* (a) Denominador (b) 13.Resultado (a/b)
15. Acciones de mejora
(Si la condición del
indicador está en alerta o
-
-
4.Fórmula de Cálculo
5.Valor del Indicador (Datos
históricos)
SECCION A: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INDICADOR
1.Nombre del Indicador
Número de Fichas referenciales elaboradas en los ámbitos declarados como emergencia en el Decreto de Urgencia
015-2023-PCM
IND.1.M.3.1
3.Objetivo del Indicador Brindar protección a los ámbitos declarados en emergencia por efectos del FEN 2023 - 2024, según DU 015-2023-PCM.
6.Meta Programada 22 fichas referenciales
7.Frecuencia de medición Anual
8.Fuente de Información Ficha técnicas referenciales
9.Proceso
M03.01 Elaboración de estudiosde para la instalación de estructuras de protección en quebradas con población
vulnerable
Dirección de Planificación y Desarrollo
de Recursos Hídricos (DPDRH)
SECCION B: GRAFICA REPRESENTATIVA DEL INDICADOR
11.-Consideraciones de gestión de indicadores
La condición del indicador está
bajo control
22
SECCION C: RESULTADO DEL INDICADOR (En esta sección se puede insertar columnas de acuerdo al periodo o frecuencia de medición SECCION D: ANALISIS CUALITATIVO DEL INDICADOR
FRECUENCIA
(Varía de acuerdo al indicador)
14. Análisis y Observaciones
Cantidad de Fichas referenciales elaboradas en el marco del DU 015-2023-PCM