1. Versión:
GUÍA BÁSICA PARA DOCUMENTAR
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Regional
Distrito
Capital
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ANEXO B- FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Código
1
Código
1.1
OBJETVO
ALCANCE
LIDER DE PROCESO
PROPROCESO
Descripción
PLANEACION
PROCESO
Descripción
PLAN DE ACCIÓN
Planear y ejecutar cada decisión, cada estrategia,
para poder obtener productos de muy buena calidad
y un buen funcionamiento institucional.
Por medio de la planeación, la innovación y la
ejecución del proceso se mejoran los resultados de la
organización
NIVEL NACIONAL
Personal administrativa
NIVEL TERRITORIAL
(sedes)
PROVEEDOR
Superiores
Personal operativo.
ENTRADA
SUBPROCESOS
SALIDA
USUARIO
Las directrices
que tiene la
empresa en sus
diferentes
procesos
AUTODIAGNOSTICO
Personal de la
empresa
capacitado
Todos los
procesos
empresariales
Administración
de calidad
Información
acerca de los
métodos que
utiliza la empresa
como procesos
para la mejorar la
calidad de sus
productos
Compras e
inventarios
Proporcionar
herramientas y
equipos de trabajo
que sirvan para la
VISITAS
EMPRESARIALES
LISTA DE CHEQUEO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
PLANEACION
ESTRATEGICA
Aplicar todas las Compradores de los
herramientas
productos de la
para el
micro empresa
mejoramiento
de calidad en
los procesos de
la empresa
Buen servicio a Todo el personal de
los clientes y
esta área
buena
utilización de las

2. mejora continua en
los diferentes
procesos de la
empresa
herramientas de
trabajo
REQUISITOS APLICABLES
INTERNOS
EXTERNOS
INDICADORES
DOFA
Procesos empresariales
Lista de Chequeo
Versión:
GUÍA BÁSICA PARA DOCUMENTAR
Regional
Distrito
Capital
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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ANEXO B- FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Código
1
Código
1.1
OBJETVO
MACROPROCESO
Descripción
MEDIOS TECNOLOGICOS
PROCESO
Descripción
PLAN DE ACCIÓN
Implementar los medios tecnológicos a nuestra
microempresa teniendo en cuenta los recursos de
la compañía y así de esta manera alcanzar
efectividad.

3. Obtener los mejores medios tecnológicos para
mejorar la efectividad empresarial.
ALCANCE
NIVEL NACIONAL
NIVEL TERRITORIAL
(sedes)
PROVEEDOR
Vendedores
ENTRADA
Personal administrativa
Personal operativo.
SUBPROCESOS
LIDER DE PROCESO
SALIDA
Aseguramiento de la
calidad
Herramientas
tecnológicas
Mejorar la
productividad
USUARIO
Personal
Administrativo
Medición, análisis y
agilidad en los procesos Lista de los
Procesos
tecnológicos
empresariales
Evaluación de
calidad
Personal
Operativo
Utilización de los
medios
tecnológicos en la
atención al cliente
Personal
Administrativo
Servicio al cliente
Asesores de ventas
procesos
Aumento de la
productividad
REQUISITOS APLICABLES
INTERNOS
Reglamentación Laboral
EXTERNOS
Normas ISO 14001
INDICADORES
DOFA
Evaluación del sistema de calidad