Manual Del Usuario SIGUE/POS - LCR Consultores

SIGUE/POS: MANUAL DEL USUARIO
Sistema de Punto de Venta por Internet

Morelia, Michoacán, México.
Estimado Cliente:

Queremos agradecerle su interés por adquirir su membrecía de
SIGUE/POS, uno de nuestros productos lideres que integra la gama de
sistemas horizontales de LCR Consultores de Negocios en Línea. En
nombre de nuestro equipo, queremos transmitirle nuestro objetivo e ilusiones
que día a día desarrollamos pensando en llevarle un sinfín de beneficios a
través de nuestros productos y servicios.

La calidad que aplicamos a nuestros productos y servicios no sólo
queda ahí, sino que también la aplicamos en las facetas comerciales, de
relaciones públicas y de comunicación que ponemos a su disposición.

Le estaríamos muy agradecidos si nos enviara sus sugerencias,
comentarios, problemas o aspectos relacionados con nuestros productos,
servicios y nuestra empresa, de forma que podamos atenderlo y responderle
inmediatamente.

Esperamos y deseamos que nuestros servicios cumplan con las
expectativas que usted mismo haya puesto en ellos, ya que es nuestra única
y verdadera filosofía de trabajo, por tal motivo creamos para usted una red de
Centros de Solución Integral, donde le atenderemos de forma clara y
oportuna.

En forma particular en este documento conocerá como funciona su
punto de venta, todo explicado en términos e imágenes que usted
comprenderá fácilmente, así mismo este manual de operación sentara las
bases para la implementación exitosa de SIGUE/POS en su empresa.

Le recomendamos atienda este manual antes de operar su sistema, ya
que son una garantía para que usted y sus colaboradores obtengan de
SIGUE/POS todas sus posibilidades, y nosotros si así lo requiriera lo
podamos atender de forma más eficiente en sus requerimientos o dudas.

Esperamos como siempre que este material sea de su total utilidad y
deseamos para usted el éxito total en el desempeño de sus actividades
personales y económicas.

Atentamente

El Equipo de LCR Consultores de Negocios en Línea

www.miasesorenlinea.com info@miasesorenlinea.com


INDICE

Bienvenida 1
Abrir el Punto de Venta 3
Conociendo las Pantallas del SIGUE/POS: TICKETS 5
SIGUE/POS: CUENTAS 11
SIGUE/POS: CONSULTAS 13
SIGUE/POS: CLIENTES 14
Como iniciar operaciones de la caja SIGUE/POS 17
Paso 01: Apertura de caja para cobro 17
Paso 02: Ingreso del código de barras del producto 17
Paso 03: Ingresar cantidad de Artículos de un mismo producto 17
Paso 04: Cobrar 17
Paso 05: Cierre de caja 18
Paso 06: Otras Funciones de SIGUE/POS 24
Como se realiza un apartado de productos y el cobro del adeudo del cliente 24
Como se realiza el descuento a un producto 28
Descuento Automático 28
Descuento Manual 29
Retiro de efectivo de la caja POS 31
Devolución de productos de un ticket o su totalidad 32
Cancelación de un Ticket 34
Reimpresión de un ticket 35
Teclas y funciones de ayuda general 36
Como solicitar un pedido al proveedor 37
Como se recibe el pedido al proveedor 42
Sistema de Reportes:
Modulo de Productos 47
Modulo de Administrcion del STOCK 49



Paso 01: Abrir el punto de venta
Para abrir el punto de venta damos un doble clic en el modulo correspondiente:

Dependiendo de la seguridad que se nos ha asignado como usuario SIGUE/POS
nos pedirá que elijamos una caja que se relacione con la empresa, solo pulsamos
aceptar.

En esta pantalla usted verá todas las cajas a las que tiene acceso, en este
ejemplo solo veremos una, ya que daremos seguimiento a un solo vendedor.

Para abrir la caja la seleccionamos con 1 solo clic, se pondrá de color amarillo y
pulsamos el botón de “Abre Punto de Venta”

En esta parte lo que hacemos es indicarle a SIGUE/POS con cuánto dinero
estamos abriendo el punto de venta, como pueden ver la fecha de apertura es la



del día, también se nos muestran todas las monedas y tarjetas con las que les
podemos cobrar a los clientes.

Importe de apertura: seleccionamos la moneda, se pone en color amarillo
ponemos la cantidad y pulsamos modifica, y el importe se agregara al sistema.

Cotización: es para cuando vamos a usar una moneda distinta a la
nacional, seleccionamos la moneda, se pone en color amarillo, agregamos la
cotización del día y pulsamos modifica, el tipo de cambio quedara registrado y en el
punto de venta, SIGUE/POS lo convertirá a la moneda nacional de acuerdo al
importe recibido.

***No es necesario ingresar un importe de apertura si no se cuenta con el, la
cotización se siguiere que se agregue, de acuerdo con sus políticas***

Modifica: ingresa datos al renglón de moneda seleccionado

Cierra: cierra la caja e imprime el corte “Z”

Abre: abre el punto de venta para empezar la operación del día.

Con los datos ingresados, pulsamos el botón de “abre”, para trabajar el punto de
venta.



Primeramente conoceremos todos los componentes de las Pantallas principales de SIGUE/POS:

TIQUETS – CUENTAS – CONSULTA – CLIENTES
TIQUETS: Esta es la pantalla principal SIGUE/POS y es donde se realiza la venta.

Conoceremos todos los campos que integra el POS/TIQUETS:



1

Este botón es para los separados o apartados de productos

Este botón es para otorgar los descuentos a un cliente, aplica
por producto.

Este botón es con el que abrimos la caja al inicio del día,
también sirve para cerrarla y poder operar otras funciones del
apantalla POS, T.F= F12

Este botón sirve para mostrar la imagen del producto en
pantalla, si se pulsa el botón cambia como lo ve en la imagen y
ya no nos mostrara las imágenes del producto. Su T.F.= F6

2

Código de barras, en este campo capturamos el código de barras del producto que
le vendemos al cliente, puede ser manual o con el lector óptico.

3

Son las funciones principales del POS

Tiquets: es la pantalla principal y es donde se acumulan los productos que le
vendemos al cliente.

Cuentas: son las mesas de restaurante

Consulta: es donde podemos ver todo el catalogo de productos, su precio de venta
y el stock de toda le empresa.

Clientes: es el catalogo de clientes, podemos ver el histórico de ellos, así como
también el saldo de cada ticket emitido al cliente.



4

En este campo se acumulan cada uno de los productos que le vendemos al cliente,
ahí aparecen toda vez que se ingreso el código de barras del producto.

5

Este campo nos muestra la existencia del producto seleccionado en cada una de
las sucursales y almacenes de la empresa.

6

Este campo muestra el precio de venta y nombre del producto



7

Este campo muestra la cantidad de artículos que se le están cobrando al cliente por
el producto seleccionado, si la caja POS está habilitada puede modificarse
manualmente, si no se tendrán que marcar el productos como tantos compre el
cliente.

8

Este campo muestra el acumulado de la compra del cliente, cuando el cliente paga
muestra el cambio que tenemos que darle al cliente.

9 10

Muestra la ruta del archivo de la imagen del producto *** Muestra la Imagen del
producto.



11

Vend.: Es el vendedor asignado a la caja,

Pago: es la moneda con la que nos paga el cliente, en automático aparece la
moneda nacional

Ref.: es para poner algún dato de referencia. Ejemplo: cheque #2859 de HSBC,
cuando se elige una tarjeta de crédito o debito, se habilitan los campos para poner
los 16 números de la tarjeta y los 3 dígitos de seguridad que están en la parte
trasera de la tarjeta.

Forma de Pago, Importe, Tipo, Referencia: son los datos y valores del pago del
cliente, se separa por tipo de moneda o tarjeta que se utilice.

Total: es el importe acumulado de lo que el cliente ha dado como pago, es la suma
de tarjetas, pesos, dólares, etc.

Este botón es para proceder a la impresión del ticket y apertura
del cajón, su Tecla Función = F11

12

Botón para el retiro de efectivo de la caja, SIGUE/POS imprimirá un
ticket como respaldo con el importe y nombre del responsable.



13

Para Habilitar estos botones, es
necesario cerrar la caja, y tener
disponible la clave de un Ticket
que se quiere cancelar, o del cual
nos hacen una devolución.

Este botón debe
estar en “OUT” y la caja se
cerrara

Este botón habilita la devolución de todos o “X” cantidad de
productos del Ticket seleccionado, se abre una pantalla
adicional para el proceso.
Este botón cancela todo el ticket seleccionado, devuelve los
productos al inventario de donde los tomo y genera el ticket
para devolución de $
Este botón reimprime el ticket seleccionado

Este botón cierra por completo la operación de la caja y abre el
modulo de cierre para ingresar los importes del corte, e
imprimir el corte “Z”



CUENTAS Esta es la pantalla principal POS/CUENTA y es donde se administran
las cuentas de restaurante.

Conoceremos todos los campos que integra el POS/CUENTAS, los describiremos
uno x uno.



1

Esta pantalla muestra todas las mesas que han sido asignadas a la caja, en este
ejemplo han sido 3, mas sin embargo SIGUE/POS maneja las que usted necesite.

Para poder utilizar esta opción de “CUENTAS”, es necesario que la caja principal
de “TIQUETS”, se encuentre cerrada, es decir con el bon del cajón en “OUT”

Este botón debe estar en “OUT” y la caja se cerrara

Para abrir una “MESA” solo pulsamos el botón de cerrada y cambiara a la opción
de abierta y SIGUE/POS nos envía a la pestaña de “CONSULTA” para que
agreguemos los productos que le cobraremos al cliente.

Como pueden observar en “CONSULTA” se
despliegan todos los productos para que lo
asignemos a cada mesa.
Vemos la leyenda del total que se va acumulando
en cada mesa.
Para cerrar la mesa, solo se selecciona y pulsamos
el botón de “Abierto” y SIGUE/POS nos envía a la
pantalla de “TIQUETS” para recibir el pago del
cliente.



CONSULTA: Esta es la pantalla POS/CONSULTA y es donde podemos ver todos
los productos de la empresa.

 Categoría
 Familia
 Código
 Producto
 Precio Venta
 Descuento
 Stock

Para que SIGUE/POS despliegue todos los productos es necesario poner el
numero “0” en el campo del código de barras y pulsar la tecla “enter”

Si pulsamos con doble clic sobre un producto, SIGUE/POS lo enviara a la pantalla
de “TIQUETS” para que sea cobrado al cliente o para visualizar en que almacenes
está disponible ese producto.

Actualización de existencias y precios en línea:

Si presionamos con un solo clic sobre algún producto, este se pondrá en color
amarillo y al presionar la tecla función F5, SIGUE/POS hará la actualización de
existencias y precios, de tal forma que cualquier cambio puede ser operado en
línea sin necesidad de cerrar el sistema o de esperarse “X” cantidad de tiempo.



CLIENTES: Esta es la pantalla de POS/CLIENTES, en ella administramos los
saldos de cada cliente, también podemos consultar el histórico que le hemos
vendido a cada uno de ellos.

Estos son los componentes principales.

1
En
esta parte de la pantalla registramos a los clientes de POS, el registro nos sirve si
deseamos tener administrado la información de la frecuencia con la que no visitan y
los importes que nos compran.



Así mismo, si damos crédito a alguno de los clientes aquí podremos ver el histórico
y el saldo pendiente por cada ticket de compra.

Para agregar los clientes ingresamos los datos que se solicitan y pulsamos el botón
de

El cliente quedara agregado y se pone en disponibilidad de poderlo utilizar al
momento de la venta, para hacerlo primeramente agregamos un producto en el
ticket, después seleccionamos al cliente con un doble clic y SIGUE/POS nos
regresa a la pestaña de “TIQUET” para agregarle al cliente los productos que le
falten en su compra.

Aquí vemos la información en la pantalla de “TIQUET” que se está relacionando
con el cliente que seleccionamos.

Y la venta con su folio del ticket de este cliente quedara guardada en el histórico,
para consultas futuras.



Con el cliente seleccionado pulsamos el botón de histórico y
SIGUE/POS nos detallara todas las ventas de ese cliente con su ticket
correspondiente.

Un punto importante a destacar es que en el detalle de cada venta podemos ver el
saldo que tiene pendiente de pagar el cliente.

Todas estas son las funciones principales del SIGUE/POS, Ahora veremos cómo
opera todo en su conjunto.



Como iniciar operaciones de la caja de SIGUE/POS.
Paso 01: Apertura de caja para cobro
Pulsamos el botón del cajón que se encuentra en “OUT”, para que pase al status
de “SEND”, la caja de estar esperando pasara a “Caja Abierta”

Paso 02: ingresar el código de barras de los productos, en el
campo correspondiente

Paso 03: Ingresar cantidad de artículos de un producto
Si la caja está habilitada:

Si el cliente lleva más de 1 artículo del mismo producto con un doble clic sobre el
producto habilitamos el campo para ingresar la cantidad de artículos que el cliente
lleva del producto seleccionado, una vez ingresado pulsamos la tecla “enter”
Si la caja no está habilitada:
Pasar el código de barras por todos los artículos que el cliente compre.

Paso 04: Cobrar

Una vez ingresados todos los productos del cliente, recibimos el dinero del cliente,
en el campo pago ponemos el importe recibido de acuerdo a la modalidad de pago:
efectivo o tarjeta y pulamos la tecla “enter”.



Cuando es tarjeta, se habilitan los campos para ingresas los 16 números de la
tarjeta junto con sus 3 dígitos de seguridad.

Cuando el importe recibido es igual o mayor que la compra del cliente, pulsamos la
tecla función F11 y se imprimirá el ticket de la venta.

SIGUE/POS nos indicara a todo caso el importe del cambio a entregar al cliente.
Listo la caja se libera y queda lista para la siguiente venta.

Paso 05: Cierre de Caja una vez terminado el turno de venta.
Cuando se termina el turno de la venta se procede al cierre final de la caja y emitir
el corte “Z”, que es con el cual el cajero entrega el efectivo y vales que haya en la
caja, y donde se establecen las diferencias en el corte.

Únicamente se debe presionar el botón principal de cierre de caja:

SIGUE/POS preguntara si se desea cerrar la caja por medio del siguiente mensaje:

Si pulsamos el botón de aceptar, SIGUE/POS nos devuelve a la pantalla donde
abrimos la caja para proceder a cargar los importes del cierre de la caja.



En este ejemplo solo utilizamos la moneda de pesos mexicanos, con un importe
inicial de $1,00.00 (columna de apertura) y un importe de venta (columna de
sistema) de $ 3,770.02, por tanto el importe de cierre es el total que el cajero tiene
en efectivo y documentos, y los deberá agregar al tipo de moneda o tarjeta a la que
corresponden, para este ejemplo suponemos que el cajero tiene todos los importes
correctos $ 4,770.02 que es la suma de la columna de apertura y la de sistema.

Por tanto seleccionamos el renglón de pesos mexicanos y agregamos la cantidad
de $4,770.02 en importe de cierre y pulsamos el botón de modifica y SIGUE/POS
agrega el importe al renglón de pesos mexicanos.



Para emitir el corte “Z” pulsamos el botón de cierre y SIGUE/POS preguntara si
deseamos imprimirlo, este corte se imprime directamente a la impresora que está
conectada al punto de venta y es el respaldo del cajero.



Cabecera: Muestra los datos de la empresa
y la sucursal del cajero.

Muestra los datos de la caja, el cajero, la
fecha del corte y titulo del corte.

Muestra la cabecera de los conceptos de los
productos: código, cantidad, precio
unitario, etc.
Detalle de Productos vendidos:
Muestra la cantidad de artículos, los
descuentos otorgados y los apartados de
cada uno de ellos.

Resumen de Importes: Muestra el total de
la venta, descuentos otorgados, saldo de
separados, importe de tickets cancelados,
retiros y el importe final a entregar por
parte del cajero.

Total de documentos en caja:
Son los importes entregados por el cajero,
por cada tipo de moneda o tarjeta y que
SIGUE/POS compara contra el sistema para
determinar diferencias al cierre.

Diferencias al cierre:
Son las diferencias encontradas por
SIGUE/POS en relación a los importes del
cajero.



Una vez impreso el corte “Z”, SIGUE/POS nos devuelve a la pantalla inicial de
apertura de caja donde se podrá imprimir el corte “Y” de la empresa para fines
contables o los que decida:

Para imprimir el corte “Y” solo lo seleccionamos y pulsamos el botón de reporte, y
SIGUE/POS nos muestra los reportes disponibles lo seleccionamos, pulsamos
aceptar y escogemos la salida en PDF.



Este es el reporte final de la venta, aquí podemos ver las ventas ticket por ticket,
cancelaciones, descuentos, clientes, etc.



Paso 06: Otras funciones de SIGUE/POS.

 Como se realiza un apartado de productos y el pago del adeudo de un ticket
 Como se realiza un descuento
 Retiro de Efectivo de la Caja
 Devolución de todo el ticket o una parte de el
 Cancelación de ticket
 Reimpresión de ticket
 Teclas de de ayuda

 Como se realiza un Apartado de Productos y el pago del
adeudo de un ticket:
1. Seleccionar el producto que el cliente quiere separar
2. Seleccionar al cliente en la pestaña de clientes, si no está registrado darlo de alta
3. Seleccionar el producto que se va a separar y pulsar el botón de separados, el
separado es por producto y no por todo el ticket, así es que se selecciona 1 x 1

2.- Cliente
Selecciona
do
3.- Botón de
1.- Productos Separado

SIGUE/POS nos pedirá que seleccionemos al inventario donde enviara el
separado, así como la cantidad que le pedimos al cliente como anticipo:

Reserva sin Anticipo: SIGUE/POS no pedirá importe alguno y trasladara del
almacén general al de Reservas sin Anticipo el producto seleccionado.

Reserva con Anticipo: SIGUE/POS pedirá el importe solicitado al cliente como
anticipo de la venta.



Reserva Pagada: para cuando el cliente paga la totalidad del producto pero no se
lo lleva, es decir luego viene por él.

Este ejemplo lo haremos con Reserva con Anticipo, para los guantes Centinela:

Ponemos el importe a recibir y pulsamos aceptar

Como pueden observar el importe del total de la compra cambio de $1,060.00 a
$760.00, ya que el cliente pagara en su totalidad la camisa del monterrey pero deja
un saldo pendiente para los guantes centinela.



Procedemos al cobro del ticket y observaremos como se muestra el adeudo en el
sistema:

Clave
Ticket.

Clave Ticket Adeudo

Adeudo

Cuando el cliente viene a dar otro pago a los productos que debe es necesario conocer la
clave del ticket para proceder al cobro en este ejemplo la clave es 140, por tanto
procedemos a buscarla, SIGUE/POS recupera los valores del ticket pero únicamente por
los que existe un adeudo, en automático se muestra el total a cobrar, sobre este saldo se
puede dejar otro anticipo y así sucesivamente hasta que la deuda sea pagada.

En este ejemplo pagaremos el total de los 300 pesos como una venta normal



Ticket Nuevo NO Adeudo

Este es todo el proceso para un separado y su pago, en la pestana de clientes en todo
momento podemos ver el saldo final de cada ticket por cliente.



 Como se realiza un descuento a un producto

Existen 2 tipos de descuentos:

1. El automático, que se aplica a la hora de seleccionar el producto
2. El manual

1.- Descuento automático:

Este se aplica de acuerdo a las características que se le agregaron al producto a la
hora de que fue creado en el catalogo de productos, SIGUE/POS toma esas
características y las aplica al momento de que el producto es seleccionado.

De acuerdo con las características de los círculos SIGUE/POS hará lo siguiente:
 Calculara el descuento en automático
 Lo hará a partir de 1 articulo de este producto
 Aplicara el 20% de descuento sobre el precio de venta.



2.- Descuento Manual:
Para aplicar este descuento en forma manual en el punto de venta, es necesario que
donde dice “CALCULA AUTOMATICAMNTE EL DESCUENTO” NO tenga la palomita, y el
descuento máximo que se podrá otorgar en el punto de venta será de hasta el 20%.

BOTON DE DESCUENTO

Una vez que pulsamos el botón de descuento SIGUE/POS, pedirá que seleccionemos el
concepto y que pongamos el descuento a aplicar, si el % es mayor al asignado al producto
SIGUE/POS no grabara la operación, el % debe ser menor o igual al aplicado en el
catalogo de productos.

Una vez aplicado el descuento pulsamos aceptar.

Como pueden observar el importe de $450.00 cambio a $382.50, procedemos al cobro al
cliente.

 El descuento aplica por producto



Este es todo el proceso para otorgar un descuento a un cliente.



 Retiro de Efectivo de la Caja
Para retirar valores del punto de venta: Efectivo, Vales o Boucher, pulsamos el
botón de retiros de efectivo y SIGUE/POS nos pedirá quien es el

responsable del retiro, solicitando el importe, para tal efecto imprimirá un ticket que
deberá ser firmado por la persona que recibe el efectivo o los documentos, así
mismo el vale firmado, deberá estar guardado en la caja.



 Devolución de Productos de un ticket:
Para cancelar un ticket o parte de él, es necesario cerrar parcialmente la caja y
buscar la clave del ticket donde están los productos que el cliente quiere devolver

Cerrar la caja: Pulsar el botón del cajón y
ponerlo en “OUT”

Clave
Ticket.
Con la caja cerrada buscamos el ticket por
medio de su clave y SIGUE/POS recuperar
todos los productos del ticket.

Ahora pulsamos el botón de devolución que se habilito

En el campo clave ponemos la clave del ticket como se aprecia en la imagen y
pulsamos el botón de buscar, como pueden observar SIGUE/POS recupera todos
los productos del ticket, seleccionamos con doble clic el que se va a devolver o
todos y pulsamos aceptar, en este ejemplo devolveremos el producto de Toluca
Local



SIGUE/POS preguntara si deseamos efectuar la cancelación, reingresar los
productos al inventario y reimprimir el Vale de Reintegro al cliente, cuando
pulsamos aceptar, se imprimirá el vale correspondiente:

Este vale puede ser entregado al cliente
como una moneda de cambio y que en
su próxima compra pague con el.

Si decide devolver el dinero al cliente,
favor de realizar el proceso de salidas
de efectivo seleccionando al cliente
modelo, solicitándole la firma de
recibido.

Por tanto en su caja conservara los 2
tickets firmados por el cliente.



 Cancelación de un Ticket:
La cancelación de un ticket da reversa completa a la operación, para que se
proceda a una nueva venta, todos los productos regresaran a su inventario original.
Debemos tener la clave del ticket a cancelar y cerramos parcialmente la caja:


Clave
Ticket. Con la caja cerrada buscamos el ticket por
medio de su clave y SIGUE/POS recuperar
todos los productos del ticket.

Ahora pulsamos el botón de cancelación que se habilito

SIGUE/POS preguntara si deseamos realizar la cancelación del ticket localizado,
cuando pulsamos aceptar la operación queda cancelada.

Para realizar una nueva operación abrimos la caja.



 Reimpresión de un Ticket:
Si por alguna razón existe la necesidad de reimprimir un ticket, por que se rompió,
se maltrato, etc., siguiendo este proceso lo podremos hacer:

Debemos tener la clave del ticket a reimprimir, si el ticket fue emitido a un cliente,
podemos consultar su histórico y ver la clave del ticket que deseamos reimprimir:


Con la caja cerrada buscamos el ticket por
Clave medio de su clave y SIGUE/POS recuperar
Ticket. los datos del ticket.

Ahora pulsamos el botón de reimpresión que se habilito

Cuando se pulsa el botón de reimpresión, en
forma automática SIGUE/POS manda la
impresión del ticket a la impresora del punto
de venta.

Para realizar una nueva venta abrimos nuevamente la caja.



 Teclas y letras de ayuda para búsqueda de información:
En casi todas las pantallas de productos, punto de venta, etc., podemos hacer uso
de las siguientes combinaciones de letras y símbolos con el siguiente resultado:

.T +Número de la clave del Ticket: recupera el ticket
correspondiente.

Ejemplo:
I=S: recupera todos los productos con Imagen
I=N: recupera todos los productos que NO tienen Imagen
PALABRA: Recupera todos los productos que contengan la palabra en
cualquier parte de su nombre.

PALABRA=: Recupera todos los productos que contengan la palabra
solo en la primera palabra del nombre del producto.



 Como solicitar un pedido al proveedor
SIGUE/POS cuenta con un modulo que permite solicitar productos al proveedor,
generando información relevante para realizar dicho pedido, para tal efecto abrimos
el modulo correspondiente:

Este modulo solo está disponible con el usuario administrador del sistema, o en su
defecto dependiendo de su nivel de seguridad y responsabilidad en el sistema.

Al abrir el modulo de nos presenta la siguiente pantalla:

Empresa: es la empresa que solicita el producto, es un dato automático

Sucursal: Aquí seleccionamos la sucursal que realizara el pedido

*Proveedor: aquí seleccionaremos al proveedor al cual se le hará el pedido.



* A destacar el proveedor debe estar registrado en el catalogo de proveedores,
SIGUE/POS solo traerá los productos que se relacionaron con el proveedor en el
modulo de productos

Cuando pulsamos el botón de búsqueda SIGUE/POS trae a la pantalla todos los
pedidos que le hemos realizado al proveedor, mostrando la cantidad solicitada y la
que hemos recibido, así como también las fechas en que ocurrieron los eventos.

Para ingresar un nuevo pedido pulsamos el botón correspondiente

Esta es la pantalla donde veremos el resumen del pedido, para agregar productos
al pedido seleccionamos el “TAB” de productos:



Aquí observamos el listado de todos los productos que nos vende el proveedor, lo
seleccionamos con un doble clic y se desplegara la información de la existencia
actual del producto por todos los almacenes:

Aquí, Si ingresamos el código del producto
y SIGUE/POS lo recupera, para poner las
cantidades a solicitar

Listado de los productos
relacionados con el proveedor.

Existencia actual en todos los
almacenes de la empresa.

Datos generales del
producto seccionado. Aquí se ingresa la
cantidad de productos
del pedido.

En este ejemplo agregaremos 100 artículos de cada producto:

Aquí se agrega
cada producto
solicitado, y el
importe total de
cada producto en
el pedido de
acuerdo a al precio
de costo que el
proveedor tiene
con la empresa.



Una vez que agregamos todos los productos que se le van a solicitar al proveedor
regresamos al “TAB” de información del pedido:

Pulsamos el botón de aceptar y el pedido se agregara:

Para imprimir el reporte del pedido, lo seleccionamos con 1 solo clic, se pone en
color amarillo y pulsamos el botón de reporte:



Seleccionamos listado de solicitud de mercancía, y elegimos la salida en PDF.

Este es el reporte que genera SIGUE/POS y que usted podrá enviar a su
proveedor, así mismo con este reporte damos entrada al almacén cuando el
proveedor entrega los productos.

Este es todo el proceso de la solicitud de productos ahora pasamos al proceso de
la recepción del pedido.



 Como se recibe un pedido al proveedor
Abrimos el modulo que corresponde a la recepción del pedido que le realizamos al
proveedor

Como podemos observar la empresa se presenta en automático, debemos
seleccionar la sucursal por la cual hicimos la solicitud del pedido, posteriormente al
proveedor y por ultimo pulsamos el botón de búsqueda para que SIGUE/POS
recupere los pedidos realizados al proveedor seleccionado.



Seleccionamos el pedido y pulsamos el botón de recepción para ingresar los
productos recibidos al almacén que le corresponde.

Esta es la pantalla donde veremos el resumen del pedido, para dar entrada a los
productos seleccionamos el “TAB” de “Recepción de Mercancía”:



Esta es la pantalla de la recepción como pueden observar se muestran todos los
productos del pedido realizado, a continuación describimos cada campo:

2

1

3

4

1.- Relación de los productos del pedido, la cantidad solicitada y el saldo restante
de ingresar a algún almacén.

Cuando se selecciona el producto con un doble clic en el campo 2 se muestra que
cantidad existe en ese momento en cada uno de los almacenes, para que usted
pueda decidir a que almacén le dará entrada en el campo 3.

2.- Muestra la existencia actual del producto seleccionado en cada uno de los
almacenes.

3.- Aquí se ingresa la cantidad de productos que se agregaran al almacén
seleccionado

SIGUE/POS solicitara el numero de lote que ampara el pedido del proveedor.

En la parte del almacén seleccionaremos en el cual deseamos agregar los
productos.

Como pueden observar en la imagen del producto 0145 selección mexicana se
agregaron los 100 productos solicitados en 2 almacenes diferentes.



Cuando se terminan de agregar los productos a los almacenes, pulsamos el botón
de aceptar y listo todos los almacenes se actualizaran con los productos que se
agregaron.

Como pueden observar la cantidad de productos solicitados es igual a la cantidad
de productos recibidos.

El siguiente paso es imprimir el reporte de la recepción de los productos,
seleccionamos el registro correspondiente, se pone en color amarillo y pulsamos el
botón de reporte, seleccionamos “reporte de recepción de mercancías” y
solicitamos la salida en PDF.



Este es el reporte de la recepción de los productos donde podemos observar la
dispersión que realizamos de cada uno de ellos en los almacenes que
corresponden.



• Sistema de Reportes, Modulo de productos:

En este modulo podemos obtener los siguientes reportes de gran utilidad

1. Reporte de Productos con mayor utilidad
2. Reporte de Productos más Vendidos
3. Reporte de Clientes con más Compras
4. Reporte de Clientes con más frecuentes

Con el modulo abierto y seleccionando un producto pulsamos el botón de reporte



SIGUE/POS pedirá que seleccionemos el reporte que necesitamos:

Pulsamos el botón de PDF y el reporte estará disponible para ser utilizado.



• Sistema de Reportes, Administración del Stock:

En este modulo obtendremos los siguientes reportes:
 Inventario: Existencia Actual / con este reporte conocemos la existencia
actual de productos por cada almacén o sucursal.
 Reporte de Movimiento General de Stock por Producto / con este reporte y
un rango de fechas podemos conocer todos los movimientos relacionados
con todos los productos del almacén: Entradas Automáticas, transferencias
entre almacenes, salidas manuales, salidas por punto de ventas, etc.,
 Reporte de Movimiento de Stock por Producto / con este reporte y un rango
de fechas podemos conocer todos los movimientos relacionados con UN
PRODUCTO EN PARTICUALR: Entradas Automáticas, transferencias entre
almacenes, salidas manuales, salidas por punto de ventas, etc.,
 Movimiento de Inventario por Fecha y Acción / Con este reporte
conoceremos el movimiento de un producto por una acción particular
Entradas Automáticas, transferencias entre almacenes, salidas manuales,
salidas por punto de ventas, etc.,



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Contacto Permanente a Clientes:

info@miasesorenlinea.com

www.miasesorenlinea.com

Video Capacitación en línea:

www.youtube.com/miasesorenlinea

Síguenos:

www.facebook.com/miasesorenlinea

www.slideshare.net/miasesorenlinea


Manual Del Usuario SIGUE/POS - LCR Consultores

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

Similar a Manual Del Usuario SIGUE/POS - LCR Consultores

Similar a Manual Del Usuario SIGUE/POS - LCR Consultores (20)

Más de LCR Consultores de Negocios en Linea

Más de LCR Consultores de Negocios en Linea (6)

Último

Último (20)

Manual Del Usuario SIGUE/POS - LCR Consultores