Manual Proveedores retail peru venta por mayor

MANUAL DEL PROVEEDOR
1
INDICE
1. NUESTROS PROVEEDORES
2. CONTACTOS
3. NORMAS GENERALES
4. DOCUMENTOS
5. ORDEN DE COMPRA (OC)
6. GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
7. FACTURAS
8. GUÍAS DE REMISIÓN
9. GENERACIÓN DE ETIQUETAS
10. MAQUILADO DEL PRODUCTO
11. ROTULADO
12. ARMADO DE BULTOS
13. DESPACHO
14. CARGA Y DESCARGA DE MERCADERÍA
15. LLEGADA AL CD
16. REVISIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
17. PERSONAL ESTIBAS
18. PLAN DE CARGA

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Estimados Proveedores
Mediante la presente, les damos la bienvenida como proveedores de
TRIATHLON SPORT S.A.C e INTERSPORT S.A.C, a la vez expresarles nuestro
agradecimiento y satisfacción por haber accedido a ser parte de nuestro grupo
de socios estratégicos. Estamos muy entusiasmados en emprender junto a
ustedes una nueva propuesta y ser partícipes de este hito del retail peruano.
Como es de su conocimiento, el Retail se hace cada vez más competitivo; es por
eso que la eficacia en la cadena de suministro es clave para seguir
incrementando y satisfaciendo a nuestros clientes. Por lo tanto, es muy
importante que desarrollemos alianzas estratégicas con los proveedores que
comparten nuestros valores.
Entendemos que para lograr el éxito de este proyecto es fundamental la
integración con nuestros proveedores. Para ello hemos desarrollado un manual
de proveedores, el cual tiene por objetivo dar a conocer las normativas en cuanto
al movimiento de la mercadería y documentación solicitada.
Los invitamos a leer este manual y esperamos que nuestros proveedores nos
apoyen totalmente cumpliendo con dichos lineamientos y condiciones detallados
en este Manual de Proveedor Nacional.
Estaremos muy atentos a atender sus consultas y sugerencias.
Saludos
LOGISTICA CD

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CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD)
DIRECCIÓN: Av. Argentina N° 2225 CALLAO.
DISTRITO: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs. y 14:00 a 17:00 hrs.
Sábados de 08:30 a 12:00 hrs.
MAPA UBICACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCION

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NORMAS GENERALES
Documentación:
A continuación, se detalla la documentación requerida que cada tipo de
proveedor debería presentar en CD al momento de realizar el despacho.
Guía de Remisión y Facturas con las siguientes direcciones emitidas:
GUIA DE
REMISION
RAZON SOCIAL RUC DIRECCION
TRIATHLON SAC 20417531026 Av. Argentina N°2225 Callao
FACTURA
TRIATHLON SAC 20417531026
Av. La Marina N°2251 Urb. Pando II Etapa(2do
Piso) San Miguel
GUIA DE
REMISION
INTERSPORT SAC 20512002685 Av. Argentina N°2225 Callao
FACTURA
INTERSPORT SAC 20512002685
Av. La Marina N°2251 Urb. Pando II Etapa(2do
Piso) San Miguel

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NOTA: En caso de Catalogo Deportivo se debe de generar Guía de Remisión y
Factura por cada Sede de Entrega.
GUIA Y FACTURA
CATALOGOS
DEPORTIVOS SAC
20537227843 Av. General Vivanco N°1051 - Pueblo Libre
CATALOGOS
DEPORTIVOS SAC
20537227843
Av. Próceres de la Independencia N°1635 - San
Juan de Lurigancho (2do.Piso)
CATALOGOS
DEPORTIVOS SAC
20537227843 AV. Galvez N°255 - La Victoria
CATALOGOS
DEPORTIVOS SAC
20537227843 Av. Alfredo Benavides N°3537 - Santiago de Surco

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PACKING LIST
Los proveedores tendrán que registrar todos los campos requeridos y adjuntarlos
físicamente con la documentación requerida.
También enviarlo mediante vía electrónica en el siguiente horario:
Lunes – viernes 08:30 horas a 16:00 horas.
Sábados 08:30 horas a 11:00 horas.
Cabe señalar que se debe de generar 01 Packing List por cada Factura.

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ORDEN DE COMPRA (OC)
La Orden de Compra es el documento oficial, que indica al proveedor que debe
realizar un despacho a Triathlon Sport, Intersport y Catalogo Deportivo.

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FACTURAS Y GUÍAS DE REMISIÓN
La documentación que usted debe preparar considerando el tipo de orden de
compra es la siguiente:
La fecha de la factura o guía debe corresponder al mes de entrega.
La fecha de emisión de la factura, debe de ser posterior a la fecha de generación
de la orden de compra.
El tipo y tamaño de letra utilizada en los documentos deben ser claros y legibles.
Una factura siempre debe estar asociada a una Orden de compra
La descripción de los artículos, costos y unidades informados en la OC debe ser
exactamente igual a los documentos tributarios (factura o guía)
Se debe consignar los costos unitarios sin incluir el IGV.
Se debe consignar dos (2) decimales de aproximación, en costos unitarios y
totales.
Considerar la Expresión Literal y el Signo Monetario.
Toda Factura o Guía debe consignar el Número de Orden de compra, la fecha
de despacho, la razón social, domicilio fiscal y el RUC de Triathlon.
Todo artículo facturado o registrado en la guía debe indicar necesariamente el
código SKU (según corresponda).
Se emitirá una factura por tipo de manejo de mercadería.
Si el proveedor efectúa más de un despacho, deberá acompañar cada despacho
con su respectiva documentación.
Facturas de Transferencia a Título Gratuito y/o Exoneradas del IGV deberán
tener el sello que indique este tipo de factura, en un lugar visible.
No se reciben documentos con enmendaduras.
Si el documento estuviera errado y la mercadería físicamente se hubiera recibido
es indispensable generar uno nuevo y enviarlo el mismo día al CD a fin de evitar
problemas contables y posibles retrasos en pago de facturas.

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FACTURA
• Debe detallar la orden de compra generada por el Área de Planificación
comercial y Encargado de marca.
• Días de crédito.
• Debe contener siglas de referencia de despacho:
• Ej.: Mercadería para Catálogos Deportivo, Marca Adidas, Sede:
CAT – ADI – PL(Pueblo Libre)
• Mercadería para Intersport, Marca Reebok, Sede:
INT – REE – CD
• Mercadería para Triathlon, Marca Puma, Sede:
THN – PUM – CD
• Factura global del total de la mercadería transportada.
Debe detallar: Código Interno (THN), Código Universal de la marca
(Proveedor), descripción del producto, cantidad total por código, Costo
unitario (+ IGV), Valor unitario (Incluido IGV), (si existiera descuento
detallar porcentaje de descuento y monto total descontado) y monto total

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GUÍA DE REMISIÓN:
• La guía debe de detallar:
• Numero de factura de referencia.
• Numero de Orden de Compra.
• Cantidad Total de unidades entregada por guía de remision
• El contenido debe detallar: Código Universal(Proveedor), Descripción del
producto, tallas en conversión USA, Cantidad Total.

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EMBALAJE
GENERACION DE ETIQUETAS
Se enviará un correo al proveedor los Formatos de Ingresos y Códigos de Barra
en Excel (Solo Proveedores Nuevos)

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El personal responsable

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ROTULO
Es el formato que se adhiere a la caja y en el que se indica toda la información
necesaria para el reconocimiento de la mercadería a entregar.
Todos los embalajes deben tener un rótulo.
El tamaño del rótulo es el de una hoja A4.
Dimensiones: 29.5 cm. de largo por 21 cm. de alto.
El rótulo debe colocarse en la parte frontal de la caja (la parte más angosta de la
caja).
Deberían llegar de la siguiente manera:
TEXTIL Y ACCESORIO

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CALZADO
ARMADO DE BULTOS
Un bulto debe incluir solamente mercadería de una factura.
Un bulto debe incluir solamente mercadería de una OC.
Se requiere que se envié con la especificación de SALDOS tal cual lo informado

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DESPACHO
CAPACITACION AL PROVEEDOR
Si usted es un proveedor nuevo o no ha entregado mercadería en los últimos 3
meses en el Centro de Distribución (CD), deberá solicitar una capacitación sobre
el proceso de entrega de mercadería, comunicándose con el Área de Logística.
CITAS
Para entregar la Mercadería en el Centro de Distribución (CD), deberá
contactarse con 48 horas de anticipación como mínimo, vía correo electrónico a
las siguientes cuentas:
lcerron@triathlon-sport.com
ptello@triathlon-sport.com
Los horarios para las citas, bajo ambas modalidades son:
Lunes – viernes Mañanas: 08:30 AM - 13:00PM Tarde: 14:00 PM a 17:00 PM
Sábados Mañanas: 08:30 AM a 11:00 AM
Toda solicitud de cita realizada vía correo electrónico deberá ser mediante el
formato establecido (adjunto formato).
El proveedor deberá asistir a su cita por lo menos 15 minutos antes.
En casos excepcionales dispondrá de 10 minutos de tolerancia.
La recepción de mercadería se realizará de acuerdo a la hora asignada, NO por
orden de llegada.
El proveedor deberá entregar la mercadería según la “fecha de entrega
esperada” consignada en la Orden de Compra y realizada la confirmación de
cita.

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NO SE ATENDERA A NINGUN PROVEEDOR QUE NO CUENTE CON LA
ORDEN DE COMPRA Y PACKING LIST IMPRESO
ANULACION DE CITAS
El correo de Anulación de Citas debe de tener como asunto ANULACION DE
CITA y el nombre del proveedor.
Indicar también el motivo, con 48 Horas de Anticipación, salvo casos
excepcionales por desperfectos mecánicos del transporte.

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CARGA Y DESCARGA DEL VEHICULO
El proveedor deberá transportar la mercadería en vehículos apropiados.
No se permitirá ubicar camiones en el andén de descarga sin previa autorización
de los encargados de la recepción de los artículos.
La descarga de la mercadería es responsabilidad del proveedor, el personal de
recepción de Triathlon no realiza dicho trabajo.
Se prohíbe dejar mercadería en zonas distintas a la puerta de descarga.
Las cajas deben apilarse de tal forma que se evite deterioro y facilite su
recepción.
El desembalaje y embalaje para la revisión de los artículos, es responsabilidad
del proveedor, el personal de recepción únicamente verificará el buen estado de
los artículos y conteo.
A fin de que la descarga y el proceso sea más rápido, le solicitamos disponer la
mercadería de la siguiente manera:
1. Ordenados por Orden de Compra
2. Ordenados por código
3. Todas las cajas deben ser colocadas en el vehículo con el rótulo hacia afuera,
de modo tal que se visualice claramente durante a descarga.

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LLEGADA AL CD
El proveedor deberá llegar a la portería, donde se verifica la existencia de una
cita.
El personal de seguridad solicitará al transportista algún documento de
identificación (DNI y/o brevete) para su ingreso al CD, en caso no contará con
alguno de ellos no podrá ingresar.
Únicamente ingresaran las personas que cuenten con el SCTR (Seguro
Complementario Contra Trabajo de Riesgos) y EPP´S respectivos (Zapato Punta
de Acero, Casco y Chalecos).
Se debe especificar si es chofer y acompañante quienes deberán de presentar
su licencia de conducir y DNI respectivamente, de no contar con su
documentación no podrán ingresar.
Al ingresar al CD, el personal de Recepción documentaria le confirmará el box
de despacho asignado en donde podrá descargar la mercadería.
El personal de almacén verificará todos los datos de la Orden de Compra
(Cantidad solicitada por talla, etiquetado correcto, etc.) de encontrar anomalías
se devolverá el total de la mercadería
Al finalizar la descarga de la mercadería y culminada la inspección de calidad,
deberán reclamar los documentos debidamente firmados.
Es obligatorio hacer la validación de la cantidad entregada antes de retirarse del
CD, ya no se aceptará ninguna regularización posterior.

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REVISIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD POR CADA
PERSONAL
1.- Traer sus implementos de seguridad: Casco y botas.
Casco. - Es necesario para el uso de tareas que impliquen riesgos de caída de
objetos o en instalaciones con objetos sobresalientes. El material debe ser de
polietileno de alta densidad y liviano.
Botas.- Son necesarias para aguantar cualquier caída de objetos
contundentes, lo ideal sería que dichas botas sean de cuero con puntas
resistentes (Ejm: acero).

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Todo personal que descargue mercadería debe utilizar faja. Las fajas lumbares
ya no se deben considerar como EPP
En caso de no cumplir con estos dos puntos no se permitirá el ingreso del
personal a cargo al Centro de Distribución.
PERSONAL DE ESTIBAS
Las unidades de transporte deberán llegar con su cuadrilla para la descarga
deacuerdo al siguiente detalle:
CAJAS
CANTIDAD
PERSONAS
100-200 2
200 - 300 3
300 - 500 4
501- 600 5
601 A MAS 7

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PLAN DE CARGA
El plan de carga es el documento que detalla el orden por el cual se cargó la
mercadería en el camión de forma ordenada, el cual debe de respetarse al
momento de la descarga
ORDEN DE COMPRA CODIGO CUENTA DE BULTOS SUMA TOTAL DE UNIDADES
SO0184104 PED INT - REE
-CD
AQ9861 20 240
AR0255 15 180
AR0403 45 540
AR0732 20 240
AR0768 14 180
AR1100 15 180
AR1486 15 180
AR1940 25 300
AR2971 41 480
AR2975 25 300
AR3050 15 180
AR3055 20 240
AR3068 15 180
AR3210 15 180
AR3402 20 240
TOTAL 320 3840

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