Informe de modificación exp tec

1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFORME N.º 0404–2022-DDA-GDE-MDE–LC/Zic.
A : ING. MARCELINO HILARES OTORUNCO
INSPECTOR DEL PROYECTO
DE : ING. ZOSIMO INFANZON DE LA CRUZ
RESIDENTE DEL PROYECTO
ASUNTO : MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PI:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”,
POR MODIFICACIÓN DE METAS N° 02 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01.
FECHA : ECHARATI, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Por el presente me dirijo a usted, previo un cordial saludo con la
finalidad de solicitar la APROBACIÓN de la MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EN LA FASE DE
EJECUCIÓN DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR MODIFICACIÓN
DE METAS N° 02 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01. Con registro CUI N° 2321307. Para lo que
la residencia solicita:
PRIMERO. - APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE
MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR ACTUALIZACION DE PRECIOS
N° 01 al presupuesto de S/. 6,887,508.52, conforme a la aprobación del INCREMENTO
PRESUPUESTAL DE S/. 448,072.46 solicitados por actualización de precios.
SEGUNDO. - APROBAR el expediente técnico de MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN, POR
PARTIDAS ADICIONALES N° 02 Y DEDUCTIVOS N° 02 del PI MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, Con registro
CUI N° 2321307 por ser necesario e indispensable para sincerar la ejecución de los trabajos de la
obra y cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Expediente Técnico del proyecto.
Modificar el Presupuesto POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS EN LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR EL MONTO DE S/. 729,512.76 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL
QUINIENTOS DOCE CON 76/100 SOLES,
Conforme a los señalado líneas anteriores.
Se solicita APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE
MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR VARIACIÓN DE METAS N° 02
Y ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 al presupuesto de S/. 6,887,508.52, conforme a la aprobación
del INCREMENTO PRESUPUESTAL CONSOLIDAD DE S/. 1,177,585.22, solicitado por partidas
adicionales, deductivos y actualización de precios N° 01, que, en consecuencia, se tendría
modificado el presupuesto acumulándose a un presupuesto total de S/ 8,065,093.75 (OCHO
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES CON 75/100 SOLES). Sin modificación del plazo
de ejecución continuando con el plazo de 488 días calendario.
I. ANTECEDENTES

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 Del expediente técnico del proyecto, este fue aprobado mediante R.G.M. N° 687-2021-
GM-MDE/LC en fecha 23 de diciembre del 2021, teniendo respectivamente un
presupuesto de S/. 11,275,216.21, plazo de ejecución física de 720 días calendario
solicitándose así una primera modificación de expediente técnico amparándonos a las
normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa, de
acuerdo: Directiva Nro. 001 – 2019 – EF/63.01, directiva general del sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones (INVIERTE).
 De los plazos el proyecto tiene un inicio a sus actividades el 14 de febrero del 2022.
 De la Modificación de Expediente Técnico en la fase de ejecución del PIP “Mejoramiento Y
Ampliación Del Servicio De Agua Para Riego En El Sector De Mantoreal, Distrito De Echarati-
La Convención - Cusco”, Por Modificación de Metas N° 01 y Modificación de Plazo de
Ejecución Física N° 01, este fue aprobado bajo la R.G.M. N° 050-2022-OSLP-MDE/LC en
fecha 02 de junio del 2022, teniendo respectivamente un presupuesto de S/. 6,887,508.52,
con un plazo de ejecución de 488 días calendario.
 El proyecto cuenta con el control concurrente durante la fase de ejecución física,
cumpliendo con brindar el presupuesto al CCC, aplicado al proyecto cuanto este tenía un
presupuesto total mayor a los 10 millones de soles.
 Del presupuesto el proyecto S/ 6,887,508.52 este tiene una asignación presupuestal PIM
para el año 2022 de S/. 4,045,577.00.
 De la ejecución del proyecto se registra un avance físico valorizado de s/ 2,198,732.63 que
representa a un 44.31% a costo directo (S/. 4,962,443.39), al mes de octubre del 2022 y
una ejecución financiera a un monto de S/ 3,760,643.47que representa un 54.60%, en base
al presupuesto total del proyecto de S/. 6,887,508.52, se puede reflejar en el siguiente
cuadro:
FINANCIERO EJECUTADO
MES GASTO FINANCIERO PORCENTAJE
%
AÑO 2019, 2020 182,738.71 2.65%
DICIEMBRE 2021 1,751.92 0.03%
FEBRERO 2022 65,639.69 0.95%
MARZO 2022 366,014.52 5.31%
ABRIL 2022 937,773.08 13.62%
MAYO 2022 372,415.87 5.41%
JUNIO 2022 237,712.36 3.45%
JULIO 2022 284,666.56 4.13%
AGOSTO 2022 598,116.40 8.68%
SETIEMBRE 2022 247,958.46 3.60%
OCTUBRE 2022 465,855.90 6.76%
TOTAL 3,760,643.47 54.60%
II. BASE LEGAL

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Normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa, de acuerdo:
 Directiva Nro. 001 – 2019 – EF/63.01, directiva general del sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones (INVIERTE).
 Directiva General para Ejecución de Obras y Proyectos bajo la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa (EPD) en la Municipalidad Distrital de Echarati aprobado
mediante Resol. Gerencia municipal N° 609-2016-GM-MDE-LC; de acuerdo dispuesto
en el TITULO X de la ejecución de obras y/o proyectos.
10.2.12 Ampliación presupuestal por actualización de precios.
10.2.10 De las ampliaciones presupuestales (por adicionales y reducciones)
III. IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSAL DE LA MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN
La modificación de expediente técnico, no cambiará la concepción técnica ni el
dimensionamiento del proyecto, el mismo que cumplirá con los objetivos planteados en el
expediente técnico primigenio aprobado, cumpliendo con el objetivo de contribuir a mejorar
la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego. De tal manera las casuales de la
modificación se identificaron como se detalla:
a. Ampliación presupuestal por Actualización de precios N° 01.
 CAUSAL N° 01: Cambios en los precios de los insumos considerados, en el
expediente técnico aprobado, en relación a las órdenes de compra y ordenes
de servicio, variación de la escala remunerativa.
b. Modificación en la fase de ejecución física por variación de metas N° 02 (Partidas
nuevas/mayores metrados) y reducciones (de partidas y metrado).
 CAUSAL N° 01: Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido
formulados en el expediente técnico.
 CAUSAL N° 02: Hechos determinados por actos administrativos, orientados a
subsanar omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico.
IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
El siguiente documento de solicitud de aprobación de la Modificación En La Fase De Ejecución
Del PI “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Para Riego En El Sector De Montreal,
Distrito De Echarati - La Convención - Cusco”, Por Modificación De Metas N° 02 Y Actualización
de Precios N° 01, Que implica una variación de metas por: (1) Partidas que por su naturaleza
imprevisible no han sido formulados en el expediente técnico. Como son existencia de rocas
de gran dimensión difícil de retirar obstruyendo la ejecución de actividades de movimiento de
tierras para la construcción de obras hidráulicas (desarenador, aforador), construcción de
muros de sostenimientos para la prevención ante cualquier hecho de derrumbes y
deslizamiento de talud. Así misma construcción de obra de protección a consecuencia de
hecho extraordinario, imprevisible e irresistible (Desborde del Rio Montoreal por inundaciones

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pluviales). (2) Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar
omisiones y/o deficiencias en el expediente técnico. Todo ello a consecuencia de controversias
sociales por actores beneficiarios, que no permitiendo cumplir con las actividades programas
como indica el expediente, implicando realizar la reubicación de construcción de obras
hidráulicas existentes dentro del canal principal, consigo nuevo trazo y replanteo de red de
distribución a fin de continuar con la instalación dando las condiciones adecuadas de calidad,
cantidad y presión requerida necesario para el riego de determinadas áreas. Por la causal y
justificación enumerada, la modificación constituye una variación de metas, trayendo consigo
la ejecución de adicionales (partidas nuevas/mayores metrados) con un monto que asciende
a S/. 1,243,995.20 y reducciones que cuantifican un presupuesto de S/. 532,746.97,
consolidándose a un incremento de presupuesto de S/729,512.76.
Por actualización de precios N° 01: (2) Cambios en los precios de los insumos considerados, en
el expediente técnico aprobado, en relación a las órdenes de compra y ordenes de servicio,
variación de la escala remunerativa. A consecuencia del impacto del alza de precios de la mano
de obra aprobado en la DIRECTIVA N° 004-2022-GM-MDE/LC, “Directiva para la contratación
de carácter temporal en proyectos de inversión o actividades determinadas de la
Municipalidad Distrital de Echarati” bajo la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0349-
2022-M-MDE/LC, aprobado en fecha 17 de octubre del 2022, que entra en vigencia a partir
del 01 de noviembre del presente año, así también alza de precios en materiales, insumos,
equipos, maquinaria y servicio. Los mismo que vienes siendo actualizados, teniendo un
incremento presupuestal de S/. 448,072.46
Por consiguiente, dado los sucesos descritos, el plazo de ejecución física del proyecto
mantiene los 488 días calendario, del presupuesto se tiene un INCREMENTO PRESUPUESTAL
en base al costo directo siendo de S/1,177,585.22, de los costos indirecto (gastos generales,
gastos de supervisión), aun habiéndose actualizado la remuneración del personal no se genera
variación alguna, claramente este es a consecuencia de que los gastos en costos indirectos
fueron menores a los gastos programados, cabe precisar que el proyecto fue afectado a
consecuencia de las asignaciones presupuestales que sostuvo. Por tal el costo de la inversión
se consolida aun presupuesto total de s/. 8,065,093.75. Así también el proyecto contempla los
gastos de Control Concurrente para los Pliegos 019, de Contraloría General de la República del
Perú, motivo por que ha sido seleccionado para que tenga el control concurrente durante la
fase de ejecución física.
V. DE LA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA
FASE DE EJECUCIÓN
De la hoja de presupuesto se tiene el siguiente resumen de la Modificación Presupuesta por
la causal de (1) Actualización de precios N° 01 y (2) Variación de metas (partidas adicionales).
Las mismas que totalizan un monto de S/. 1,177,585.23.

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DESCRIPCIÓN
SALDO POR
EJECUTAR CON
PRECIOS SEGÚN
EXP TEC
PRIMIGENIO
SALDO POR
EJECUTAR
ACTUALIZADO
SEGÚN
ACTUALIZACIÓN
DE PRECIOS
INCREMENTO DE
PRESUPUESTO
POR
ACTUALIZACIÓN
DE PRECIOS
PRESUPUESTO
POR PARTIDAS
NUEVAS
PRESUPUESTO
POR MAYORES
METRADOS
PRESUPUESTO
POR
DEDUCTIVOS
NUEVO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
POR EJECUTAR
INCREMENTO
DE
PRESUPUESTO
POR PARTIDAS
ADICIONALES
INCREMENTO
TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL 2,763,710.75 3,211,783.21 448,072.46 285,297.67 976,962.06 532,746.97 3,941,295.97 729,512.77 1,177,585.23
CUADRO N° 06: INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y PARTIDAS
ADICIONALES.
CUADRO N° 07: RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO N° 02

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Del presupuesto modificado se describe:
VI. DEL PLAZO DE LA MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
Del plazo de ejecución del proyecto este no se ve afectado en la ruta crítica ya que continúa
siendo 488 días calendario, motivo por el que se tiene deductivos reduciendo claramente los
días calendario que implican la ejecución de las partidas por ejecutar incluida la partidas
adicionales, cabe recalcar que los días calendario cuantificados vienen siendo considerados
desde el inicio de la ejecución de actividades en el proyecto, por tal se continuara ejecutando
según se detalla en el cronograma de ejecución de actividades, es imprescindible mencionar
que la ejecución de actividades programadas está sujeto a la suficiente disponibilidad de
asignación de presupuesto al proyecto por parte de las oficinas encargadas, teniendo así el
siguiente cuadro:
CUADRO N° 10: CUADRO DE PLAZO DE EJECUCIÓN A PARTIR DEL CORTE
ESPECIFICACIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO
DEL EXP. TEC.
MOD. N° 01
EJECUTADO
A OCTUBRE
SALDO POR
EJECUTAR
CON
VARIACION
DE PRECIOS
NUEVAS
PARTIDAS
MAYORES
METRADOS
DEDUCTIVOS
PRESUPUESTO
DEL SALDO POR
VARIACION DE
METAS Y
ACTUALIZACION
DE PRECIOS
INCREMENTO
PRESUPUESTAL
POR
ACTUALIZACIÓN
DE PRECIOS Y
PARTIDAS
ADICIONALES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
N° 02
PRESUPUESTO
TOTAL
S/
6,887,508.52
S/
3,044,562.24
S/
4,291,018.75
S/
285,297.67
S/
976,962.06
S/
532,746.97
S/
5,020,531.51
S/
1,177,585.23
S/
8,065,093.75
PLAZO DE
EJECUCIÓN
488 DIAS
CALENDARIO
260 DÍAS
CALENDARIO
228 DIAS
CALENDARIO
30 DIAS
CALENDARIO
45 DIAS
CALENDARIO
75 DIAS
CALENDARIO
228 DIAS
CALENDARIO
SIN AMPLIACIÓN
DE PLAZO
488 DIAS
CALENDARIO
CUADRO N°11: DE EJECUCION DE PLAZO
DESCRIPCIÓN
PLAZO DE
EJECUCIÓN
FECHA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 488
14/02/2022 al
30/04/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN EJECUTADO
260
01/11/2022
al16/06/2023
PARTIDAS NUEVAS 30 DÍAS CALENDARIO
MAYORES METRADOS 45 DÍAS CALENDARIO
DEDUCTIVOS 75 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL 488
14/02/2022 al
16/06/2022

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VII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Según descrito líneas arriba la residencia solicita APROBACIÓN de la MODIFICACIÓN
DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PI: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL,
DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, como se detalla:
PRIMERO. - APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE
MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR ACTUALIZACION
DE PRECIOS N° 01 al presupuesto de S/. 6,887,508.52, conforme a la aprobación del
INCREMENTO PRESUPUESTAL DE S/. 448,072.46 solicitados por actualización de
precios.
SEGUNDO. - APROBAR el expediente técnico de MODIFICACIONES EN LA FASE DE
EJECUCIÓN, POR PARTIDAS ADICIONALES N° 02 Y DEDUCTIVOS N° 02 del PI
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL,
DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, Con registro CUI N° 2321307 por
ser necesario e indispensable para sincerar la ejecución de los trabajos de la obra y
cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Expediente Técnico del proyecto.
Modificar el Presupuesto POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y
DEDUCTIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR EL MONTO DE S/. 729,512.76
(SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOCE CON 76/100 SOLES,
Conforme a los señalado líneas anteriores.
Se solicita APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE
MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”, POR VARIACIÓN DE
METAS N° 02 Y ACTUALIZACION DE PRECIOS N° 01 al presupuesto de S/. 6,887,508.52,
conforme a la aprobación del INCREMENTO PRESUPUESTAL CONSOLIDAD DE S/.
1,177,585.22, solicitado por partidas adicionales, deductivos y actualización de precios
N° 01, que, en consecuencia, se tendría modificado el presupuesto acumulándose a
un presupuesto total de S/ 8,065,093.75 (OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL
NOVENTA Y TRES CON 75/100 SOLES). Sin modificación del plazo de ejecución
continuando con el plazo de 488 días calendario.
NOTA: La modificación de expediente técnico, no cambiará la concepción técnica ni el
dimensionamiento del proyecto, el mismo que cumplirá con los objetivos planteados
en el expediente técnico primigenio aprobado, cumpliendo con el objetivo de
contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego.

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5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda a las oficinas pertinentes; Gerencia de Desarrollo Económico, Oficina
de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia Municipal del MDE, aprobar esta
solicitud a fin de cumplir con las metas del proyecto dando tramite a la aprobación
correspondiente, emitiéndose para tal fin la Resolución de aprobación.
Así mismo se recomienda adicionar presupuesto al proyecto para que pueda cumplir
con los avances en los trabajos, con la finalidad de permitir que el proyecto continúe,
sin la dificultad de paralizar por problemas presupuestales, ya que la continuidad
permite que la población y los beneficiarios tengan una opción laboral, en estas épocas
de emergencia sanitaria.
Se adjunta:
 02 archivador (Contenido De La Modificación De Expediente Técnico, según
Directiva MDE)
 01 CD de información digital.
Es todo cuanto informo para su conocimiento, sin otro particular,
aprovecho la oportunidad para saludarlo y reiterarle los sentimientos de mi mayor
consideración.
Atentamente.