PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJEMPLO

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN SOCIAL
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
“Acondicionamiento e implementación del Centro de Cómputo de la I.E José María Arguedas del Poblado El
Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima”
 ALUMNOS: ESPINOZA ZUÑIGA ,BRANDON
ECA DAMIAN , LORENA
FUENTES CASTILLO , MARTÍN
GUZMAN CENTENO ,DAISY
QUISPE AGUIRRE, MARIBEL JESSICA
PASTRANA JARA , YANIRA
PASCUAL CAJAVILCA , THALIA
 CICLO: IX CICLO
2014

1.1 Nombre del Proyecto y Localización
“Acondicionamiento e implementación del Centro de Cómputo de la I.E José
María Arguedas del Poblado El Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de
Carabayllo de la Provincia de Lima”
Distritos Zona Sector
Carabayllo
Jr.
Sánchez
Cerro
S/N
Poblado
El
Progreso

Poblado El
Progreso
Distrito de
Carabayllo

I.E José María Arguedas
Jr. Sánchez Cerro S/N
Distrito de
Carabayllo

UNIDAD FORMULADORA
Sector : Gobiernos Locales
Institución :Municipalidad Distrital
de Carabayllo
Unidad : Gerencia de la Mujer y
Desarrollo Humano
Responsable : BLANCO
MERCADO, LOURDES
Cargo :Gerente de la Mujer y
Desarrollo Humano
Dirección :Av. Túpac Amaru KM
18 - CARABAYLLO
UNIDAD EJECUTORA (UE)
Sector : Gobiernos Locales
Institución :Municipalidad Distrital
de Carabayllo
Unidad :Gerencia de
Administración y Finanzas
Responsable :SOTOMAYOR
RODRÍGUEZ LEONIDAS YURI
Cargo : Gerente de
Administración y Finanzas
Dirección :Av. Túpac Amaru N°
1733 - CARABAYLLO
1.2 Institucionalidad

Antecedentes del
Proyecto
Es un proyecto que se enmarca dentro de
los alcances del Programa Nacional de
Infraestructura educativa aprobado
mediante DS N° 004- 2014 MINEDU
Se aprobó en el Presupuesto Participativo
2012, mediante acta de acuerdos y
compromisos basados en resultado
municipal 2012 de la Municipalidad Distrital
de Carabayllo
La presencia del nivel tecnológico e
informático en el alumnado permite la
posibilidad de obtener mayores
oportunidades cuando culmine su grado de
instrucción secundario
1.3 Marco de Referencia

ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE
POLITICA
El acrecimiento de la empleabilidad a
través de la mejora de los servicios de
educación para el alumnado de la I.E José
María Arguedas es una necesidad básica.
Por ello se necesita mejorar sus
capacidades para asegurar en un futuro
buenos profesionales con una mayor
oportunidad se insertarse fácilmente en el
ámbito laboral.
En ese sentido este proyecto pretende
contribuir a la mejora de capacidades del
alumnado con la implementación del aula
de cómputo de la I.E José María Arguedas.

Oportunidades y resultados
educativos de igual calidad
para todos y todas.
Una gestión descentralizada
y democrática que logra
resultados y es financiada
con equidad.
La educación superior de
calidad se convierte en
factor favorable para el
desarrollo y la
competitividad nacional.
Maestras y maestros bien
preparados que ejercen
profesionalmente la
docencia.
Una sociedad que educa a
sus ciudadanos y ciudadanas
los compromete con su
comunidad.
Estudiantes e instituciones
que logran aprendizajes
pertinentes.
PLAN
BICENTEN
ARIO

AREA DE ESTUDIO Y DE
INFLUENCIA
UNIDAD PRODUCTORA
DE BIENES Y SERVICIOS
INVOLUCRADOS EN EL
PROYECTO DE INVERSION
CARACTERISTICAS
DEMOGRAFICAS DEL
DISTRITO DE INTERVENCION
DIAGNOSTICO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
DIAGNOSTICO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
DIAGNÓSTICO

 ANALISIS DE MEDIOS
Planteado el objetivo central se establece ¿Qué hacer para alcanzar el objetivo? La
lista para alcanzar dichos objetivos, son los MEDIOS.

 ANALISIS DE LOS FINES DE PROYECTO
El alcanzar el objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la
población beneficiadas por la ejecución del proyecto. Estas consecuencias positivas se
transmiten en FINES.

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Después de haber encontrado el objetivo central que se quiere alcanzar y los medios
para lograrlo ahora tenemos que pensar como llevar adelante los medios para lograr el
objetivo.

HORIZONTE
DE
EVALUACIÓN
El horizonte de vida
para ese proyecto se ha
previsto de cuatro años
por tratarse de material
tecnológico que tiene
que estar en constante
mantenimiento y por tener un nivel
de depreciación
alto.

POBLACIÓN DE REFERENCIA
La Población de referencia para el proyecto es la población que requiere un servicio
complementario de educación al nivel de secundario en el Pueblo Joven de “El Progreso” del
distrito de Carabayllo, estos son niños y adolescentes que se encuentran entre las edades de 12
a 17 años
esta población consta de 377 niños comprendidos entre esas edades, el cual se obtuvo por una
aproximación de 3000 personas que constituyen el Pueblo Joven de “El Progreso”, del distrito
de Carabayllo (Jr. Sanchez Cerro s/n) de la provincia de Lima.
Que cuenta aproximadamente con 8000 personas en todas el kilómetro 22) teniendo en
cuenta el último censo población (2007) que hace referencia a que la población de niños y
adolescentes comprendidos entre los 12 y 17 años de edad y el total de población del distrito
de Carabayllo corresponde al 16.78%

3000 x 0,1678 = 503
Que sería el número
aproximado de niños y jóvenes
comprendidos entre los 12 y 17
años en esta zona.
Del censo del 2007 también podemos obtener el porcentaje de niños entre
los 3 y 11 años que asisten al colegio el cual está representado por el
86.94%.
Finalmente de la presencia en los colegios nacionales y particulares más
cercanos en el Pueblo Joven “El Progreso” en el distrito de Carabayllo
obtenemos que el 66.7 % asiste a colegios nacionales.

Van al colegio
(431)
No van al colegio
(72)
Van a colegio
Público
(288)
Van a colegio
Privado
(143)
Jóvenes entre los 12 y
17 años de edad en la
4ta y 5ta etapa
(503)

Para hallar la tasa de crecimiento tomaremos en cuenta
la información del censo nacional del 2007 para el
distrito de Carabayllo y de 1993 para el mismo distrito los
cuales muestran la siguiente información:
 Niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 12
a 17 años para 1993 = 2491475
 Niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 12
a 17 años para 2007 = 3192841
15 3192841
2491475
− 1 = 0,01667321959

AÑO X Y=beneficiados XY X2
2008
-3
68
-204
9
2009
-2
70
-140
4
2010
-1
72
-72
1
2011
0
80
0
0
2012
1
95
95
1
2013
2
100
200
4
2014
3
120
450
9
ΣX=0 635 ΣXY=293 ΣX2=28

푏 =
nΣxy − (Σx)(Σy)
푛(Σx2) − (Σx)2
푏 =
7(293) − (0)(635)
7(28) − (0)2 푏 = 10,46
a =
Σy
푛
−
b(Σx)
푛
a =
635
7
−
10,46(0)
7
푎 = 90,71
x = a + bx
x = 90,71 + 10,46(4) x2015 = 124,4

Analisis de la Demanda
y = 57.633e0.0962x
140
120
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Población Beneficiaria
Años

La I.E José María Arguedas del poblado de El Progreso del distrito de Carabayllo
cuenta con 1000 alumnos de 1ro a 5to año de secundaria, distribuidos de la
siguiente manera:
Por cada salón se tiene 38 alumnos, con 12 salones disponibles y 26 secciones
en turnos de mañana y tarde.
La sala de cómputo de la mencionada institución educativa solo cuenta con 10
computadoras para el uso de todo su alumnado.
Según nuestro estudio, solo el 26% del total del
alumnado se beneficia con el uso de las
computadoras. Mientras que el 74% de los
alumnos no tiene uso de las computadoras.
Cuando un salón dispone de la sala de
cómputo, 8 máquinas son usadas por 4
alumnos por cada, y las dos máquinas restantes
por 3 alumnos en cada una.

GRADOS PORCENTAJE N° SALONES
1RO 27% 7 Salones
2DO 19% 5 Salones
3RO 19% 5 Salones
4TO 19% 5 Salones
5TO 16% 4 Salones
El propósito de nuestro proyecto es “Implementar la sala de cómputo” y
estando en coordinaciones con la Municipalidad de Carabayllo y el
Ministerio de Educación se estipuló que el colegio será implementado
por 30 computadoras que es el promedio que es necesario para que ni
un estudiante se quede sin computadora.

El Sector educación estima que el 60% de los
alumnos de 1er año están en cursos de ofimática,
el 40% de los alumnos de 2do año están
matriculados en IISEP, estudiando computación,
el 40% de los alumnos de 3ero cuenta con
computadora en casa, el 32% de los alumnos de
4to año cuenta con computadora en casa y el 45%
de alumnos de 5to de secundaria domina
programas de office de la computadora.

Para estimar la demanda de alumnos a atender con
proyecto, hay que considerar algunos criterios
adicionales:
Con el incremento de las computadoras en la sala de
cómputo de la institución los beneficiados se
incrementarían en 1ro de secundaria de 60% a 95%,
en 2do año de 40% a 85%, en 3ro de 40% a 85%, en
4to año de 32% a 85% y en 5to año de 45% a 90%.

1RO AÑO DE SECUNDARIA:
27%(1000)=270
De estos 270 no se benefician el 74%
270(74%)=200 alumnos no beneficiados
2DO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190
De estos 190 del total de alumnos de 2do de secundaria el 74% no se
beneficia
190(74%)=140 no beneficiados
3RO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190
4TO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190

5TO DE SECUNDARIA:
16%(1000)= 160
GRADOS ALUMNADO PORCENTAJES TOTALES
1ro 200 200(60%) 120
2do 140 140(40%) 56
3ero 140 140(40%) 56
4to 140 140(32%) 45
5to 118 118(45%) 53
TOTAL 738 330
Entonces, la
demanda actual
sin proyecto
viene siendo
330.

GRADOS ALUMNADO INCREMENTO
1ro 200(95%)=190 200(35%)=70
2do 140(85%)=119 140(45%)=63
3ro 140(85%)=119 140(45%)=63
4to 140(85%)=119 140(53%)=74
5to 118(90%)=106 118(45%)=53
323
Entonces, la demanda potencial
(incremento) viene siendo 323.

DEMANDA SIN PROYECTO + DEMANDA POTENCIAL= DEMANDA
CON PROYECTO
DEMANDA CON PROYECTO= 330+323
DEMANDA CON PROYECTO= 653

ALTERNATIVA DE
SOLUCION 1
Implementación de la sala de cómputo del Pueblo
Joven El Progreso con 30 computadoras y la instalación
de toda la estructura eléctrica, con muebles de material
melamine y computadoras de procesador Intel Core i5.
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 2
Implementación de sala de cómputo del Pueblo Joven
El Progreso con 30 computadoras y la instalación de
toda la estructura eléctrica con muebles de material
melamine y computadoras Intel Core i7.

ACTIVIDADES
DURACIÓN
(en meses)
FASE DE INVERSIÓN Alternativa 1 Alternativa 2
1 Elaboración de expediente técnico 3 3
2 Contratación de empresa que proporcionará los materiales,
mano de obra y empresa que proporcionará técnicos
electricistas.
1 1
3 Construcción del Sistema
 Construcción del piso
 Instalaciones de electricidad
 Instalación de las computadoras
1 2
4 Liquidación de la obra 1 1
5 Capacitación de docentes 2 2
FASE DE POST INVERSIÓN
7 Operación y mantenimiento de la sala de cómputo de la IE.
José María Arguedas.
54 60
Total Duración 63 70

PRE INVERSIÓN
La duración de esta fase incidirá en el inicio de la fase de la inversión, por lo que es importante la
estimación del tiempo de duración; sin embargo, no formará parte del horizonte de evaluación.
INVERSIÓN
Esta etapa tomará tres meses para contratar y realizar el estudio definitivo y el expediente técnico
de la infraestructura. El proceso de selección y contratación de la empresa que proveerá los
materiales y mano de obra, y empresa de técnicos electricistas para las operaciones de cableado
demora un mes. En los siguientes dos meses se realizará la implementación a la sala de cómputo.
POST-INVERSIÓN
En esta etapa, se producirá la entrega de la sala de cómputo de la I.E. José María Arguedas
debidamente implementada con 30 computadoras nuevas.

El análisis de costos consiste en la determinación de los recursos financieros
necesarios para la ejecución de las obras y demás actividades previstas en un
proyecto. La ejecución de un proyecto supone dos tipos de costos: Costos de
inversión y costos de inversión y mantenimiento. Los costos de inversión están
vinculados al proceso inicial de implementación del proyecto y se corresponde con
la ejecución de las obras de infraestructura y otros activos fijos tangibles e
intangibles: es el presupuesto del proyecto.

Costos totales de la inversión (Alternativa 1)
Nuevo soles
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
Costos de infraestructura 4,105,000 0.847 3,476,935
Costos de equipamiento 500,000 0.847 423,500
Costos de capacitaciones 101,600 0.847 86,055
Gastos generales (8%) 328,400 0.847 278,155
Utilidad (5%) 205,250 0.847 173,847
SUB-TOTAL 5,240,250 0.847 4,438,492
IGV 943,245 0.847 798,929
TOTAL 6,183,495 0.847 5,237,420
Supervisión (3%) 157,208 0.847 133,155
Expediente técnico (4%) 209,610 0.847 177,540
Monto total S/. 6,550,313 S/. 5,548,115

Costos totales de la inversión (Alternativa 2)
Nuevo soles
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECION PRECIOS SOCIALES
Costos de infraestructura 6,300,000 0.847 5,336,100
Costos de equipamiento 500,000 0.847 423,500
Costos de contrataciones y
101,600 capacitaciones
0.847 86,055
Gastos generales (8%) 504,000 0.847 426,888
Utilidad (5%) 315,000 0.847 266,805
SUB-TOTAL 7,720,600 0.847 6,539,348
IGV 1,389,708 0.847 1,177,083
TOTAL 9,110,308 0.847 7,716,431
Supervisión (3%) 231,618 231,493
Expediente técnico (4%) 308,824 308,657
Monto total S/. 9,650,750 S/. 8,256,581

Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto-
Alternativa 1 (Nuevos Soles) Precios de Mercado
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de operación 45000 45000 45000 45000
Costos de mantenimiento 15000 15251 15505 15764
TOTAL 60000 60251 60505 60764
Alternativa 1 (Nuevos Soles) Precios Sociales
Costos de mantenimiento 12705 12917 13133 13352
TOTAL 50820 51032 51248 51467

Alternativa 2 (Nuevos Soles) Precios de Mercado
Costos de
mantenimiento 17500 17792 18089 18391
TOTAL 62500 62792 63089 63391
Alternativa 2 (Nuevos Soles) Precios Sociales
Costos de
mantenimiento 14823 15070 15322 15578
TOTAL 52938 53185 53437 53693

CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS DE MERCADO : ALTERNATIVA 1
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de Inversión
6,550,313 - - - -
Expediente técnico
209,610
- - - -
Costos de infraestructura
4,105,000
- - - -
Costos de equipamiento
500,000
- - - -
Costos de capacitaciones
101,600
- - - -
Supervisión
157,208
- - - -
Gastos generales
328,400
- - - -
Utilidad
205,250
- - - -
IGV
943,245
Costos de operación y mantenimiento
con proyecto -
60000 60251 60505 60764
Costos de operación
-
45000 45000 45000 45000
Costos de mantenimiento
-
15000 15251 15505 15764

CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de Inversión 5,548,115 - - - -
Expediente técnico 177,540 - - - -
Costos de infraestructura (Costos
Directos)
3,476,935 - - - -
Costos de equipamiento 423,500 - - - -
Costos de capacitaciones 86,055 - - - -
Supervisión 133,155 - - - -
Gastos generales 278,155 - - - -
Utilidad 173,847 - - - -
IGV 798,929
Costos de operación y
mantenimiento con proyecto
- 50820 51032 51248 51467
Costos de operación - 38115 38115 38115 38115
Costos de mantenimiento - 12705 12917 13133 13352
mantenimiento sin proyecto
- 0 0 0 0
Costos de operación - 0 0 0 0
Costos de mantenimiento - 0 0 0 0
VAC = S/.
5,752,682.00

Mejora en alternativas de inserción
al mercado laboral por parte de la
población objetivo, a través de una
capacitación adecuada para
desarrollar cargos en labores
técnicas
Se generará el incentivo
necesario para el
fortalecimiento de las
capacidades laborales en
Pueblo Joven de “El Progreso”,
del distrito de Carabayllo.
Una mejor calidad de vida para
los 377 niños y adolescentes que
se encuentran entre las edades
de 12 a 17 años.
La juventud de la localidad
encontrará una alternativa más
de desarrollo de habilidades para
poner en práctica y se
incrementarán los criterios de
reducción de mano de obra no
capacitada en el distrito.
Se impulsará la reducción de la
deserción y migración de los
jóvenes hacia instituciones
similares en otras partes de la
región.

Los costos de inversión a precios
de mercado o privados serán
transformados a costos
expresados en precios sociales
a través de factores de conversión
estimados por el Ministerio de
Economía y Finanzas. Para los
componentes relacionados con el
uso de mano de obra
es necesario diferenciar la
mano de obra no calificada de
la calificada.

FASES/RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
FASE DE INVERSIÓN
5,548,115
EXPEDIENTE TÉCNICO 177,540
Costos de infraestructura
(Costos Directos)
3,476,935
423,500
86,055
Supervisión 133,155
Gastos generales 278,155
IGV 173,847
Utilidad 798,929
50820 51032 51248 51467
12705 12917 13133 13352
mantenimiento sin proyecto
0 0 0 0
0 0 0 0
FUJOS TOTALES S/. 5,548,115 50820 51032 51248 51467
FLUJOS DE COSTOS
SOCIALES
INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1:

FASES/RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
FASE DE INVERSIÓN 8,256,581
EXPEDIENTE TÉCNICO 308657.235
Costos de infraestructura (Costos Directos)
5,336,100
423,500
86,055
Supervisión 231,493
Gastos generales 426,888
IGV 1,177,083
Utilidad 266,805
ALTERNATIVA
2:
56,906 58,425 59,985 61,587
Costos de operación 42,276 43,405 44,564 45,754
14,630 15,021 15,422 15,833
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
0 0 0 0
0 0 0 0
FUJOS TOTALES S/. 8,256,581 56,906 58,425 59,985 61,587

Indicador de efectividad: Cantidad de beneficiarios por año
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD:
Alternativa 2(precios sociales) = 8,608,212.05/124,4= 69 197, 84
Alternativa 1 (precios sociales) = 5,836,592.62/124,40= 46 917,94
Por lo tanto concluimos que se escoge la alternativa número 1 por presentar
un menor ratio costo/efectividad, es decir el centro educativo José María
Arguedas será implementado eficientemente con computadoras óptimas para
el uso del alumnado.

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del
proyecto, para generar los beneficios esperados a lo
largo de su horizonte de evaluación, en ese intento la
institución y la población beneficiaria en conjunto
juegan un rol importante para el cumplimiento del
objetivo del proyecto.
Cabe destacar que para el cumplimiento y la
sostenibilidad del proyecto se cuenta con el
compromiso de los beneficiarios de cuidar la
nueva infraestructura, los equipos y materiales
del centro de cómputo.
En tal sentido puede observarse que el presente
proyecto es sostenible por las siguientes razones:

Arreglos
Interinstituc
ionales
Financiamiento
de los costos
de operación y
mantenimiento
Capacidad
de Gestión
Participación
de los
Beneficiarios

Medio Físico Natural
• No se contamina ninguna dotación de agua.
• No está localizado sobre áreas pantanosas ni en áreas ecológicamente frágiles.
• No causa cambios significativos en la vista panorámica de la zona.
Medio Biológico
• No ocasionará deterioro de la vegetación natural en sus alrededores y áreas aledañas, el proyecto
incluirá tratamiento de áreas de ser necesario.
• De ser necesario, tratar los espacios dañados reforestando esto posibilitará la existencia de fauna,
principalmente de aves.
Medio Social
• Posibilitará una mayor formación educativa en el área técnica.
• Generará una mayor posibilidad económica y desarrollo personal del alumno.

Se ha considerado el plan de implementación del proyecto, después de que ésta
haya sido declarada viable y recomendado su ejecución, Como se muestra en el
siguiente cuadro:
ACTIVIDADES DURACIÓN
(en meses)
FASE DE INVERSIÓN Alternativa 1 Alternativa 2
1 Elaboración de expediente técnico 3 3
2 Contratación de empresa que proporcionará los materiales, mano de obra y
empresa que proporcionará técnicos electricistas.
1 1
3 Construcción del Sistema
 Construcción del piso
 Instalaciones de electricidad
 Instalación de las computadoras
1 2
5 Capacitación de docentes 2 2
7 Operación y mantenimiento de la sala de cómputo de la IE. José María
Arguedas.
54 60
Total Duración 63 70

ORGANIZACIÓN Y GESTION
Esta etapa se lleva a cabo al definir como se organizan los involucrados,
para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los resultados
previstos de manera sostenible. Se requiere algunas pautas:
Identificar cada uno de los autores que son: El I.E José María Arguedas, otra el
Poblado El Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la
Provincia de Lima y la Municipalidad Distrital de Carabayllo
Establecer los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de los actores
identificados, los cuales son:
El I.E José María Arguedas: El rol principal de la institución donde se realizara la
implementación del centro de cómputo, es que se cumpla el rol de dichos equipos con los
alumnos, quiere decir, que debe de tener la meta de que luego del tiempo se vea reflejado
los objetivos principales del PIP en los alumnos, de tal manera estos obtengan los
conocimientos necesarios y una mejor manera de vivir a costas de estas capacitaciones, ya
que los alumnos son los beneficiarios directos del PIP.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJEMPLO

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJEMPLO

Similar a PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJEMPLO (20)

Más de thalypascual

Más de thalypascual (8)

Último

Último (20)

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJEMPLO