El documento presenta un dossier sobre consultoría estratégica y de negocio, abordando el ciclo de toma de decisiones y proyectos de inteligencia de negocio y EPM en sectores como distribución de productos informáticos, telecomunicaciones y energía. Se detallan análisis diagnósticos, modelos de presupuestación, flujos de caja consolidados y la definición de indicadores clave relacionados con la rentabilidad y gestión de recursos humanos. Además, se destaca el uso de tecnología SAP para la implementación de modelos de reporting y procesos estratégicos.

1. Dossier: Consultoría Estratégica y de Negocio

2. 1. Ciclo de toma de decisiones 2. Cuadrante consultoría 3. Proyectos BI: DAFO, CMI, Procesos, KPI’s 4. Proyectos EPM: Presupuestación, CashFlow Consolidado 5. Quobudget
Índice de Contenidos

3. Ciclo de toma de decisiones

4. Cuadrante Consultoría

5. Proyectos BI: BSC
Análisis diagnóstico y definición: BSC
SECTOR: Distribución de productos informáticos
 ALCANCE del proyecto:
•Análisis de diagnóstico inicial: Matriz DAFO
•Establecimiento de análisis relación causa-efecto
•Definición de indicadores por área
•Ficha descripción de indicador

6. Proyectos BI: BSC

7. Proyectos BI: BSC
DAFO, MISIÓN Y VISIÓN

8. Proyectos BI: BSC
RELACIÓN CAUSA-EFECTO

9. Proyectos BI: BSC
FORMULACIÓN DE INDICADORES
Financiera
•Liquidez
•Endeudamiento
•DuPont
•Rentabilidad: ROE
Cliente
•Satisfacción
•Incorporación y retención de clientes
•Reclamaciones
Desarrollo de las personas
•Gestión de empleados
•Sistemas de información
Procesos
•Operaciones: calidad, coste, tiempo, flexibilidad
•Gestión de clientes
•Innovación

10. Proyectos BI: BSC
DETALLE RENTABILIDAD: ROE
Indicador: ROE Beneficio sobre fondos propiosUnidad Responsable: Comité de DirecciónObjetivo del indicadorForma de cálculoFuente de datosMedir el beneficio neto generadopor € invertido por los accionistasRepresentaciónBºNeto/ Fondos propios=ROEContabilidad FinacieraComparación interanual y presupuestoSensibilidad: MediaObjetivo estratégico: Incrementar valor para el accionistaDefinición del Indicador: Rentabilidad financiera, medida en la relación entre la utilidad neta (después de impuestos) y el patrimonio neto. Unidad de medida: % Periodicidad de cálculo: Mensual

11. Proyectos BI: Procesos y KPIs
Análisis diagnóstico y definición: BSC
SECTOR: Telecomunicaciones
 ALCANCE del proyecto: Análisis y Diseño de modelo de procesos de RRHH
•Identificación necesidades y requerimientos del área de Reporting en los procesos de RRHH
•Definir un modelo de gestión dentro del área de RRHH
•Definir Indicadores clave por proceso y para la gestión a nivel estratégico de la toma de decisiones.
•Diseño técnico sobre plataforma SAP BW SAP BO.

12. Proyectos BI: Procesos y KPIs
PROPUESTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO

13. Proyectos BI: Procesos y KPIs
PROPUESTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO Identificación y análisis de 13 procesos implicados en RRHH Combinación de indicadores estándar de SAP más indicadores diseñados a medida.

14. Proyectos BI: Procesos y KPIs
PROPUESTA FUNCIONAL
MODELO GLOBAL DE REPORTING

15. Proyectos BI: Procesos y KPIs
PROPUESTA FUNCIONAL
DIMENSIONES:DATAMARTS

16. Proyectos BI: Procesos y KPIs
DATAMARTS. FORMACIÓN Y DES

17. Proyecto EPM: Presupuesto RRHH
Análisis y Definición:
SECTOR: Telecomunicaciones
 Alcance del proyecto:
•Análisis del proceso presupuestario de RRHH a Nivel Global
•Definición de la Plataforma tecnológica
•Diseño técnico sobre platafoma SAP BPC

18. Proyecto EPM: Presupuesto RRHH
Flujogramas del proceso

19. Proyecto EPM: Presupuesto RRHH
Modelo de datos

20. Proyecto EPM: Presupuesto RRHH
•Consideraciones sobre la Plataforma Tecnológica
•Configuración del Modelo de Datos
•Formularios
•Funciones / Scripts
•Informes
•Workflows
•Interfaces
•Cargas de Datos
•Consideraciones sobre Autorizaciones
•Arquitectura recomendada
•Estrategia de Despliegue
Contenidos del diseño técnico

21. Proyecto EPM: CashFlow Consolidado
Análisis y Definición:
SECTOR: Energía, telecomunicaciones, transporte y medio ambiente
 Alcance del proyecto:
•Presupuestación de los flujos de caja consolidados, de las 400 sociedades del grupo
•Presentación de la información consolidada del grupo por flujos reales, presupuestarios y proyección.
 Tecnología: SAP BPC, SAP Liquidity Planner

22. Presupuestación CashFlow Consolidado
Proyecto EPM: CashFlow Consolidado

23. Proyecto EPM: Presupuesto de Gestión
Análisis y Definición:
SECTOR: Energía, telecomunicaciones, transporte y medio ambiente
 Alcance del proyecto: Presupuestación
 Tecnología: SAP BPC, SAP Liquidity Planner

24. Presupuestación CashFlow Consolidado
Proyecto EPM: CashFlow Consolidado

25. Quobudget
Presupuestación y Control presupuestario

26. Más sobre proyectos
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