Politicas publicas para el sector agropecuario en México.pptx
Sacfi manual acf
1. Sistema Autorización de Comprobantes Fiscales e Imprentas “SACFI”
Autorización de Comprobantes Fiscales
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MANUAL DE SACFI -AUTORIZACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
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Sistema Autorización de Comprobantes Fiscales e Imprentas “SACFI”
Autorización de Comprobantes Fiscales
I. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 2
II. DETALLE DE COMPROBANTE FISCALES .................................................................................. 3
III. COMPROBANTES FISCALES.................................................................................................... 4
3.1 Solicitud de comprobantes .................................................................................................... 6
3.2 detalle de imprenta ............................................................................................................... 7
3.3 Detalle de sucursal................................................................................................................. 8
3.4 Tipos de Comprobantes......................................................................................................... 9
3.5 Actualización de sucursales................................................................................................. 10
3.6 Tipo de Factura.................................................................................................................... 11
3.7 Número de copias................................................................................................................ 11
3.8 Cantidad de blocks............................................................................................................... 12
3.9 Cantidad de Facturas Autorizadas....................................................................................... 12
3.10 Pie de imprenta fiscal ........................................................................................................ 12
IV. GENERACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ...................................................................................... 14
V. AUTORIZACIONES CF (COMPROBANTES FISCALES)................................................................. 15
VI. VALIDAR COMPROBANTE................................................................................................. 16
VII. ACTUALIZAR SUCURSALES................................................................................................ 19
VIII. CONSULTAS DE COMPROBANTE PERÍODO...................................................................... 20
IX. CONSULTA PLANILLA DE COMPROBANTES ANULADOS.................................................. 21
X. CONSULTA DE PLANILLA DE INGRESOS................................................................................ 21
XI. CARGA DE PLANILLAS ....................................................................................................... 22
11.1 Pasos para crear archivos cvs, para subir planillas de anulación e ingresos a SACFI.... 22
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Autorización de Comprobantes Fiscales
I. INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Ingresos (DGI), con el ánimo de mejorar la calidad de sus
servicios, y facilitar a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ha
venido desarrollando un programa de
fortalecimiento y modernización de sus sistemas
informáticos.
En este sentido, teniendo en cuenta que las
facturas y otros documentos equivalentes
1constituyen el sustento documental para
determinar las obligaciones tributarias de los
contribuyentes y que la emisión y registro de
estos comprobantes son elementos básicos para
garantizar la transparencia comercial, se hace necesario el desarrollo del Sistema de
Autorización de Comprobantes Fiscales e Imprentas “SACFI”, el cual permitirá Controlar
la emisión de documentos que acrediten la transferencia o enajenación de bienes,
prestación de servicios y el uso o goce de bienes y el control en los gastos y crédito fiscal;
controles efectivos desde la emisión de los comprobantes fiscales hasta su utilización e
incidencia fiscal tanto en los registros contables como en el uso de los mismos en la
acreditaciones y soportes de gastos.
El SACFI proporciona todas las facilidades para la autorización automatizada de
comprobantes fiscales de tal forma que podrán seleccionar a la imprenta que se
encuentra autorizada para tal fin.
SACFI emitirá y registrará los comprobantes fiscales, así como la información básica que
los contribuyentes deberán proporcionar a la DGI.
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En este documento se refiere a comprobantes fiscales: Facturas, Notas de Débitos, Notas de Créditos,
Constancia de Retención, tiquetes y Recibos
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II. DETALLE DE COMPROBANTE FISCALES
Comprobantes Conceptos
Facturas “A”
Son comprobantes generados por contribuyentes con obligación de IVA.
Que lo utilizarán cuando operen con otro responsable recaudador de
IVA.
Facturas “N”
Son comprobantes para los nuevos inscritos y tienen abierta la
obligación del IVA. Que lo utilizarán cuando operen con otro
responsable recaudador de IVA.
Facturas “CF“
Son comprobantes que no generan crédito fiscal, se emiten mediante
facturas “CF” y/o tickets de máquinas registradoras no computarizadas.
Recibos
Serán utilizados para registrar el pago parcial de facturas ya emitidas, así
como registrar pagos menores en ningún caso pueden utilizarse para
acreditamiento.
Notas de Débito y
Notas de Crédito
Las notas débito y crédito son utilizadas por los contribuyentes para
realizar un ajuste en las cuentas de sus clientes, ya sea por errores o por
el cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor, en
ambos documentos contables deben de hacer referencia a la factura
emitida con anterioridad.
Constancias de
Retención
Son comprobantes fiscales donde se detallan el total de las retenciones
efectuadas por el responsable retenedor a su proveedor.
Las facturas N que son para los contribuyentes nuevos inscritos tendrán vigencia de seis
meses en la primera solicitud, de 9 meses en la segunda solicitud y de 1 año a la tercera
solicitud manteniendo la numeración consecutiva a partir de la tercera solicitud solo
cambia de facturación N a la A.
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III. COMPROBANTES FISCALES
Para tener acceso al sistema SACFI, debe ingresar a la VET (Ventanilla Electrónica
Tributaria) incorporando su usuario y contraseña.
Gráfico No. 1
Al ingresar se mostrará las siguientes opciones:
Gráfico No. 2
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Debe ingresar a la ventanilla electrónica tributaria en la opción autorización de
comprobantes fiscales, este especificará que tipo de comprobantes que realizará, en este
caso se desplegará los tipos de facturas que podrá efectuar:
Al ingresar al sistema SACFI se mostrarán las siguientes opciones:
Comprobantes fiscales
Máquina registradora (MQR)
Sistema de Facturación Computarizada (SFC)
Cargar Planillas.
Este manual explica cómo ingresar al MENU “COMPROBANTES FISCALES Y CARGAR
PLANILLAS, los otros menú se encuentran en los manuales de “SACFI-SISTEMA DE
FACTURACIÓN COMPUTARIZADA Y MÁQUINAS REGISTRADORAS”
Gráfico No. 3
Comprobantes fiscales ; en este menú se despliega seis pestañas :
I. Solicitud de Comprobantes
II. Autorización de comprobantes fiscales
III. Validar Comprobantes
IV. Actualizar Sucursales
V. Consultas comprobante período
VI. Consulta planilla de comprobantes anulados
VII. Consulta de planilla de Ingresos
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Gráfico No. 4 Menú de Comprobantes Fiscales
3.1 Solicitud de comprobantes
Esta opción se habilitará para la solicitud de comprobantes fiscales, de acuerdo al régimen
que se encuentra inscrito.
Contribuyentes inscritos como Régimen general.
Contribuyentes NUEVOS inscritos como Régimen general.
Contribuyentes inscritos como Régimen Simplificado Cuota Fija.
Esta opción se habilitará para la solicitud de comprobantes fiscales, de acuerdo al
régimen que se encuentra inscrito.
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Gráfico No. 5
3.2 detalle de imprenta
Se debe ingresar detalle de solicitud comprobantes fiscales iniciando con la selección de
imprentas. El sistema mostrará el listado de imprentas que están disponibles para elegir
la de preferencia para continuar con el proceso de solicitud.
Gráfico No. 5
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Gráfico No. 6
Seleccionada la imprenta se visualizará los datos de la imprenta.
Gráfico No. 7
3.3 Detalle de sucursal
A un costado de la pantalla se visualiza la ventana “DETALLE DE SUCURSAL” en esta
selección desplegar cada una de las sucursales almacenadas previamente, la cual se podrá
seleccionar una cada vez, sino posee
sucursal esta opción no se habilitará,
luego se desplegará la siguiente opción.
Gráfico No. 8
Para iniciar el proceso del detalle de solicitud de comprobantes fiscales los contribuyentes
deberán actualizar los datos de las sucursales existentes.
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Autorización de Comprobantes Fiscales
Gráfico No. 9
3.4 Tipos de Comprobantes
Seleccionar los comprobantes que desee solicitar para su aprobación, para los ya inscritos
en la Administración Tributaria al momento de entrar a producción el SACFI.
Gráfico No. 10
Los comprobantes Recibos y Constancias de Retención NO SON ACREDITABLES.
Para los nuevos inscritos en la Administración Tributaria de se les habilitará
Gráfico No. 11
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Con vigencia de 6 meses en la primera solicitud, 9 en la segunda solicitud y a la tercera
solicitud se considera ya inscrito con factura A vigencia de un año. Los comprobantes:
Recibos y Constancias de Retención NO SON ACREDITABLES
Si las facturas N se terminan antes de la fecha de vencimiento pueden solicitar
nuevamente pero ésta tendrá vencimiento misma fecha de las primeras del rango.
Para los del Régimen de cuota fija:
Gráfico No. 12
La factura CF no son acreditables.
3.5 Actualización de sucursales
Si previamente no ha actualizado las sucursales al seleccionar un tipo de comprobante le
desplegará la opción de actualizar, en caso de que no posea sucursal seleccionar la opción
omitir paso, si actualizará sucursales, deberá ingresar los datos de la sucursal/es que
desea actualizar, también puede hacerlo con la opción del menú “Actualizar Sucursales”.
Actualizar sucursales
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Gráfico No. 13
3.6 Tipo de Factura
Tipo de factura; en este caso el contribuyente seleccionará el tipo de factura de contado,
crédito o de Crédito/Contado una selección a la vez.
Gráfico No. 14
Si el contribuyente ya seleccionó de forma individual “Crédito”, o “Contado”, en la
siguiente solicitud no podrá seleccionar “Crédito/Contado”, y si en la primera solicitud
seleccionó “Crédito/Contado”, en las próximas solicitudes no podrá efectuar
individualmente; “Crédito” “Contado”.
3.7 Número de copias
Cantidad de copias, aquí seleccionar cuantas copias solicitará para cada comprobante uno
a la vez.
Gráfico No. 15
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3.8 Cantidad de blocks
Gráfico No. 16
Cantidad de facturas solicitadas, el contribuyente deberá digitar la cantidad de facturas
que contendrá cada block esto dará como resultado la cantidad solicitada.
Gráfico No. 17
Almacenada la información de forma correcta dar clic a “Agregar”
3.9 Cantidad de Facturas Autorizadas
La cantidad de facturas autorizadas dependerá de la actividad económica del
contribuyente.
Por cada solicitud se incrementará un porcentaje para los ya inscritos.
3.10 Pie de imprenta fiscal
EN EL MOMENTO DE ALMACENAR POR PRIMERA VEZ LA SOLICITUD DE
CONTRIBUYENTE YA INSCRITOS.
Se requiere la información del pie de imprenta fiscal en el caso de la solicitud de facturas
A y Recibos. Es opcional para Constancia de Retención y Facturas CF, si almacena los datos
de pie de imprenta fiscal los rangos de facturas continuaran de último número informado,
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sino almacenan información del pie de imprenta sus comprobantes iniciarán de 001. No
se requerirá en los casos de facturas N, NC, ND, ya que éstas inician de cero.
Gráfico No. 18
Gráfico No. 19 Cuando se requiere los datos del último pie de imprenta fiscal.
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Autorización de Comprobantes Fiscales
Gráfico No. 20 Cuando es Opcional el pie de imprenta fiscal.
Si posee sucursales, seleccionara dicha sucursal y lo mismo aplicará con respecto a los
comprobantes.
IV. GENERACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Completado la información el sistema le generará su autorización de comprobantes
fiscales siempre que el contribuyente haya cumplido con sus Obligaciones Tributaria.
Donde se le detalla tipo de comprobante, tipo de factura, serie, facturas aprobadas,
Rango de Facturas, Block, copias.
A continuación ver gráfico No. 21
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Autorización de Comprobantes Fiscales
Gráfico No. 21 Autorización de Comprobantes Fiscales.
Este documento tiene vigencia de un mes para que se lo presente a la imprenta para
proceder a la elaboración de los comprobantes fiscales autorizados.
Generada la Orden de Trabajo la imprenta deberá informar la fecha de entrega de la
Orden de Trabajo, fecha en la cual empieza la vigencia de los comprobantes.
V. AUTORIZACIONES CF (COMPROBANTES FISCALES)
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Autorización de Comprobantes Fiscales
Se desplegará el número de Autorización, RUC, estado de la Autorización y tendrá opción
de reimprimir o de guardar la autorización ver gráficos. No 22, 23 y 24.
Gráfico No. 22
Gráfico No. 23
VI. VALIDAR COMPROBANTE
Consulta en la página Web y VET de la DGI que le permitirá a cualquier persona o
Contribuyente Inscrito consultar el estado de las facturas por sus compras y validar si
estas son de aplicación del crédito fiscal.
Esta opción es para se pueda tener la seguridad que las facturas que están recibiendo
están debidamente autorizadas por la Dirección General de Ingresos y por tanto le dará
la seguridad del acreditamiento del IVA contenido en esta y de la aplicación al gasto de
dicha factura.
Esta consulta debe ser por RUC, tipo de comprobantes, tipo de factura, N° Comprobante,
serie y fecha de emisión; una vez que el comprador haya digitado el número de
factura, el sistema le mostrará si el comprobante es Válido o no.
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Gráfico No. 24
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Gráfico No. 26
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Gráfico No. 28
Podrá consultar tanto sus facturas como las que ha adquirido mediante transacciones
comerciales con proveedores.
VII. ACTUALIZAR SUCURSALES
El sistema permite actualizar sucursales antes de efectuar la solicitud, la matriz se le
asigna la serie A, las sucursales inician de la serie B, el sistema lleva un orden lógico en la
asignación de las series.
Gráfico No. 29
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Autorización de Comprobantes Fiscales
Gráfico No. 30
VIII. CONSULTAS DE COMPROBANTE PERÍODO
El sistema permite consultar autorización de comprobantes por rango de fecha, mostrará
en detalle los comprobantes autorizados.
Gráfico No. 31
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IX. CONSULTA PLANILLA DE COMPROBANTES ANULADOS
Permite visualizar el detalle de la planilla de comprobantes anulados, esta debe
informarse los días 1ro de cada mes.
Gráfico No. 32
X. CONSULTA DE PLANILLA DE INGRESOS
Permite visualizar el detalle de la planilla de ingresos de comprobantes que emitió a la
Administración Tributaria, recuerde que ésta debe informarse el primer día de cada mes.
Gráfico No. 33
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XI. CARGA DE PLANILLAS
SACFI tiene opción de Cargar planillas, estas corresponden a facturas emitidas y anuladas
mensualmente, tendrá como fecha límite el primer día de cada mes para informar.
En este menú se desplazan dos opciones
Informe de planilla comprobantes anulados
Informe de planilla de Ingresos.
11.1 Pasos para crear archivos cvs, para subir planillas de anulación e ingresos a
SACFI
Informe de anulación de comprobantes
FORMATO DE PLANILLA DE COMPROBANTES ANULADOS
En Excel se realizará el almacenamiento de la información y para enviar al Sistema la
planilla se debe de cambiar a Formato CVS (Delimitado por comas)
Las columnas que contendrá la planilla de comprobantes anulados:
TIPO DE COMPROBANTE
TIPO FACTURA
SUCURSAL
SERIE
NÚMERO DE COMPROBANTE
FECHA ANULACIÓN
Informe de planillas de ingresos mensuales
Las columnas que contendrá la planilla de Ingresos:
NOBRE DEL CLIENTE
TIPO DE COMPROBANTE
TIPO FACTURA
SUCURSAL
SERIE
NÚMERO DE COMPROBANTE
FECHA DE EMISIÓN
Recuerde: El formato de archivo Excel con el que se enviará la Planilla de
Comprobantes ANULADOS es en CSV (delimitado por comas)
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Autorización de Comprobantes Fiscales
En Excel se realizará el almacenamiento de la información a informar y para enviar al
Sistema la planilla de Ingresos se debe de cambiar a Formato CVS (Delimitado por comas)
Procedimiento para cambio de formato de las planilla ANULACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES y la planilla de INGRESOS a CSV (Delimitado por comas).
Esta planilla es un archivo Excel:
Clic en menú ARCHIVO
Gráfico No. 34 Planilla de Comprobantes Anulados
Gráfico No. 35 Planilla de Ingresos
El procedimiento para ambas planillas es el mismo, las pantallas siguientes será ejemplo
la de Planilla de Comprobantes Anulados.
Luego en Guardar
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Autorización de Comprobantes Fiscales
PASOS PARA SUBIR LAS PLANILLAS DE ANULACIÓN E INGRESOS A SACFI
Clic en “Cargar Planillas” luego ingresar a opción a reportar:
Informe de planilla comprobantes anulados
Informe de planilla de Ingresos
Gráfico No. 37 “Clic en Cargar planilla”.
Informe de planilla comprobantes anulados
Indicar período y el tipo de informe antes de subir la planilla:
Gráfico No. 38
Indicar que período se informará:
Gráfico No. 39
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Autorización de Comprobantes Fiscales
Seleccionar el informe “COMPROBANTES FISCALES”:
Gráfico No. 40
Clic en Examinar para subir la planilla Comprobantes ANULADOS:
Gráfico No. 41
Se visualiza un resumen de la planilla que subió:
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Autorización de Comprobantes Fiscales
Gráfico No. 42
Clic en enviar reporte
Gráfico No. 43
Informe planilla de ingresos
Seleccionar período y el tipo de informe antes de subir la planilla:
Gráfico No. 44
Clic en el período a informar:
Gráfico No. 48
Seleccionar en tipo de informe “COMPROBANTES FISCALES”:
Gráfico No. 45
Clic en Examinar para subir la planilla Ingresos de Comprobantes Fiscales:
Verificar si se envió
con éxito la planilla
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Autorización de Comprobantes Fiscales
Gráfico No. 46
Se visualiza un resumen de la planilla que subió:
Gráfico No. 47
Gráfico No. 52
Informe de Junio enviado con éxito
25/06/2015 05:17:17 p.m.
Las opciones de MQR (Máquinas Registradoras) y SFC (Sistema de
Facturación Computarizada). Ver manuales.
Verificar si se envió
con éxito la planilla