El documento presenta el presupuesto público del Gobierno Regional de Apurímac para el año 2009. Se detalla la ejecución presupuestal del año 2007 por categoría y fuente de financiamiento, así como el cumplimiento de metas. Adicionalmente, se presenta la ejecución presupuestal hasta agosto de 2008 y la proyección de ejecución hasta fin de año.

1. COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
“SESIÓN DESCENTRALIZADA”
SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009
(PLIEGO 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC)
David A. Salazar Morote
Presidente del Gobierno Regional Apurimac

2. EJECUCION PRESUPUESTAL 200

3. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS 2007
EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO AÑO 2007
%
Distribución Ejecución Pptal Ejecución
CATEGORIA / GRUPO GENERICO DEL GASTO| PIA PIM
% PIM 2007 respecto
al PIM
5 GASTOS CORRIENTES 237,355,486 261,858,695 80.40 252,918,785 96.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189,070,402 195,619,763 74.70 192,178,393 98.24
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,253,268 26,465,313 10.11 26,342,947 99.54
3 BIENES Y SERVICIOS 19,491,528 34,239,697 13.08 29,332,121 85.67
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,540,288 5,533,922 2.11 5,065,323 91.53
6 GASTOS DE CAPITAL 23,616,740 63,846,601 19.60 61,202,809 95.86
5 INVERSIONES 21,710,910 59,976,927 93.94 58,011,556 96.72
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,905,830 3,869,674 6.06 3,191,252 82.47
TOTAL 260,972,226 325,705,296 100.00 314,121,595 96.44

4. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS 2007
120.00%
EJECUCION PRESUPUESTAL POR GRUPO GENERICO DE GASTO AÑO 2007
1.76% 0.46% 14.33% 8.47% 3.28% 17.53%
100.00%
80.00%
60.00%
98.24% 99.54% 85.67% 91.53% 96.72% 82.47%
40.00%
20.00%
0.00%
PERSONAL Y OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS INVERSIONES OTROS GASTOS DE
OBLIGACIONES PREVISIONALES CORRIENTES CAPITAL
SOCIALES
EJECUTADO POR EJECUTAR

5. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS 2007
EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2007
% Ejecución
Distribución Ejecución
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM respecto al
% PIM Pptal 2007
PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS 250,707,435 288,838,103 88.60 285,746,575 98.93
09 RECURSOS DIRECTAMENTE 7,735,229 10,019,346 3.80 6,265,826 62.54
RECAUDADOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 20,194,467 6.20 16,017,151 79.31
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 2,529,562 6,653,380 2.04 6,092,042 91.56
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL 260,972,226 325,705,296 100.00 314,121,595 96.44

6. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS 2007
120.00%
EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2007
1.07% 37.46% 20.69% 8.44%
100.00%
80.00%
60.00%
98.93% 62.54% 79.31% 91.56%
40.00%
20.00%
0.00%
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE DONACIONES Y CANON Y SOBRECANON,
RECAUDADOS TRANSFERENCIAS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
EJECUTADO POR EJECUTAR

7. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS 2007
EJECUCION DE INVERSIONES POR FUNCION AÑO 2007
% DISTRIBUC. TOTAL PORCENTAJE
POR FUNCION PIA PIM
PIM EJECUTADO EJECUCION
03 ADMINISTRACION 290,474 241,048 0.40 241,044 100.00
04 AGRARIA 5,253,245 9,577,332 15.97 9,577,283 100.00
05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 1,419,821 1,419,806 2.37 1,419,519 99.98
07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 301,529 275,834 0.46 275,828 100.00
09 EDUCACION Y CULTURA 2,553,862 6,982,225 11.64 6,982,171 100.00
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 357,813 3,033,197 5.06 3,033,181 100.00
11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 0.00 616,096 1.03 616,096 100.00
12 PESCA 0.00 200,002 0.33 199,998 100.00
14 SALUD SANEAMIENTO 2,026,372 22,795,047 38.01 20,830,594 91.38
16 TRANSPORTE 8,658,297 13,754,261 22.93 13,753,774 100.00
17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 849,497 1,082,079 1.80 1,082,065 100.00
TOTAL 21,710,910 59,976,927 100.00 58,011,556 96.72

8. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES ACUMULADO POR
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007
40.00% 38.01%
% DE INVERSION POR FUNCIONES AÑO 2007
35.00%
30.00%
25.00% 22.93%
20.00%
15.97%
15.00%
11.64%
10.00%
5.06%
5.00%
2.37%
1.80%
0.40% 0.46% 1.03%
0.33%
0.00%

9. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2007
(POR FUNCION)
Ppto
N Presupuesto
Por Función ejec. Resultado Objetivo estratégico
Proy. programado
%
Impulsar el planeamiento estratégico de
03 ADMINISTRACION 1 241,048 100.00 Caracterización del Territorio Regional al 70% naturaleza social, económica, financiera,
administrativa y de defensa civil
Mejoramiento de la frontera agrícola en 1860
Mejorar el rendimiento de la producción
04 AGRARIA 16 9,577,332 100.00 has. con la construcción de 79 km. de canal,
agropecuaria en la Región
4273 familias beneficiadas.
Atención integral a la primera Infancia, 44
centros de vigilancias, 2902 niños y 1262 Garantizar acciones que promuevan el apoyo
05 ATENCION Y
3 1,419,806 99.98 gestantes beneficiados. solidario y protección de personas y grupos
PREVISION SOCIAL
Equipos de antropometría y laboratorio en 29 en estado de necesidad.
centros de Salud.
1668 personas capacitados en prevención de
07 DEFENSA Y Capacitar en Acciones de prevención y
1 275,834 100.00 emergencias y comités provinciales debidamente
SEGURIDAD NACIONAL seguridad contra riesgos y peligro.
Implementados
Mejoramiento del servicio con la construcción de
09 EDUCACION Y Mejoramiento de la cobertura y calidad de
17 6,982,225 100.00 28 aulas en un área total de 1325 m2,
CULTURA educación.
beneficiando a 1400 estudiantes.
10 ENERGIA Y Mejoramiento del servicio eléctrico en 10 Provisión de energía eléctrica durante las 24
12 3,033,197 100.00
RECURSOS MINERALES comunidades horas en el área de influencia del proyecto
11 INDUSTRIA
Implementación de 320 puesto de venta para Incremento de la capacidad operativa del
COMERCIO Y 2 616,096 100.00
atender a 15 mil familias. mercado central de Abancay
SERVICIOS
Siembra de alevinos de truchas en 42 ríos y Promover la extracción, cultivo y
12 PESCA 1 200,002 100.00
larvas de pejerrey en 22 lagunas. abastecimiento de recursos ictiológicos.

10. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2007
(POR FUNCION)
Ppto
N Presupuesto
Por Función ejec. Resultado Objetivo estratégico
Proy. programado
%
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de
Mejoramiento e Implementación de 7
14 SALUD los centros de Salud, reducción de las
38 22,795,047 91.38 establecimientos de Salud, construcción de 4
SANEAMIENTO enfermedades gastrointestinales de las
sistemas de agua y desagüe
poblaciones de la influencia del proyecto
Mejoramiento del acceso y transitabilidad de
Construcción y mejoramiento de 6 caminos y
16 TRANSPORTE 10 13,754,261 100.00 vías carrozables de las Zonas de Producción
mantenimiento rutinario de 8 caminos vecinales.
hacia los mercados locales y regionales
Infraestructura física del gobierno regional, 4
17 VIVIENDA Y Desarrollar acciones para la normalización y
2 1,082,079 100.00 niveles, 3348 m2 construidos, 90 mil familias
DESARROLLO URBANO desarrollo de viviendas.
beneficiadas
TOTAL 103 59,976,927 96.72

11. EJECUCION PRESUPUESTAL 200

12. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008
EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO AL 31-08-08
Ejecución Ejecución
Proyección
CATEGORIA / GRUPO GENERICO DEL Distribución Pptal al Pptal en
PIA PIM de Ejecución
GASTO % PIM 31-08-08 setiembre
al Cierre
% %
5 GASTOS CORRIENTES 264,495,341 285,273,859 72.71 63.45 71,22 104,279,012
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 201,034,399 205,107,589 71.90 64.51 73.53 72,789,061
SOCIALES
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,710,118 26,710,118 9.36 67.51 75.41 8,678,493
3 BIENES Y SERVICIOS 34,059,631 46,633,718 16.35 53.38 64.36 19,876,143
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,691,193 6,822,434 2.39 56.98 62.33 2,935,316
6 GASTOS DE CAPITAL 97,380,790 107,046,880 27.29 33.87 40.80 70,786,693
5 INVERSIONES 95,496,814 102,252,688 95.52 33.73 40.76 67,766,394
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,883,976 4,794,192 4.48 37.00 41.55 3,020,299
TOTAL 361,876,131 392,320,739 100.00 55.38 62.92 175,065,705

13. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008
120.00
100.00
27.47 24.59
80.00 35.64 37.67
7.91 59.24 58.45
8.02
60.00 6.98 5.35
40.00 4.55
67.51 7.03
64.51
57.38 56.98
20.00 33.73 37.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS INVERSIONES OTROS GASTOS DE
OBLIGACIONES PREVISIONALES CORRIENTES CAPITAL
SOCIALES
% Ejecutado respecto al PIM al 31-08-08 % Ejecutado respecto al PIM en Setiembre % Proyectado a Ejecutar al Cierre respecto al PIM

14. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008
EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-08-08
Ejecución Ejecución
Proyección de
Distribuc. Pptal al Pptal en
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución al
% PIM 31-08-08 setiembre
Cierre
% %
00 RECURSOS ORDINARIOS 349,413,832 354,428,447 90.34 56.57 64.44 153,922,718
09 RECURSOS DIRECTAMENTE 8,238,353 10,692,142 2.73 34.68 39.94 6,984,625
RECAUDADOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 22,300,669 5.68 49.98 54.47 11,155,081
18 CANON Y SOBRECANON, 4,223,946 4,899,481 1.25 38.70 45.81 3,003,279
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL 361,876,131 392,320,739 100.00 55.38 62.92 175,065,705

15. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008
120.00
100.00
80.00 35.56
45.53
60.06 58.19
60.00 7.87
4.49
40.00 3.10
5.26
56.57 49.98
20.00 34.68 38.70
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RECAUDADOS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
% Ejecutado respecto al PIM al 31-08-08 % Ejecutado respecto al PIM en Setiembre % Proyectado a Ejecutar al Cierre respecto al PIM

16. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008
EJECUCION DE INVERSIONES POR FUNCION AÑO 2008
% Total Total Proyectado
Por función PIA PIM Distribuc. ejecutado al ejecutado al a diciembre
PIM 31-08-08 30-09-08 2008
03 ADMINISTRACION Y
4,738,082 6,292,689 6.15 3,878,880 4,183,858 2,108,831
PLANEAMIENTO
04 AGRARIA 15,537,325 19,961,220 19.52 4,874,311 6,578,874 13,382,345
05 ATENCION Y PREVISION
3,964,413 566,770 0.55 373,154 403,217 163,552
SOCIAL
09 EDUCACION Y CULTURA 10,663,892 14,920,023 14.59 8,413,399 9,915,947 5,004,075
10 ENERGIA Y RECURSOS
4,940,617 2,741,043 2.68 343,405 389,992 2,351,050
MINERALES
11 INDUSTRIA COMERCIO Y
495,000 245,000 0.24 86,837 111,102 133,897
SERVICIOS
12 PESCA 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 SALUD SANEAMIENTO 31,072,808 32,812,942 32.09 7,473,812 10,167,988 22,644,953
16 TRANSPORTE 22,784,067 22,919,097 22.41 7,901,655 8,742,247 14,176,849
17 VIVIENDA Y DESARROLLO
800,610 1,793,904 1.75 1,140,837 1,184,796 609,107
URBANO
TOTAL 95,496,814 102,252,688 100.00 34,486,294 41,678,024 60,574,663

17. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008
35.00
32.09
% DE INVERSION POR FUNCIONES AÑO 2008
30.00
25.00
22.41
19.52
20.00
14.59
15.00
10.00
6.15
5.00 2.68
1.75
0.24 0.55
0.00
0.00

18. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008
(POR FUNCION)
Ppto
N Presupuesto
Por función ejec. Resultado Objetivo Estratégico
Proy. asignado
%
03 ADMINISTRACION Y
5 6,292,689 6.15 Caracterización del Territorio Regional al 70% Acciones de Planeamiento
PLANEAMIENTO
Mejoramiento de la frontera agrícola con la Mejorar el rendimiento de la producción
04 AGRARIA 40 19,961,220 19.52 construcción de 44.4 km. de canal, beneficiando agropecuaria en la Región
a 4652 familias.
Atención integral a la primera Infancia, 44
centros de vigilancias, 2902 niños y 1262 Garantizar acciones que promuevan el
05 ATENCION Y
3 566,770 0.55 gestantes beneficiados apoyo solidario y protección de personas y
PREVISION SOCIAL
Equipos de antropometría y laboratorio en 29 grupos en estado de necesidad.
centros de Salud
Mejoramiento del Servicio Educativo con la Mejoramiento de la cobertura y calidad de
09 EDUCACION Y
20 14,920,023 14.59 construcción de 56 aulas en un área total de educación.
CULTURA
3000 m2.
Provisión de energía eléctrica durante las
10 ENERGIA Y RECURSOS Mejoramiento del Servicio eléctrico en 30
15 2,741,043 2.68 24 horas en el área de influencia del
MINERALES centros poblados.
proyecto
500 Familia producen artesanía textil, cerámica
11 INDUSTRIA COMERCIO Incremento de la capacidad operativa del
1 245,000 0.24 y muñequearía con diseño innovado y materiales
Y SERVICIOS mercado central de Abancay
locales.
Mejoramiento de la capacidad resolutiva
Implementación de 35 centros de salud y de los centros de Salud, reducción de las
14 SALUD SANEAMIENTO 28 32,812,942 32.09
construcción de 06 sistemas de agua y desagüe. enfermedades gastrointestinales de las
poblaciones de la influencia del proyecto
Mejoramiento del acceso y transcitabilidad
Mejoramiento y construcción de 8 caminos y de vías carrozables de las Zonas de
16 TRANSPORTE 16 22,919,097 22.41
mantenimiento rutinario de 13 caminos. Producción hacia los mercados locales y
regionales
17 VIVIENDA Y Incremento del área de infraestructura del Mejoramiento de la capacidad operativa
2 1,793,904 1.75
DESARROLLO URBANO Gobierno Regional en 4 niveles. del Gobierno Regional de Apurimac
TOTAL 130 102,252,688 33.|87

19. ROYECTO DE PRESUPUEST
2009

20. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ALLIN KAMACHIQ
(Gobernabilidad)
WICHAYMAN
PACHAMAMA SUMAQ PURINAPAQ
KUYAQ KAUSANAPAQ ÑAN
(Protección y uso (Conectividad vial
(Bienestar común Para el desarrollo
racional de los
para todos) Económico social)
Recursos Naturales)
ALLIN WIÑANAPAQ
(Para crecer bien, con alimentación
Salud y educación)
TARPUNAPAQ YAKU
(Sistemas de riego y producción)

21. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
COMPARACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR CATEGORIA Y
GENERICAS DE GASTOS AÑOS 2007 AL 2009
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO
VARIACION
DIFERENCIA
PIA 2007 PIA 2008 PIA 2009 2009-2008
2009-2008
(%)
A. GASTOS CORRIENTES 237,355,486 264,495,341 271,922.062 7,426,721 2.73
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189,070,402 201,034,399 204,973,084 3,938,685 1.96
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
26,253,268 26,710,118 26,731,738 21,620 0.08
SOCIALES
3. BIENES Y SERVICIOS 19,491,528 34,059,631 36,744,846 2,685,215 7.88
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 1,015,480 1,015,480 0.00
5. OTROS GASTOS 2,540,288 2,691,193 2,456,914 -234,279 -8.71
B. GASTOS DE CAPITAL (ADQUISICION DE
23,616,740 97,380,790 79,507,919 -17,872,871 -18.35
ACTIVOS NO FINANCIEROS)
PROYECTOS DE INVERSION 21,710,910 95,496,814 78,022,242 -17,474,572 -18.30
OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,905,830 1,883,976 1,485,677 -398,299 -21.14
TOTAL 260,972,226 361,876,131 351,429,981 -10,446,150 -2.89

22. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
VARIACION DE PIA DEL 2009 RESPECTO AL 2008
10
7.88
5
1.96
0.08 0
0
PERSONAL Y PENSIONES Y OTRAS BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y OTROS GASTOS PROYECTOS DE OTROS GASTOS DE
OBLIGACIONES PRESTACIONES TRANSFERENCIAS INVERSION CAPITAL
SOCIALES SOCIALES
-5
-10 -8.71
-15
-20 -18.3
-21.14
-25

23. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR CATEGORIA Y GRUPOS GENERICOS DE GASTO
% de
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO PIA 2009
Distribución
A. GASTOS CORRIENTES 271,922,062 77.38
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 204,973,084 58.33
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 26,731,738 7.61
3. BIENES Y SERVICIOS 36,744,846 10.46
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,015,480 0.29
5. OTROS GASTOS 2,456,914 0.70
B. GASTOS DE CAPITAL (ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) 79,507,919 22.62
PROYECTOS DE INVERSION 78,022,242 22.20
OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,485,677 0.42
TOTAL 351,429,981 100.00

24. PIA 2009
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR CATEGORIA Y GRUPOS GENERICOS DE GASTO
P ROYECTOS DE INVERSION
22.20% OTROS GA STOS DE CA P ITA L
0.42%
OTROS GA STOS
0.70%
DONA CIONES Y
TRA NSFERENCIA S
0.29%
B IENES Y SERVICIOS
10.46%
P ENSIONES Y OTRA S P ERSONA L Y OB LIGA CIONES
P RESTA CIONES SOCIA LES SOCIA LES
7.61% 58.33%

25. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR

26. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR

27. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR

28. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
Presupuesto 2009 Eje Territorio y medio ambiente(3%)
S/. 2´347,823
Preservar el Medio
100% ambiente

29. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
Presupuesto 2009 Eje Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades (4%)
S/. 3´440,705
Fortalecimiento
100% institucional

30. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009
Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR

31. 20 PRINCIPALES PROYECTOS PRESUPUESTO 2009
MONTO
MONTO SEGÚN SALDO S/.
PROYECTOS PRESUPUESTADO
SNIP 2010-2011
2009
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PPTO. PARTICIPATIVO 2008
1. Programa Tarpunapaq Yacu - Sistema de Riego y de Producción 70,000,000.00 2,300,000.00 67,700,000.00
2. Programa Estratégico Allin Wiñanapaq - Para crecer bien con
63,813,355.00 5,098,026.00 58,715,329.00
nutrición, salud y educación
3. Huichayman Purinapaq Ñan - vías e infraestructura para el desarrollo
45,412,332.00 6,500,000.00 38,912,332.00
social y económico en la Región Apurímac.
4. Pachamama Kuyac - Uso racional de los recursos naturales, cuidado
20,000,000.00 433,069.00 19,566,931.00
del medio ambiente y prevención de riesgos.
5. Construcción e Implementación de centros virtuales en el nivel
12,081,415.00 4,500,000.00 7,581,415.00
primario - Región Apurímac
6. Mejoramiento de la capacidad diagnóstica y resolutiva de los servicios
5,992,039.00 1,000,000.00 1,632,039.00
de atención del Hospital de Chincheros 1
7. Construcción de infraestructura educativa de la carrera profesional de
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de José María 5,837,886.00 1,500,000.00 0.00
Arguedas 1
8. Ampliación y mejoramiento de la institución Educativa MAJESA en el
2,589,112.00 1,589,112.00 1,000,000.00
distrito de Abancay
9. Mejoramiento integral de los servicios de salud de la Microred de
1,672,108.00 1,672,108.00 0.00
Huancarama
10. Instalación de variedades promisorias de papas nativas para uso
1,226,640.00 500,000.00 726,640.00
industrial
SUB TOTAL 228,624,887.00 25,092,315.00 195,834,686.00

32. 20 PRINCIPALES PROYECTOS PRESUPUESTO 2009
MONTO
MONTO SEGÚN SALDO S/.
PROYECTOS PRESUPUESTADO
SNIP 2010-2011
2009
PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEL EJERCICIO 2008
11. Fortalecimiento de la Atención de los servicios de Salud en el
Segundo nivel de atención, categoría II-2, 6to nivel de complejidad 59,347,747.00 600,000.00 56,335,747.00
nuevo Hospital de Andahuaylas
12. Gestión integral de la Microcuenca Mariño de la Provincia de
37,081,639.00 3,854,336.00 5,743,043.00
Abancay 1
13. Mejoramiento carretera Transversal Chalchuahuacho,
6,652,749.00 4,652,749.00 0.00
Ccoyllurqui, Ollabamba, Paccaypata, Taccata, Lambrama.
14. Proyecto de Irrigación Chumbao1 21,164,906.00 5,066,490.00 0.00
15. Mejoramiento de la Situación Productiva del sector Alpaquero de
5,999,902.00 2,249,952.00 1,049,951.00
Apurímac
16. Construcción sistema de Riego Molino Tipin margen derecha
4,943,132.00 2,529,354.00 824,525.00
quebrada Ollabamba, Distrito de Mariscal Gamarra, Provincia de Grau
17. Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución educativa
integrado Belén Osma y Pardo, del Distrito y Provincia de 4,397,688.00 1,512,309.00 0.00
Andahuaylas
18. Gestión del Programa y Otros – Programa de Caminos
4,232,682.00 4,232,682.00 0.00
Departamentales
19. Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua potable e
instalación de Desagüe en la comunidad de Tambulla, distrito de 3,995,669.00 2,724,058.00 0.00
Challhuahuacho – Cotabambas
20. Irrigación Uripa 3,916,286.00 1,000,000.00 0.00
SUB TOTAL 151,732,400.00 28,421,930.00 63,953,266.00
TOTAL 380,357,287.00 53,514,245.00 259,787,952.00

33. METAS PROPUESTA POR FUNCION PARA 2009
PROGRAMA DE INVERSIONES POR FUNCION AÑO 2009
%
N
FUNCION PIA 2009 DISTRIBUC OBJETIVO GENERAL
Proy.
.
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y Desarrollar acciones permanentes de planeamiento estratégico de
2 4,263,080 5.46 naturaleza social, económica, financiera, administrativa y de defensa civil.
RESERVA DE CONTINGENCIA
Promover el fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y
10. AGROPECUARIA 15 22,636,691 29.01 pecuario
11. PESCA 1 833,293 1.07 Promover la extracción, cultivo y abastecimiento de recursos ictiológicos.
12. ENERGIA 1 321,664 0.41 Promover la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Desarrollar el planeamiento, construcción y control de infraestructura
15. TRANSPORTE 7 17,985,768 23.05 vial adecuada para un sistema de transporte eficiente.
Promover la protección de los recursos naturales, control y remediación de
17. MEDIO AMBIENTE 5 3,233,416 4.14 la contaminación ambiental.
18. SANEAMIENTO 3 4,375,124 5.61 Garantizar el abastecimiento de agua segura y alcantarillado.
19. VIVIENDA Y DESARROLLO
1 300,000 0.38 Desarrollar acciones para la normalización y desarrollo de viviendas.
URBANO
Promover actividades preventivas de riesgos y daños en la población como
20. SALUD 7 7,066,832 9.06 la recuperación y rehabilitación de la salud.
21. CULTURA Y DEPORTE 1 140,705 0.18 Impulsar acciones y servicios en materia de cultura, deporte y recreación
Garantizar acciones y servicios en materia de educación asegurando la
22. EDUCACION 8 11,767,643 15.08 formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona
Garantizar acciones que promuevan el apoyo solidario y protección de
23. PROTECCION SOCIAL 1 5,098,026 6.53 personas y grupos en estado de necesidad
TOTAL 52 78,022,242 100.00

34. PLEMENTACION DE PROGRAMAS ESTRATEGIC
EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULT

35. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS
TIPO DE POBREZA POR PROVINCIA - ( % )
% No
Provincia Pobre % Pobre No extremo % Pobre Extremo
ABANCAY 24.5 39.9 35.5
HUANIPACA 12.5 35.2 52.2
ANDAHUAYLAS 18.1 38.7 43.2
SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 9.9 30.3 59.9
ANTABAMBA 19.1 35.8 45.1
OROPESA 11.2 24.2 68.4
AYMARAES 22.0 41.4 36.7
LUCRE 12.5 34.1 53.4
COTABAMBAS 12.5 30.2 57.2
CHALHUAHUACHO 10.6 24.3 65.0
CHINCHEROS 19.6 39.8 40.6
RANRACANCHA 12.4 34.5 53.1
GRAU 19.7 39.9 40.3
HUAYLLATI 10.5 31.6 57.9
Promedios Ponderados / Fuente: INEI 2007

36. INDICADORES DE RESULTADOS PROGRAMAS
ESTRATEGICOS
LINEA DE META AL META AL
LINEA DE BASE BASE 2011 DE LA 2011 DE
INDICADORES DE RESULTADOS FINALES REGIONAL NACIONAL REGION NACIONA
Programa Articulado Nutricional
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años 43% 25% 35% 16%
Salud Materno Neonatal
Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 132 185 74 120
Tasa de Mortalidad Neonatal por mil nacidos vivos 23% 17.4% 19% 14.6%
Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo
Desenpeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen
el III ciclo de la EBR 8.2% 15% 30% 35%
Desenpeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III
ciclo de la EBR 7.3% 10% 25% 30%
Acceso a servicios sociales básicos y oportuniddades de mercado
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Salud (a pie)-minutos 180 min 46 min 90 min 35 min
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Educación (a pie)-
minutos 100 min 24 min 60 min 18 min
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – minutos 240 min 61 min 120 min 49 min
Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) 40% 80% 60% 90%
Acceso de la población a la identidad
Cobertura de Apurimeños con DNI 46.80% 66% 90% 72%

37. PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD
DISTRIBUCION POR GENERICA DE GASTO
PROGRAMA MATERNO NEONATAL
DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO
(PROGRAMA MATERNO NEONATAL)
(S/. 11’715,664)
OTROS GASTOS DE CAPITAL
5%
INVERSIONES
21%
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
50%
24%

38. PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD
DISTRIBUCION POR GENERICA DE GASTO
PROGRAMA MATERNO NEONATAL
DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO
(PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL)
(S/. 8’159,101)
PERSONAL Y OBLIGACIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
29%
3%
BIENES Y SERVICIOS
68%

39. PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL
III TRIMESTRE 2008
14,000,000
12,000,000 11,645,664
10,000,000
8,159,101
8,000,000
6,080,722
6,000,000
5,732,364
100 %
52.2%
4,000,000 52.2 % 100 %
70.3 %
2,000,000
0
MATERNO NEONATAL ARTICULADO NUTRICIONAL
PIM EJECUCION

40. PRESUPUESTO PARA CUMPLIMIENTO DE
INDICADORES PpR SECTOR SALUD
45,000,000
40,905,981
40,000,000
35,000,000
30,248,908 29,280,290
30,000,000
25,000,000
19,803,045 -71.5%
20,000,000
15,000,000
11,625,691
10,445,863
10,000,000
5,000,000 -34.5%
0
2008 2009
REQUERIDO ASIGNADO BRECHA

41. LOGROS DE METAS – PROGRAMAS ESTRATEGICOS
SECTOR SALUD
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA
REGION DE SALUD APURIMAC
250 11 12
8 9 10
200 9
7 8
150 6
5
6
100
2 4
232 175 176 126 168 110 140
50 2
71
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tasa de Mort. Nª MM Lineal (Tasa de Mort.)
TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 100 MIL NACIDOS VIVOS / POBLACION TOTAL

42. LOGROS DE METAS – PROGRAMAS ESTRATEGICOS
SECTOR SALUD
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD PERINATAL
REGION DE SALUD APURIMAC
2001 -2008
200 31.1 35
29.5
26.3 30
24.8
150 22.6 22.3 25
19.6
20
100
12.9 15
140 142 127 146 105 103 10
50 103
5
37
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nª MN Tasa de Mort. Lineal (Nª MN) Lineal (Nª MN)
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL POR MIL NACIDOS VIVOS

43. LOGROS DE METAS – PROGRAMAS ESTRATEGICOS
SECTOR SALUD
PREVALENCIA DESNUTRICION CRONICA
MENORES DE 5 AÑOS
60%
40%
43% 43%
20%
0%
AÑO 2007 AÑO 2008

44. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE
NIVEL DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION INICIAL AÑO 2008 - 2011
MATRICULA DEFICIT DE % por
INICIAL POBLACION 2007*
2007 COBERTURA Coberturar
TOTAL UGEL ABANCAY 5390 3866 1524 28%
TOTAL UGEL ANTABAMBA 831 484 347 42%
TOTAL UGEL AYMARAES 1839 1357 482 26%
TOTAL UGEL GRAU 1657 1176 481 29%
TOTAL UGEL COTABAMBAS 3143 1525 1618 51%
TOTAL UGEL CHINCHEROS 3545 3083 462 13%
TOTAL ANDAHUAYLAS 8525 4994 3531 41%
TOTAL UGEL HUANCARAMA 1219
TOTAL DRE-APURIMAC
620 599 49%
TOTAL DRE-APURIMAC 26149 17105 9044 35%
FUENTE: DGI - Estadística
DEFICIT DE
COBERTURA
35% MATRICULA 2007
65%
MATRICULA 2007 DEFICIT DE COBERTURA

45. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE
EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO AL 31-08-08
PROYECCIÓN DE
EJECUCIÓN AL
GENERICA DEL GASTO PIA PIM GASTO SETIEMBRE –
31-08-08
DICIEMBRE
PROGRAMA 026 (Educación Inicial)
REMUNERACIONES 18,344,188 18,539,938 10,876,533 7,663,405
BIENES Y SERVICIOS 1,380,855 1,420,558 66,666 1,353,891
OTROS GASTOS CORRIENTES 8,000 8,000 918 7,082
PROGRAMA 027 (Educación Primaria)
BIENES Y SERVICIOS 2,529,175 2,529,175 2,529,175
TOTAL 22,262,218 22,497,671 10,944,117 11,553,553
Por R.M. N° 065-2008-ED, se realizo un incremento en el presupuesto para la Asignación Económica
por lograr nivel suficiente y destacado, en Genérica de Gasto Remuneraciones y Bienes y Servicios.

46. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE
DEFICIT DE PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DEL PROGRAMAS ESTRATÉGICO
LOGROS DEL APRENDIZAJE - PROGRAMA 026 (Educación Inicial)
31,548,496 31,548,496
35,000,000
30,000,000
25,000,000
19,968,496 19,733,043
20,000,000
15,000,000 11,580,000 11,815,453
10,000,000
-36.7% -37.4%
5,000,000
0
2008 2009
REQUERIDO ASIGNADO BRECHA

47. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE
DEFICIT DE PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DEL PROGRAMAS ESTRATÉGICO
LOGROS DEL APRENDIZAJE - PROGRAMA 027 (Educación Primaria)
8,700,000 8,700,000
9,000,000
8,000,000
6,170,825 6,170,825
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
2,529,175 2,529,175
3,000,000
2,000,000 -70.9% -70.9%
1,000,000
0
2008 2009
REQUERIDO ASIGNADO BRECHA

48. DESCENTRALIZACION

49. PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
RESUMEN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES 2007
SECTOR DETALLE DE TRANSFERENCIA
Agricultura - 12 FUNCIONES TRANSFERIDAS 4 FUNCIONES ACREDITADAS
Comercio Exterior , Turismo y Artesania - 35 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Educación - 21 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Energía y Minas - 08 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Mujer y Desarrollo Social - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Presidencia del Consejo de Ministros - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Producción - 15 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Salud - 16 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Trabajo y Promoción del Empleo - 18 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Transportes y Comunicaciones - 13 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Vivienda, Construcción y Saneamiento - 07 FUNCIONES TRANSFERIDAS 3 FUNCIONES ACREDITADAS
Acreditadas 07
AVANCE DE P (Por Potenciar) 00
EFECTIVIZACION T (Transferidas) 173
96.10% NP (No Presentado) 0
Totales 180

50. DEMANDA ADICIONAL CUANTIFICACION DE RECURSOS
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE RECURSOS
DIRECCION REGIONAL CUANTIFICACION FINAL
DEMARCACION TERRITORIAL 354,927.83
BIENES NACIONALES 251,683.72
MEDIO AMBIENTE 751,372.00
DEFENSA CIVIL 2.572.936,00
AGRARIA 1.504.492,00
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 519,666,94
EDUCACIÓN 13.02.616,33
SALUD 3.599.030,96
ENEGIA Y MINAS 1.475.711.64
PRODUCCION 386..891.75
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 894,681.22
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 254,923.00
VIVIENDA Y CONSTRUCCION 549,458.22
DESARROLLO SOCIAL 1.942,182.00
TOTAL 28,042,573.61

51. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA
EJECUCION DEL GASTO

52. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA
EJECUCIÓN DEL GASTO
Modernicemos el Perú optimizando sus sistemas:
Los presupuestos de inversión no ejecutados durante un ejercicio se incorporan como saldos de balance al mes de marzo del
siguiente ejercicio presupuestal, de esta manera estos recursos no se ejecutan durante el primer trimestre de cada año. Se debe
considerar procedimientos que permitan la continuidad en la ejecución desde el primer día hábil del siguiente año y en
naturalmente se sigue con las acciones contables para propósitos de completar los Estados Financieros.
Se observa desde agosto de este año que la asignación del calendario de parte de la DNPP-MEF se realiza dentro de los cinco
primeros días de cada mes (es el caso en septiembre fue el 08.SEP.2008). Suponiendo que sólo demore hasta el quinto día de cada
mes tenemos en un año 60 días (2 meses) que los Gobiernos Regionales no dispondrían del calendario. Se debe retomar la
asignación calendarial trimestral.
A inicios del 2007 el Perú tenía 82 programas sociales reportados (además de alrededor de 60 OPD´s); los programas deben ser
transferidos a los Gobiernos Regionales y/o municipalidades, la propuesta se sustenta en el Principio de Subsidiariedad, la
Focalización de la estrategia y en la Eficiencia en el logro de metas. Es el caso delos programas CRECER, JUNTOS, PRONAMA, entre
otros. Requisito: que las regiones tengan Programas de Inversión viables y compatibles con estos programas nacionales.
La estructura de remuneraciones en los Gobiernos Regionales es la más injusta. Tenemos Gerentes Generales, Gerentes de Línea,
Directores de Apoyo, Sectoriales cuyas remuneraciones están por debajo de funcionarios del Gobierno Nacional que ostentan similar
nivel, formación académica y responsabilidad. El Gobierno Nacional en un criterio de justicia y equidad debe prever recursos
necesarios para esta nivelación.
No existe una asignación equitativa del presupuesto para inversión. Apurimac es la penúltima región más pobre del país, sin embargo
recibe un PIM para Gastos de Inversión per cápita de S/. 898.00 Nuevos Soles, ocupando por este concepto el 10mo lugar entre todas
las regiones; aquella cifra equivale a la tercera parte de lo que recibe la región con mayor asignación de PIM para Gasto de Inversión
per cápita a nivel nacional. Se propone por lo menos incrementar esta asignación a un per cápita de un mil soles nuevos,
equivalente al valor promedio entre todas las regiones; asimismo, la urgencia de fortalecer y replantear el Fondo de
Compensación Regional a favor de las regiones que se encuentran en el cuartel inferior del IDH.

53. DEMANDA ADICIONAL

54. DEMANDA ADICIONAL
CONSOLIDADO A NIVEL PLIEGO
CONSOLIDADO DE LA DEMANDA ADICIONAL A NIVEL DE PLIEGO 2009
GRUPO GENERICO DE GASTO PRESUPUESTO
5 GASTOS CORRIENTES 69,697,659
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,127,054
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,676,215
3 BIENES Y SERVICIOS 25,673,374
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 16,221,016
6 GASTOS DE CAPITAL 276,185,021
5 INVERSIONES 271,145,023
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5,039,998
TOTAL 345,882,680

55. DEMANDA ADICIONAL
GASTOS CORRIENTES
CONSOLIDADO DE LA DEMANDA ADICIONAL GASTOS CORRIENTES - 2009
GRUPO GENERICO DE GASTO PRESUPUESTO
5 GASTOS CORRIENTES 69,697,659
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,127,054
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,676,215
3 BIENES Y SERVICIOS 25,673,374
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 16,221,016

56. DEMANDA ADICIONAL
DEMANDA ADICIONAL PARA INVERSIONES - 2009
ESTADO DEL PROYECTO
FUNCIÓN TOTAL REQUERIDO
DE COTINUIDAD NUEVOS
10 Agropecuario 9,946,300 68,524,864 78,471,164
11 Pesca 43,441 43,441
12 Energia 1,000,000 1,000,000
15 Transportes 40,912,332 40,912,332
17 Medio Ambiente 4,089,345 19,566,931 23,656,276
18 Saneamiento 1,000 1,000
19 Vivienda y Desarrollo Urbano 352,744 352,744
20 Salud 56,335,747 1,632,039 57,967,786
22 Educación 1,443,536 8,581,415 10,024,951
23 Protección Social 58,715,329 58,715,329
TOTAL DEMADA ADICIONAL 72,815,928 198,329,095 271,145,023

57. DEMANDA ADICIONAL
IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE RECURSOS - TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
DIRECCIÓN DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
DIRECIÓN DIRECCIÓN DIRECIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE
REGIONAL DE TOTAL DEMANDA
GRUPO GENERICO DEL GASTO REGIONAL DE REGIONAL DE REGIONAL DE LA TRABAJO Y COMERCIO
VIVIENDA Y ADICIONAL 2009
SALUD ENERGÍA Y MINAS PRODUCCIÓN PROMOCIÓN EXTERIOR Y
CONSTRUCCIÓN
SOCIAL TURISMO
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,690,108 384,761 230,716 749,081 155,961 13,592,225
3 BIENES Y SERVICIOS 722,928 779,542 156,000 36,000 475,672 204,570 10,678,032
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 215 215
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 145,995 311,469 109,600 188,927 3,992,950
TOTAL RESPOSABLE DE LA
3,559,031 1,475,772 386,716 894,681 475,887 549,458 28,263,422
EJECUCIÓN
GERENCIA REGIONAL
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO GERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DIRECCIÓN EGIONAL DIRECCIÓN
DE RR. NN. Y
GRUPO GENERICO DEL GASTO PRESUPUESTO Y DE DESARROLLO REGIONAL DE DE TRANSPORTES Y REGIONAL DE
GESTIÓN DEL MEDIO
ACONDIOXNAMIENTO SOCIAL AGRICULTURA COMUNICACIONES EDUCACIÓN
AMBIENTE
TERRITORIAL
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 276,826 559,891 505,015 293,113 7,746,753
3 BIENES Y SERVICIOS 73,403 1,279,881 1,942,182 673,827 47,252 4,286,775
4 OTROS GASTOS CORRIENTES
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 256,383 1,484,536 325,650 179,302 991,088
TOTAL RESPOSABLE DE LA
606,612 3,324,308 1,942,182 1,504,492 519,667 13,024,616
EJECUCIÓN

58. DEMANDA ADICIONAL
Proyectos Viables por Función sin Financiamiento
DEMANDA ADICIONAL TOTAL
Proyectos en Ejecución 259,787,952
2007-2008
Proyectos viables sin 68,005.799
Financiamiento
TOTAL 327,793,751

59. COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
“SESIÓN DESCENTRALIZADA”
SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009
(PLIEGO 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC)
David A. Salazar Morote
Presidente del Gobierno Regional Apurimac

60. Elaborado por:
Henry Fernando Quispe Amézquita
Profesional en Tecnologías de Información
h.fernando@live.ca
083-983684935