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DRA. MARCELA SEGOVIA
OSPAV 2022 Dra. Marcela Segovia 1

DEFINICION DE PROCESO
Se denomina proceso a la sucesión de
determinados actos, acciones o hechos que
deben necesariamente ejecutarse para
completar un fin específico.
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OBJETO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
Procurar:
Que todas las actividades y operaciones de las entidades
públicas.
Sus recursos.
La administración de la información.
Se realicen de acuerdo con las normas y en
cumplimiento de la misión de cada organismo.
OSPAV 2022 3
Dra. Marcela Segovia

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
Proteger los recursos de la organización.
Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en
todas las operaciones.
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento
de la gestión organizacional.
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la
información.
Fomentar el compromiso de los administrativos
hacia el cumplimiento de la misión
institucional.
OSPAV 2022 4

ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
ESQUEMA
ORGANIZACIONAL
OFICINA
DE QUEJAS
Y RECLAMOS
PLATAFORMA
ESTRATÉGICA
POLÍTICAS
PLANEACIÓN
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
INDICADORES
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACION.
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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SOPORTADOS E IMPLEMENTADOS EN MANUALES
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
ESQUEMA
ORGANIZACIONAL
OFICINA
DE QUEJAS
Y RECLAMOS
PLATAFORMA
ESTRATÉGICA
POLÍTICAS
PLANEACIÓN
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
INDICADORES
OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO
MANUALES
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MOMENTOS EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
1. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
3. IMPLANTACIÓN DEL PROCESO MEJORADO.
2. RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS.
4. MEJORAMIENTO CONSTANTE DEL PROCESO.
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FASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS
ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
1. DISEÑO DEL DEL SISTEMA (ELEMENTO)
2. ADOPCIÓN OFICIAL DEL SISTEMA
3. IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN EL SISTEMA
4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO
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METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
• 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS BÁSICOS Y DE SOPORTE
MEDIANTE MAPAS DE PROCESOS
2. ELABORACIÓN DE CATÁLOGO Y ESTRUCTURA DE LOS
 MANUALES
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MAPA GENERAL DE PROCESOS.
PLAN
ESTRATEGICO
PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE SALUD
PRESTACIONES
DE SERVICIO
PLANEACIÓN E
INFORMATICA
TALENTO
HUMANO
RECURSOS
FÍSICOS
RECURSOS
FINANCIEROS
CONVENCIONES
SOPORTE
ASESORÍA
GESTIÓN
MECANISMOS DE
VERIFICACION
INTERNA
LEGAL
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MAPA DE PROCESOS DE PRESTACIÓN
INGRESO EGRESO
PROCESO
REGISTRAR
INFORMACION
BASICA
ESTADISTICA
HACER REGISTRO
POR SERVICIO
PRESTADO
EGRESO
SERVICIOS
ADMISION
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MAPA DE PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONDUCTOS A
SERVICIOS
AREAS FUNCIONALES:
CONSULTA
EXTERNA
PROMOCION
PREVENCION
ADMISION
DIRECTO
UNIDADES DE SERVICIO MEDICO
E N F E R M E R I A
EGRESO
UNIDADES DE APOYO
DIAGNOSTICO
UNIDADES DE APOYO
TERAPEUTICO
• CIRUGIA GENERAL
• CIRUGIA PLASTICA
• TRAUMATOLOGIA
•OFTALMOLOGIA
•ODONTOLOGIA
• ORL
• GINECOBSTETRICIA
• UROLOGIA
• NEUROLOGÍA
• DERMATOLOGIA
• NEUROCIRUGIA
• UROLOGIA
• CUIDADOS INTENSIVOS
• MEDICINA INTERNA
• NEUMOLOGIA
• DERMATOLOGIA
• SALUD MENTAL
• ANESTESIOLOGIA
• OFTALMOLOGÍA
• OTORRINOLARINGOLOGIA
• GASTROENTEROLOGIA
• ORTOPEDIA
• CARDIOLOGIA
• TOXICOLOGIA
• FISIATRIA Y
REHABILITACION
• NUTRICION Y DIETETICA
• TERAPIA FISICA
• TERAPIA DEL LENGUAJE
• TERAPIA RESPIRATORIA
• TERAPIA OCUPACIONAL
• AUDIOMETRIA
• FISIATRIA Y REHABILITACION
•LABORATORIO CLINICO
•BANCO DE SANGRE
•IMAGENOLOGIA
URGENCIAS
• BIOQUIMICOS
• FARMACIA.
• DISCAPACIDAD
• DERMATOLOGIA
• SALUD MENTAL
• ANATOMIA PATOLOGICA
•DIAGNOSTICO POR IMAGENE
•ALTA COMPLEJIDAD
• GASTROENTEROLOGIA
• ORTOPEDIA Y PROTESIS
• PSICOLOGIA
•FONOAUDIOLOGIA
•OTROS .....
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
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3. CONFORMACIÓN, COORDINACION E
INSTRUCCIÓN AL GRUPO DE TRABAJO
(Un representante de Cada Área)
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VEEDURÍA DISTRITAL.PLANILLA Nº1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1
FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO
(Planilla No 1)
1.NOMBRE DEL PROCESO: __________________________________________________
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:___________________________________________
3. CÓDIGO_________
4.OBJETIVOS:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.BASE LEGAL:_______________________________________________________________
6.DOCUMENTOS:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. MEDIDAS Y POLÍTICAS DE AUTO CONTROL.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
( Planilla No 3.)
1.Nombre del proceso: _______________________________________
1.1Nombre Subproceso: _______________________________________
2. Nombre del procedimiento: ________________________________
3. Código:
4. Análisis para el mejoramiento y modernización del procedimiento:
¿Qué recibo?
(Por insumo)
¿De quién lo recibo?
(mi proveedor)
¿Cómo lo recibo? ¿Cómo quisiera recibirlo?
1.Oportunidad y Frecuencia 1.Oportunidad y Frecuencia
1.
2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación
2.
... 2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación
¿Qué entrego? ¿A quién se lo entrego? (mi
cliente )
¿Cómo lo entrego? ¿Cómo quisiera mi cliente que se
lo entregara?
1.
2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación
5. Sugerencias e ideas para mejorar el procedimiento:
6. Firma:
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5. ANÁLISIS, ACLARACIONES Y CORRECCIONES
FINALES A LOS PROCEDIMIENTOS
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I. ANÁLISIS SITUACION ACTUAL
1. Verificar catálogo VS. planillas reportadas.
2. Verificar copia de los documentos por
procedimiento.
3. Verificar que todas las planillas estén
debidamente diligenciadas.
4. Corregir mapa de procesos y definir
catálogo de procedimientos.
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II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO
1. Análisis según los siguientes criterios.
a. Objetivos: El procedimiento ofrece un producto concreto o de
utilidad estratégica.
b. Sustento legal: Envió a jurídica sobre su concepto de
vigencia y aplicabilidad.
c. Documental: Establecer el nivel de soporte informático
Son suficientes o insuficientes los documentos.
Contenido y diseño para consolidar, agrupar o eliminar.
2. Verificación de contenidos y redacción de planillas.
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II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO
3. Secuencia: es adecuado el orden de ejecución. Identificar:
devoluciones, transporte y reprocesos necesarios.
4. Correspondencia de la ejecución VS. Cargo/Area: quien realiza la
actividad es el funcionario según área y competencia.
5. Análisis de los valores agregados.
6. Análisis de los indicadores del número de actividades y el tiempo.
7. Establecer los riesgos y controles de las actividades considerando
intraprocedimiento e intraprocesos.
8. Mejoramiento y negociación interna.
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III. ANÁLISIS DE IMPLANTACION
1. Procesos duplicados.
2. Controles duplicados.
3. Soportes de información duplicados
4. Falta de coordinación en los datos
5. Falta de coordinación en el tiempo
6. Problemas de captación de datos
7. Problemas de procesamiento de datos
8. Ordenamiento inadecuado de archivos de documentos
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6. INTEGRACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS MANUALES
DE PROCEDIMIENTOS
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9. INCLUSIÓN DE LOS MANUALES EN LA
RED PARA CONSULTA
10. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE
LOS PROCEDIMIENTOS
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