INFORME TÉCNICO DE ACTUALIZACION DE PRECIOS.pdf

ÍNDICE
1. INFORME TÉCNICO
2. ACTAS
2.1. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
2.2. ACTA DE INICIO DE PROYECTO
2.3. ACTA DE PARALIZACIÓN Y REINICIO DE PROYECTO
3. RESOLUCIONES
3.1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.2. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXP. MOD. N°01 Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01
3.3. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXP. MOD. N°02 Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02
3.4. RESOLUCIÓN Y/O MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE
PROYECTO
4. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
5. EXPEDIENTE MODIFICADO N°03 - 2023
5.1. PRESUPUESTO MODIFICADO
5.2. PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL DE COSTO INDIRECTO MODIFICADO
5.3. METRADOS
5.4. LISTADO DE INSUMOS
5.5. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
6. ANEXOS

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO “CREACIÓN
DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA DEL CC. PP. KOCHIRI Y CC.PP.
TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” POR MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO,
CON AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N°01.
A. - FICHA TÉCNICA
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA DEL CC.PP. KOCHIRI Y
CC.PP. TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”
1.1.1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
Unidad Gestora : Municipalidad Distrital de Megantoni.
Unidad Ejecutora : Gerencia De Infraestructura Y Ordenamiento territorial y
Desarrollo Urbano Rural
Función : 19 - Vivienda y Desarrollo Urbano
Programa Funcional : 041 - Desarrollo Urbano y Rural
Grupo Funcional : 0090 - Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
Proyecto :” CREACIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
URBANA DEL CC.PP. KOCHIRI Y CC.PP. TANGOSHIARI DEL
DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN
- DEPARTAMENTO DE CUSCO”
Presupuesto Pre Inversión : 2,168,295.07
Presupuesto Total : 2’184,075.33
Fecha Aprobación Exp. Técnico : RGM N°424-2020-GM/MDM-LC 07/12/2020
Fecha De Inicio Actividades : 17/11/2021
Fecha De Culminación De Py (*) : 09/06/2023
(*) Culminación según ampliación de plazo N°02
1.1.2. COMPONENTES DE PROYECTO
CUADRO N°01: componentes del expediente técnico
COMPONENTE I
ADECUA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO
Acción 1: Dotación y Acondicionamiento de la Infraestructura.
Acción 2: Implementación de Mobiliario y Equipos del Ambiente de Trabajo.
COMPONENTE II
ADECUADA SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ACTORES LOCALES
Acción 1: Sensibilización y Socialización de Actores Locales.
Acción 2: Difusión del Proceso de Planificación y Gestión Urbana.
COMPONENTE III
ADECUADOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS - NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACION Y GESTIÓN
URBANA
Acción 1: Levantamiento del catastro Urbano del CC.PP. KOCHIRI.
Acción 2: Levantamiento del catastro Urbano del CC.PP. TANGOSHIARI.
Acción 3: Elaboración del Esquema de Ordenamiento urbano del CC. PP. KOCHIRI.
Acción 4: Elaboración del Esquema de Ordenamiento urbano del CC. PP. TANGOSHIARI.

COMPONENTE
IV
ADECUADO PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA
INFORMACION
Acción 1: Delimitación de Manzanas Urbanas.
Acción 2: Desarrollo y Distribución Geoespacial del EU.
FUENTE: Expediente Técnico del proyecto
1.2.AGENTES RESPONSABLES DE LA EJECUCION
1.2.1. PROYECTISTAS
CUADRO N°02: personal técnico elaboración E.T. Proyecto
INFORMACION DE AGENTES
N° AGENTE 2021 ESP. CARGO REGISTRO RESOLUCION
1
LAYSA AGUILAR
FLORES
Arquitecto Proyectista CAP. 13116
FUENTE: Documentación de proyecto.
1.2.2. EVALUADOR
CUADRO N°03: personal técnico evaluación E.T. Proyecto
1
EDI LEON QUISPE
LIMACHI
Economista Evaluador CEC. 1621
1.2.3. RESIDENTES
CUADRO N° 04: Personal responsable del proyecto (RESIDENTES).
1
VICTOR GARCIA
CERVANTES
Arquitecto Residente Cap. 10227
MEMORANDUM
N°745-2021-
URHU-MDM/LC
2
PAOLO JOSE SILVA
RIPALDA
MEMORANDUM
N°706-2022-
URHU-MDM/LC
3
VICTOR HUGO
SANTISTEBAN
LOVATON
MEMORÁNDUM
N° 1439-2023-
URH-MDM/LC

1.2.4. INSPECTORES
CUADRO N° 05: Personal responsable del proyecto (INSPECTORES).
1 HARRY JESUS SILVA
CHARAJA
Arquitecto Inspector CAP. 13452 MEMORANDUM
N°776-2021-
URHU-MDM/LC
2 HARRY JESUS SILVA
CHARAJA
N° 106-2022-
URHU-MDM/LC
3 FERNANDO
VIZCARRA
MERCADO
N° 2098-2023-
URH-MDM/LC
1.3.MODIFICATORIAS AL EXPEDIENTE TECNICO
1.3.1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO
Durante el periodo de ejecución presenta 01 modificación al
expediente técnico por adicionales sin incremento presupuestal y dos
(02) ampliaciones de plazo.
• Monto de viabilidad de proyecto: S/. 2,168,295.07
• Monto de expediente técnico: S/. 2’184,075.33
• Monto presupuestal actual: S/. 592,695.00
CUADRO N° 06: Comparativo de presupuesto PERFIL – EXPEDIENTE TECNICO –
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N° 01.
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
N° 01
CUI 2474368 RESOLUCION DE
APROBACION
R.G.M 424-2020-
GM-MDM/LC
RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN
R.G.M 209-2022-
GM-MDM/LC
PRESUPUESTO S/. 2,168,295.07 PRESUPUESTO S/ 2,184,075.33 PRESUPUESTO S/ 2,184,075.33
FECHA 27/12/2019 FECHA 07/12/2020 FECHA 05/09/2022
FUENTE: Informe de corte diciembre 2022.
CUADRO N° 07: Estructura de presupuesto – EXPEDIENTE TECNICO.

FUENTE: expediente técnico de proyecto.
1.3.2. DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El plazo de ejecución mostrado en el expediente técnico es de 240 días calendario,
iniciado el 17 de noviembre del año 2021, hasta la fecha presenta 01 modificación
al expediente técnico por adicionales sin incremento presupuestal y dos (02)
ampliaciones de plazo.
Durante el periodo de ejecución a la fecha se continua dentro del plazo
establecido en el Expediente de Ampliación de Plazo N°02 aprobado, a
continuación, se detalla de la siguiente manera.
RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXP. TÉCNICO. : R.G.M. N° 424-2020-GM-MDM/LC
RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXP. TÉCNICO MODIFICADO
N°01 : R.G.M. N° 209-2022-GM-MDM/LC
PLAZO DE EJECUCION INICIAL : 240 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE PROYECTO : 17/11/2021
FECHA DE CULMINATION CONTRACTUAL : 14/07/2022
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01
RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXP. AMPLIACIÓN DE PLAZO
N°01 : R.G.M. N° 209-2022-GM-MDM/LC
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION N°02 : 140 DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL MODIFICADO : 380 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 : 15/07/2022
FECHA DE CULMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01: 01/12/2022
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02
RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXP. AMPLIACIÓN DE PLAZO
N°02 : R.G.M. N° 375-2022-GM-MDM/LC
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION N°02 : 190 DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL MODIFICADO : 570 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 : 02/12/2022
FECHA DE CULMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02: 09/06/2023
ESTRUCTURA DE PROYECTO
COSTO DIRECTO S/1,612,054.64
GASTOS GENERALES 18.34 % S/295,694.18
GASTOS DE
INSPECCCIÓN 10.68 % S/ 172,150.90
GASTOS DE
LIQUIDACIÓN 1.72 % S/ 27,706.28
GASTOS DE ELAB. DE
EXPEDIENTE TÉCNICO 3.64 % S/ 58,633.98
GASTOS DE EVAL. DE
EXPEDIENTE TÉCNICO 1.11 % S/ 17,835.35
PRESUPUESTO TOTAL 100% S/ 2,184,075.33

1.3.3. RESUMEN DE PLAZO
CUADRO N° 08: Tiempos de ejecución de proyecto.
FUENTE: Equipo técnico de proyecto 2023.
1.4.ANTECEDENTES:
• El Expediente Técnico del Proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN URBANA DEL CC.PP. KOCHIRI Y CC.PP. TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE
MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, fue
aprobada mediante Resolución De Gerencia MunicipalN° 424-2020-GM/MDM-LC, con
fecha 07 de diciembre del 2020, con un plazo de ejecución de 240 días calendario (08
meses), con un presupuesto que asciende la suma de S/. 2’184,075.33 (DOS MILLONES
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO CON 33/100 NUEVOS SOLES.)
siendo la unidad ejecutora, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI a través
de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
• El 17 de noviembre del 2021, se suscribe el Acta de entrega de terreno.
• El 17 de noviembre del 2021, se suscribe el Acta de Inicio de Proyecto y se da inicio a
la ejecución del Proyecto.
• Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°209-2022-GM/MDM, de fecha 05 de
setiembre del 2022, fue aprobado el Expediente Técnico Modificado N°01 por
Modificación Presupuestal N°01, sin incremento presupuestal y Expediente Técnico
Modificado por Ampliación de Plazo de ejecución N°01.
• Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°375-2022-GM/MDM, de fecha 02 de
diciembre del 2022, fue aprobado el Expediente Técnico Modificado N°02 por
Ampliación de Plazo de ejecución N°02.
• ACTUALMENTE EL PROYECTO YA TIENE RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO N°02,
CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nª375-2022-GM/MDM, aprobada en
fecha 02 de diciembre del 2022, EL CUAL AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DESDE EL
02 DE DICIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 9 DE JUNIO DEL 2023.
PARALIZACIONES Y EJECUCION DE PROYECTO
RESOLUCIÓN
DE
APROBACIÓN
FECHA
DE
INICIO
FECHA
DE
CULMINACIÓN
PLAZO
DE
EJECUCIÓN
TOTAL
DÍAS
EXPEDIENTE
TÉCNICO
R.G.M. N° 424-2020-
GM-MDM/LC
240 240
INICIO DE
PROYECTO
17/11/2021 14/07/2022
AMPLIACIÓN
DE PLAZO N°01
R.G.M. N° 209-2022-
GM-MDM/LC
15/07/2022 01/12/2022 140 380
AMPLIACIÓN
DE PLAZO N°02
R.G.M. N° 375-2022-
GM-MDM/LC
02/12/2022 09/06/2023 190 570
TOTAL, DÍAS 570

• Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°079-2023-GM/MDM, con fecha 09
de marzo del 2023, se aprueba la “Actualización De La Escala Remunerativa De
Proyectos De Inversión Y Actividades De Mantenimiento En La Municipalidad
Distrital De Megantoni”.
• Mediante el MEMORANDO MULTIPLE N° 187-2023-MDM-GI/DMZ-G emitido por el
Ing. Darwin Maldonado Zorrilla en su condición de Gerente de Infraestructura,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural, remite a la dirección de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano y rural para su conocimiento y
cumplimiento de la Resolución de Gerencia Municipal N°079-2023-GM/MDM.
Por lo que se procede a elaborar la modificación por ampliación presupuestal por actualización de
precios N°01 para la ejecución del saldo de avance físico.
2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES:
2.1. BASE LEGAL
Se sustenta en la siguiente normativa:
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, aprueba normas para ejecución de obras por
administración directa.
 Directiva de ejecución de obras y proyectos por la modalidad de ejecución
presupuestaria directa de la Municipalidad Distrital de Megantoni (aprobado en el mes
de diciembre 2019).
 Resolución Gerencia Municipal N°79-2023-GM/MDM “Actualización De La Escala
Remunerativa De Proyectos De Inversión Y Actividades De Mantenimiento En La
Municipalidad Distrital De Megantoni”.
2.2. ANÁLISIS
Sobre el particular, corresponde señalar lo siguiente:
DEL PROCEDIMIENTO. –
Según la DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI, Durante la fase
de inversión, establece la modificación del presupuesto de la obra por adicionales o deductivos
de obra, que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplados en el expediente
técnico aprobado.

4.12 MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN
4.12.3 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GENÉRICOS. –
a. Excepcionalmente por causas justificadas debidamente comprobadas y aceptadas
conforme a la presente directiva, podrá modificarse el Expediente Técnico Aprobado,
mediante Resolución emitido por el Titular del Pliego o Gerencia Municipal caso de
contar con la debida facultad administrativa.
b. Todas las modificaciones al expediente técnico, deberán ser solicitadas por el
Residente de Obra y/o proyecto, mediante el Cuaderno de Obra, sustentando la
necesidad y las causales que ameritan la Modificaciones en la Fase de Inversión.
c. El Inspector de Obra y/o Proyecto, responde al asiento del Residente de Obra
autorizando la elaboración del Expediente Técnico de Modificaciones con otro asiento.
d. El Residente de Obra, alcanza el informe de solicitud de aprobación de Modificaciones
al Inspector del Proyecto, adjuntando el Expediente de Modificaciones, con una
anticipación de por lo menos 30 días calendarios, antes de programada la ejecución del
Adicional o Modificación.
e. El Inspector de Obra, en un Plazo máximo de 02 días hábiles, emite Informe con opinión
favorable dirigido al Gerente de supervisión y Liquidación de Proyectos de la MDM,
luego es remitido a la Unidad de Estudios y Proyectos de la Entidad, para efectos ser
evaluado y determinar la pertinencia de su aprobación, en caso de corresponder dicha
Unidad le otorgara la CONFORMIDAD TÉCNICA, o en su defecto lo devuelve para el
levantamiento de observaciones. Posterior a ello, debe remitirse el expediente de
modificación en fase de ejecución con la conformidad técnica a la Gerencia Municipal
para su aprobación mediante acto resolutivo, previa opinión favorable de la Oficina de
Asesoría Jurídica.
f. En el caso de que la modificación sea por ampliación presupuestal, esta deberá contar
con opinión favorable de disponibilidad presupuestal de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, cuyos requisitos para las Modificaciones en el Nivel Funcional
programático que debe ser presentado por la UEI:
El Residente del Proyecto de Inversión que requiere la necesidad presentara Informe Técnico
de sustento con el Requerimiento de Modificaciones Presupuestarias y sus respectivas
aprobaciones por el Inspector/Supervisor.
El Residente del Proyecto de Inversión presentara el Informe Técnico de sustento que habilita
la Disponibilidad Presupuestal, con la Aprobación del inspector/Supervisor.
La Unidad Ejecutora envía memorándum requiriendo las Modificaciones Presupuestarias en el
Nivel Funcional Programático (Art. 12, Ley N° 30879) a la Gerencia de Planificación y
Presupuesto.

4.12.6 MODIFICACIÓN POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DE PROYECTOS DE INVERSION. –
Ampliación presupuestal por actualización de precios debe ser aprobada mediante acto
resolutivo. Siendo procedente por las siguientes causales:
• Cambios en los precios de los insumos considerados, en el expediente técnico
aprobado, en relación a la orden de compra y ordenes de servicio y variación de la
escala remunerativa.
• Cálculo de reajustes de valorizaciones respectivas mediante fórmula polinómicas de
reajuste de precios.
• El sustento de los causales se justifica dependiendo el caso: constancias, cotizaciones,
orden de compra, orden de servicio, escala remunerativa, pecosas, fotográficas, etc.
 Se concluye que, se ha cumplido con los procedimientos administrativos que establece el
Ítem PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GENÉRICOS.

B. - SUSTENTO TÉCNICO
3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO N°01 EN
LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA POR AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE
PRECIOS DE OBRA:
3.1. MODIFICACION POR AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DE
EJECUCION DE PROYECTO (EN SOLICITUD PARA SU TRÁMITE)
Teniendo en cuenta como antecedente la base legal para la modificación como detalla:
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, aprueba normas para ejecución de obras por
administración directa.
 Directiva de ejecución de obras y proyectos por la modalidad de ejecución
presupuestaria directa de la Municipalidad Distrital de Megantoni (aprobado en el mes
de diciembre 2019).
 Resolución Gerencia Municipal N°79-2023-GM/MDM “Actualización De La Escala
Remunerativa De Proyectos De Inversión Y Actividades De Mantenimiento En La
Municipalidad Distrital De Megantoni”.
El residente de obra y/o proyecto, deberá presentar el expediente de modificación por
actualización de precios (escala remunerativa) con el informe técnico financiero al inspector
de obra y/o proyecto para su revisión y evaluación e informe, de ser conforme elevará el
expediente técnico a la gerencia de supervisión y liquidación de proyectos, luego será remitido
a la gerencia de línea (UEI) para luego ser remitido a la OPMI de la MDM, para su evaluación y
asignación presupuestal.
Ampliación presupuestal por actualización de precios debe ser aprobada mediante acto
resolutivo. Siendo precedente por las siguientes causales:
• Cambios en los precios de los insumos considerados, en el expediente técnico
aprobado, en relación a la orden de compra y ordenes de servicio y variación de la
escala remunerativa.
• Cálculo de reajustes de valorizaciones respectivas mediante fórmula polinómicas de
reajuste de precios.
• El sustento de los causales se justifica dependiendo el caso: constancias, cotizaciones,
orden de compra, orden de servicio, escala remunerativa, pecosas, fotográficas, etc.

3.2. MODIFICACION POR AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DE
EJECUCION DE PROYECTO (EN SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA SU TRÁMITE)
El sustento de las causales se justifica con Resolución Gerencia Municipal N°79-2023-
GM/MDM “Actualización De La Escala Remunerativa De Proyectos De Inversión Y
Actividades De Mantenimiento En La Municipalidad Distrital De Megantoni”.
Por lo que se procede a elaborar la modificación por ampliación presupuestal por actualización
de precios N°01 para la ejecución del saldo de avance físico.
3.2.1 DEL SALDO POR EJECUTAR SEGÚN EXPEDIENTE ORIGINAL. –
Se tiene el cuadro de resumen de saldo por ejecutar en función al expediente técnico
APROBADO, el saldo respecto al COSTO DIRECTO es S/ 388,912.72 soles y respecto al COSTO
TOTAL es S/ 529,487.94 soles, se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 09: Cuadro de Saldo por ejecutar según Expediente Original.
Partida DESCRIPCION UND.
VALORIZACION
PRESUPUESTO PROGRAMADO
ACUMULADO
CORTE ACTUAL RESIDENTE 2023
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN EXP.
ORIGINAL
Metrado
P. UNT.
S/.
PRESUP. S/. Metrado VAL S/. % Metrado VAL S/. %
1.1
COMPONENTE 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DEL SERVICIO
365,049.68 268,420.38 73.53% 96,629.30 26.47%
1.2
SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS
ACTORES LOCALES
256,375.00 179,442.20 69.99% 76,932.80 30.01%
1.3
COMPONENTE 3: ADECUADOS
INSTRUMENTOS TÉCNICOS -
NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN URBANA
812,159.96 719,483.45 88.59% 92,676.51 11.41%
1.4
COMPONENTE 4: ADECUADO
PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
178,470.00 55,795.89 31.26% 122,674.11 68.74%
COSTO DIRECTO 1,612,054.64 1,223,141.92 75.87% 388,912.72 24.13%
GASTOS GENERALES 18.34% 295,694.18 224,357.13 75.87% 71,337.05 24.13%
GASTOS DE INSPECCIÓN 10.68% 172,150.90 130,619.01 75.87% 41,531.89 24.13%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.72% 27,706.28 0.00 0.00% 27,706.28 100.00%
GASTOS DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO
3.64% 58,633.98 58,633.98 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
1.11% 17,835.35 17,835.35 100.00% 0.00 0.00%
TOTAL 2,184,075.33 1,654,587.39 75.76% 529,487.94 24.24%
CUADRO N° 10: Cuadro de resumen Saldo por ejecutar según Expediente Original.

CUADRO RESUMEN SALDO POR EJECUTAR SEGÚN EXPEDIENTE ORIGINAL
AVANCE FISICO
PRESUPUESTO DE OBRA ACUMULADO - DICIEMBRE 2022
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN
EXP. ORIGINAL
S/ S/ % S/ %
COSTO DIRECTO 1,612,054.64 1,223,141.92 75.87 % 388,912.72 24.13 %
COSTO TOTAL 2,184,075.33 1,654,587.39 75.76 % 529,487.94 24.24 %
3.2.1 DEL SALDO POR EJECUTAR SEGÚN EXPEDIENTE MOD. POR AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. –
Se tiene el cuadro de saldo por ejecutar según Expediente Mod. Ampliación Presupuestal por
Actualización de Precios, el saldo respecto al COSTO DIRECTO es S/ 437,298.94 soles y
respecto al COSTO TOTAL es S/ 851,699.99 soles, se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 11: Cuadro de Saldo por ejecutar según Expediente Mod. Ampliación Presupuestal
por Actualización de Precios.
Partida DESCRIPCION UND.
VALORIZACION
PRESUPUESTO EXP. MOD.
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
ACUMULADO
CORTE ACTUAL RESIDENTE 2023
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN EXP.
MODIFICADO
Metrado
P. UNT.
S/.
PRESUP. S/. Metrado VAL S/. % Metrado VAL S/. %
1.1
INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DEL SERVICIO
365,435.24 268,420.38 73.45% 97,014.86 26.55%
1.2
SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS
ACTORES LOCALES
256,375.00 179,442.20 69.99% 76,932.80 30.01%
1.3
COMPONENTE 3: ADECUADOS
INSTRUMENTOS TÉCNICOS -
NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN URBANA
826,005.62 719,483.45 87.10% 106,522.17 12.90%
1.4
COMPONENTE 4: ADECUADO
PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
212,625.00 55,795.89 26.24% 156,829.11 73.76%
COSTO DIRECTO 1,660,440.86 1,223,141.92 73.66% 437,298.94 26.34%
GASTOS GENERALES
GASTOS DE GESTIÓN TÉCNICA 25.71% 426,879.78 224,357.13 52.56% 202,522.65 47.44%
GASTOS DEL ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE 2.18% 36,172.50 36,172.50 100.00%
GASTOS DE INSPECCIÓN 12.40% 205,911.90 130,619.01 63.43% 75,292.89 36.57%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.03% 33,735.03 33,735.03 100.00%
GASTOS DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO
3.53% 58,633.98 58,633.98 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
1.07% 17,835.35 17,835.35 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3.04% 50,400.35 50,400.35 100.00%
GASTOS DE CONTROVERSIA 0.98% 16,277.63 16,277.63 100.00%
TOTAL 2,506,287.38 1,654,587.39 66.02% 851,699.99 33.98%

CUADRO N° 12: Cuadro de resumen Saldo por ejecutar según Expediente Mod. Ampliación
Presupuestal por Actualización de Precios.
CUADRO RESUMEN SALDO POR EJECUTAR SEGÚN EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°03
AVANCE FISICO
EXP. MOD. AMPLIACION
PRESUPUESTAL POR
ACTULIZACION DE PRECIOS
ACUMULADO -DICIEMBRE 2022
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN
EXP. MODIFICADO
S/ S/ % S/ %
COSTO DIRECTO 1,660,440.86 1,223,141.92 73.66 % 437,298.94 26.34 %
COSTO TOTAL 2,506,287.38 1,654,587.39 66.02 % 851,699.99 33.98 %
3.2.1 DEL SALDO TOTAL POR EJECUTAR SEGÚN EXPEDIENTE MOD. POR AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. –
Se tiene el cuadro de resumen de saldo total del Expediente Mod. Por Ampliación Presupuestal
por Actualización de Precios, el saldo total respecto al costo directo es S/ 48,386.22 soles y
respecto al costo total es S/ 322,212.05 soles, se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 13: Cuadro de resumen Saldo Total Expediente Mod. Ampliación Presupuestal por
Actualización de Precios.
AVANCE FÍSICO
SALDO EXP. MOD. AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL POR
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
SALDO EXP. ORIGINAL SALDO TOTAL
S/ % S/ % S/ %
COSTO DIRECTO 437,298.94 26.34 % 388,912.72 24.13 % 48,386.22 2.21 %
COSTO TOTAL 851,699.99 33.98 % 529,487.94 24.24 % 322,212.05 9.74 %
3.2.1 DE LA MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO. –
La solicitud de aprobación del EXPEDIENTE DE MODIFICACION POR AMPLIACION
PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DE EJECUCION DE PROYECTO: CREACIÓN
DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA DEL CC.PP. KOCHIRI Y CC.PP.
TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -
DEPARTAMENTO DE CUSCO, conlleva la modificación de la estructura de presupuesto, con
incremento de presupuesto, la cual tiene una incidencia en el precio de los insumos se detalla
en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 14: Cuadro de resumen Desagregado de la Modificación Presupuestal por
Actualización de Precios.
CUADRO RESUMEN DESAGREGADO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL
ITEM DESCRIPCION
PRESUPUESTO APROBADO
EXP. TEC. RGM N°424-2020-
GM-MDM/LC
MONTO
ADICIONAL
MONTO TOTAL
AMPLIACION PRESUPUESTAL
NUEVA ESTRUCITRA DE
PRESUPUESTO
% (A) S/ S/ % (B) S/
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO
S/ 365,049.68 S/ 385.56 S/ 365,435.24
COMPONENTE 2: ADECUADA SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LOS ACTORES LOCALES S/ 256,375.00 S/ 256,375.00
COMPONENTE 3: ADECUADOS INSTRUMENTOS
TÉCNICOS - NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN URBANA
S/ 812,159.96 S/ 13,845.66 S/ 826,005.62
COMPONENTE 4: ADECUADO PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
S/ 178,470.00 S/ 34,155.00 S/ 212,625.00
COSTO DIRECTO 73.81% S/ 1,612,054.64 S/ 48,386.22 66.25% S/ 1,660,440.86
1 GASTOS GENERALES
1.1 GASTOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA 18.34% S/ 295,694.18 S/ 131,185.60 17.03% S/ 426,879.78
1.2 GASTO DE ORGANO TÉCNICO
RESPONSABLE
S/ 36,172.50 1.44% S/ 36,172.50
2 GASTOS DE INSPECCIÓN 10.68% S/ 172,150.90 S/ 33,761.00 8.22% S/ 205,911.90
3 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.72% S/ 27,706.28 S/ 6,028.75 1.35% S/ 33,735.03
4 GASTOS DE ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO
3.64% S/ 58,633.98 2.34% S/ 58,633.98
5 GASTOS DE EVALUACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO
1.11% S/ 17,835.35 0.71% S/ 17,835.35
6 GASTOS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
S/ 50,400.35 2.01% S/ 50,400.35
7 GASTOS DE CONTROVERSIA S/ 16,277.63 0.65% S/ 16,277.63
PRESUPUESTO TOTAL 35.48% S/ 2,184,075.33 S/ 322,212.05 100.00% S/ 2,506,287.38
VACIARIÓN DE INCIDENCIA % 100.00 % 114.75 %
CUADRO N° 11: Cuadro de resumen Porcentaje de la Modificación Presupuestal, según Saldo
Presupuestal.
COSTO DIRECTO 48,386.22
GASTOS GENERALES
10.00 % - 15.00 % CD GASTOS DE GESTIÓN TÉCNICA 7.90% 131,185.60
1.00 % - 2.00 % CD GASTOS DEL ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE 2.18% 36,172.50
2.00 % - 5.00 % CD GASTOS DE INSPECCIÓN 2.03% 33,761.00
1.00 % - 2.00 % CD GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.36% 6,028.75
2.00 % - 5.00 % CD GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00% 0.00
0.5 % - 1.00 % CD GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00% 0.00
3.0 0% - 6.00 % CD GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3.04% 50,400.35
0.5 % - 1.00 % CD GASTOS DE CONTROVERSIA 0.98% 16,277.63
PRESUPUESTO TOTAL 322,212.05

3.3. AVANCE FINANCIERO CON EXPEDIENTE MODIFICADO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL
POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
Con la modificación de la estructura de presupuesto se han generado techos presupuestales
modificados en los rubros de personal, bienes y servicios en costo directo como también en
costos indirectos, el cual se resume en el siguiente recuadro:
Donde se puede apreciar la diferencia entre el presupuesto inicial disgregado y el Expediente
de Modificación por Ampliación Presupuestal por Actualización de Precios, donde la estructura
presupuestal del Expediente Modificado será la nueva base de comparación para la ejecución
financiera.
GASTO 2020
EJECUTADO
AÑO 2021
ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO
COSTO COSTO SALDO MARZO ABRIL COSTO SALDO
1,612,054.64 1,612,054.64 1,660,440.86 - 87,158.22 1,233,980.54 443,494.34
- 1,321,138.76 - - - - 1,321,138.76 339,302.10 20.43%
2.6.7 1.6 1
GASTOS POR LA
CONTRATACION - PERSONAL
713,759.34 713,558.70 761,944.92 59,779.42 923,229.70 379,088.50
- 983,009.12 - - 983,009.12 221,064.20
-
-29.01%
2.6.7 1.6 2
GASTOS POR LA
CONTRATACION - BIENES
328,293.12 276,202.11 276,202.11 21,288.80 100,839.84 65,505.16 122,128.64 - - 122,128.64 154,073.47
55.78%
2.6.7 1.6 3
GASTOS POR LA
CONTRATACION - SERVICIOS
570,002.18 622,293.83 622,293.83 6,090.00 209,911.00 129,911.00
- 216,001.00 - - 216,001.00 406,292.83
65.29%
295,694.18 295,694.18 463,052.28 - 56,064.49 45,881.80 946,389.20 101,946.29 460,964.00 22,889.42 22,889.42 438,074.58 124,835.71 338,216.57 73.04%
2.6.7 1.6 1
GASTOS POR LA
283,833.55 283,833.55 451,191.65 53,302.49 32,715.91 672,105.09 86,018.40 300,000.00 22,889.42 22,889.42 277,110.58 108,907.82 342,283.83
75.86%
2.6.7 1.6 2
GASTOS POR LA
3,666.40 3,666.40 3,666.40 2,762.00 4,125.89 33,324.11 6,887.89 56,784.00 - 56,784.00 6,887.89 3,221.49
-
-87.87%
2.6.7 1.6 3
GASTOS POR LA
8,194.23 8,194.23 8,194.23 - 9,040.00 240,960.00 9,040.00 104,180.00 - 104,180.00 9,040.00 845.77
-
-10.32%
172,150.90 172,150.90 205,911.90 - 11,403.18 82,561.91 62,093.09 93,965.09 131,731.00 - 131,731.00 93,965.09 111,946.81 54.37%
2.6.8 1. 4 1
GASTOS POR LA
159,159.00 159,159.00 192,920.00 11,403.18 72,031.71 27,623.29 83,434.89 120,000.00 - 120,000.00 83,434.89 109,485.11
56.75%
2.6.8 1. 4 2
GASTOS POR LA
4,991.90 4,991.90 4,991.90 - 4,844.20 15,155.80 4,844.20 1,731.00 - 1,731.00 4,844.20 147.70
2.96%
2.6.8 1. 4 3
GASTOS POR LA
8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 5,686.00 19,314.00 5,686.00 10,000.00 - 10,000.00 5,686.00 2,314.00
28.93%
58,633.98 58,633.98 58,633.98 58,633.98 - - 58,633.98 - - 58,633.98 - 0.00%
2.6.8 1. 3 1
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO 58,633.98 58,633.98 58,633.98 58,633.98
58,633.98 58,633.98 -
0.00%
17,835.35 17,835.35 17,835.35 15,696.98 - - 15,696.98 - - 15,696.98 2,138.37 11.99%
2.6.8 1. 3 1
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
17,835.35 17,835.35 17,835.35 15,696.98 15,696.98 15,696.98 2,138.37 11.99%
27,706.28 27,706.28 33,735.03 - 33,735.03 100.00%
2.6.8 1. 4. 99
GASTO POR LA
CONTRATACION DE PERSONAL 27,706.28 27,706.28 33,735.03
33,735.03
100.00%
50,400.35 - 50,400.35 100.00%
2.6.7 1.6 1
GASTO POR LA
CONTRATACION DE PERSONAL 50,400.35
50,400.35
100.00%
16,277.63 - 16,277.63 100.00%
2.6.7 1.6 1
GASTO POR LA
CONTRATACION DE PERSONAL 16,277.63
16,277.63
100.00%
2,184,075.33 2,184,075.33 2,506,287.38 74,330.96 154,625.89 1,362,424.25 564,987.95 1,591,381.10 592,695.00 22,889.42 - 22,889.42 569,805.58 1,614,270.52 892,016.86 35.59%
62.38% 25.87% 72.86% 0.91% 0.00% 0.91% 22.74% 64.41% 35.59%
%
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE ELAB. EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION
PIM
2023
AÑO 2023 EJECUTADO AÑO 2023
ACUMULADO
2020 - 2021 -
2022 - 2023
SALDO
EXP. MOD.
AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
ACTUALIZACIÓN
DE PRECIOS
TOTAL : S/
% DE EJECUCION FINANCIERA
EJECUTADO AÑO 2022
ACUMULADO
2020 - 2021 -
2022
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE
TÉCNICO
MODIFICADO N°01
GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GASTOS DE CONTROVERSIA
COD. ESPECÍFICA DE GASTO
PRESUPUESTO
EXP. TECNICO
APROBADO

3.4. CÁLCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA
Se tiene el cuadro resumen de la modificación de expediente en función al expediente técnico
APROBADO y la MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR AMPLIACION
PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS N°01-2023, REQUIERE incremento de
presupuesto equivalente a S/ 322,212.05 soles adicional al presupuesto aprobado:
CUADRO N° 12: Variación en el monto de inversión.
3.5. CONCLUSIÓN. -
1. El perfil fue aprobado con el monto de S/ 2,168,295.07 soles.
2. El presupuesto de Proyecto es de S/ 2,184,075.33 soles.
3. El presupuesto POR ACTUALIZACION DE PRECIOS es de S/ 322,212.05 soles que
representa el 14.75 %.
4. POR LO TANTO, LA RESIDENCIA SOLICITA EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE: S/
322,212.05 soles; tomando en cuenta:
Porcentaje de Ampliación Presupuestal
322,212.05 X 100 S/. 322,212.05 14.75 %
2’184,075.33
PARCIAL TOTAL
PRESUPUESTO DE PERFIL TÉCNICO 2,168,295.07
S/. 100.00%
PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 2,184,075.33
S/. 100.73%
=============
ADICIONAL ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 322,212.05
S/. 322,212.05
S/. 14.75%
=============
DEDUCTIVO -
S/. -
S/. + 0.00%
=============
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01 + 322,212.05
S/. + 14.75%
=============
2,506,287.38
S/. 114.75%
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
INDICENCIA
PRESUPUESTO FINAL ASIGNADO

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