proyecto deportivo

1. UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
SECCION DE POST GRADO
MAESTRIA EN GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA:
ECONOMÍA PÚBLICA
TRABAJO APLICATIVO
Mag. José Antonio Arévalo
INTEGRANTES:
1. RAFAEL ARAUZO AGÜERO
2. DELIA MARÍA MACARLUPU GUEVARA
3. ROGER MANUEL PÉREZ RÍOS
4. TANIA PILAR SÁNCHEZ CORNEJO
5. LILIA ESTRADA VIDAL
6. JUAN OSHIRO RODRÍGUEZ
LIMA – PERÚ
Mayo 2015

2. ESTRUCTURADEL PROYECTO
1. Nombre del Proyecto
Mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos del IPD y de las municipalidades
distritales y provinciales de Lima Metropolitana.
2. Análisis de necesidades
El servicio público a estudiar es el servicio deportivo y recreativo que brinda el Instituto
Peruano del Deporte y los gobiernos locales a la población de Lima Metropolitana.
Este servicio se brinda básicamente a través de la infraestructura deportiva, equipamiento
deportivo y ejecución de programas de actividades físicas, recreativas y deportivas
realizadas por los órganos de línea. Sin embargo, el servicio que se brinda es insuficiente y
limitado por lo que urge realizar mejoras y fortalecimiento de las capacidades de la entidad
a través de proyectos de inversión y de mayor presupuesto para desarrollar los programas
de actividades físicas y deportivas. También se propone la participación de los gobiernos
locales debido a sus competencias en materia de deporte y recreación.
De acuerdo a la información proporcionada por el IPD y de acuerdo al diagnóstico realizado
por las municipalidades tipo A1
de Lima Metropolitana en el Plan de Incentivos a la Mejora
de la Gestión y Modernización Municipal del año 2014, las municipalidades se
comprometieron a formular un proyecto de mejora de infraestructura deportiva con la
asesoría del IPD. Debido a la coyuntura electoral del año 2014, muchas municipalidades no
culminaron sus proyectos y los que culminaron, aún existe déficit de servicios deportivos.
En base a los resultados del diagnóstico realizado y debido a las malas condiciones del
servicio deportivo A2
, se puede establecer que:
 Existe al menos 01 predio deportivo de cada municipalidad que requiere mejorar los
servicios y/o crear uno nuevo. Por lo tanto se podría intervenir en 50
infraestructuras y convertirlas en polideportivas.
 Por el lado del IPD se han identificado 05 predios deportivos que podrían también
mejorarse.
 En total se podrían intervenir en el mejoramiento y/o creación de 55
infraestructuras deportivas con el presente proyecto, en base a la normatividad del
Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP.
El problema identificado desde el punto de la demanda es que existe una “Limitada
práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas en la población de Lima
Metropolitana”.
Las causas del problema son:
 Inadecuada e insuficiente infraestructura deportiva: generalmente las
infraestructuras son anticuadas, no tienen las dimensiones reglamentarias, están
deterioradas y la gran mayoría carece de módulos complementarios como tribunas,
baños vestuarios, techo, iluminación artificial.
1 Según clasificación de las municipalidades de Lima Metropolitana establecidas por el Ministerio de Economía
y Finanzas.
2 Servicio Deportivo: Infraestructura, equipamiento y gestión deportiva.

3.  Inadecuada, insuficiente y obsoleto equipamiento deportivo: el equipamiento
generalmente ya cumplió su vida útil y en su gran mayoría están deterioradas.
 Inadecuada gestión y promoción deportiva: insuficiente implementación de
programas de formación deportiva que identifiquen talentos deportivos, así como,
limitados programas que desarrollen actividades físicas y recreativas de carácter
masivo con amplia participación de la población.
De persistir las condiciones del problema generarán los siguientes efectos:
Efecto directo:
Bajo rendimiento de la población en torneos deportivos
 Escasa aparición de talentos deportivos.
Efecto directo:
Incremento de actividades de ocio nocivas para la población.
 Incremento de la delincuencia juvenil en sus diversas modalidades como el
pandillaje, sicariato y secuestro.
 Incremento del sedentarismo y obesidad en la población especialmente en niños y
jóvenes.
 Incremento del alcoholismo y la drogadicción en los jóvenes.
Todos estos efectos afectan a la calidad de vida de la población Lima Metropolitana, la cual
tiene escases de talentos, incrementó de delincuencia, pandillaje, sicariato, el
sedentarismo, la obesidad, así como el alcoholismo y la drogadicción

4. ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMA – EFECTOS
Causa directa:
Inadecuados e insuficientes
espacios deportivos
Causa Ind.
Infraestructura
deportiva
existente no
cumple con
estándares
técnicos.
Causa Ind.
Deteriorado,
obsoleto e
insuficiente
equipamiento y
material
deportivo
Efecto indirecto:
Alcoholismo y
drogadicción
Causa directa:
Inadecuado equipamiento
deportivo.
Efecto indirecto:
Sedentarismo,obesidad
Causa Indirecta
Ausencia de
programas de
formación
deportiva e
identificación de
talentos.
Problema central:
Limitada práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana
Efecto final:
Afectación de la calidad de vida de la población de Lima Metropolitana
Efecto indirecto:
Delincuencia,pandillaje,
sicariato.
Causa directa:
Inadecuada gestión
deportiva
Efecto indirecto:
Escasa aparición de
talentos
Causa Ind.
Escasa
infraestructur
a deportiva.
Efecto directo:
Bajo rendimiento de la población
en torneos deportivos
Efecto directo:
Incremento de actividades de ocio nocivas
para la población.

5. 3. Breve alcance teórico sobre el problema
DIAGNÓSTICO DE LASITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 IDENTIFICACION DELPROBLEMA
Area de Estudio:
Para la determinación del área de estudio se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:
 El área territorial donde se ubica el proyecto en los distritos de Lima Metropolitana.
 Los distritos que conforman Lima Metropolitana tienen diferencias socioeconómicas
muy marcadas.
 La localizacion del proyecto comprende Lima Metropolitana

6.  Aspectos económicos
La principal actividad económica consolidado en el área de influencia es el comercio,
(64.9%) seguida de servicios diversos (17.3%), aunque estas actividades generan pocos
excedentes.
De acuerdo a la segmentación geográfica de Lima Metropolitana realizada por el INEI, el
Cono3
Centro está definido por los distritos de Lima Cercado, Breña, Jesús María, Lince,
Barranco, San Isidro, San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores,
La Victoria, Rímac y Chorrillos. De acuerdo a este agrupamiento 5 de los 8 distritos del
área de influencia pertenecen al Cono Centro.
Respecto a los ingresos percibidos por la PEA ocupada de Lima Metropolitana, en el primer
trimestre móvil del año 2013, los trabajadores de Lima Metropolitana obtuvieron un ingreso
promedio mensual de S/.1,373.70 cifra superior en un 3.7% respecto al mismo trimestre del
año 2012.
Análogamente, el ingreso promedio mensual de los trabajadores de los distritos del Cono
Centro se incrementó en 3.1% (S/.500.40), respecto al mismo trimestre del año 2012,
según se muestra en el Cuadro Nº 2. En el mismo cuadro también se observa que en el
período 2008-2013, existe un crecimiento anual sostenido de los ingresos mensuales en
todo Lima Metropolitana y también en cada uno de los conos considerados.
CUADRO Nº 2
INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA RESIDENTES EN LOS
CONOS DE LIMA METROPOLITANA
PERÍODO: TRIMESTRE MÓVIL ENE-MAR (2008 AL 2013)
(En nuevos soles corrientes S/.)
Año de Trimestre Móvil Cono Norte Cono Este Cono Centro Cono Sur Prov.Callao
Enero-Febrero-Marzo Total 1/ 2/ 3/ 4/ 5/
2008 973.60 820.40 931.90 1,215.60 967.70 860.30
2009 1,060.60 894.50 995.90 1,424.50 1,049.00 897.80
2010 1,105.20 942.00 1,015.10 1,477.80 1,073.60 943.60
2011 1,170.50 1,004.60 1,067.30 1,606.80 1,173.90 991.70
2012 1,324.20 1,119.20 1,204.60 1,802.10 1,358.20 1,134.30
2013 1,373.70 1,180.80 1,227.10 1,858.60 1,404.20 1,203.40
% Variación respecto a
Trim. del año anterior 3.7% 5.5% 1.9% 3.1% 3.4% 6.1%
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE 2013).
1/ Cono Norte: distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Pte. Piedra, S.M. de Porres y Santa Rosa.
2/ Cono Este: distritos de Ate, Santa Anita, Chaclacayo, Lurigancho, La Molina, Cieneguilla, San Luis y S.J. de Lurigancho.
3/ Cono Centro: distritos de Lima Cercado, Breña, Jesús María, Lince, Barranco, San Isidro, San Miguel, Magdalena del Mar,
Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, La Victoria, Rímac y Chorrillos.
4/ Cono Sur comprende los distritos de: Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, S.J. de
Miraflores, Santiago de Surco, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
5/ Provincia Constitucional del Callao: distritos de: Callao, Bellavista, C.de La Legua, La Perla, Ventanilla y La Punta.
De acuerdo al nivel de educación de los trabajadores de Lima Metropolitana, en el primer
trimestre del año 2013, el ingreso promedio aumentó en 6,6% entre los trabajadores que
cuentan con educación secundaria, 5.6% entre los que tienen educación primaria o menor
nivel, 1.3% entre los que cuentan con educación superior no universitaria y 1.3% entre los
que tienen superior universitaria. (Ver Cuadro Nº 3).
3 Conjunto de distritos de Lima Metropolitana agrupados por su cercanía y ubicación cardinal. El INEI ha
definido 4 grandes grupos:Conos Norte, Sur, Centro y Este.

7. Similar al caso anterior, también se observa que en el período 2008-2013, existe un
crecimiento anual sostenido de los ingresos mensuales en todo Lima Metropolitana y
también en cada uno de los niveles de educación.
CUADRO Nº 3
LIMA METROPOLITANA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA
POR NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO
PERÍODO: TRIMESTRE MÓVIL ENE-MAR (2008 AL 2013)
(En nuevos soles corrientes S/.)
Año de Trimestre Móvil
Enero-Febrero-Marzo Total Primaria 1/ Secundaria Sup. No Univers. Sup. Univers.
2008 973.60 554.00 728.40 973.70 1,766.00
2009 1,060.60 601.20 785.00 1,005.50 1,962.40
2010 1,105.20 673.30 818.30 1,107.70 2,030.00
2011 1,170.50 741.70 873.40 1,134.60 2,068.40
2012 1,324.20 797.40 976.10 1,296.30 2,287.00
2013 1,373.70 842.20 1,040.60 1,313.50 2,317.50
% Variación respecto a
Trim. del año anterior 3.7% 5.6% 6.6% 1.3% 1.3%
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo.
1/ Incluye Inicial y Sin nivel.
Nota: Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a los ocupados como trabajadores familiares no remunerados
y a los practicantes; y para elcálculo del ingreso promedio mensual se excluye a las personas con ingresos mayores a
25,000 soles mensuales.
 Aspectos del transporte terrestre
El transporte vial en el área de influencia es una de las más congestionadas de Lima
Metropolitana debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por las vías, siendo el
transporte público de pasajeros el de mayor proporción (ómnibus, microbuses, “custers” y
“combis”).
El área también concentra la mayor cantidad de terminales terrestres del transporte de
carga y pasajeros a nivel nacional, y por tanto, circulan por las mismas vías una gran
cantidad de ómnibus interprovinciales y camiones pesados.
El incremento del parque automotor y la explosión demográfica de Lima Metropolitana,
sumados a un deficiente e insuficiente ordenamiento del transporte vehicular por parte de
las entidades responsables, ha devenido en un caos el transporte público de pasajeros en
el área de influencia.
 Insuficiente e inadecuada Infraestructura
Inadecuadas infraestructuras deportivas construidas sin criterios técnicos, inconclusas
y obsolescencia de los predios deportivos es la constante en la mayoría de lugares
estudiados. La infraestructura utilizada para la realización de actividades físicas o
recreativas y deportivas de carácter masivo son mayormente losas deportivas y otros
que igualmente son utilizados por el deporte afiliado. También se utilizan aquellas
instalaciones y espacios físicos para cuya práctica no se requieren reglas ni
implementos especiales (parque zonal, parque infantil, piscina recreativa, etc.).

8.  En cuanto al número de instalaciones deportivas y otros sólo se dispone de información
de las municipalidades que han reportado información para fines de inventario, además
de las del IPD, es un gran déficit.
 Educación
De acuerdo censo, al año 2007 el 2.05% de la población había alcanzado el
nivel de Educación Inicial, el 19.96% contaba con educación de Nivel Primaria,
el 42.5. % alcanzó el Nivel Secundaria y un 30.71% la educación Superior,
correspondiendo a la Superior No Universitaria completa e incompleta el 13.69% y, al
nivel de educación Universitaria completa e incompleta un 17.02%.
Cuadro N° 4
NIVEL DE ESTUDIOS APRO BAD O
Último nivel de estudios que
aprobó
Según Sexo
Hombre Mujer Total
Sin Nivel 3.908 4.835 8.743
Educación Inicial 1.958 1.822 3.780
Primaria 16.411 20.314 36.725
Secundaria 40.083 38.139 78.222
Superior No Univ. incompleta 6.099 5.975 12.074
Superior No Univ. Completa 5.503 7.611 13.114
Superior Univ. Incompleta 6.963 5.477 12.440
Superior Univ. Completa 9.293 9.580 18.873
Total 90.218 93.753 183.971
Disciplinas Deportivas ofrecidas
Asimismo, las disciplinas deportivas de mayor preferenca por la población son las
siguientes:
 Futbol 50%
 Vóley 25%
 Basquetbol 10%
 Atletismo 5%
 Otros 5% (levantamiento de pesas, lucha amateur, Tae Kwon Do)


9. La finalidad de esta modalidad es la posibilidad de que algunos alumnos aun
estando en la fase escolar o como egresados, puedan calificar en un futuro cercano
como potenciales deportistas de alto rendimiento, ser seleccionados nacionales y
competir en el mediano o largo en torneos internacionales, siendo uno de los más
importantes que se aproxima, los Juegos Panamericanos 2019 a realizarse en la
ciudad de Lima.
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAINFRAESTRUCTURADEPORTIVA
La mayoría de los escenarios deportivos de propiedad tanto del IPD como de los gobiernos
locales de Lima Metropolitana tiene una antigüedad de 30 años, por lo que está en la parte
final de su ciclo de vida útil y su estado de conservación es en general malo.
El módulo básico de una infraestructura deportiva está conformado por :
INFRAESTRUCTURA
 Cancha o losa de piso sintético
 Tribuna para público con techo liviano
 Baños y vestuarios
 Iluminación artificial
 Cerco perimétrico de ser el caso
EQUIPAMIENTO
 Arcos de futsal
 Kit de Voleibol
 Castillo de Basquetbol
MATERIAL DEPORTIVO
 Pelotas
 Canchas multideportivas
En general el promedio de las canchas de las losas deportivas en Lima metropolitana
evidencian el grado de deterioro y desgaste sufrido a través del tiempo.
 Cancha de Voleibol

10. Las canchas deportivas en general están deterioradas, presentan agrietamientos y un alto
desgaste de su superficie, generalmente son utilizados para la práctica del futsal, voleibol y
basquetbol. Como equipamiento básico tienen los castillos de arco-tablero para la práctica
del futsal y del básquetbol. Estos equipos presentan deterioros en el tablero de madera y
los arcos metálicos oxidados.
Recursos humanos deportivos
 Ausencia de Programa de Enseñanza deportiva
En la gran mayoría de los escenarios deportivos visitadas no existen programas de
formación deportiva donde se enseñen las destrezas y técnicas de las disciplinas
deportivas, por lo tanto, no es posible la aparición e identificación de talentos deportivos.
4. Breve alcance teórico sobre el problema
3.1 Identificación del problema
La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inherente
a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su
práctica y la integración de las personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin
discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de otra índole.
Asimismo, existe mucha evidencia de que el deporte contribuye a fortalecer el estado
físico, mejora el rendimiento académico y reduce la deserción de la población en edad
escolar.

11. Fuente: IPD
Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR)
Los Centros de entrenamiento de Alto Rendimiento, construidos y equipados por el
IPD, cuentan con infraestructura para albergar hasta 25 deportistas cada uno, donde
reciben servicio de alimentación y nutrición, evaluación física y rehabilitación, atención
sicológica; y disponen de ambientes para entrenamiento en diferentes disciplinas
deportivas, debiendo los deportistas que ingresan al CEAR, hacerlo con sus propios
entrenadores.
Estos ambientes deportivos se encuentran ubicados, en Arequipa y Cusco, que vienen
funcionando desde el año 2,008; Huancayo, Chiclayo e Iquitos desde el 2009, y el de Ica
que entró en funcionamiento el 2010, son utilizados para la concentración y entrenamiento
de deportistas destacados de la región; y excepcionalmente la Federación Peruana de
Levantamiento de Pesas utiliza el CEAR de Chiclayo para la concentración de su
seleccionado para la participación en eventos internacionales.
El accionar del IPD ha estado circunscrito fundamentalmente a la realización de eventos y
actividades en los ámbitos del deporte para todos, participación limitada en deporte escolar
y en el otorgamiento de subvenciones para el deporte competitivo, utilizando sus recursos
e infraestructura propia, sin una efectiva participación de los organismos conformantes del
Sistema Deportivo Nacional Cabe señalar que conforme a la Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte el IPD, a través de sus respectivos Consejos Regionales,
establecidos en todas las regiones del país (incluye Lima Provincias y Callao, excepto Lima
Metropolitana que cuenta con régimen especial),debe apoyar con asistencia técnica
especializada a las municipalidades para la elaboración de planes y programas de
promoción y desarrollo en materia deportiva, recreativa y de educación física, lo cual aun
no ha sido posible por las limitaciones anotadas.
Municipalidades
En el nivel de gobiernos locales del país, conformado por 1834 municipalidades la
promoción y apoyo a la actividad deportiva y recreativa, está asignada a una Gerencia o

12. Sub Gerencia de Desarrollo Social y/o Humano, entre otras funciones que le son
encargadas, quienes a su vez delegan la atención del deporte a un funcionario
generalmente con trayectoria como deportista, que carece en muchos casos de experiencia
administrativa. De esta manera la actividad deportiva queda relegada al no ser prioritaria
dentro de sus múltiples funciones.
La actividad deportiva y recreativa que se promueve es de carácter pragmático, estando
ausente la planificación, por lo que no se efectúa el seguimiento, evaluación ni las
proyecciones de tales actividades. El financiamiento de tales actividades es asumida casi
en su integridad por la Municipalidad correspondiente.
Asimismo la Ley del Deporte establece que ¨Los Gobiernos Locales organizan cada dos (2)
años los Juegos Deportivos Municipales, en coordinación con los Consejos Regionales del
Deporte, de acuerdo a sus posibilidades presupuestales .Esta responsabilidad no se ha
estado cumpliendo, sucediendo lo mismo con el encargo de crear e implementar las
Escuelas del Deporte, como uno de los pilares del desarrollo del Deporte Nacional, para lo
cual se precisa que debe contar con la asistencia técnica del IPD.
Insuficiente, inadecuado y obsoleto equipamiento y material deportivo
El equipamiento deportivo está ligado al problema de la infraestructura deportiva, pues de
acuerdo al diagnóstico general en la formulación de los proyectos de inversión pública
deportiva tanto de gobiernos locales como del IPD, la constante es que el equipamiento
está deteriorado, ya cumplió su vida útil y tecnológicamente está obsoleto. En este
escenario, la población practica deportes utilizando equipamiento inadecuado y
antirreglamentario, por lo que urge implementar un programa de modernización del
equipamiento deportivo y recreativo a nivel nacional.
Inadecuada gestión deportiva y recreativa
Tanto el IPD como los gobiernos locales no realizan una promoción del servicio deportivo
que brindan, pues en generalmente la inversión está enfocada a mejorar la infraestructura y
el equipamiento pero no implementan programas de enseñanza deportiva dirigida a
desarrollar las destrezas y técnicas deportivas de la población deportiva. La infraestructura
y equipamiento sólo son medios, pero el objetivo de la inversión deportiva debe orientarse
a la búsqueda de talentos deportivos que después puedan vincularse a los clubes
deportivos, federaciones deportivas o al programa de talentos que tiene el IPD. Esto
tendría mayor impacto en la población y además indirectamente se combatiría los flagelos
de la inseguridad ciudadana (delincuencia, drogadicción, alcoholismo) y sedentarismo.
Asimismo, el proceso de descentralización, irreversible, en que está inmerso el país afecta
todas las actividades sin excepción ya que significa cambios profundos en términos de
movilización de recursos, del redimensionamiento y reingeniería públicas y de las
relaciones en los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local). Proceso que implica
transferencia de funciones y un mayor nivel de participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones en los espacios territoriales de las regiones y provincias, así como nuevas
competencias presupuestarias. Esta situación no puede ser ajena al desarrollo de la
actividad deportiva puesto que debe desenvolverse en estos nuevos escenarios.
Regular y fiscalizar, la ley en el ámbito nacional, la transparencia y el uso eficiente de la
infraestructura y los recursos económicos públicos a cargo del ente rector del deporte y las
federaciones deportivas, para el cumplimiento de la política del deporte en general y planes
en educación física, recreación y deporte.

13. Establecer los deberes del sector público, sector privado y la sociedad que asumen
responsabilidad en el desarrollo del deporte en general
4. Objetivos del proyecto
Para la determinación del objetivo central del proyecto, partimos del árbol de problemas,
causas y efectos, que es un estado negativo de la situación actual, el mismo que se
convierte en el árbol de objetivos, medios y fines, que es un estado positivo o futuro
deseado, el cual se alcanzará con la ejecución del proyecto.
4.1 Objetivo general
Como resultado del procedimiento indicado en el párrafo anterior se obtiene el objetivo
central o propósito del Proyecto, que consiste en que la población incrementará la
intensidad de sus actividades físicas, deportivas y/o recreativas.
La estrategia para alcanzar el objetivo central es realizar intervenciones en las causas que
están generando el problema, en tal sentido, las causas se transformarán en los medios a
través de los cuales se logrará solucionar el problema.
4.2 Objetivos específicos
Los medios directos u objetivos específicos para lograr el objetivo central son los
siguientes:
 Adecuados y suficientes espacios deportivos.
 Adecuado equipamiento deportivo.
 Adecuada gestión deportiva.
Los medios indirectos para lograr el objetivo central son los siguientes:
 Provisión de infraestructura deportiva con estándares técnicos normativos.
 Provisión de nuevas infraestructuras deportivas.
 Dotar de adecuado equipamiento y material deportivo.
 Implementación de programas de formación deportiva e identificación de talentos
deportivos.
PROBLEMA CENTRAL
Limitada práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas de la población
Lima Metropolitana
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de las actividades físicas,
deportivas y recreativas de la población
Lima Metropolitana
CAUSAS
DIRECTAS
MEDIOS DE
PRIMER NIVEL
CAUSAS
INDIRECTAS
MEDIOS
FUNDAMENTALES

14. De lograrse el objetivo central, por la ejecución del proyecto, se generarán consecuencias
positivas para la población beneficiaria. Estas consecuencias positivas se denominan los
fines del proyecto.
Como fines directos generados por el objetivo central se tendrá:
 Población mejora su rendimiento deportivo en torneos de competencia.
 Disminución de actividades de ocio nocivas para la población de Lima Metropolitana
Como fines indirectos generados por el objetivo central se tendrá:
 Aumento del número de habitantes con talento deportivo.
 Disminución de la delincuencia, pandillaje y sicariato.
 Disminución del nivel de sedentarismo y obesidad.
 Disminución del alcoholismo y consumo de drogas.
El fin último será mejorar el nivel de desarrollo deportivo y de la salud física y mental de la
población de Lima Metropolitana. (Ver árbol de medios, objetivo y fines)

15. ÁRBOL DE MEDIOS – OBJETIVO – FINES
Causa Ind.
Infraestructura
deportiva
existente
cumple con
estándares
técnicos.
Objetivo central:
Incremento de las actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana.
Fin indirecto:
Disminución del
Alcoholismo y consumo
de drogas.
Fin último:
Mejora del nivel de desarrollo deportivo y de la salud física y mental de la población de
Lima Metropolitana.
Fin indirecto:
Disminución del nivel
sedentarismo y
obesidad
Fin indirecto:
Disminución de la
delincuencia,pandillaje,
sicariato.
Fin indirecto:
Aumento de talentos
deportivos
Fin directo:
Mejora del rendimiento de la
población en torneos deportivos
Fin directo:
Disminución de las actividades de ocio
nocivas para la población.
Causa directa:
Adecuados e insuficientes
espacios deportivos
Causa Ind.
Moderno
equipamiento y
material
deportivo
Causa directa:
Inadecuado equipamiento
deportivo.
Causa Indirecta
Implementación
de programas
de formación
deportiva e
identificación de
talentos.
Causa directa:
Inadecuada gestión
deportiva
Causa Ind.
Incremento de
las
infraestructura
deportiva.

16. 5. Justificación del proyecto
5.1 Relevancia del Proyecto.
El Instituto Peruano del Deporte en alianza con los gobiernos locales realizarán los
esfuerzos necesarios para propiciar la práctica masiva del deporte y la recreación como
factores inherentes a la salud física y mental de la población de Lima Metropolitana,
mejorando el nivel de infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y enseñanza
deportiva que permita identificar talentos deportivos con miras hacia la alta competencia.
El proyecto en el afán de buscar el desarrollo deportivo, también contribuirá de manera
indirecta disminuir la delincuencia, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de drogas y el
alcoholismo, por lo que es deber del Estado (IPD y municipios), mantener una población
saludable física y mentalmente.
5.2 Coherencia con los lineamientos de políticas sectorial, nacional y/o regional.
El proyecto está enmarcado dentro de la política de estado del Acuerdo Nacional, que en la
12º Política de Estado del Eje temático Equidad y Justicia Social dice “Acceso universal a
la educación y promoción del de la cultura y deporte” y en la parte literal ( j ), dice “El
Estado restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el
deporte desde la niñez”, lo cual es de suma importancia tanto para la masificación del
deporte como para el deporte competitivo. Asimismo, en el principio Equidad y Justicia
Social, en el numeral 2.7, se señala el compromiso de “Promover el desarrollo físico de
la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formación
integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva”
El proyecto también se enmarca dentro del Sector Educación a través de la Ley General de
Educación, Ley Nº 28044, que establece que el Ministerio de Educación tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en
concordancia con la política general del Estado. El Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM) 2012–2016, ha considerado como uno de sus objetivos estratégicos específicos:
“Fomentar la participación de las personas en actividades recreativas y deportivas en
el ámbito local, regional o nacional”
Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promoción y Desarrollo del
Deporte, Ley Nº 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte – IPD es el ente
rector del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Público Descentralizado adscrito
actualmente al Ministerio de Educación. Tiene personería jurídica de derecho público y goza
de autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Una de las principales
funciones del IPD es promover y coordinar con los Gobiernos locales y Gobiernos
Regionales y otras instituciones la realización de actividades deportivas, recreativas y de
educación física en su respectivo ámbito.
El proyecto en mención se enmarca dentro de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, cuyo artículo 82º Educación, Cultura, Deportes y Recreación establece
que las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen
como competencias y funciones específicas compartidas con el Gobierno Nacional y el
Gobierno Regional: “Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la
niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines
antes indicados.

17. Según la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública el proyecto se clasifica
en la siguiente cadena Funcional Programática:
Función 21: Cultura y Deporte
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios,
en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional orientados a contribuir al
desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
División Funcional 046: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las
aptitudes físicas del individuo.
Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter
comunitario, extensiva a la población de manera general.
6. Breve descripción de la innovación que se pretende desarrollar
¿En qué reside el carácter innovador de su idea?
Para mejorar la infraestructura deportiva y/o crear nuevas infraestructuras se utilizara
los seguimientos instrumentos de gestión innovadores como:
 Incentivar al sector privado para que inviertan en proyectos deportivos mediante la
modalidad de obras por impuestos, lo cual permitirá incrementar y modernizar la
infraestructura deportiva.
 También a través de las asociaciones públicos privadas, las empresas pueden
participar en la administración de los servicios públicos deportivos.
 A través de la ejecución de los proyectos de inversión pública y la implementación del
programa de enseñanza deportiva en la etapa de postinversión, se incrementará la
aparición de nuevos talentos deportivos.
 A diferencia de las intervenciones clásicas donde sólo se invierte en infraestructura y
equipamiento, este proyecto además enfatizará en el componente de enseñanza de
destrezas y técnicas de las disciplinas deportivas involucradas en los proyectos de
inversión pública, mediante la contratación de entrenadores deportivos para que la
población practique deportes con mayor intensidad.
 Sensibilizar a la comunidad de la importancia de las prácticas deportivas en la salud
física y mental de los niños y adultos. Él saber los beneficios de la vida saludable que
conlleva las prácticas deportivas orienta al poblador el deseo de participar
activamente.
 El proyecto también promoverá la participación de empresas privadas para el auspicio
de tecnologías modernas aplicadas al deporte de alta competencia.
 Una vez identificado el talento deportivo será vinculado a clubes deportivos locales, a
federaciones deportivas y será considerado un deportista emblema dentro de la
comunidad que sirva de ejemplo para tener una mayor integración social.

18.  El IPD tiene limitados recursos para solucionar el problema de déficit en
infraestructura, equipamiento deportivo a nivel nacional y regional, sin embargo a
través del trabajo conjunto y en alianza con los gobiernos locales, regionales y la
empresa privada, contribuirá de manera directa en la identificación de talentos
deportivos y de manera indirecta contribuirá a disminuir los índices de delincuencia,
drogadicción, sedentarismo, obesidad y alcoholismo.
¿En qué se diferencia de otras propuestas?
En la actualidad, se realizan proyectos de inversión pública deportivos clásicos, porque se
concentran sólo en los componentes de infraestructura y equipamiento, como si estos fueran
el fin en sí mismo, cuando en realidad sólo son medios físicos que sirven para la práctica
deportiva.
Lo que se pretende con el presente proyecto, adicionalmente de la infraestructura incluir el
componente de enseñanza deportiva con convocatoria local masiva de jóvenes, que
permitirá a través de los entrenadores técnicos, incrementar el número de talentos
deportivos y contribuir a la disminución de la inseguridad ciudadana, sedentarismo, y
drogadicción.
7. Beneficiario
La población que va ser atendida por el proyecto es la población comprendida en el rango
de edad de 5-49 años. Según el Censo INEI del año 2007 esta población ascendía a
6’236,663 y proyectada al año 2015 con una tasa de crecimiento anual de 2.0%, la
población de referencia estimada es de 7’307,245 habitantes. La población demandante
efectiva que practica deportes en los escenarios que se pretende intervenir se estima en un
5% del total.
8. Mecanismos de participación de la comunidad
Previamente se determina los actores involucrados en el deporte:
 El Instituto Peruano del Deporte.
 El Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
 Los Gobiernos Regionales
 Los Gobiernos Locales
 La ciudadanía
 Los clubes deportivos
 Las escuelas privadas
La Ciudadana participara mediante la inscripción y asistencia a las distintas actividades
deportivas y recreativas convocadas por las municipalidades y el IPD.
Las entidades participaran mediante la formulación y ejecución de los proyectos de inversión
pública deportiva, asimismo en la organización de eventos y en la promoción y publicidad de
los mismos.
El sector público debe establecer políticas públicas deportivas, según las responsabilidades
que les corresponda, de tal manera que la actividad deportiva sea constante en todos los
niveles sociales y geográficos.

19. 1. Mecanismos para propiciar el deporte como medio de distracción y fortalecimiento de la
salud:
 Realizar eventos mensuales a nivel nacional con un determinado deporte. Por
ejemplo: Enero - Caminatas, Febrero - Natación, Marzo - Maratón, Abril -
Bicicleteadas, etc.
 Realización de complejos deportivos o contribución, bajo la forma de
subvenciones o de préstamos de intereses reducido, a la construcción o
conservación de esos complejos.
2. Mecanismos para propiciar la identificación de talentos deportivos con miras hacia los
deportes de alta competencia.
 Implementación de programas de enseñanza deportiva dirigidas a la población
local y organizadas por el IPD y los Gobiernos Locales con la finalidad de
identificar talentos deportivos que después puedan vincularse a clubes locales,
federaciones deportivas o al programa de talentos del IPD.
 Promover la participación del sector privado para que apoye a los deportistas
identificados como los talentos y aquellos que ya son considerados deportivos
deportistas de alto nivel con la finalidad de crear ejemplos a seguir para la
juventud para contrarrestar la imagen negativa de la delincuencia juvenil.
 Propiciar la regulación del Estado en el sentido que toda organización privada
debe organizar como mínimo 04 eventos o torneos deportivos al año.
9. Sostenibilidad del proyecto ¿En qué medida el proyecto puede continuar cuando
acabe el financiamiento del mismo? ¿Cuál es el grado de institucionalización del
proyecto?
La primera etapa del presente proyecto consiste en la ejecución de las inversiones que
realizarán el IPD, las 50 municipalidades de Lima y Callao y, algunas empresas privadas
que participarán mediante obras por impuesto, para la ampliación y mejoramiento de los
servicios deportivos que brindarán las infraestructuras deportivas administradas por las
entidades involucradas, el cual será financiado y gestionado a través de sus propios
recursos presupuestales mediante la ejecución de los proyectos de inversión pública
deportivos previamente formulados y declarados viables en base al Sistema Nacional de
Inversión Pública – SNIP.
La segunda etapa que es la post inversión o etapa de operación y mantenimiento del
proyecto que normalmente comprende un horizonte de 10 años, es la etapa de producción
del servicio deportivo y consiste en que la administración del predio deportivo destine
recursos financieros necesarios para mantener la calidad del servicio en el horizonte del
proyecto.
Los gastos operativos están conformados por las remuneraciones del personal
administrativo y entrenadores deportivos, los gastos de luz, agua, desagüe, comunicaciones
y materiales e insumos para el mantenimiento de las instalaciones. Los gastos de
mantenimiento están conformados por la adquisición de materiales e insumos de limpieza,
personal operario de limpieza y servicio de reparaciones necesarios para el cuidado y
conservación de las instalaciones deportivas.
La sostenibilidad del proyecto consiste en financiar estos costos de operación y
mantenimiento con los recursos presupuestales de cada entidad y estar debidamente
contemplados en los planes operativos de cada entidad involucrada.

20. 10. Matriz del marco lógico (máximo dos carillas) Complete el siguiente formato.

21. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Mejorar el nivel de desarrollo
deportivo y de la salud física y
mental de la población de Lima
Metropolitana.
 Disminución de la delincuencia juvenil.
 Disminución de los niveles de sedentarismo
y obesidad.
 Disminución del consumo de drogas.
 Incremento del número de deportistas de
Lima Metropolitana identificados como
talento deportivo que destacan como
deportistas de alta competencia.
 Disminución de la prevalencia de
enfermedades cardiovasculares en Lima
Metropolitana.
 Encuesta Nacional de
Indicador Nutricional.
 Estadísticas de las
Federaciones Deportivas
Nacionales y/o del IPD.
 Encuestas a hogares.
 Reportes de la institución
CEDRO.
 Reportes de Seguridad
Ciudadana.
 Reportes del MINSA.
 Situación socio económico del
país se mantiene estable.
 Otros sectores del estado como
Ministerios de Salud,Policía
Nacional y Educación contribuyen
a mejorar el nivel de la población
de Lima metropolitana.
 Sectores Articulados
OBJETIVO
GENERAL
Población de Lima
Metropolitana recibe
adecuadamente los servicios
deportivos y recreativos de las
infraestructuras deportivas
administradas por el IPD y por
los gobiernos locales de Lima
Metropolitana.
 Incremento en el número de pobladores
identificados como talentos deportivos del
programa de formación deportiva en las
disciplinas de futsal,voleibol y basquetbol.
 Incremento del número de deportistas de
Lima afiliados a las federaciones deportivas
nacionales yal programa de Talentos
deportivos del IPD.
 Incremento del número de participantes en
eventos recreativos organizados por el IPD
y las municipalidades de Lima.
 Registros de inscritos en
programas deportivos del
IPD y de las
municipalidades.
 Población deportiva de Lima y
Callao participan activamente en
la ejecución de los programas de
enseñanza y formación deportiva.
 Las municipalidades distritales y
provinciales de Lima y Callao
cumplen con sus compromisos
de cubrir la inversión y los costos
de operación y mantenimiento del
servicio deportivo de las
infraestructuras deportivas
mejoradas.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
A. Adecuada Infraestructura
deportiva
B. Adecuado equipamiento y
material deportivo.
C. Mejora de las capacidades
del personal a cargo del área
deportiva para la
implementación del programa
de enseñanza deportiva e
A
Infraestructura deportiva
 55 polideportivos remodelados cada uno
con piso sintético, tribunas de concreto con
techo liviano,baños,vestuarios,
iluminación artificial y otros módulos para la
práctica del futsal, voleibol y basquetbol
principalmente.
B
Equipamiento y material deportivo
 100 castillos portátiles de básquetbol
instalados.
 Licencias de construcción.
 Conformidad de servicio
de elaboración de
expediente técnico y
conformidad de Obra
emitidas por las Gerencias
de Desarrollo Urbano.
 Visitas guiadas para
verificar las obras.
 Verificación en el
aplicativo informático
 Población usuaria de los
Polideportivos utilizan las
nuevas instalaciones
mejoradas para recibir
entrenamiento ypracticar
deportes.
 Entrenadores deportivos
aplican su plan de trabajo
anual de enseñanza.

22. identificación de talentos.  100 arcos metálicos ymallas para el futsal
instalados.
 50 kit de voleibol conformado por net,
parantes y torre de árbitro.
 50 pelotas de futsal, 50 de voleibol y 50 de
basquetbol.
C
Mejora de las capacidades del personal del
área deportiva para la implementación de
programas de enseñanza deportiva e
identificación de talentos.
 02 talleres sobre la organización e
implementación del programa de formación
deportiva e identificación de talentos,
incluye manuales yguías didácticas.
SOSEM del MEF
(seguimiento de
inversiones públicas).
ACCIONES
Presupuesto (S/.)
Infraestructura 79’865,113  Contratos de obras y
consultorías.
 Comprobantes de pago
por avances de obra y
supervisión.
 Valorizaciones de obra de
Contratistas.
 Liquidación de obra.
 Terreno e inmuebles de los
Polideportivos con
saneamiento físico legal en
regla.
 Ejecución de obras se
concluye en los plazos
previstos.
 Obras de infraestructura sin
impedimentos legales para su
ejecución.
 Las instituciones que financian
el proyecto cumplen con sus
aportes.
 Programa de desembolsos se
hace en forma oportuna.
- Ejecución Obras Civiles (*) 75’122,307
- Expediente Técnico 1’633,094
- Supervisión 1’959,712
- Gestión del proyecto 1’150,000
Equipamiento 3’986,500
Capacitación 1’052,500
TOTAL 84’904,113

23. 10. Plan de ejecución (máximo dos carillas) Especificación de las actividades a realizar
según cronograma y responsable.
El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años y comprende el período de ejecución
del proyecto (inversión) más la etapa de generación de beneficios (operativa).
La ejecución de los proyectos individuales tanto del IPD (50 PIP) como de las
municipalidades (50 PIP), se harán en forma simultánea, estimándose un plazo total
conjunto de 12 meses.
En base al Ciclo del Proyecto de inversión pública, las fases que conforman cada una de las
etapas del horizonte de evaluación, sin considerar los procesos de selección, se detallan a
continuación:
 Inversión: comprende las siguientes actividades:
 Elaboración del Expediente Técnico: Estimado en un plazo de 2 meses, siendo el
responsable de su elaboración los Consultores de Obras.
 Ejecución de Obras: Estimado en un plazo de 10 meses, siendo el responsable de
la ejecución los Contratistas de Obras.
 Supervisión de obras: Estimado en 10 meses, siendo el responsable de la
inspección y supervisión los Supervisores de obras.
 Adquisición de equipamiento fijo, material deportivo y mobiliario: estimado en 3
meses.
 Post inversión o Etapa Operativa: Comprende la fase de operación y mantenimiento del
Proyecto establecido en un plazo total de 10 años.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Etapa Pre-Operativa: Inversión (año cero en meses)
Operativa
Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 años
Inversión:
- Elab.Exp. Tec
- Ejecución de
Obras
- Supervisión
- Adq. Eq y Mob
Post Inversión:
- Operación y Mant.
Fuente. Equipo Técnico Consultor
El plan de ejecución total del proyecto abarca todo el proceso de ejecución de obras civiles,
incluyendo la elaboración del expediente técnico, la supervisión y la adquisición e instalación
de equipamiento deportivo. En el siguiente se presenta el cronograma de implementación
del proyecto, observándose que todo el proceso tiene una duración de 12 meses y la
ejecución de obras de 10 meses.

24. Asimismo, es importante se realice el primer desembolso al Contratista por concepto de
adelanto, para que pueda cubrir los gastos de materiales y mano de obra iniciales. Los
demás desembolsos se irán pagando en función del avance físico y las valorizaciones
presentadas y aprobadas por la supervisión.
Finalmente, luego de terminada las obras, se procederá a la puesta en marcha del proyecto
que consiste en realizar pruebas y ajustes de las instalaciones y equipos que aseguren el
funcionamiento normal de los activos. Seguidamente, tanto el IPD y las municipalidades a
través de la Administración procederá al inicio de las operaciones del servbicio deportivo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Actividades
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inicio de Obra
Obras Preliminares
Movimiento de Tierras
Demoliciones
Excavaciones
Obras de Concreto Armado
*Cimentacion
*Columnas
*Vigas y techos
*Estructuras pretensadas
*Pisos de Concreto
Estructuras Metalicas
Coberturas y accesorios
Albañileria
*Muros
*Revoques y enlucidos
* Contrapisos
Enchapes
*Pisos de Ceramica
*Ceramica en muros
*zocalos
Carpinteria de madera
Carpinteria Metalica
Instalaciones Electricas
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones ACI
Equipamiento
Instalacion de Estructuras
Complementarias
Instalacion de sistemas deportivos
Instalacion de Pisos Deportivos
Instalacion de Tribunas motorizadas
Instalacion de Tableros Electronicos
Instalacion de Luminarias
Entrega de Inst. Deport
Fuente: Equito Técnico Consultor
11. Presupuesto (usar Formato: Presupuesto) Se especifican recursos o fuentes de
financiamientos obtenidos por la Institución o Comunidad (por Ejem.: Donaciones o
recursos directamente recaudados, etc.)
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
(En nuevos soles)

25. COMPONENTE
ALTERNATIVA 1 N° ALTERNATIVA 1
Costo 01 Polideportivo (S/.) Polideportivos S/.
Infraestructura 1,597,302 87,851,624
- Ejecución Obras Civiles (*) 1,502,446 55 82,634,538
- Expediente Técnico 32,662 55 1,796,403
- Supervisión 39,194 55 2,155,684
- Gestión del proyecto 23,000 55 1,265,000
Equipamiento 79,730 55 4,385,150
Capacitación 21,050 55 1,157,750
TOTAL 1,698,082 93,394,524
Fuente: Unidad de Preinversión IPD.
En cuadro representa el costo de inversión para los componentes de infraestructura,
equipamiento y capacitación que asciende a 93,3394,524 millones, para el mejoramiento
y/o creación de 55 polideportivos.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO
(En nuevos soles)
Fuente: Unidad de Preinversión IPD
El costo de operación y mantenimiento de los 55 polideportivos asciende a S/. 6,501,000
(promedio anual).
N° COSTO COSTO COSTO
Infraestructuras UNITARIO MENSUAL ANUAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD Deportivas (S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 4,405,500
1.1 Remuneración Administrativos 3,135,000
1.1.1 Administrador global 1 55 850 46,750 561,000
1.1.2 Guardián global 1 55 700 38,500 462,000
1.1.3 Entrenadores deportivos global 2 55 800 88,000 2,112,000
1.2 Servicios suministros públicos 1,188,000
1.2.1 Energía eléctrica global 1 55 1,000 55,000 660,000
1.2.2 Agua y desague global 1 55 700 38,500 462,000
1.2.3 Teléfono e internet. global 1 55 100 5,500 66,000
1.3 Materiales de oficina 82,500
1.3.1 Materiales oficina global 1 55 125 6,875 82,500
II.- MANTENIMIENTO 2,095,500
2.1 Artículos de limpieza 115,500
2.1.1 Insumos global 1 55 175 9,625 115,500
2.2 Remuneración operarios 1,848,000
2.2.1 Operario limpieza global 2 55 700 77,000 1,848,000
2.3 Resanes y reparaciones 132,000
2.3.1 Servicio técnico (cemento) global 1 55 200 11,000 132,000
TOTAL 5,350 376,750 6,501,000

26. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
(En nuevos soles)
La proyección en el horizonte del proyecto se visualiza en el siguiente cuadro en el horizonte
del proyecto en los diez años 6,501,000.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
(En nuevos soles)
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.-OPERACIÓN 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500
1.1 Remuneración Administrativos 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000
1.1.1 Administrador 561000 561000 561000 561000 561000 561000 561000 561000 561000 561000
1.1.2 Guardián 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000
1.1.3 Entrenadores deportivos 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000
1.2 Servicios suministros públicos 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000
1.2.1 Energía eléctrica 660000 660000 660000 660000 660000 660000 660000 660000 660000 660000
1.2.2 Agua y desague 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000
1.2.3 Teléfono e internet. 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000
1.3 Materiales de oficina 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500
1.3.1 Materiales oficina 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500
II.- MANTENIMIENTO 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500
2.1 Artículos de limpieza 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500
2.1.1 Insumos 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500
2.2 Remuneración operarios 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000
2.2.1 Operario limpieza 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000
2.3 Resanes y reparaciones 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000
2.3.1 Servicio técnico (cemento) 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000
TOTAL 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000
Suma total
Promedio anual
65,010,000
AÑOS
6,501,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO 93394524 6583500 6583500 6583500 6748500 8022300 6583500 7852350 6748500 6583500 8957300
1. Inversión Alt.1 93394524
2. Operación y mantenimiento 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000
3. Reposición Equip. Deportivo 82500 82500 82500 247500 1521300 82500 1351350 247500 82500 2456300
4. Valor residual (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS SIN PROYECTO 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300
1. Operación y mantenimiento 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300
COSTO INCREMENTAL 93394524 4072200 4072200 4072200 4237200 5511000 4072200 5341050 4237200 4072200 6446000
VACT (**) 122360152
(*): De acuerdo a la normatividad del SNIP se considera valor cero.
(**): Valor Actual del Costo Total incremental TSD= 9%
AÑO

27. 12. Sistema de monitoreo y evaluación. Describir cómo se lleva a cabo el monitoreo y la
evaluación del proceso y evaluación final. ¿Qué indicadores verificables le permitirán
conocer el avance del proyecto y la evaluación final? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuál es el
cronograma para su realización?
Cuadro resumen del Monitoreo
Objetivos Indicadores Medios de verificación
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
A. Adecuada
Infraestructura
deportiva
B. Adecuado
equipamiento y
material deportivo.
C. Mejora de las
capacidades del
personal a cargo
del área deportiva
para la
implementación del
programa de
enseñanza
deportiva e
identificación de
talentos.
Infraestructura deportiva
 55 polideportivos remodelados cada uno con piso
sintético,tribunas de concreto con techo liviano,
baños,vestuarios,iluminación artificial y otros
módulos para la práctica del futsal,voleibol y
basquetbol principalmente.
Equipamiento y material deportivo
 100 castillos portátiles de básquetbol instalados.
 100 arcos metálicos ymallas para el futsal
instalados.
 50 kit de voleibol conformado por net, parantes y
torre de árbitro.
 50 pelotas de futsal,50 de voleibol y 50 de
basquetbol.
Mejora de las capacidades del personal del área
deportiva para la implementación de programas
de enseñanza deportiva e identificación de
talentos.
 02 talleres sobre la organización e implementación
del programa de formación deportiva e
identificación de talentos,incluye manuales y
guías didácticas.
 Licencias de construcción.
 Conformidad de servicio de
elaboración de expediente
técnico y conformidad de
Obra emitidas por las
Gerencias de Desarrollo
Urbano.
 Visitas guiadas para verificar
las obras.
 Verificación en el aplicativo
informático SOSEM del MEF
(seguimiento de inversiones
públicas).
