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2015
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…2018
Leadership in Private
Label in SP, FR and PT
2015
Cups/day: 12 MM
…2018
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SUPERATION
EL VALOR
safety
quality
VALOR = 5 Componentes Satisfechos
.
SUPERATION
€ y kg
RC y SA
Nivel servicio
Pl. med. entr.
Nº de altas y
bajas de prod
Nº de
Accidentes
H. Formación
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Absentismo
NCP Carrito menú
Nivel servicio
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Donaciones
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EBT
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CAPITAL
C P KT S
Modelo ProsolMapa de creación de valor
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GENERADORES
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SATISFACCIÓN
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SEGUROS: PARA EL PRODUCTO, TRABAJADOR,
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EFICACES: ESTANDARIZADOS: TRABAJAR DE LA
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ORIENTADOS A LA GENERACIÓN DE VALOR.
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1. Estrategia Plan
estratégico
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Sistema de
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x
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OBJETIVOS
GESTION DE RIESGOS CORPORATIVOS EN PROSOL
Proporcionar una seguridad razonable respecto de la
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Asegurar la fiabilidad de la información que es
reportada tanto a los miembros del Comité de
Dirección, como al Consejo de Administración.
Poner en marcha mecanismos que permitan prevenir
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SUPERATION
GESTION DE RIESGOS
SUPERATION
¿QUÉ ES UN RIESGO?
Riesgo: es la probabilidad de ocurrencia de un evento (causa) y sus
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3 componentes:
- Evento (causa): acontecimiento puntual que puede afectar al
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FASE I: IDENTIFICAR RIESGOS
SUPERATION
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LOS
GRUPOS DE INTERES
LA ORGANIZACIÓN
Y SU CONTEXTO
+
+
=
166 RIESGOS
IDENTIFICADOS
ENTREVISTAS
COMITÉ
DIRECCIÓN
FASE I: IDENTIFICAR RIESGOS
REVISIÓN
OBJETIVOS
PLAN
ESTRATEGICO
=
BENCHMARKING Gobierno Corporativo
+
SUPERATION
Riesgos relativos al desarrollo de la estrategia
organizativa. Los riesgos de planificación permiten
a la entidad desarrollar una estructura para
alcanzar los objetivos estratégicos.
Nivel 3: Riesgos: es la posibilidad de que un hecho de
signo negativo o positivo ocurra y que afecte
desfavorablemente o favorablemente a la Compañía.
Nivel 4: Evento de Riesgo: es un incidente o
acontecimiento procedente de fuentes internas o
externas que afecta a la consecución de objetivos.
xxx
Nivel 2: Categoría de Riesgos: es la agrupación
principal de riesgos relacionados que tengan unas
características similares en relación a origen/causa,
proceso, plan de mitigación o responsabilidad de
gestión.
xx
Nivel 1: Área de Riesgo: es el nivel más alto de la
agrupación de riesgos desglosado por áreas de una
importancia estratégica para la consecución de los
objetivos de negocio empresarial.
xxx
Gobierno
Estrategia y
Planificación
Infraestructura
Operaciones
Supply Chain
Cumplimiento
Reporting
Riesgos relativos a la estructura organizativa,
cultura empresarial, políticas corporativas y
atribución en la toma de decisiones clave de los
Órganos de Gobierno.
7 Áreas de riesgo de Prosol
Riesgos relativos a los fallos de la infraestructura
operativa, sistemas, utilización y salvaguarda de
los activos.
Riesgos relativos a una gestión inadecuada de los
procesos del entorno/soporte a la cadena de
suministro: I+D, marketing, fijación de precios,
gestión de la propiedad industrial, subcontratación
y calidad.
Riesgos relativos a una gestión inadecuada de los
procesos propios de la cadena de suministro:
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entregas.
Riesgos relativos al cumplimiento con las leyes,
regulaciones o estándares del mercado en el que
la organización opera. Esto incluye tanto el
cumplimiento con políticas internas como
externas.
Riesgos de seguridad y fiabilidad de información
relevante e íntegra para la generación de informes
tanto internos como externos.
FASE II: CLASIFICAR RIESGOS
SUPERATION
POR FRECUENCIA/PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
FASE III: VALORAR RIESGOS
SUPERATION
POR IMPACTO
FASE III: VALORAR RIESGOS
SUPERATION
METODO DE
VALORACIÓN
FASE III: VALORAR RIESGOS
Riesgo inherente Riesgo residualCONTROLES
SUPERATION
68 Riesgos
FASE IV: PRIORIZAR RIESGOS
SUPERATION
FASE IV: PRIORIZAR RIESGOS
Impacto
Probabilidad
RIESGOS TOP A
SUPERATION
FASE V: GESTIONAR RIESGOS
QUÉ: Asignar un propietario, RISK OWNER, a cada
riesgo. QUIÉN: CEO según tipología del riesgo.
QUÉ: Elaborar FICHAS DE RIESGOS.
QUIÉN: DIR. RIESGOS + RISK OWNER
QUÉ: Definir la estrategia de respuesta al riesgo RISK
RESPONSE.
QUIÉN: RISK OWNER -> VALIDA CEO + CD
SUPERATION
FASE V: GESTIONAR RIESGOS
LA RESPUESTA A UN RIESGO PUEDE COMBINAR
VARIOS CONTROLES O INICIATIVAS DE VARIOS TIPOS
COSTE - BENEFICIO RISK RESPONSE
El coste del tratamiento es muy
superior a los beneficios.
EVITAR (Avoid): Eliminar la amenaza, generalmente dejando de hacer
esa actividad.
El coste del tratamiento es
adecuado a los beneficios.
MITIGAR (Mitigate): Reducir las probabilidad de ocurrencia, actuando
sobre las causas y/o reducir el impacto sobre los objetivos actuando
sobre el efecto.
El coste del tratamiento por
terceros es más beneficioso
que el tratamiento interno
TRANSFERIR (Transfer): Traspasar las consecuencias del riesgo a un
tercero: contratando un seguro, instrumentos de cobertura (futuros,
opciones, etc…), o subcontratando el servicio.
El nivel de riesgo está muy por
debajo del nivel de riesgo
aceptado
ACEPTAR (Accept): Prepararse para afrontar las consecuencias del
riesgo, bien sea activamente (provisionando una reserva de
contingencia) o pasivamente (no haciendo nada). Monitorizarlo para
confirmar que no se incrementa.
SUPERATION
Riesgo
Impacto
Probabilidad
Área del riesgo
Eliminar Trasladar Mitigar Aceptar
Risk Response
E.3 + E.4 + SC.6
Incremento del coste del café verde
Descripción del riesgo (eventos)
Incrementos en el coste del café verde podrían reducir nuestro margen bruto y beneficio.
Eventos de riesgo
• Especulación, efectos climáticos, fluctuaciones estacionales, escasez de cosechas, plagas cosechas, clima político en países productores, presiones competitivas, tipos de cambio, etc…
• Fluctuaciones en el tipo de cambio €/$
• Falta de información y/o herramientas para gestionar la compra de café verde
Plan de Acción para la Mitigación y/o Contingencia
Top A
Propietario Dir. Compras [XXX]Implantar estrategia de compra de café verdeObjetivo
# Actividad
2
3
Establecer orígenes/grados de verde alternativos (blends dinámicos) para cápsulas para mitigar
sobreprecios en orígenes actuales y garantizar organoléptico (Proyecto Underground).
Formación en estrategias con instrumentos de cobertura y análisis de mercados
Status
4
Evaluación de la integración de café verde en origen para mitigar dependencia de la bolsa. (Proyecto
Delorean)
Fecha Objetivo
En curso.
Completado. Deloitte impartió jornada
formación a responsable administración (MB)
y responsable de compras de café verde (AP).
En curso
T3 2015
T4 2014
T4 2016
1 Procedimiento de compras de café verde: elaborado, aprobado por consejo, comunicado a las
partes y en uso.
Completado. Riesgo de cambio 2015 T1 2014
Gobierno Estrategia Infraestructura Operaciones Supply Chain Cumplimiento Reporting
FASE V: GESTIONAR RIESGOS
SUPERATION
FASE VI: MONITORIZAR
QUÉ: Revisión del grado de implementación de
las iniciativas o controles para mitigar el riesgo.
QUIÉN: Propietario de riesgo (Director y/o mando) +
Responsables de ejecutar iniciativas.
CUÁNDO: Mensual.
QUÉ: Actualización y revisión de las fichas de
riesgo.
QUIÉN: Director de riesgos + Propietario de riesgo
(Director y/o mando)
CUÁNDO: Mensual.
QUÉ: Cuadro de mando de riesgos.
QUIÉN: Director de riesgos + CD
CUÁNDO: Trimestral.
QUÉ: Informe evolución de riesgos.
QUIÉN: Director de riesgos + CEO
CUÁNDO: Semestral.
Dir. Riesgos
2
4
2
3
Risk Owner
1
1
3
4
SUPERATION
CONTROL INTERNO
SUPERATION
CONTROL INTERNO
Matriz Procesos – Riesgos
PROCESOS
PROYECTOS RIESGOS TOP A AUDITORIAS
PLANDEMEJORA/REINGENIERÍA
SUPERATION
CONTROL INTERNO
Gestión de riesgos y controles en procesos
SUPERATION
CONTROL INTERNO
Auditoria integradas: sistemas de gestión + RIESGOS
RESULTADOS
SUPERATION
RESULTADOS
• Visión global , transversal y compartida de los riesgos corporativos.
• Consenso en la priorización de acciones.
• Compromiso con la sostenibilidad de la compañía, pensar en el l/p.
Proporcionar una seguridad razonable respecto de la
consecución de objetivos estratégicos de la
compañía. Plan Orión 2012-2015:
• Más de 300 Millones de cápsulas vendidas.
• Facturación:
• EBT:
• Encuesta de clima laboral:
15%
5%
110%
SUPERATION
RESULTADOS
• Inclusión de controles en el proceso de cierre.
• Automatización de la generación de informes en SAP BI.
• Refuerzo del área de control de gestión.
• Auditoría Sistemas de Información.
Asegurar la fiabilidad de la información que es
reportada tanto a los miembros del Comité de
Dirección, como al Consejo de Administración.
SUPERATION
RESULTADOS
• Políticas corporativas: Riesgos, Calidad, Innovación, RRHH, Medioambiente
• Modelo de control de gastos e inversiones
• Código de conducta (en curso)
• Segregación de funciones en SAP (en curso)
Poner en marcha mecanismos que permitan prevenir
y anticipar el fraude.
safety
quality
cost
SUPERATION
RETOS
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RETOS
• No basta con poner el marcha el modelo, es imprescindible
CREAR CULTURA de gestión de riesgos.
• Gestionar los riesgos implica DEDICAR RECURSOS en todas
sus etapas.
• Establecimiento claro de RESPONSABILIDADES: cadena de
accountability.
• Alguna RESISTENCIA a aceptar más transparencia en la
gestión.
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“Si no gestionas los riesgos,
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Javier Reinoso Velasco
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Riesgos corporativos prosol_jr_2016

  • 1. GESTION DE RIESGOS CORPORATIVOS EN PROSOL Club de Directores de Calidad 26/02/2016 Javier Reinoso Velasco
  • 2. KEY PERFORMANCE INDICATORS Sales: 67,4 MM 2015 1998-2015 Investment: 60 MM 2015 Headcount: 240 …2018 Leadership in Private Label in SP, FR and PT 2015 Cups/day: 12 MM …2018 Cups/day: 25 MM SUPERATION
  • 4. safety quality VALOR = 5 Componentes Satisfechos . SUPERATION € y kg RC y SA Nivel servicio Pl. med. entr. Nº de altas y bajas de prod Nº de Accidentes H. Formación Promo. intern Enc. clima Absentismo NCP Carrito menú Nivel servicio Pl. med. entr. Donaciones Colaboraciones asociaciones, centros técnolog, universidades,… EBT Cliente Trabajador Proveedor Sociedad Kapital Ratio deuda
  • 5. SATISFACCIÓN CLIENTE SATISFACCIÓN TRABAJADOR SATISFACCIÓN PROVEEDOR SATISFACCIÓN CAPITAL SATISFACCIÓN SOCIEDAD PROPUESTA DE VALOR CLIENTE PROPUESTA DE VALOR TRABAJADOR PROPUESTA DE VALOR PROVEEDOR PROPUESTA DE VALOR SOCIEDAD PROPUESTA DE VALOR CAPITAL C P KT S Modelo ProsolMapa de creación de valor PROCESOS GENERADORES DE VALOR CLIENTE PROCESOS GENERADORES DE VALOR TRABAJADOR PROCESOS GENERADORES DE VALOR PROVEEDOR PROCESOS GENERADORES DE VALOR SOCIEDAD PROCESOS GENERADORES DE VALOR CAPITAL SUPERATION SATISFACCIÓN TRABAJADOR SATISFACCIÓN PROVEEDOR SATISFACCIÓN CAPITAL SATISFACCIÓN SOCIEDAD PROPUESTA DE VALOR CLIENTE PROPUESTA DE VALOR TRABAJADOR PROPUESTA DE VALOR PROVEEDOR PROPUESTA DE VALOR SOCIEDAD PROPUESTA DE VALOR CAPITAL PROCESOS GENERADORES DE VALOR CLIENTE PROCESOS GENERADORES DE VALOR TRABAJADOR PROCESOS GENERADORES DE VALOR PROVEEDOR PROCESOS GENERADORES DE VALOR SOCIEDAD PROCESOS GENERADORES DE VALOR CAPITAL RESULTADOS PROPUESTAS DE VALOR PROCESOS
  • 6. cost safety quality cost SUPERATION SEGUROS: PARA EL PRODUCTO, TRABAJADOR, MEDIOAMBIENTE, INFORMACIÓN, etc… EFICACES: ESTANDARIZADOS: TRABAJAR DE LA MISMA FORMA PARA OBTENER SIEMPRE LOS MISMOS RESULTADOS. EFICIENTES: HACER + CON - ORIENTADOS A LA GENERACIÓN DE VALOR. PROCESOS
  • 7. SATISFACCIÓN CLIENTE SATISFACCIÓN TRABAJADOR SATISFACCIÓN PROVEEDOR SATISFACCIÓN CAPITAL SATISFACCIÓN SOCIEDAD PROPUESTA DE VALOR CLIENTE PROPUESTA DE VALOR TRABAJADOR PROPUESTA DE VALOR PROVEEDOR PROPUESTA DE VALOR SOCIEDAD PROPUESTA DE VALOR CAPITAL C P KT S Modelo ProsolMapa de creación de valor PROCESOS GENERADORES DE VALOR CLIENTE PROCESOS GENERADORES DE VALOR TRABAJADOR PROCESOS GENERADORES DE VALOR PROVEEDOR PROCESOS GENERADORES DE VALOR SOCIEDAD PROCESOS GENERADORES DE VALOR CAPITAL SUPERATION SATISFACCIÓN TRABAJADOR SATISFACCIÓN PROVEEDOR SATISFACCIÓN CAPITAL SATISFACCIÓN SOCIEDAD PROPUESTA DE VALOR CLIENTE PROPUESTA DE VALOR TRABAJADOR PROPUESTA DE VALOR PROVEEDOR PROPUESTA DE VALOR SOCIEDAD PROPUESTA DE VALOR CAPITAL PROCESOS GENERADORES DE VALOR CLIENTE PROCESOS GENERADORES DE VALOR TRABAJADOR PROCESOS GENERADORES DE VALOR PROVEEDOR PROCESOS GENERADORES DE VALOR SOCIEDAD PROCESOS GENERADORES DE VALOR CAPITAL RESULTADOS PROPUESTAS DE VALOR PROCESOS MÉTODO PERSONAS TECNOLOGÍA PROYECTOS
  • 10. SUPERATION RIESGOS Y ESTRATEGIA ¿Qué puede suceder que impida alcanzar los objetivos definidos? ¿Qué medidas se implantan para mitigar estos riesgos? ¿Cómo validamos la eficacia de las medidas de control establecidas? ¿Qué objetivos se marca la organización y cómo los quiere conseguir? 2. Riesgos 3. Nivel de control 4. Supervisión 1. Estrategia Plan estratégico Gestión riesgos Sistema de control interno Plan de Auditoría Interna Integral x x x x x x x x x x x c c c c c c c cc c c c c c
  • 11. OBJETIVOS GESTION DE RIESGOS CORPORATIVOS EN PROSOL Proporcionar una seguridad razonable respecto de la consecución de objetivos estratégicos de la compañía. Asegurar la fiabilidad de la información que es reportada tanto a los miembros del Comité de Dirección, como al Consejo de Administración. Poner en marcha mecanismos que permitan prevenir y anticipar el fraude.
  • 14. SUPERATION ¿QUÉ ES UN RIESGO? Riesgo: es la probabilidad de ocurrencia de un evento (causa) y sus consecuencias o impacto (efecto) en el cumplimiento de objetivos. 3 componentes: - Evento (causa): acontecimiento puntual que puede afectar al cumplimiento de objetivos. - Probabilidad de que ocurra dicho evento -> materialización del riesgo. - Impacto (efecto): consecuencias positivas o negativas respecto al cumplimiento de objetivos al producirse el evento. Conviene describir cada riesgo así: “Si [causa], entonces [efecto]” FASE I: IDENTIFICAR RIESGOS
  • 15. SUPERATION NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERES LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO + + = 166 RIESGOS IDENTIFICADOS ENTREVISTAS COMITÉ DIRECCIÓN FASE I: IDENTIFICAR RIESGOS REVISIÓN OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO = BENCHMARKING Gobierno Corporativo +
  • 16. SUPERATION Riesgos relativos al desarrollo de la estrategia organizativa. Los riesgos de planificación permiten a la entidad desarrollar una estructura para alcanzar los objetivos estratégicos. Nivel 3: Riesgos: es la posibilidad de que un hecho de signo negativo o positivo ocurra y que afecte desfavorablemente o favorablemente a la Compañía. Nivel 4: Evento de Riesgo: es un incidente o acontecimiento procedente de fuentes internas o externas que afecta a la consecución de objetivos. xxx Nivel 2: Categoría de Riesgos: es la agrupación principal de riesgos relacionados que tengan unas características similares en relación a origen/causa, proceso, plan de mitigación o responsabilidad de gestión. xx Nivel 1: Área de Riesgo: es el nivel más alto de la agrupación de riesgos desglosado por áreas de una importancia estratégica para la consecución de los objetivos de negocio empresarial. xxx Gobierno Estrategia y Planificación Infraestructura Operaciones Supply Chain Cumplimiento Reporting Riesgos relativos a la estructura organizativa, cultura empresarial, políticas corporativas y atribución en la toma de decisiones clave de los Órganos de Gobierno. 7 Áreas de riesgo de Prosol Riesgos relativos a los fallos de la infraestructura operativa, sistemas, utilización y salvaguarda de los activos. Riesgos relativos a una gestión inadecuada de los procesos del entorno/soporte a la cadena de suministro: I+D, marketing, fijación de precios, gestión de la propiedad industrial, subcontratación y calidad. Riesgos relativos a una gestión inadecuada de los procesos propios de la cadena de suministro: planificación, aprovisionamiento, fabricación y entregas. Riesgos relativos al cumplimiento con las leyes, regulaciones o estándares del mercado en el que la organización opera. Esto incluye tanto el cumplimiento con políticas internas como externas. Riesgos de seguridad y fiabilidad de información relevante e íntegra para la generación de informes tanto internos como externos. FASE II: CLASIFICAR RIESGOS
  • 17. SUPERATION POR FRECUENCIA/PROBABILIDAD DE OCURRENCIA FASE III: VALORAR RIESGOS
  • 19. SUPERATION METODO DE VALORACIÓN FASE III: VALORAR RIESGOS Riesgo inherente Riesgo residualCONTROLES
  • 20. SUPERATION 68 Riesgos FASE IV: PRIORIZAR RIESGOS
  • 21. SUPERATION FASE IV: PRIORIZAR RIESGOS Impacto Probabilidad RIESGOS TOP A
  • 22. SUPERATION FASE V: GESTIONAR RIESGOS QUÉ: Asignar un propietario, RISK OWNER, a cada riesgo. QUIÉN: CEO según tipología del riesgo. QUÉ: Elaborar FICHAS DE RIESGOS. QUIÉN: DIR. RIESGOS + RISK OWNER QUÉ: Definir la estrategia de respuesta al riesgo RISK RESPONSE. QUIÉN: RISK OWNER -> VALIDA CEO + CD
  • 23. SUPERATION FASE V: GESTIONAR RIESGOS LA RESPUESTA A UN RIESGO PUEDE COMBINAR VARIOS CONTROLES O INICIATIVAS DE VARIOS TIPOS COSTE - BENEFICIO RISK RESPONSE El coste del tratamiento es muy superior a los beneficios. EVITAR (Avoid): Eliminar la amenaza, generalmente dejando de hacer esa actividad. El coste del tratamiento es adecuado a los beneficios. MITIGAR (Mitigate): Reducir las probabilidad de ocurrencia, actuando sobre las causas y/o reducir el impacto sobre los objetivos actuando sobre el efecto. El coste del tratamiento por terceros es más beneficioso que el tratamiento interno TRANSFERIR (Transfer): Traspasar las consecuencias del riesgo a un tercero: contratando un seguro, instrumentos de cobertura (futuros, opciones, etc…), o subcontratando el servicio. El nivel de riesgo está muy por debajo del nivel de riesgo aceptado ACEPTAR (Accept): Prepararse para afrontar las consecuencias del riesgo, bien sea activamente (provisionando una reserva de contingencia) o pasivamente (no haciendo nada). Monitorizarlo para confirmar que no se incrementa.
  • 24. SUPERATION Riesgo Impacto Probabilidad Área del riesgo Eliminar Trasladar Mitigar Aceptar Risk Response E.3 + E.4 + SC.6 Incremento del coste del café verde Descripción del riesgo (eventos) Incrementos en el coste del café verde podrían reducir nuestro margen bruto y beneficio. Eventos de riesgo • Especulación, efectos climáticos, fluctuaciones estacionales, escasez de cosechas, plagas cosechas, clima político en países productores, presiones competitivas, tipos de cambio, etc… • Fluctuaciones en el tipo de cambio €/$ • Falta de información y/o herramientas para gestionar la compra de café verde Plan de Acción para la Mitigación y/o Contingencia Top A Propietario Dir. Compras [XXX]Implantar estrategia de compra de café verdeObjetivo # Actividad 2 3 Establecer orígenes/grados de verde alternativos (blends dinámicos) para cápsulas para mitigar sobreprecios en orígenes actuales y garantizar organoléptico (Proyecto Underground). Formación en estrategias con instrumentos de cobertura y análisis de mercados Status 4 Evaluación de la integración de café verde en origen para mitigar dependencia de la bolsa. (Proyecto Delorean) Fecha Objetivo En curso. Completado. Deloitte impartió jornada formación a responsable administración (MB) y responsable de compras de café verde (AP). En curso T3 2015 T4 2014 T4 2016 1 Procedimiento de compras de café verde: elaborado, aprobado por consejo, comunicado a las partes y en uso. Completado. Riesgo de cambio 2015 T1 2014 Gobierno Estrategia Infraestructura Operaciones Supply Chain Cumplimiento Reporting FASE V: GESTIONAR RIESGOS
  • 25. SUPERATION FASE VI: MONITORIZAR QUÉ: Revisión del grado de implementación de las iniciativas o controles para mitigar el riesgo. QUIÉN: Propietario de riesgo (Director y/o mando) + Responsables de ejecutar iniciativas. CUÁNDO: Mensual. QUÉ: Actualización y revisión de las fichas de riesgo. QUIÉN: Director de riesgos + Propietario de riesgo (Director y/o mando) CUÁNDO: Mensual. QUÉ: Cuadro de mando de riesgos. QUIÉN: Director de riesgos + CD CUÁNDO: Trimestral. QUÉ: Informe evolución de riesgos. QUIÉN: Director de riesgos + CEO CUÁNDO: Semestral. Dir. Riesgos 2 4 2 3 Risk Owner 1 1 3 4
  • 27. SUPERATION CONTROL INTERNO Matriz Procesos – Riesgos PROCESOS PROYECTOS RIESGOS TOP A AUDITORIAS PLANDEMEJORA/REINGENIERÍA
  • 28. SUPERATION CONTROL INTERNO Gestión de riesgos y controles en procesos
  • 29. SUPERATION CONTROL INTERNO Auditoria integradas: sistemas de gestión + RIESGOS
  • 31. SUPERATION RESULTADOS • Visión global , transversal y compartida de los riesgos corporativos. • Consenso en la priorización de acciones. • Compromiso con la sostenibilidad de la compañía, pensar en el l/p. Proporcionar una seguridad razonable respecto de la consecución de objetivos estratégicos de la compañía. Plan Orión 2012-2015: • Más de 300 Millones de cápsulas vendidas. • Facturación: • EBT: • Encuesta de clima laboral: 15% 5% 110%
  • 32. SUPERATION RESULTADOS • Inclusión de controles en el proceso de cierre. • Automatización de la generación de informes en SAP BI. • Refuerzo del área de control de gestión. • Auditoría Sistemas de Información. Asegurar la fiabilidad de la información que es reportada tanto a los miembros del Comité de Dirección, como al Consejo de Administración.
  • 33. SUPERATION RESULTADOS • Políticas corporativas: Riesgos, Calidad, Innovación, RRHH, Medioambiente • Modelo de control de gastos e inversiones • Código de conducta (en curso) • Segregación de funciones en SAP (en curso) Poner en marcha mecanismos que permitan prevenir y anticipar el fraude.
  • 35. SUPERATION RETOS • No basta con poner el marcha el modelo, es imprescindible CREAR CULTURA de gestión de riesgos. • Gestionar los riesgos implica DEDICAR RECURSOS en todas sus etapas. • Establecimiento claro de RESPONSABILIDADES: cadena de accountability. • Alguna RESISTENCIA a aceptar más transparencia en la gestión.
  • 36. SUPERATION “Si no gestionas los riesgos, ellos acabarán gestionándote a ti.”
  • 37. Javier Reinoso Velasco Director de Riesgos, Organización y Sistemas. 2016.