El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de enero a marzo de 2014. Se identifican algunos avances como la definición de compromisos éticos y planes claramente definidos, así como mecanismos de evaluación e informes requeridos. Sin embargo, también se destacan dificultades como la falta de socialización de riesgos, seguimiento a controles y acciones de mitigación. Además, no se realizan seguimientos adecuados a PQRS ni existe cult
Informe control interno julio 2014 Santa Fe de Antioquiaalcaldia municipal
Este informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2014. Se identificaron avances como contar con el talento humano y planes definidos, así como la implementación de oficinas de atención al ciudadano. Sin embargo, también se encontraron dificultades como la falta de planes de mejoramiento individual, no socializar riesgos con todos los funcionarios, y falta de cultura de autocontrol y autoevaluación. El informe concluye que se cuenta con la documentación requerida pero es necesario
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de noviembre de 2012 a marzo de 2013. Se han implementado algunos procedimientos pero faltan actualizaciones de riesgos y mayor compromiso de los funcionarios. Se recomienda terminar de implementar el sistema de gestión de calidad, actualizar los riesgos, y mejorar la cultura de autocontrol.
El documento presenta un resumen del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. Se identifican algunas fortalezas como políticas y procedimientos documentados, evaluaciones independientes del sistema de control interno. También se señalan debilidades como la falta de divulgación del plan anticorrupción y problemas en el funcionamiento de los buzones de quejas. El nivel general de madurez del sistema de control interno es intermedio.
Este informe resume el estado del sistema de control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia entre agosto y noviembre de 2014. Muestra avances como la ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano, así como dificultades como falta de aplicación de indicadores, seguimiento a riesgos, y cultura de autoevaluación. El promedio general de implementación del marco de control interno fue de 46.4%, siendo las políticas de operación el elemento con menor avance (36%) y los acuerdos éticos el de mayor (
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo del 12 de marzo al 12 de julio de 2013. Se han implementado algunos procedimientos como gestión de recursos humanos y control interno, así como un plan anticorrupción. Sin embargo, faltan mejoras como actualizar los riesgos identificados, implementar un sistema de gestión de calidad completo, y mejorar la evaluación del desempeño. El informe recomienda terminar de implementar el sistema de gestión de calidad, actualizar los ries
El documento resume las fortalezas y debilidades del sistema de control interno en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Entre las fortalezas se encuentra que el sistema de control interno está en gran parte documentado y que cuentan con un equipo técnicamente competente. Entre las debilidades se encuentra que no tienen establecidos manuales de inducción ni capacitación del personal, que no se concilian adecuadamente las cuentas entre dependencias, y que los planes de mejora no se realizan de manera individual.
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de enero a marzo de 2014. Se identifican algunos avances como la definición de compromisos éticos y planes claramente definidos, así como mecanismos de evaluación e informes requeridos. Sin embargo, también se destacan dificultades como la falta de socialización de riesgos, seguimiento a controles y acciones de mitigación. Además, no se realizan seguimientos adecuados a PQRS ni existe cult
Informe control interno julio 2014 Santa Fe de Antioquiaalcaldia municipal
Este informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2014. Se identificaron avances como contar con el talento humano y planes definidos, así como la implementación de oficinas de atención al ciudadano. Sin embargo, también se encontraron dificultades como la falta de planes de mejoramiento individual, no socializar riesgos con todos los funcionarios, y falta de cultura de autocontrol y autoevaluación. El informe concluye que se cuenta con la documentación requerida pero es necesario
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de noviembre de 2012 a marzo de 2013. Se han implementado algunos procedimientos pero faltan actualizaciones de riesgos y mayor compromiso de los funcionarios. Se recomienda terminar de implementar el sistema de gestión de calidad, actualizar los riesgos, y mejorar la cultura de autocontrol.
El documento presenta un resumen del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. Se identifican algunas fortalezas como políticas y procedimientos documentados, evaluaciones independientes del sistema de control interno. También se señalan debilidades como la falta de divulgación del plan anticorrupción y problemas en el funcionamiento de los buzones de quejas. El nivel general de madurez del sistema de control interno es intermedio.
Este informe resume el estado del sistema de control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia entre agosto y noviembre de 2014. Muestra avances como la ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano, así como dificultades como falta de aplicación de indicadores, seguimiento a riesgos, y cultura de autoevaluación. El promedio general de implementación del marco de control interno fue de 46.4%, siendo las políticas de operación el elemento con menor avance (36%) y los acuerdos éticos el de mayor (
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo del 12 de marzo al 12 de julio de 2013. Se han implementado algunos procedimientos como gestión de recursos humanos y control interno, así como un plan anticorrupción. Sin embargo, faltan mejoras como actualizar los riesgos identificados, implementar un sistema de gestión de calidad completo, y mejorar la evaluación del desempeño. El informe recomienda terminar de implementar el sistema de gestión de calidad, actualizar los ries
El documento resume las fortalezas y debilidades del sistema de control interno en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Entre las fortalezas se encuentra que el sistema de control interno está en gran parte documentado y que cuentan con un equipo técnicamente competente. Entre las debilidades se encuentra que no tienen establecidos manuales de inducción ni capacitación del personal, que no se concilian adecuadamente las cuentas entre dependencias, y que los planes de mejora no se realizan de manera individual.
El informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia en 2012. Los avances incluyen el cumplimiento de planes y programas de gobierno, la actualización de políticas y procedimientos, y la creación de nuevas oficinas. Las dificultades son la falta de recursos, la necesidad de actualizar el mapa de riesgos, y la implementación incompleta del sistema de gestión de calidad. Se recomienda implementar plenamente el sistema de gestión de calidad, actualizar la política
El documento describe la importancia de la regulación y fiscalización en salud para mejorar el desempeño del sistema de salud y proteger la salud pública. Explica que los países deben tener la capacidad institucional para desarrollar y revisar marcos regulatorios, hacer cumplir normas de salud, y brindar asesoría técnica a niveles subnacionales en generación y fiscalización de leyes. También presenta indicadores clave como revisión periódica de normativas, conocimientos para aplicar y modificar el marco regulatorio,
El documento resume los principales aspectos de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. Se explica que el MECI fue actualizado mediante el Decreto 943 de 2014 para modernizar la administración pública. La Alcaldía inicia la actualización de su MECI para mejorar el buen gobierno y la transparencia. El documento también describe los cambios en la estructura del MECI 2014 y los roles y responsabilidades de los diferentes actores en su implementación.
El informe resume los avances y dificultades del estado de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2015. Entre los avances se encuentra la publicación del plan anticorrupción en la página web, la implementación de la oficina de atención al ciudadano, y la realización de campañas de difusión de los principios éticos. Entre las dificultades están la demora en responder peticiones ciudadanas, la falta de socialización de riesgos de corrupción, y la
El documento presenta las iniciativas propuestas para implementar un proyecto de excelencia en la gestión en el Gobierno Vasco. Se proponen iniciativas como definir un marco general de actuación, gestionar el cambio cultural, simplificar procesos, mejorar la eficiencia energética, y fomentar la colaboración interadministrativa. El objetivo general es mejorar la satisfacción ciudadana y la actuación administrativa.
Ev cal-fo-05 informe de revision por la direccion del sgc 2014Ronal Galvez
Este informe resume la revisión anual realizada por la dirección del sistema de gestión de calidad de una universidad. La revisión cubrió temas como la política y objetivos de calidad, el informe de auditoría interna, la retroalimentación de clientes, el desempeño de procesos, acciones correctivas, cambios en el sistema y recomendaciones. Se concluyó que el sistema ha mostrado una mejora continua y cumple con los estándares de calidad.
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santafé de Antioquia entre julio y noviembre de 2011. Se destacan los avances realizados en establecer valores éticos, estructura organizacional, indicadores por proceso e información al ciudadano. Sin embargo, también se señalan dificultades como la falta de actualización de riesgos, seguimiento a controles, y compromiso directivo debido al frecuente cambio de representante legal. Se recomienda capacitar empleados nuevos, evaluar productos de control inter
La auditoría tiene como objetivo examinar la gestión de una empresa u organismo público para evaluar la eficacia de sus resultados frente a las metas previstas, así como los recursos y controles utilizados. Busca promover una mayor eficiencia y honestidad en el uso de los fondos públicos. Entre sus funciones se encuentra verificar el cumplimiento de normas de control, evaluar riesgos, promover la modernización de la gestión pública y brindar asesoría para la mejora continua.
El documento habla sobre los requisitos para establecer un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la ISO 9001:2008. Una organización debe documentar, implementar y mantener procedimientos y registros para asegurar el control efectivo de sus procesos. También debe establecer un manual de calidad que describa los procesos y su interacción, y tener procedimientos para aprobar, revisar y actualizar documentos cuando sea necesario.
Este documento proporciona instrucciones para la planificación y elaboración del calendario de auditorías. Los gestores del programa de auditoría se reúnen para analizar la situación actual de la empresa y desarrollar un plan estratégico. Luego diseñan un calendario de auditorías priorizando los procesos más importantes e incluyendo proveedores. El calendario propuesto se envía a la alta dirección para su aprobación y luego se distribuye a las partes interesadas. El calendario debe ejecutarse tal como fue planificado.
El documento establece el procedimiento para la planificación y elaboración del calendario de auditoría. Los gestores del programa de auditoría son responsables de programar las auditorías analizando primero el diagnóstico de la situación de la empresa para identificar procesos que requieren atención. Luego planifican un calendario que incluye actividades como la selección de auditores, auditorías internas y externas, y visitas de clientes. El calendario se elabora, aprueba con la alta dirección y distribuye a las partes interesadas.
Presentacion proceso de evaluacion y seguimientonjo692
Este documento presenta el proceso de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno. Explica que el proceso incluye realizar auditorías internas, monitorear los sistemas de control interno, brindar asesoría, fomentar la cultura de control, y autoevaluar el propio proceso para mejorar continuamente. Además, describe los procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo cada una de estas actividades de evaluación y seguimiento.
Este documento describe el sistema de desarrollo administrativo de una organización para cumplir con los requisitos. Detalla las estrategias y políticas relacionadas con el desarrollo del talento humano, la gestión de la calidad, y la democratización de la administración pública. Incluye información sobre el ingreso, permanencia, retiro, capacitación y evaluación del desempeño del personal, así como sobre los procesos de auditoría interna, control de calidad y participación ciudadana.
La empresa Embutidos Buen Sabor está convocando a un auditor. Los requisitos incluyen una carrera universitaria o tecnológica en calidad o ingeniería, al menos un año de experiencia laboral en la empresa, conocimientos en auditoría e inglés. Las funciones del auditor incluyen planificar y ejecutar auditorías, preparar informes y cerrar auditorías. El proceso de selección durará del 8 al 28 de marzo.
El plan anual de auditoría de la empresa JPC SA para 2019 tiene como objetivo general evaluar la gestión de las estructuras y unidades de la administración central para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, la planeación estratégica, los procesos y procedimientos aplicables. Los objetivos específicos incluyen evaluar el cumplimiento de los planes de mejora, los procesos clave, los controles de riesgo, el cumplimiento de planes y metas, y los lineamientos de elaboración de planillas. El alcance incluye todas las estructuras y
Este documento proporciona información sobre los requisitos para implementar un sistema de gestión de calidad de acuerdo con las normas ISO 9000. Explica cómo recopilar datos sobre una organización, identificar los principios y requisitos de la calidad, y diseñar estrategias para difundir esta información a las personas interesadas en establecer estándares de calidad.
El documento asigna roles y responsabilidades a varios líderes y áreas de gestión para implementar un sistema de gestión de calidad en la Institución Educativa María Antonia Penagos. El Rector liderará el Comité de Calidad, mientras que otros líderes supervisarán procesos como comunicaciones, sistematización y documentación, seguimiento y control, ambiente escolar, y conceptualización. Cada área de gestión como académica, administrativa, directiva, comunitaria y mejoramiento continuo tendrá un responsable.
Presentación metodologia seguimiento y evaluacion 1Hernando Medina
Este documento presenta una metodología para el seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental en Santander, Colombia. La metodología incluye la identificación y formación de grupos de seguimiento ciudadano, el análisis y monitoreo de indicadores clave, y estrategias para generar opinión pública y participación. El objetivo es mejorar la transparencia, integridad y calidad de vida mediante el análisis y seguimiento continuo de la gestión pública.
El informe resume los avances y dificultades del control interno en una institución durante el tercer cuatrimestre de 2012. Entre los avances se encuentra la consolidación de un Sistema Integrado de Gestión para unificar los elementos de gestión, y el desarrollo de indicadores para medir el cumplimiento de objetivos. Entre las dificultades están las demoras en la consolidación de información y el seguimiento débil a las acciones preventivas derivadas del mapa de riesgos. El informe concluye evaluando positivamente las auditorías internas realizadas
El documento describe la importancia de los indicadores de gestión para medir el desempeño institucional y mejorar el uso de los recursos públicos. Explica que los indicadores de gestión miden la eficacia, eficiencia y efectividad de una organización a través de información que permite análisis rápidos y toma de decisiones. Además, distingue entre indicadores estratégicos, de gestión y de servicios según el nivel al que se apliquen dentro de una organización.
Este documento describe la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en Colombia. Explica los cambios realizados en el MECI de 2014, incluyendo una nueva estructura, roles y responsabilidades actualizados, y un proceso de transición de 5 fases para su implementación. También resume los principales componentes, módulos y elementos de control que componen la estructura actualizada del MECI.
El informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia en 2012. Los avances incluyen el cumplimiento de planes y programas de gobierno, la actualización de políticas y procedimientos, y la creación de nuevas oficinas. Las dificultades son la falta de recursos, la necesidad de actualizar el mapa de riesgos, y la implementación incompleta del sistema de gestión de calidad. Se recomienda implementar plenamente el sistema de gestión de calidad, actualizar la política
El documento describe la importancia de la regulación y fiscalización en salud para mejorar el desempeño del sistema de salud y proteger la salud pública. Explica que los países deben tener la capacidad institucional para desarrollar y revisar marcos regulatorios, hacer cumplir normas de salud, y brindar asesoría técnica a niveles subnacionales en generación y fiscalización de leyes. También presenta indicadores clave como revisión periódica de normativas, conocimientos para aplicar y modificar el marco regulatorio,
El documento resume los principales aspectos de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. Se explica que el MECI fue actualizado mediante el Decreto 943 de 2014 para modernizar la administración pública. La Alcaldía inicia la actualización de su MECI para mejorar el buen gobierno y la transparencia. El documento también describe los cambios en la estructura del MECI 2014 y los roles y responsabilidades de los diferentes actores en su implementación.
El informe resume los avances y dificultades del estado de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2015. Entre los avances se encuentra la publicación del plan anticorrupción en la página web, la implementación de la oficina de atención al ciudadano, y la realización de campañas de difusión de los principios éticos. Entre las dificultades están la demora en responder peticiones ciudadanas, la falta de socialización de riesgos de corrupción, y la
El documento presenta las iniciativas propuestas para implementar un proyecto de excelencia en la gestión en el Gobierno Vasco. Se proponen iniciativas como definir un marco general de actuación, gestionar el cambio cultural, simplificar procesos, mejorar la eficiencia energética, y fomentar la colaboración interadministrativa. El objetivo general es mejorar la satisfacción ciudadana y la actuación administrativa.
Ev cal-fo-05 informe de revision por la direccion del sgc 2014Ronal Galvez
Este informe resume la revisión anual realizada por la dirección del sistema de gestión de calidad de una universidad. La revisión cubrió temas como la política y objetivos de calidad, el informe de auditoría interna, la retroalimentación de clientes, el desempeño de procesos, acciones correctivas, cambios en el sistema y recomendaciones. Se concluyó que el sistema ha mostrado una mejora continua y cumple con los estándares de calidad.
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santafé de Antioquia entre julio y noviembre de 2011. Se destacan los avances realizados en establecer valores éticos, estructura organizacional, indicadores por proceso e información al ciudadano. Sin embargo, también se señalan dificultades como la falta de actualización de riesgos, seguimiento a controles, y compromiso directivo debido al frecuente cambio de representante legal. Se recomienda capacitar empleados nuevos, evaluar productos de control inter
La auditoría tiene como objetivo examinar la gestión de una empresa u organismo público para evaluar la eficacia de sus resultados frente a las metas previstas, así como los recursos y controles utilizados. Busca promover una mayor eficiencia y honestidad en el uso de los fondos públicos. Entre sus funciones se encuentra verificar el cumplimiento de normas de control, evaluar riesgos, promover la modernización de la gestión pública y brindar asesoría para la mejora continua.
El documento habla sobre los requisitos para establecer un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la ISO 9001:2008. Una organización debe documentar, implementar y mantener procedimientos y registros para asegurar el control efectivo de sus procesos. También debe establecer un manual de calidad que describa los procesos y su interacción, y tener procedimientos para aprobar, revisar y actualizar documentos cuando sea necesario.
Este documento proporciona instrucciones para la planificación y elaboración del calendario de auditorías. Los gestores del programa de auditoría se reúnen para analizar la situación actual de la empresa y desarrollar un plan estratégico. Luego diseñan un calendario de auditorías priorizando los procesos más importantes e incluyendo proveedores. El calendario propuesto se envía a la alta dirección para su aprobación y luego se distribuye a las partes interesadas. El calendario debe ejecutarse tal como fue planificado.
El documento establece el procedimiento para la planificación y elaboración del calendario de auditoría. Los gestores del programa de auditoría son responsables de programar las auditorías analizando primero el diagnóstico de la situación de la empresa para identificar procesos que requieren atención. Luego planifican un calendario que incluye actividades como la selección de auditores, auditorías internas y externas, y visitas de clientes. El calendario se elabora, aprueba con la alta dirección y distribuye a las partes interesadas.
Presentacion proceso de evaluacion y seguimientonjo692
Este documento presenta el proceso de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno. Explica que el proceso incluye realizar auditorías internas, monitorear los sistemas de control interno, brindar asesoría, fomentar la cultura de control, y autoevaluar el propio proceso para mejorar continuamente. Además, describe los procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo cada una de estas actividades de evaluación y seguimiento.
Este documento describe el sistema de desarrollo administrativo de una organización para cumplir con los requisitos. Detalla las estrategias y políticas relacionadas con el desarrollo del talento humano, la gestión de la calidad, y la democratización de la administración pública. Incluye información sobre el ingreso, permanencia, retiro, capacitación y evaluación del desempeño del personal, así como sobre los procesos de auditoría interna, control de calidad y participación ciudadana.
La empresa Embutidos Buen Sabor está convocando a un auditor. Los requisitos incluyen una carrera universitaria o tecnológica en calidad o ingeniería, al menos un año de experiencia laboral en la empresa, conocimientos en auditoría e inglés. Las funciones del auditor incluyen planificar y ejecutar auditorías, preparar informes y cerrar auditorías. El proceso de selección durará del 8 al 28 de marzo.
El plan anual de auditoría de la empresa JPC SA para 2019 tiene como objetivo general evaluar la gestión de las estructuras y unidades de la administración central para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, la planeación estratégica, los procesos y procedimientos aplicables. Los objetivos específicos incluyen evaluar el cumplimiento de los planes de mejora, los procesos clave, los controles de riesgo, el cumplimiento de planes y metas, y los lineamientos de elaboración de planillas. El alcance incluye todas las estructuras y
Este documento proporciona información sobre los requisitos para implementar un sistema de gestión de calidad de acuerdo con las normas ISO 9000. Explica cómo recopilar datos sobre una organización, identificar los principios y requisitos de la calidad, y diseñar estrategias para difundir esta información a las personas interesadas en establecer estándares de calidad.
El documento asigna roles y responsabilidades a varios líderes y áreas de gestión para implementar un sistema de gestión de calidad en la Institución Educativa María Antonia Penagos. El Rector liderará el Comité de Calidad, mientras que otros líderes supervisarán procesos como comunicaciones, sistematización y documentación, seguimiento y control, ambiente escolar, y conceptualización. Cada área de gestión como académica, administrativa, directiva, comunitaria y mejoramiento continuo tendrá un responsable.
Presentación metodologia seguimiento y evaluacion 1Hernando Medina
Este documento presenta una metodología para el seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental en Santander, Colombia. La metodología incluye la identificación y formación de grupos de seguimiento ciudadano, el análisis y monitoreo de indicadores clave, y estrategias para generar opinión pública y participación. El objetivo es mejorar la transparencia, integridad y calidad de vida mediante el análisis y seguimiento continuo de la gestión pública.
El informe resume los avances y dificultades del control interno en una institución durante el tercer cuatrimestre de 2012. Entre los avances se encuentra la consolidación de un Sistema Integrado de Gestión para unificar los elementos de gestión, y el desarrollo de indicadores para medir el cumplimiento de objetivos. Entre las dificultades están las demoras en la consolidación de información y el seguimiento débil a las acciones preventivas derivadas del mapa de riesgos. El informe concluye evaluando positivamente las auditorías internas realizadas
El documento describe la importancia de los indicadores de gestión para medir el desempeño institucional y mejorar el uso de los recursos públicos. Explica que los indicadores de gestión miden la eficacia, eficiencia y efectividad de una organización a través de información que permite análisis rápidos y toma de decisiones. Además, distingue entre indicadores estratégicos, de gestión y de servicios según el nivel al que se apliquen dentro de una organización.
Este documento describe la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en Colombia. Explica los cambios realizados en el MECI de 2014, incluyendo una nueva estructura, roles y responsabilidades actualizados, y un proceso de transición de 5 fases para su implementación. También resume los principales componentes, módulos y elementos de control que componen la estructura actualizada del MECI.
El documento describe las etapas para implementar un sistema de gestión de calidad (SGC) en una escuela de idiomas. Explica los beneficios de un SGC, como mejorar la calidad de los servicios, la satisfacción de los usuarios, y la eficiencia. También presenta la política de calidad de la escuela, sus objetivos, y los logros alcanzados hasta el momento como delimitar procesos, documentar procedimientos, y estandarizar formatos.
El documento describe un programa de excelencia hospitalaria implementado por el Ministerio de Salud de Chile en colaboración con otras instituciones. El objetivo del programa es mejorar la calidad de gestión de los hospitales a través de una metodología de autoevaluación que permite identificar fortalezas y áreas de mejora. El modelo se ha aplicado con éxito en varios hospitales y ha generado planes de acción para mejorar la atención.
Este documento describe el proyecto GIF, el cual busca mejorar la gobernanza de instituciones financieras en América Latina a través de un proceso de acompañamiento. El proyecto utiliza herramientas como un manual de gobernanza, instrumentos de evaluación y una caja de herramientas para diagnosticar la situación actual de una institución, implementar un plan de mejora, y certificar su gobernanza. El proceso de acompañamiento dura aproximadamente 15 meses y busca institucionalizar buenas prácticas de gobernanza de manera
El documento describe la auditoría financiera y sus objetivos. En particular, la auditoría financiera examina los estados financieros de las organizaciones para expresar una opinión sobre su razonabilidad de acuerdo con la normativa legal aplicable. La auditoría financiera incrementa la confianza de los usuarios en los estados financieros y permite la evaluación financiera y rendición de cuentas de las organizaciones. El documento también describe las etapas de la auditoría financiera como la planificación, ejecución y elaboración de informes.
Este documento describe los avances realizados en 2014 en el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional de Colombia (SIGA). Se resumieron los principales logros en cuatro áreas: 1) optimización de la gestión por procesos, 2) redireccionamiento del sistema de gestión, 3) apropiación del SIGA, y 4) contenido de la revisión por la dirección. El documento proporciona información sobre la simplificación y automatización de procesos, así como la implementación de buenas prácticas para mejorar la gestión.
La gestión por procesos es un enfoque clave para lograr los objetivos estratégicos de las entidades públicas y brindar un mejor servicio a los ciudadanos. El documento explica que la gestión por procesos ayuda a identificar y mejorar los procesos de una organización para cumplir con su visión. También describe los principios básicos de la gestión por procesos y cómo su implementación en el sector público peruano contribuye a la modernización del estado y a satisfacer las demandas de los ciudadanos de manera eficiente.
El documento presenta la dirección estratégica de una empresa industrial y comercial del Estado. Explica su misión, visión y valores, así como sus objetivos de posicionamiento, efectividad, innovación y sostenibilidad. También describe sus procesos, certificaciones, planes de mejora continua, gestión de riesgos y calidad, entre otros aspectos clave de su direccionamiento.
El documento presenta la dirección estratégica de una empresa industrial y comercial del Estado. Explica su misión, visión y valores, así como su enfoque en la innovación, sostenibilidad y posicionamiento. También describe sus procesos, certificaciones, planes de mejora continua, calidad y control interno. El objetivo es establecer una hoja de ruta para lograr la transformación de vidas hasta 2025.
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se encuentran la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineamientos
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para el año 2011. Resume los avances realizados en los subsistemas de control estratégico, control de gestión y control de evaluación, incluyendo actualizaciones de políticas, planes y modelos de gestión, así como capacitaciones y auditorías. También identifica algunas dificultades como el incremento de quejas e insatisfacciones de clientes y debilidades en el sistema de gestión de riesgos.
Este documento presenta el Modelo COCO (Criteria of Control Board) de control interno. El Modelo COCO fue emitido en 1995 por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados y contribuye a mejorar el control y la toma de decisiones en una organización. El modelo se compone de cuatro componentes: Propósito, Capacidades, Compromiso y Supervisión y Aprendizaje. Cada componente incluye varios criterios que una organización debe cumplir para implementar un sistema de control interno efectivo basado en el Modelo COCO.
Informe control interno dafp 2012 san luis feb. 19 13jhonaloe
Este documento contiene las respuestas de Milton Alexis Ramírez Zuluaga, Asesor MECI, a una encuesta de reestablecimiento sobre el subsistema de Control Estratégico, Direccionamiento Estratégico y Control de Gestión de una entidad. La encuesta incluye preguntas sobre principios éticos, capacitación de empleados, planeación, gestión documental, indicadores de desempeño y controles de procesos.
MODELO CAF Y LAS VENTAJAS DE SU IMPLEMENTACION.pdfevelynmariaarias
Este documento describe el Modelo CAF (Common Assessment Framework) y su proceso de autoevaluación. El Modelo CAF es una metodología europea para evaluar la calidad en organizaciones públicas que incluye 9 criterios agrupados en 3 categorías: agentes facilitadores, resultados e innovación y aprendizaje. El proceso de autoevaluación con CAF implica analizar evidencias para cada subcriterio, identificar puntos fuertes y áreas de mejora, y desarrollar un plan de mejora. Se destaca la importancia de contar con el compromiso de la dirección
Este documento presenta un marco metodológico para la implementación de la gestión por procesos en la administración pública. Describe la metodología, los roles clave y las tres fases del proceso: 1) determinación de procesos, 2) seguimiento, medición y análisis, y 3) mejora de procesos. El objetivo final es mejorar los procesos de las entidades públicas para brindar servicios de calidad a la ciudadanía.
Similar a Modelo estandar de control interno MEIC (20)
2. RESPONSABLES
• Los responsables de aplicar la encuesta para hacer el
diagnostico de la implementación del MECI en la
entidad somos el equipo conformado por:
• Gina Ricardo.
• Liseth Perez
• Jorge Brito.
• Marlin Florez
• Laila Arends.
•
3. OBJETIVO GENERAL
• Determinar la existencia, nivel de desarrollo o de
efectividad de cada uno de los elementos del
Sistema de Control Interno del Servicio
Nacional De Aprendizaje SENA Seccional
Guajira frente a los requerimientos del Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, a
fin de establecer la implementación o ajustes
necesarios que permitan la mejora y
sostenibilidad del Sistema de Control Interno.
4. ANALISIS DE VIABILIDAD
• El fomento de la cultura del autocontrol es
actualmente liderado por la Oficina de Control
Interno de la Dirección General del SENA y
constituye una fuerte campaña de motivación y
concientización entre los servidores públicos,
como alternativa eficaz para optimizar el servicio
público y coadyuvar en la lucha contra la
corrupción.
5. La Entidad cuenta con diversos mecanismos de control interno, como:
• Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno en la
Dirección General y en los niveles regionales y de centros.
• Informes de auditoría, donde se formulan las recomendaciones
necesarias y de los cuales se generan los planes de mejoramiento
para optimizar los procesos y procedimientos.
• Oficina de Control Interno Disciplinario encargado de instruir,
adelantar las diligencias preliminares y determinar los responsables
de las conductas violatorias al Código Disciplinario Único.
• Visitas de seguimiento y apoyo a las Regionales y Centros de la
entidad.
• Guías para el control de gestión, en los diferentes procesos y
procedimientos de la entidad.
• Cultura del autocontrol, basado en herramientas de gestión y la
concientización de los servidores públicos.
8. SUBSISTEMA DE
CONTROL
ESTRATÉGICO
AMBIENTE DE CONTROL
4,19 Satisfactorio
4,25 Satisfactorio
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
SUBSISTEMA DE
CONTROL DE GESTIÓN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
4,17 SatisfactorioINFORMACIÓN
COMUNICACIÓN
Pública
SUBSISTEMA
CONTROL DE
EVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
4,39 Satisfactorio
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO
RESULTADOS DEL DIAGÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO SENA
9. FORTALEZAS
• Son conocidas las competencias y funciones asignadas al
SENA por medio de la Ley.
• El tamaño de la planta y su distribución
• Existe la divulgación de misión y visión.
• Conocimientos, habilidades, destrezas, experiencia laboral y
disposición por parte del personal
• Se tienen identificadas las fuentes internas de información.
• E l trabajo en equipo Organizacional caracteriza el trabajo de
la Entidad.
• Implementa un Modelo de operación por Procesos en la
Entidad
• Existe prácticas de administración del riesgo
• Existe la cultura del autocontrol ya que se manejan procesos
de Autoevaluación.
10. DEBILIDADES
• No todos los servidores públicos no tienen conocimiento de
los acuerdos, compromisos y protocolos éticos.
• Las Políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento
Humano, no son difundidas y conocidas en todos los
niveles de la entidad.
• No todos los servidores públicos conocen y están
comprometidos con los Planes y Programas pertinentes
para el desarrollo de su función.
• El plan de identificación del riesgo se encuentra
desactualizado, ocasionando que no se muestre la realidad
de la evaluación del riego con la realidad de la entidad.
• A pesar que hay un manual de procedimientos, algunos
funcionarios no lo colocan en práctica.
• La entidad no cuenta con un plan de mejoramiento
individual.
11. OPORTUNIDADES
• 1. El nuevo enfoque de las Entidades públicas como
Entidades prestadoras de Servicios.
• 2. El Plan de Desarrollo Nacional.
• 3. El Programa de Renovación de la Administración
Pública.
• 4. La Cooperación Interinstitucional.
• 5. El auge de las Nuevas teorías Administrativas.
• 6. El apoyo y asesoría prestada por el
Departamento Administrativo de la Función
Pública, la Escuela Superior de Administración
Pública, entre otros.
12. AMENAZAS
• 1. Decreto tiempo de cumplimiento implementación
del MECI.
• 2. Aplicación de sanciones y multas por
incumplimiento a la Normatividad.
•
13. RECOMENDACIONES
• Publicar los acuerdos de gestión y el resultado de los mismos
al final de cada vigencia, con el objetivo de darle transparencia
al proceso y participación a la comunidad SENA.
• Publicar y socializar los acuerdos, compromisos y protocolos
éticos.
• La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
deberá actualizar o levantar el Mapa de Riesgos Institucional,
además de socializarlo, de tal manera que sirva de insumo
para la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno y
como herramienta de control de los gerentes públicos.
• Ajustar, complementar, publicar y socializar periódicamente el
Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad de
acuerdo a los cambios que se puedan dar por normatividad,
aplicativos que se incorporen para mejorar los procesos,
nuevos procesos que se creen en la entidad, entre otras
situaciones.
14. • Construir planes de mejoramiento con acciones de
mejora o estrategias estructurales, que contribuyan
a eliminar o minimizar los hallazgos observados por
las auditorias realizadas tanto por la CGR como por
la Oficina de Control Interno, mejorando los
procesos, apuntando a lograr la misión institucional
con el cumplimiento de sus objetivos, a fin de
apuntar al lema institucional de lograr calidad con
calidez y ser a su vez “SENA, de clase mundial”.
• Publicar los resultados obtenidos en el seguimiento
a los planes de mejoramiento institucional e
internos con la finalidad de informar a los
servidores públicos y gerentes públicos para la toma
acertada de decisiones.
15. • Establecer planes de mejoramiento individual de
acuerdo al desempeño de los servidores públicos con
relación a las funciones y competencias de cada
empleo, en concordancia con la Circular Externa No.
0003 de Abril 20/2010 del DAFP. Además los
responsables de evaluar a estos servidores públicos
deben efectuar el respectivo seguimiento con el fin
de verificar que las acciones de mejora hayan sido
adecuadas para minimizar o eliminar las
desviaciones encontradas.
• Para las debilidades detectadas en la presente
evaluación, se deben formular planes de
mejoramiento con las áreas implicadas.