Este documento describe el procedimiento de inspecciones planeadas para identificar condiciones subestándar y establecer acciones correctivas. Se implementa un sistema de cuantificación de riesgos y se establecen cronogramas de inspección semestrales. El procedimiento incluye diseñar e implementar el procedimiento, preparar recursos, realizar inspecciones con listas de verificación, generar informes e implementar y dar seguimiento a acciones correctivas.

1. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS
6. ACTIVIDADES
SISTEMA DE CUANTIFICACION DE LAS CONDICIONES O ACTOS SUBESTANDAR
Se realiza mediante la metodología aplicada fundamentada por la norma técnica Colombiana (NTC
4114).
CLASE POTENCIAL DE PERDIDAS DE LA CONDICON O
ACTO SUBESTANDAR EDENTIFICADO
GRADO DE ACCION
A Podría ocasionar la muerte, una incapacidad
permanente, perdida de alguna parte del cuerpo o
daños de considerable valor.
Inmediata
B Podría ocasionar una lesión e enfermedad grave, con
una incapacidad temporal o daño a la propiedad
menor de la clase A.
Pronta
C Podría ocasionar lesiones de menor incapacidad,
enfermedad o daños menores
Posterior
INDICADORES DE GESTIÓN:
Para medir la efectividad del Programa de Inspecciones Planeadas es necesario establecer
indicadores que muestren la gestión y efectividad del mismo.
Cumplimiento: No de Inspecciones Ejecutadas x 100
No de Inspecciones Programas
Efectividad: No de Acciones Correctivas Ejecutadas x 100
No de Acciones Correctivas Programadas

2. 6. ACTIVIDADES
Actividad Cargo
Responsable
Formato Observaciones
Diseño e
implementación del
Procedimiento
Jefe de HSE
y Bienestar
Establecer generalidades de la
empresa.
Identificar los principales proceso.
Identificar los principales peligros y
evaluación de riesgos.
Establecer cronograma
de inspecciones
semestrales
Jefe de HSE
y Bienestar
Cronograma
de
actividades
Realizar seguimiento al
cronograma
Preparar recursos para
ejecución de la
actividad
Responsable
s de Salud
Ocupacional
ó Miembros
del Copaso
Lista de
verificación
Antes de la inspección:
- Plantee Objetivos
- Revise inspecciones
anteriores
- Tenga la lista de
verificación.
Realizar inspección, y
observar todas las
condiciones de
cumplimiento de las
normas establecidas
Responsable
s de Salud
Ocupacional
ó Miembros
del Copaso
Lista de
verificación
Planear la inspección: consiste en
definir un cronograma y un plan de
trabajo específico que incluya los
parámetros de las inspecciones.
Recomendaciones durante la
Inspección:
- Utilizar Lista de verificación,
identificar condiciones
inseguras, describir y ubicar
con claridad los aspectos
encontrados o sugeridos,
identificar antecedentes
Realizar informe escrito
rápidamente
Después de la Inspección:
- Estimar la gravedad de la
pérdida, Evaluar
probabilidad de ocurrencia,
Ponderar alternativas de
control, priorizar Acciones
Correctivas, Asignar
responsables para ejecutar

3. 6. ACTIVIDADES
controles.
Acciones Correctivas
Se establecen de acuerdo a:
Potencial de Pérdidas
Probabilidad de Ocurrencia
Costo del Control
Valoración Final
Realizar seguimiento a
las acciones correctivas
Responsable
s de Salud
Ocupacional
En cada inspección se deberá
hacer seguimiento a las acciones
correctivas de la anterior
inspección.
Las inspecciones se realizaran
cada 6 meses dando cubrimiento
a todas las instalaciones.
En cada reunión COPASO se
realizara revisión y verificación de
cumplimiento de las acciones
correctivas.
Finalizar
INICIO
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO
ESTABLECER CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
SEMESTRAL
PREPARAR RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD
REALIZAR INSPECCION Y OBSERVAR TODAS LAS
CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
ESTABLECIDAS
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS
DILIGENCIAR EL INFORME DE INSPECCION

4. 6. ACTIVIDADES
FIN