df

1. IDENTIFICACION,
FORMULACION,
EVALUACION Y GESTION DE
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA
Lima, Setiembre 2008
CASO 1
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
HUAURA

2. MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
MODULO II
IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
MODULO III
FORMULACION
DEL PROYECTO
MODULO IV
EVALUACION DEL
PROYECTO

3. OBJETIVOS DEL
MODULO
•Denominar correctamente un
PIP.
•Identificar la entidad
formuladora del PIP, así como
la que se encargará de ejecutar
el mismo.
•Reconocer la importancia e
incentivar la participación de la
población desde el inicio del
PIP.

4. El nombre de un PIP debe ser claro,
de tal manera que permita, sólo al
leerlo, formarse una idea de que es lo
que se persigue con su ejecución.
1) NOMBRE DEL
PROYECTO
2) UNIDAD
FORMULADORA Y
EJECUTORA
3) PARTICIPACION DE
LA POBLACION
RUTA DEL MODULO I
ASPECTOS GENERALES
¿QUE SE VA A
HACER?
¿CUAL ES EL BIEN O
SERVICIO A INTERVENIR?
¿DONDE SE VA A
LOCALIZAR
NOMBRE DEL PROYECTO
EN EL DISTRITO DE
QUEROPALCA
EN EL BARRIO DE
SAN PEDRO
EN LA CUENCA DEL
RIO PUTUMAYO
GENERACION DE ENERGIA NO
CONVENCIONAL EN LA
CUENCA DEL RIO PUTUMAYO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DEL
BARRIO DE SAN PEDRO
RECUPERACION DEL CENTRO
DE SALUD DEL DISTRITO DE
QUEROPALCA
EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGIA
RECUPERACION DEL SERVICIO
DE CONSULTA
OFTALMOLOGICA EN EL INO
SE VA A
GENERAR
SE VA A
MEJORAR
SE VA A
RECUPERAR
EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA
EL SISTEMA DE
ALCANTERILLADO
EL CENTRO DE SALUD
SE VA A
RECUPERAR
EL SERVICIO DE CONSULTA
OFTALMOLOGICA

5. UNIDADES FORMULADORAS
Y EJECUTORAS
LA UNIDAD FORMULADORA Y LA
UNIDAD EJECUTORA DE UN PIP
DEBEN SER LAS QUE CUENTAN
CON LAS CAPACIDADES Y TIENEN
LAS COMPETENCIAS PARA
ENCARGARSE DE LA
FORMULACION Y EJECUCION DEL
MISMO.
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública
NOMBRE: Gerencia de Infraestructura del Ministerio Público Fiscalía de la Nación
SECTOR: Justicia Pliego: 022 Ministerio Público
PERSONA RESPONSABLE: Ing. Hugo Alberto Patiño Millet -Gerente de
Infraestructura
DIRECCIÓN: Av. Abancay 491 Piso 8 Lima, Telfs. 4264620-Anexos 6045-4045
Unidad ejecutora del Proyecto de Inversión Pública, propuesta
Por contar con recursos técnicos y financieros se propone como unidad ejecutora:
NOMBRE: Gerencia de Infraestructura del Ministerio Público Fiscalía de la Nación
SECTOR: Justicia Pliego: 022 Ministerio Público
PERSONA RESPONSABLE: Ing. Hugo Alberto Patiño Millet -Gerente de
Infraestructura
DIRECCIÓN: Av. Abancay 491 Piso 8 Lima, Telfs. 4264620-Anexos 6045-4045

6. > Demora en la atención y R: Disponibilidad para
falta de privacidad utilizar un servicio
> Inseguridad en el manejo médico legal confiable
de sus expedientes
> Incomodidad durante el
turno de espera
> Reclamos permanentes de R: Equipos e infraestructura
los usuarios del servicio Capacidad profesional en
> Incomodidad para brindar los servicios.
un servicio de calidad M: Brindar servicios médico
> Riesgo de pérdida de los legales de calidad.
expedientes
R: Presupuesto anual
asignado por el Minist.
> Deterioro de la imagen Público.
institucional ante la M: Administrar los servicios
población médico legales.
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELAB. : EL CONSULTOR
DIVISION MEDICO
LEGAL
Mostrar una imagen
positiva ante la población
en sus funciones
fundamentales
USUARIOS DEL
SERVICIO
Atención rápida, cómoda y
seguridad de sus
expedientes
FUNCIONARIOS DE
LA DIVISION MEDICO
LEGAL
Condiciones adecuadas
para brindar una atención
de calidad a los usuarios
de los servicios médico
legales
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
TODO PIP, DESDE SU
CONCEPCION, DEBE CONTAR
CON LA PARTICIPACION DE
GRUPOS INVOLUCRADOS
(ENTIDADES Y
BENEFICIARIOS)
PARTICIPACION DE LA
POBLACION

7. MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
MODULO II
IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
MODULO III
FORMULACION
DEL PROYECTO
MODULO IV
EVALUACION DEL
PROYECTO

8. OBJETIVOS DEL
MODULO
•Definir de manera correcta el
Problema a solucionar.
•Identificar las Causas y Efectos
que ocasionan el problema.
•Plantear qué es lo que se quiere
lograr con la realización del PIP.
•Plantear los medios que
permitan el cumplimiento del
objetivo central del PIP.
•Plantear diversas alternativas
que permitan dar solución al
Problema identificado.

9. DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION ACTUAL
a) Situación que motiva el PIP
Se debe conocer cuáles son las características
de la situación, así como los motivos que
generan la elaboración del PIP.
b) Zona y población afectada
Se debe conocer cuál es la zona y población de
la situación que se pretende atender.
c) Gravedad de la situación.
Es importante conocer desde cuándo se
manifiesta esta situación negativa y cuál es el
nivel de gravedad de la misma.
d) Intentos de soluciones anteriores
Conocer si anteriormente se plantearon algunas
Alternativas de Solución, las causas de su éxito
o fracaso.
e) Intereses de grupos involucrados
Identificar desde un inicio los grupos que se
encuentran involucrados con el PIP, y los
intereses de cada uno de ellos.
Realizar un diagnóstico es analizar e
interpretar la información recogida para
entender las condiciones bajo las que
se viene prestando el bien o servicio
público

10. El diagnóstico debe fijar claramente lo siguiente:
a) Antecedentes de la situación
que motiva el PIP
Señalar quién propone el PIP,
por qué la sociedad desea
resolver la situación negativa
y por qué lo debe hacer el
Estado.
b) Zona y población afectada
Indicar características
geográficas y climáticas y las
amenazas de la zona,
vulnerabilidades de la
infraestructura, y condiciones
demográficas y socio -
económicas de la población.
c) Gravedad de la situación
negativa
Señalar desde cuándo se
manifiesta la situación negativa
y qué porcentaje de la
población está siendo afectada
El GL cree necesario el
PIP y la población,
mediante Asambleas, ha
expresado su acuerdo.
Hay 370 habitantes y 76
viviendas (15 con conexión
y 8 operativas). Hay 4
piletas públicas y sólo 1
funciona. El sistema tiene
10 años.
Las enfermedades de
origen hídrico (dérmicas
parasitosis, diarreicas y)
están aumentando entre
los años 2 002 y 2 004.
d) Intentos soluciones anteriores
Mencionar anteriores
alternativas de solución a la
situación negativa, así como las
razones de su fracaso.
e) Intereses de involucrados
Diferenciar las percepciones e
intereses de cada grupo de la
sociedad involucrado en la
formulación y posterior
ejecución del PIP.
El GL construyó una
captación para tomar
aguas de una acequia,
pero no hay planta de
tratamiento.
El GL, la comunidad,
Foncodes, además del
CLAS y colegio de la zona,
trabajarán conjuntamente.

11. EL PROBLEMA Y SUS
CAUSAS
EL PROBLEMA ES LA CLAVE EN EL
PROCESO DE IDENTIFICAR
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA
FORMULADO DE MANERA INCORRECTA FORMULADO DE MANERA CORRECTA
* No existe un generador local de energía
*Limitada provisión local de energía
durante el día
* Ausencia de un centro de salud
materno-infantil
* Dificil acceso a los servicios de salud
materno - infantil
* No se ha llevado a cabo un programa
oftalmológico
* Alta incidencia de enfermedades
oftalmológicas en la población.
* No existe un Tomografo Optico
Coherente en el INO
* Limitado acceso a servicios de apoyo al
diagnóstico oftalmológico
* Necesidad de un Programa de Empleo
Femenino
* Baja participación de la mujer en la
generación de ingresos de los hogares
en situación de pobreza
* No existe un canal de riego * Bajos rendimientos de los cultivos
* No existe disponibilidad de pesticidas
* Cosechas reducidas por la existencia de
plagas
* Ausencia de programas de educación
inicial
* Bajo rendimiento de los niños en los
primeros años de educación primaria
PROBLEMA

12. EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
LAS CAUSAS DEL PROBLEMA,
SOBRE TODO LAS INDIRECTAS,
SON IMPORTANTES EN LA
DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS
DE SOLUCION

13. EL PROBLEMA Y SUS
EFECTOS

14. EL ARBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS

15. EL PROBLEMA Y SU
OBJETIVO
El Objetivo Central de un PIP
debe buscar la solución del
problema planteado.
PROBLEMA
CENTRAL
PROBLEMA
SOLUCIONADO
(Objetivo Central)
PROBLEMA
CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Limitada provisión de
energía eléctrica
durante el día
Incremento de la provisión de
energía eléctrica durante el día
PROBLEMA
CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Limitado acceso a
adecuados servicios
materno - perinatal e
infantil
Incremento del acceso a
adecuados servicios materno -
perinatal e infantil
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO

16. CAUSAS Y MEDIOS
Es importante prestar
atención a los medios
fundamentales, pues
son estos los que se
convertiran en las
acciones concretas
para solucionar el
problema
CAUSAS DEL
PROBLEMA
MEDIOS DEL
PROYECTO
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
MEDIO
FUNDAMENTAL
Convertir a:

17. OBJETIVO Y MEDIOS
LOS MEDIOS SON EL INSUMO
FUNDAMENTAL EN LA DEFINICION
DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION AL PROBLEMA Y SE
ENCUENTRAN RELACIONADOS
CON EL ATAQUE A SUS CAUSAS

18. OBJETIVO Y FINES
EFECTOS DEL
PROBLEMA
FINES DEL
PROYECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO
Convertir a:

19. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

20. ARBOL DE MEDIOS
FUNDAMENTALES

21. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ESTAS SON LAS ALTERNATIVAS
QUE SE DEBEN EVALUAR PARA
ELEGIR LA QUE OPTIMIZA EL
USO DE LOS RECURSOS

22. MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
MODULO II
IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
MODULO III
FORMULACION
DEL PROYECTO
MODULO IV
EVALUACION DEL
PROYECTO

23. OBJETIVO DE LA
FORMULACION DEL
PROYECTO
LA FORMULACION DEL
PROYECTO CONCLUYE EN EL
FLUJO DE CAJA RELEVANTE
PARA LA EVALUACION DEL
PROYECTO
Estimar y proyectar los servicios demandados
por los beneficiarios del PIP.
Conocer cual es la oferta actual y las
restricciones de los servicios que se ofrecen
actualmente.
Conocer el tamaño del déficit en la provisión
del bien o servicio que el proyecto atenderá.
Determinar los costos totales e incrementales
de cada una de las alternativas de solución.

24. Esencia de la Formulación
de Proyectos
Responderse
9 preguntas ¿..
?

25. Las 9 preguntas de
la
formulación
Qué problema
se debe resolver
Objetivo de proyecto
Alternativas
1
¿Qué?
2
¿A quién?
A quién se dirigirá
la solución
Población afectada,
demanda insatisfecha,
contexto
INVOLUCRADOS
IDENTIFICACIÓN

26. 3
¿Cuánto?
4
¿Dónde?
5
¿Cómo?
Dónde se
localizará
Localización
Cómo se
solucionará
el problema
Tecnología
Cuánto se
producirá,
con cuánta
capacidad
Tamaño
Ambiente
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
(ASPECTOS
TECNOLÓGICOS)

27. Cuál alternativa
se escogerá
6
¿Cuál?
Evaluación - Selección
Criterios - Indicadores

28. Las 9 preguntas
de la formulación
Con qué
recursos
se hará el
proyecto
Financiamiento
7
¿Con qué?
8
¿Quién?
Quién realizará
el proyecto
Diseño
institucional
E
S
P
E
C
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
Marco Lógico
(¿Para qué?)

29. Cuándo se realizará el proyecto
9
¿Cuándo?
Programación

30. ¿..?LAS NUEVE PREGUNTAS
DE LA FORMULACION
DE PROYECTOS DE
INVERSION
Nº ? SIGNIFICADO CONTENIDO ETAPA
1 Qué
Qué problema se debe
resolver
Análisis objetivo
alternativa
2 A quién
A quien se dirigirá la
solución
Población afectada y
demanda
3 Cuánto Cuánto se producirá Tamaño
4 Dónde
Dónde se localizará la
solución
Localización
5 Cómo
Cómo se solucionará el
problema
Tecnología Ambiente
6 Cuál
Cuál alternativa se
escogerá
Evaluación selección EVALUACION
7 Con qué
Con qué recursos se
hará el proyecto
Financiamiento
8 Quién
Quién realizará el
proyecto
Desarrollo
institucional
9 Cuándo
Cuándo se realizará el
proyecto
Cronograma PROGRAMACION
IDENTIFICACION
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
ESPECIFICACION

31. HORIZONTE DE
EVALUACION DEL PIP
PRE INVERSION
+ INVERSION
+ POST
INVERSION
HORIZONTE DE EVALUACION
Alternativa I Alternativa II
Adquisición de un
Tomografo Optico
Coherente
Tercerización del
servicio de Tomografia
Alternativa I Alternativa II
Construcción de una
nueva infraestructura
de riego
Reparación de la
infraestructura de riego
existente

32. HORIZONTE DE EVALUACION
DEL PROYECTO
SEGÚN EL SNIP, SE UTILIZARÁ
COMO HORIZONTE DE
EVALUACION 10 AÑOS PARA
LOS PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

33. Población y crecimiento Nº Habit.
Población Provincia de Abancay 2004 130.538
Tasa de crecimiento 2,3%
FUENTE: INEI
POBLACION DE REFERENCIA
La población de referencia es la
variable principal en el análisis de
la demanda de los PIP.
ANALISIS DE LA
DEMANDA DEL
PROYECTO

34. AÑO HABIT
2006 136.687
2007 139.869
2008 143.125
2009 146.457
2010 149.867
2011 153.356
2012 156.926
2013 160.579
2014 164.318
2015 168.143
FUENTE: CUADRO Nº 07
ELAB. : PROPIA
POBLACION DE REFERENCIA

35. Crecimiento histórico 11,89% 11,89%
Increm. por servicios 5,0% 5,0%
Increm. por promoción 15,0% 5,0%
Total incrementos 35,1% 23,4%
FUENTE: ELAB. PROPIA
SUPUESTOS DE PROYECCION DE SERVICIOS
FACTORES
ALTERNATIVA
I
ALTERNATIVA
II
ESTOS SUPUESTOS LOS FIJA EL
ESPECIALISTA DE ACUERDO A
SU EXPERIENCIA Y CRITERIO

36. SERVICOS DE MEDICINA LEGAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reconocimientos clínicos 4.099 4.590 5.140 5.755 6.444 7.215
Obstetricia y sexología forense 338 381 429 482 543 612
Reconocimiento de psiquiatría 15 19 25 31 40 50
Reconocimientos especiales 60 69 80 92 106 122
Reconocim. por exámenes auxiliares 16 21 27 35 45 59
Servicios tanatológicos 83 84 86 88 90 92
TOTAL SERVICIOS 4.611 5.165 5.786 6.484 7.268 8.150
FUENTE: Cuadro Nº 02, 06 y 08
ELAB. : Propia
SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
PROYECCION DE LA
DEMANDA DEL PROYECTO
LA DEMANDA ES LA VARIABLE
CLAVE PARA LA FORMULACION
Y EVALUACION DEL PIP

37. OFERTA
OPTIMIZADA
La Oferta Optimizada es aquella
de la que se puede disponer,
óptimamente, con los recursos
disponibles actualmente, luego de
realizadas ciertas mejoras (de
gestión generalmente), las cuales
pueden involucrar algunos gastos
no significativos (gastos
menores).
LA OFERTA ES LA
CAPACIDAD INSTALADA DEL
PROYECTO O SU TAMAÑO

38. SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL 2004
Reconocimientos clínicos 3.190
Obstetricia y sexología forense 260
Reconocimiento de psiquiatría 10
Reconocimientos especiales 44
Reconocim. por exámenes auxiliares 10
Servicios tanatológicos 86
TOTAL SERVICIOS 3.600
FUENTE: Trabajo de campo
ELAB. : Propia
SUPUESTOS:
Duración media del servicio (minutos) 90 Minutos
Días trabajadoa al año (días) 300 días
Horas de trabajo diario 6 horas
Profesionales de salud 3
OFERTA OPTIMIZADA
DIVISION MEDICO LEGAL DE
APURIMAC MINISTERIO
PUBLICO

39. BALANCE DEMANDA –
OFERTA O DEMANDA
INSATISFECHA
APLICABLE
FUNDAMENTALMENTE PARA
PROYECTOS SOCIALES
Es el déficit del bien o servicio a ser ofrecido por el
PIP. El conocer este déficit permitirá que los
encargados de la formulación del PIP puedan
plantear sus especificaciones técnicas, de manera
tal que se satisfaga el monto faltante. A este
proceso definimos como el TAMAÑO DEL
PROYECTO.
Demanda Total
(demanda de la
situación con
proyecto)
-
Oferta Optimizada
(oferta de la
situación sin
proyecto)
= Deficit
EJEMPLO:
Demanda Total
(750 lt./seg de
agua para riego)
-
Oferta Optimizada
(600 lt./seg de
agua para riego)
=
Deficit
(150 lt./seg de
agua para riego)
EJEMPLO:
Demanda Total
(1,800
tomografías)
-
Oferta Optimizada
(1,200 tomografías) =
Deficit
(1,200
tomografías)

40. COSTOS CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO

42. COSTOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO
LOS COSTOS INCREMENTALES
SON BASICOS EN LA TOMA DE
DECISIONES DE INVERSION
Costos de la
situación con
proyecto
-
Costos de la
situación sin
proyecto
=
Costos
Incrementales

43. FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES

44. MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
MODULO II
IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
MODULO III
FORMULACION
DEL PROYECTO
MODULO IV
EVALUACION DEL
PROYECTO

45. OBJETIVOS DE LA
EVALUACION DEL PIP
• Identificar y valorar los beneficios.
• Determinar la rentabilidad social de
cada una de las Alternativas de
Solución.
• Determinar la mejor Alternativa de
Solución sobre la base de los
indicadores de rentabilidad de cada
una.
• Determinar la sostenibilidad de la
Alternativa de Solución elegida.
• Identificar los impactos ambientales
negativos de implementar el PIP,
así como estimar los costos de
mitigarlos.

46. FLUJO DE COSTOS

47. FLUJO DE COSTOS

48. FLUJO DE INGRESOS
Precios por
unidad de
servicio
X
Unidades
ofrecidas del
servicio
=
Ingresos de la
alternativa

49. FLUJO DE INGRESOS

50. EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS DE MERCADO
LA TASA DE DESCUENTO
DEL SNIP ES DE 11.0% REAL
Y EFECTIVA ANUAL
RUBRO 0 1 2 3 A 10
I. BENEFICIOS INCREMENTALES 68.000 85.000 114.000
II. COSTOS INCREMENTALES 200.000 200.000 200.000
III. INVERSIONES DEL PROYECTO 285.000
IV. FLUJO DE BENEFICIOS PRECIOS DE MERCADO -285.000 -132.000 -115.000 -86.000
ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA POSTA MEDICA

51. EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS DE MERCADO
RESULTADO DE LA
EVALUACION
ECONOMICA
VPN PRIVADO
RUBRO 0 1 2 3 A 10
I. BENEFICIOS INCREMENTALES 100.000 138.000 169.000
II. COSTOS INCREMENTALES 220.000 220.000 220.000
III. INVERSIONES DEL PROYECTO 151.000
IV. FLUJO DE BENEFICIOS PRECIOS DE MERCADO -151.000 -120.000 -82.000 -51.000
ALTERNATIVA 2
IMPLEMENTACION BRIGADAS MOVILES DE SALUD

52. COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
1) Factor de Corrección de bienes
de origen nacional
2) Factor de Corrección de bienes
de origen importado
3) Remuneraciones
Costo a
precios de
mercado
X
Factor de
Corrección
=
Costo a
precio
social

53. FLUJO DE COSTOS A
PRECIOS SOCIALES

54. FLUJO DE COSTOS A
PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS
SOCIALES

55. BENEFICIOS SOCIALES
DEL PROYECTO
INGRESOS DEL
PROYECTO
BENEFICIOS SOCIALES DEL
PROYECTO
AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE Y
AHORRO DE COSTO DE
REPARACION VEHICULAR
INCREMENTO DE LA
PRODUCCION AGRICOLA,
DISMINUCION DE LOS COSTOS
DE PRODUCCION Y MEJORA DE
LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS
PROYECTO DE
SALUD
PAGO POR USO DEL
SERVICIO DE SALUD
MAYOR COBERTURA DE SALUD,
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION Y MENOR
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
PROYECTO DE
TRANSPORTE
PROYECTO DE
AGUA PARA
RIEGO
INGRESO POR PAGO
DE PEAJE
PAGO POR USO DEL
AGUA PARA RIEGO

56. METODOLOGIA
BENEFICIO-COSTO
BENEFICIOS SOCIALES
Flujo de
Beneficios
sociales
-
Flujo de
costos
sociales
=
Flujo de
beneficios y
costos sociales

57. FLUJO NETO DE BENEFICIOS
SOCIALES
RESULTADO DE LA
EVALUACION
Con la Metodología Beneficio-
Costo, se seleccionará como Mejor
Alternativa de Solución aquella
que tenga el mayor VPNS o TIRS
RUBRO 0 1 2 3 A 10
I. BENEFICIOS INCREMENTALES 110.000 110.000 110.000
II. COSTOS INCREMENTALES 30.000 30.000 30.000
III. INVERSIONES DEL PROYECTO 300.000
IV. FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES -300.000 80.000 80.000 80.000

58. METODOLOGIA COSTO-
EFECTIVIDAD
Esta metodología se utiliza
siempre que los beneficios
sociales del PIP no se puedan
representar en términos
monetarios. O su monto no sea
relevante
Para utilizar esta metodología se requiere
definir un indicador que exprese los
objetivos y metas del PIP, un INDICADOR
DE IMPACTO. Sin embargo, se utiliza
como medida de aproximación un
INDICADOR DE EFECTIVIDAD.
Medición de corto plazo: Medición de largo plazo:
Indicador de
efectividad
Indicador de
impacto
Número de ambientes
físicos beneficiados
Incremento de la población
atendida
Número de servicios de
salud beneficiados
Aumento de la capacidad de
atención de los ambientes de
salud
Número de personas
atendidas
Aumento del número de
consultas realizadas
Proyecto de
mejora al
acceso de los
servicios de
salud

59. CALCULO DEL
INDICADOR COSTO -
EFECTIVIDAD
Con la Metodología Costo-
Efectividad, se seleccionará como
Mejor Alternativa de Solución
aquella que tenga el menor
Coeficiente de Efectividad - CE.

60. RUBROS Alternativa 1 Alternativa 2
S/. S/.
1. Valor Actual Equivalente de Costos 212.653 206.512
2.455 2.274
Intervenciones Intervenciones
Adecuadas Adecuadas
(Servicios) (Servicios)
3. Coeficiente Costo / Efectividad
(Por Servicios)
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
2. Indicador de resultado específico
86,6 90,8
FISCALIA DE
PACASMAYO

61. ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
El propósito es determinar
cuánto podría afectarse el VPN
a precios sociales o el Ratio de
Costo - Efectividad, ante
cambios en los rubros más
importantes de ingresos y
costos. Se busca encontrar los
valores límites que ciertas
variables pueden alcanzar sin
que el PIP deje de ser rentable.

62. DEMANDA DEMANDA COSTO COSTO
CUBIERTA CUBIERTA EFICACIA EFICACIA
CON PROY. Altern. 2 C/E ALTERN. 1 C/E ALTERN. 2
100% 70% 86,6 129,8
100% 75% 86,6 121,1
100% 80% 86,6 113,5
100% 85% 86,6 106,9
100% 90% 86,6 100,9
100% 95% 86,6 95,6
100% 100% 86,6 90,8
FUENTE: CUADRO Nº 26
ELAB. : PROPIA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ACE
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
UTILIZACION DE DEMANDA
VALORC/E(S/.)
C/E ALTERN. 1 C/E ALTERN. 2
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD

63. VALOR COSTO
CAMBIO INVERSION EFICACIA
OPCION INVERSION US$/./M² ALTERN. 1
1 0% 491 86,6
2 5% 516 88,6
3 10% 541 90,6
4 15% 565 92,6
5 20% 590 94,6
FUENTE: EVALUACION DEL PROYECTO
ELAB. : PROPIA
El costo del M² es promedio ponderado y no incluye IGV
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION EN OBRAS CIVILES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD INVERSION OBRAS
CIVILES
94,6
92,6
90,6
88,6
86,6
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
0% 5% 10% 15% 20%
PORCENTAJE DE VARIACION
RATIOC/E
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD

64. SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
COSTOS Y FUENTES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aportes del Estado 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 -28.053
FUENTE. Cuadro Nº 24
ELAB. : Propia
AÑOS
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PACASMAYO
CONSTITUYE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA

65. ANALISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
Es el conjunto de estudios,
informes técnicos y consultas que
permiten estimar las
consecuencias que un
determinado PIP causa sobre la
salud humana y el medio
ambiente.
RUBRO 0 1 …….
VALOR
ACTUAL
COSTOS DEL PLAN AMBIENTAL
Actividades de prevención
Detalle
Actividades de corrección
Detalle
Actividades de mitigación
Detalle
Actividades de monitoreo
Detalle
TOTAL DE COSTO DE IMPACTO
PROGRAMACION ANUAL
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL

66. MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL
PROYECTO SELECCIONADO
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
PROPOSITO
PRODUCTOS
ACTIVIDADES
Costos del
proyecto
presupuesto
Principales
acciones por cada
producto
Indicadores de
efectos
Objetivo Central
Objetivos
específicos
(Medios del
proyecto)
Indicadores de
poroductos
Fuentes de los
indicadores del
objetivo central
Fuentes de los
indicadores para el
monitoreo de
productos
Fuentes para el
monitoreo del
presupuesto
Supuestos para el
logro del objetivo
de desarrollo
Supuestos para el
logro del objetivo
central
Supuestos para el
logro de los
objetivos
específicos
Supuestos para el
logro de las
actividades
FIN
Objetivo de
desarrollo (Fin
último)
Indicadores de
impacto
Fuentes de los
indicadores del
objetivo de
desarrollo

67. IMPLEMENTACION Y
GESTION DEL
PROYECTO