Este documento describe los objetivos y actividades de un sistema de gestión integral (HSEQ) para la empresa Justo a Tiempo. El objetivo general es analizar la estructura del sistema de gestión de calidad HSEQ y los requisitos para su elaboración. Se establecen objetivos específicos como estudiar documentos de la empresa para formular políticas de acuerdo a la norma ISO 9001, construir un mapa de procesos, y caracterizar los procesos. Finalmente, se describen tres procesos de la empresa: gestión humana, gestión del sistema integral y servicio al

1. Unidad 1 – Paso 1 - Apropiar alternativas
de grado ECACEN
Elaborado por:
Diana carolina Padilla código: 1116615566
Yency Yasnith Niño Rosas código: 1116545772
Yonh Jairo Hernández, código: 1.127.382.967
Carlos Alberto Cardozo, Código: 1.121.865.748
Catherin Daifeny Ramírez Arenas, Código: 1122137684
Tutora – Alejandra Munévar Castellano
Universidad Nacional Abierta Y A Distancia “UNAD”
Sistemas Integrados de Gestión – HSEQ
Grupo: 121006-61
Septiembre 2021

2. Introducción
La empresa Justo a Tiempo como todas otras empresa, multinacionales y PYMES que
tienen actividades u operación en alguna parte del mundo, se rigen por las normas que se
redactan cada día según las fallas que se han venido teniendo alrededor de las de la actividad, se
buscan con ellos que cada día se mejore en; servicios, calidad, seguridad y ambiental.
Con estos cuatro pilares descritos anteriormente, la empresa justo a tiempo a decido
conformar un equipo para según su misión y visión adaptar estas normas a sus objetivos
planteado en la visión y misión y con ellos ir adaptándolos a las nuevas normas que a futuro se
implementen y así ir realizando las mejoras continuas donde las fallas existan dentro de la
empresa, donde el más el beneficiado con todo esto sea el cliente con él la calidad del producto,
el trabajador con su seguridad, el medioambiente con las precauciones a no dañar los recursos
ambientales de flora, fauna y recursos hídricos y de la seguridad industrial.

3. Objetivos
Objetivo general
Analizar la estructura de un sistema de gestión de calidad HSEQ de la empresa justo a
tiempo y de los requisitos que se requieren para su elaboración.
Objetivos específicos
 Estudiar el documento del anexo uno de la empresa Justo a Tiempo S.A, por medio de
ello formular políticas con referencia a las normas ISO 9001 con el fin de implementarlo
al cumplimiento de su misión y visión.
 Construir el mapa de proceso de empresa Justo a Tempo S.A
 Realizar la carecterizacion de los procesos

4. Desarrollo de actividades
1. Política Integral de Gestión para empresa Justo a Tiempo S.A.
En Transporte Justo a Tiempo S.A., promovemos la búsqueda de estrategias que nos
lleven a ser una empresa de reconocimiento nacional e internacional en el transporte de pasajeros
y encomiendas con excelencia empresarial, comprometida en mantener los más altos estándares
de protección en seguridad, salud integral y preservación del medio ambiente, manteniendo las
buenas relaciones con los colaboradores, clientes y demás partes de interés, por esta razón, crea
estrategias encaminadas a controlar, disminuir y prevenir los riesgos ambientales que puedan
derivarse por la realización de las actividades.
Transporte Justo a Tiempo S.A., se compromete a:
 Dar cumplimiento a cada una de las normas legales aplicables que regulen el
funcionamiento de sus actividades.
 Involucrar y dar participación a sus colaboradores en el cumplimiento del sistema
integrado de gestión.
 Velar por el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas derivadas del
Sistema Integrado de gestión (Calidad, medio ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo).
 El logro de altos niveles de satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de
los requisitos predefinidos, revisados y aprobados para satisfacer sus necesidades y
expectativas.
 La prevención por campañas de las emisiones contaminantes como aires y ruidos, la
reducción de los impactos significativos por consumo de llantas y la preservación de los
recursos naturales por el uso indebido de buses que deben estar fuera de línea.
 El cumplimiento de los Requisitos Legales, del cliente y demás requisitos que la
organización suscriba como necesarios para el desarrollo de una operación sana y eficaz.
 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin siempre de cuidar de
la integridad del trabajador baso el uso adecuado de la plaicación de cada control por
peligro y riesgo asociado a la actividad.

5.  La protección de su infraestructura general, impidiendo daños a la propiedad y evitando
que la empresa sea objeto o vehículo de actividades ilícitas, corrupción y soborno durante
el desarrollo de sus operaciones.
 Realizar de manera intachable las acciones pertinentes sobre cualquier trabajador que vaya en
contra o este fuera de los parámetros y objetivos organizacionales y que por razones agenas
quiera afectar a la empresa.
Estrategias
 Calidad: Calidad en los servicios prestados a los usuarios.
 Gestión ambiental: Fijar las condiciones ambientales que se generen en la actividad a
fin de impulsar y darle mejoramiento continuo al ambiente como entorno saludable y
limpio para el ser humano.
 Seguridad y salud en el trabajo: Implementar de manera correcta el SSGT en la
empresa y su respectiva divulgación a los colaboradores.
Objetivos
 Responder por la realización de las actividades que se establezca en el SGI
 Proteger los recursos del SGI para que haya una mejora continua.
 Velar por la integridad física y mental de cada trabajador.

6. 2. Mapa de Procesos empresa Justo a Tiempo S.A.
3. Caracterización de 5 procesos de Justo a Tiempo S.A.

7. FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOGO DE LA EMPRESA NOMBRE: Justo a Tiempo S.A. – Gestión Humana
CÓDIGO: C-GH-01
VERSIÓN:
0.0 Versión Original
FECHA:
06 septiembre 2021
PÁGINA:
1 de 3
OBJETIVO:
Asegurar la competencia y habilidad del recurso humano vinculado directamente a la empresa, a través de un adecuado proceso de
reclutamiento, selección, contratación y desempeño del personal para la prestación del servicio.
JEFE DEL PROCESO:
Coordinador(a) Gestión Humana
PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
Auxiliar Gestión Humana

8. ENTRADAS:
Hojas de vida con soportes,
documentación requerida para
proceso de contratación.
Perfiles de los cargos.
Requisición de personal
Capacitación al personal
Valores en nómina y liquidación
Evaluaciones de capacitaciones
realizadas.
Registro de evaluación de
competencias.
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL
PROCESO Y AL PRODUCTO
Planear: Detectar las necesidades del personal para ocupar un
cargo.
Hacer: Seleccionar el personal con base en las competencias
requeridas para el cargo.
Verificar: Evaluar la competencia del ocupante al cargo.
Actuar: Tomar acciones correctivas y preventivas deacuerdo
con los resultados obtenidos en la fase de Verificar.
SALIDAS:
Afiliaciones a seguridad social
Manual de responsabilidades
Registros de asistencias a inducciones
y capacitaciones.
Evaluación de competencias y
responsabilidades del personal.
Contratos de trabajo
Examen médico de ingreso
Registros entrega de dotación
Valores en nómina y liquidaciones
Programa de capacitación y
entrenamiento.
Planes de acción.

9. RECURSOS FÍSICOS:
Materias Primas:
Maquinaria de Producción (Tipos de
máquinas):
Instalaciones para la Producción:
Oficina
Medios y ayudas audiovisuales
Equipo portátil
Dotaciones y elementos de oficina
Impresora
Teléfono
Silla ergonómica
Escritorio
RECURSOS HUMÁNOS:
Coordinador Recursos Humanos
Auxiliar Recursos Humanos
DOCUMENTOS DEL PROCESO:
Reglamento interno de trabajo
Plan de capacitaciones y entrenamiento
Procedimiento examen médico ingreso, periódico, egreso
Procedimiento reclutamiento, selección y contratación de personal
Procedimiento plan carrera
Procedimiento evaluación de desempeño

10. INDICADOR DEL PROCESO
Número de personas con más del 70% en la evaluación de desempeño / Total de personas *100%
NOMBRE DEL INDICADOR:
Desempeño adecuado del personal
FORMULA DEL INDICADOR:
Número de personas con más del 70% en la evaluación de desempeño / Total
de personas *100%
REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:
4,1 – 4,2 – 5,2 – 5,3
PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:
Gestión Directiva – Gestión SIG
RIESGOS DEL PROCESO:
- No tener identificado los requisitos del cliente o de diseño con claridad
- No contar con la materia prima para la elaboración de los productos
- Personal sin capacitación o sin las habilidades necesarias para la fabricación de los productos
- Maquinaria que falla al momento de la producción.
- Productos defectuosos
- Retrasos en los pedidos o incumplimiento en las fechas de entrega.
Revisó
Coordinador Gestión Humana
Cargo Jefe del Proceso
Aprobó
Gestión Directiva
Cargo Gerente

11. FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOGO DE LA EMPRESA NOMBRE: Justo a Tiempo S.A. – Gestión SIG
CÓDIGO: C-SIG-01
VERSIÓN:
0.0 Versión Original
FECHA:
27 septiembre 2021
PÁGINA:
1 de 3
OBJETIVO: Asegurarse que se implementen y se mantienen los procesos establecidos, y determinar si el proceso de gestión integral del
sistema se mantiene de manera eficaz, realizar actividades de medición, análisis y mejora en los procesos de la organización. Promover la
sensibilización hacia la calidad, la seguridad y la protección de medio ambiente.
JEFE DEL PROCESO:
Coordinador(a) Gestión SIG
PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
Auxiliar SIG
Auxiliar HSEQ

12. ENTRADAS:
Planificación estratégica (misión,
visión, valores corporativos)
Información general de la empresa y
condiciones de ambiente de trabajo.
Políticas
Objetivos y metas del Sistema de
Gestión.
Caracterizaciones de procesos
Requsitos legales.
Manual de funciones
Necesidades de capacitación del
personal.
Programa de motivación
Presupuesto
Normas, procedimiento, material de
apoyo
Recursos para la implementación del
sistema.
Evaluaciones de competencias
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL
PROCESO Y AL PRODUCTO
Planear: Establecer el Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud en el trabajo y ambiente.
Establecer roles y responsabilidades en el sistema de SST,
calidad y ambiente.
Identificar los peligros, aspectos e impactos ambientales en
todas las áreas y actividades de la organización.
Identificar los requisitos legales y de otra índole aplicables a
la organización.
Hacer: Implementar actividades y registros para el
cumplimiento de requisitos legales y de otra índole aplicables
en SIG.
Implementar programas
Realizar auditorias internas y/o externas.
Verificar: Evaluación del cumplimiento de las actividades
programadas.
Seguimiento a planes de acción.
Actuar: Tomar acciones correctivas y preventivas deacuerdo
con los resultados obtenidos en la fase de Verificar.
SALIDAS:
Matrices de planificación del Sistema
de Gestión.
Política del Sistema de Gestión.
Objetivos y metas del Sistema de
Gestión.
Acta de vigía ocupacional.
Matriz de identificación de peligros y
valoración de riesgos
Matriz de aspectos e impactos
ambientales.
Programa de capacitación y
entrenamiento.
Programa de inducción.
Planes y programas de gestión.
Procedimientos, planes y programas
de auditorias.
Registro de asistencias a
capacitaciones y evaluaciones.
Informes y/o reportes de no
confirmidades.

13. RECURSOS FÍSICOS:
Materias Primas:
Maquinaria de Producción (Tipos de
máquinas):
Instalaciones para la Producción:
Espacios físicos
Oficina
Recursos bibliográficos
Medios y ayudas audiovisuales
Computador
Dotación
Elementos de oficina.
RECURSOS HUMÁNOS:
Gerente
Coordinador SIG
Auxiliar HSEQ
DOCUMENTOS DEL PROCESO:
Reglamento interno de trabajo
Plan de capacitaciones y entrenamiento
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Procedimiento requisitos legales
Programas de vigilancia epidemilógica
Procedimiento programas de gestión
Matriz requisitos legales
Matriz aspectos e impactos ambientales
Matriz identificación de riesgos y peligros

14. INDICADOR DEL PROCESO
Actividades ejecutadas / Inspecciones palneadas *100%
NOMBRE DEL INDICADOR:
Cumplimiento de los subprogramas establecidos HSEQ
FORMULA DEL INDICADOR:
Actividades ejecutadas / Inspecciones palneadas *100%
Meta - >80%
REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:
4.1 - 4.2 - 4.2.2 – 4.2.4 – 5.6.1 - 6.3 - 6.4 - 8.1 - 8,2,2 - 8,2,3 -8.4 - 8.5.2 - 8.5.3
PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:
Gestión Directiva – Gestión Humana – Gestión Administrativa
RIESGOS DEL PROCESO:
- No tener identificado los requisitos del cliente o de diseño con claridad
- No contar con la materia prima para la elaboración de los productos
- Personal sin capacitación o sin las habilidades necesarias para la fabricación de los productos
- Maquinaria que falla al momento de la producción.
- Productos defectuosos
- Retrasos en los pedidos o incumplimiento en las fechas de entrega.
Revisó
Coordinador Gestión SIG
Cargo Jefe del Proceso
Aprobó
Gestión Directiva
Cargo Gerente

15. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SERVICIO AL CLIENTE
LOGO DE LA EMPRESA NOMBRE: Justo a Tiempo S.A. – Servicio al cliente.
CÓDIGO: C-SC-01
VERSIÓN:
0.0 Versión Original
FECHA:
25 septiembre 2021
PÁGINA:
1 de 3
OBJETIVO:
Lograr la satisfacción de cada uno de los clientes de la empresa, asegurando que las recomendaciones dadas por los usuarios se implementen.
JEFE DEL PROCESO:
Coordinador(a) comercial o líder de servicio al cliente.
Gerente comercial.
PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
Todos los funcionarios de la empresa Justo a tiempo que tienen interacción
directa con el usuario.

16. ENTRADAS:
Información general del usuario
Sugerencias, quemas y reclamos
Felicitaciones
Mecanismos de participación
ciudadana o veedores
Plan de capacitación para el
trabajador.
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL
PROCESO Y AL PRODUCTO
Planear:
 Detectar las necesidades del usuario ya sea activo o
no.
 Atracción de mas clientes a la gestión comercial.
 Definir políticas de marketing de impacto
Hacer:
 Realizar encuestas al usuario para determinar nuevas
estrategias de mejora para la empresa.
 Crear nuevas tendencias de mejora para la empresa y
sus recursos, como buses con wifi.
 Brindar respuesta a las recomendaciones, quejas o
relamos de los usuarios.
Verificar:
 Realizar control interno y externo del personal
prestador del servicio.
 Verificar el total cumplimiento de las rutas y tiempos
dados por los conductores.
 Hacer seguimiento a la gestión de cada usuario.
Actuar:
 Tomar acciones de mejora a fin de que el buen
funcionamiento comercial de la empresa se de a cabla
cumplimiento.
SALIDAS:
Propuestas comerciales y marketing
Resultados de los mecanismos de
participación.
Reportes de los procesos.
Informacion de las quejas, reclamos y
sugerencias dadas.
Implementación de recursos y
necesidades de formación al trabajador.

17. RECURSOS FÍSICOS:
 Recursos económicos, para la adquisición de materiales
de papeleria, agua potable al publico.
 Infraestructura; enoptimas condiciones para el usuario y
todos los allí presetes con capacidad para el cliente, con
sillas y espacio para el traslado y ubicación del equipaje
y embalaje.
RECURSOS HUMÁNOS:
 Coordinador comercial o líder del servicio al cliente
 Veedores ciudadanos
 Empleados con actitud y aptitud.
 Capacitadores.
DOCUMENTOS DEL PROCESO:
Reglamento interno de trabajo
Plan de capacitaciones y entrenamiento
Procedimiento de ventas y descuentos.
Procedimiento de marketing
INDICADOR DEL PROCESO
Número de clientes con más del 80% en asistencia a la empresa / Total de capacidad de personas trasportadas *100%
NOMBRE DEL INDICADOR:
Satisfacción del cliente
FORMULA DEL INDICADOR:
Número de clientes con más del 80% en asistencia a la empresa / Total de
capacidad de personas trasportadas *100%
REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:
4,1 – 4,2 – 7,2 – 7.5.5 -8,1 – 8,2 - 8,3 - 8,4 – 8,5.
PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:
Gestión Directiva – Gestión SIG

18. RIESGOS DEL PROCESO:
- Riesgo biomecánico
- Riesgo locativo
- Riesgo físico
Revisó
Coordinador o Lider del servicio al cliente.
Cargo Jefe del Proceso
Aprobó
Gestión Directiva
Cargo Gerente
LOGO DE LA EMPRESA NOMBRE: Justo a Tiempo S.A. – Gestión Humana
CÓDIGO: C-GH-01
VERSIÓN:
0.0 Versión Original
FECHA:
06 septiembre 2021
PÁGINA:
1 de 3
OBJETIVO:
Asegurar la competencia y habilidad del recurso humano vinculado directamente a la empresa, a través de un adecuado proceso de
reclutamiento, selección, contratación y desempeño del personal para la prestación del servicio.

19. JEFE DEL PROCESO:
Coordinador(a) Gestión Humana
PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
Auxiliar Gestión Humana

20. ENTRADAS:
Hojas de vida con soportes,
documentación requerida para
proceso de contratación.
Perfiles de los cargos.
Requisición de personal
Capacitación al personal
Valores en nómina y liquidación
Evaluaciones de capacitaciones
realizadas.
Registro de evaluación de
competencias.
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL
PROCESO Y AL PRODUCTO
Planear: Detectar las necesidades del personal para ocupar un
cargo.
Hacer: Seleccionar el personal con base en las competencias
requeridas para el cargo.
Verificar: Evaluar la competencia del ocupante al cargo.
Actuar: Tomar acciones correctivas y preventivas deacuerdo
con los resultados obtenidos en la fase de Verificar.
SALIDAS:
Afiliaciones a seguridad social
Manual de responsabilidades
Registros de asistencias a inducciones
y capacitaciones.
Evaluación de competencias y
responsabilidades del personal.
Contratos de trabajo
Examen médico de ingreso
Registros entrega de dotación
Valores en nómina y liquidaciones
Programa de capacitación y
entrenamiento.
Planes de acción.

21. RECURSOS FÍSICOS:
Materias Primas:
Maquinaria de Producción (Tipos de
máquinas):
Instalaciones para la Producción:
Oficina
Medios y ayudas audiovisuales
Equipo portátil
Dotaciones y elementos de oficina
Impresora
Teléfono
Silla ergonómica
Escritorio
RECURSOS HUMÁNOS:
Coordinador Recursos Humanos
Auxiliar Recursos Humanos
DOCUMENTOS DEL PROCESO:
Reglamento interno de trabajo
Plan de capacitaciones y entrenamiento
Procedimiento examen médico ingreso, periódico, egreso
Procedimiento reclutamiento, selección y contratación de personal
Procedimiento plan carrera
Procedimiento evaluación de desempeño

22. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MISIOANAL TRANSPORTE DE PASAJEROS
LOGO DE LA EMPRESA NOMBRE: Justo a Tiempo S.A. – Transporte de Pasajeros
CÓDIGO: C-SC-01
VERSIÓN:
0.0 Versión Original
FECHA:
27 Septiembre 2021
PÁGINA:
1 de 3
OBJETIVO:
Dirigir los proceso operativos asociados a la dirección de trafico y logística de transporte.
JEFE DEL PROCESO:
Coordinador(a) o Directos de Operaciones.
PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
Auxiliares de operaciones de logística y transporte.

23. ENTRADAS:
Respectivo esrudio de seguridad de
los vehículos que van a ejecutar el
transporte de pasajeros.
Un manual de procesos, políticas y
procedimientos e indicadores que
ayudan al buen funcionamiento de
todas las operaciones con respecto al
transporte de pasajeros.
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL
PROCESO Y AL PRODUCTO
Planear:
 Velar por la realización del transporte de pasajeros.
Hacer:
 Programar la revisión, reparación y mantenimiento de
la flota vehicular.
 Organizar el trabajo de sus conductores, de forma que
puedan respesctar espacios y tiempos.
Verificar:
 Los controles regulares, para garantizar el
cumpliemiento de sus funciones.
 Suministro de las hojas de registro y papel necesario de
homologados
Actuar:
 Implementar un diseño de proceso en todos sus
campos para mejorar la coordinación de los procesos
de transporte.
SALIDAS:
Se ejecutaran en conjunto con el
personal que conforma la empresa
JUSTO A TIEMPO, para que atravez
de sus funciones se aplique a un oreden
sistematizado.

24. RECURSOS FÍSICOS:
 Recursos financieros, para la rentabibilidad, el medio
ambiente y la seguridad.
 Recursos de Planificación, complementra y evaluar la
eficacia de los transportistas.
RECURSOS HUMÁNOS:
 Coordinador comercial o líder del servicio al cliente
 Veedores ciudadanos
 Empleados con actitud y aptitud.
 Capacitadores.
DOCUMENTOS DEL PROCESO:
 Distintivos.
 Licencias de conducción.
 Persmisos de Conducción.
 Identificación Vehicular.
INDICADOR DEL PROCESO
Brindar el instrumento para evaluar, calificar y determinar de forma precisa del desempeño del transporte de pasajeros,
NOMBRE DEL INDICADOR:
Desempeño Transporte de Pasajeros
FORMULA DEL INDICADOR:
Número de clientes con más del 80% en asistencia a la empresa / Total de
capacidad de personas trasportadas *100%
REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:
18001(Prevencios de riesgos) – 39001(Seguridad Vial) – 14001(Medio Ambiente).
PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:
Gestión Directiva – Gerencia de Operaciones – Gestión HSEQ.

25. RIESGOS DEL PROCESO:
- Riesgo biomecánico
- Riesgo locativo
- Riesgo físico
- Riesgo ergononico
- Riesgo sicologico.
Revisó
Directos de Operaciones
Cargo Jefe del Proceso
Aprobó
Gestión Directiva
Cargo Gerente

26. LOGO DE LA EMPRESA NOMBRE: Justo a Tiempo S.A. – Transporte de encomiendas
CÓDIGO: C TE-01
VERSIÓN:
0.0 Versión Original
FECHA:
28 septiembre 2021
PÁGINA:
1 de 3
OBJETIVO:
Desarrollar las actividades necesarias para la logística de las solicitudes de los clientes frente al transporte de encomiendas realizando la
entrega segura en el desarrollo de la operación.
JEFE DEL PROCESO:
Cordinador de logística en transportes
PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
Jefe de seguridad
Jefe de operaciones
Terceros: Conductores de asigados para el transporte de encomiendas y
propietarios de vehiculos

27. ENTRADAS:
 Realizar el Sistema de
operaciones de logística con
el transporte de encomiendas.
 Recepción : Recibir las
solicitudes de los clientes.
 Informar el estado de las
carreteras a los clientes
cuando sus productos tardan
en llegar .
 Enrutamiento de las
encomiendas
 Informar al cliente los
requisitos de entrega de los
productos a transportar.
 Informar las condiciones de
seguridad que brinda la
empresa al cliente.
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL
PROCESO Y AL PRODUCTO
 Recibir la solicitud del cliente
 Describir el tipo de producto, en sus medidas de
longitud y peso.
 Verificación de datos de conductores y terceros
 Definir las responsabilidades del personal de seguridad
 Verificar la información de antecedentes del personal
que trasportara las mercancías .
 Verificar que personal de transporte como vehículos
cumplan con los documentos en regla y en vigencia.
 Examinar los riesgos y amnezas que hubiere en en el
traposte de las encomiendas, como personas carreteras
y el ambiente de las operaciones que realice la
empresa.
 Elaborar estadísticamente los impactos y probabilidad
de ocurrencia de los riesgos.
 Realizar procedimiento a los peligros hallados.
 Priorizar los despachos de encomiendas con los
vehículos.
 Entregar a los conductores toda la domentacion que se
requiera en tranporte como manifiestos si los hay,
ordenes y tiempo de carga, entre otros necesarios para
el trasporte.
 Cumplir con las inspecciones mecánicas de los
vehículos.
 Verificar las inspecciones vehiculares.
 Transportar las encomiendas asta el lugar de destino
solicitado por el cliente.
 Reportar al cliente los movimientos de su encomienda
SALIDAS:
 Clasificación de las
encomiendas en guias y
casilleros.
 Colocarle precintado que
limite la inviolabilidad del
envio.
 Dar cumplimiento con la
carga de trasportarla al
destino con seguridad y buen
cuidado del producto.
 Mitigar los daños en la
prestación del servicio
 Mitigar los retrasos en las
entregas.
 Precinto de seguridad:
prevención y seguridad en
los envíos.
 Trasporte seguro
 Instalaciones seguras.

28. por medio de la guía via web
 Reportarle al cliente la entrega de su producto cuando
este en su destino
 Brindar seguridad en las entregas, e igualmente
generar y fortalecer las estrategias de seguridad

29. RECURSOS FÍSICOS:
 Planificar los horarios de salida de los vehículos
transportadores de encomiendas
 Vehículos adicionales
 Disponer de recursos financieros para corregir daños de
momento en vehículos.
 Recursos de Planificación, complementaria y evaluar la
eficacia de los transportistas de encomiendas.
 Realizar seguimiento y control de los resultados de los
indicadores
RECURSOS HUMÁNOS:
 Conductores adicionales
 Capacitadores.
 Empleados con actitud y aptitud.
DOCUMENTOS DEL PROCESO:
 Solicitud del servicio de incomiendas
 Documento de orden de cargue
 Manifiesto de carga
 Documento de precinto
 Documentos de procedimientos de operaciones de la logística en los transportes
 Documentos de procedimiento de seguridad
 Documentos de inspección de encomiendas
 Documentos de inspección vehicular
 Registro de vehículos y de los conductores
 Inspecciones de envio
 Inspecciones de recibo de encomiendas

30. INDICADOR DEL PROCESO
Brindar el instrumento para evaluar, calificar y determinar de forma precisa del desempeño del transporte de encomiendas.
NOMBRE DEL INDICADOR:
Desempeño Transporte de encomiendas
FORMULA DEL INDICADOR:
Número de clientes con más del 80% en asistencia a la empresa / Total de
capacidad de encomiendas trasportadas *100%
REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:
18001(Prevencios de riesgos) – 39001(Seguridad Vial) – 14001(Medio Ambiente).
PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:
Gestión Directiva – Gerencia de Operaciones – Gestión HSEQ.
RIESGOS DEL PROCESO:
- Riesgo de factor trafico, problemas en la via
- Conductor de ecomiendas detenido o accidentado
- Factores climáticos y ambientales
- Factores de clasificación de mercancía
- Factores internos con los conductores
- Actividades operativas realizadas de forma incorrecta
- Errores en el sistema
- Insuficiencia en la capacidad de vehículos transportadores de encomiendas
- Mal manejo de extravíos y perdidas de encomiendas
- Indeficiencia de solución de novedades
- Desinterés del personal
- Falta de experiencia de los empleados
-

31. Revisó
Directos de Operaciones
Cargo Jefe del Proceso
Aprobó
Gestión Directiva
Cargo Gerente

32. Conclusiones
 Con el desarrollo del presente trabajo, se logra identificar claramente la importancia de
implementar el Sistema Integrado de Gestión dentro de una organización, cabe resaltar,
que cada requisito expuesto en el mismo, debe ser ejecutado de manera correcta para que
sea un SIG transparente, donde la empresa cumple con cada uno de los procedimientos
contemplados en las diferentes caracterizaciones del mapa de procesos. (Diana Carolina
Padilla).
Al identificar los elementos de sistema de gestión de calidad de HSEQ de la empresa
justo a tiempo pudimos mejorar en todos los procesos en busca de prestar los servicios
de de transporte de personas como de encomiendas, sirveindo de mejora continua en
reducir o eliminar tiempos en los procesos en empresa reconociendo los factores que
afectan el buen desarrollo de dichas actividades (Yency Yasnith Niño Rosas).
 Como se pudo evidenciar el tras el desarrollo de esta actividad podemos conluir que es
Sistema Integrado de Calidad, es de suma importancia para cualquier organizaciones ya
es de calidad con cada uno de los deberes y derechos a los que estamos expuestos para
que dicha organización pueda lograr obtener el éxito propuesto. (Carlos Alberto
Cardozo).

33. Referencias bibliográficas
Gómez, A. (2016). Guía Para Elaborar el Manual de Calidad Según ISO 9001:2015.
Bogotá, Colombia: UNAD. Recuperado de http://hdl.handle.net/10596/5292
Morales Ruiz, Z. (12,12,2016). Enfoque por procesos. [Archivo de video].
Recuperado de http://hdl.handle.net/10596/10233
Munévar, L. A. (2020). Mapa de procesos. Recuperado
de: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38093