HOSPITAL REGIONAL DE URABÁ DE APARTADÓ EN LIQUIDACIÓN

HOSPITAL REGIONAL DE URABÁ DE APARTADÓ
EN LIQUIDACIÓN
Fundación de Utilidad Común

PROYECTO DE INVENTARIO DE PASIVOS, GRADUACIÓN Y CALIFICACION DE ACREENCIAS DE LA
FUNDACION HOSPITAL REGIONAL DE APARTADO DE URABÁ EN LIQUIDACIÓN.

A continuación se presenta el PROYECTO DE INVENTARIO DE PASIVOS, GRADUACIÓN Y
CALIFICACION DE ACREENCIAS DE LA FUNDACION HOSPITAL REGIONAL DE APARTADO DE URABÁ
EN LIQUIDACIÓN:
PRIMERO.- RECONOCER TOTAL O PARCIALMENTE los siguientes créditos presentados
oportunamente al proceso liquidatorio:
1.1.Créditos reconocidos en PRIMERA CLASE, del artículo 2495 del Código Civil
No.
RADICADO
HRUA

088

HRUA

098

HRUA

113

HRUA

115

HRUA

122

HRUA
HRUA

NOMBRE DEL
RECLAMANTE
RENZO DANIEL
RESTREPO MENA
JAVIER FRANCISCO
PADILLA
DIANA CAROLINA
CARDONA GALLON
INDIRA ALCALA
PINEDA
YUBER IGNACIO
GOMEZ CRUZ

CONSTANZA YULIETH
143 ROMERO TORRES
YERBIS MARGARITA
151 CABALLERO BARRIOS

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

Valor Rechazado

OBSERVACIONES
Se reconoce lo solicitado

315.620

315.620

7.824.011

7.824.011

1.464.401,00

1.299.404

600.000,00

600.000

2.329.067,00

2.329.067

Se reconoce el valor
164.997 liquidacion

de

la


5.700.000,00

3.727.668

1.620.032,00

Se reconoce por el valor de la
liquidacion, el mayor valor se
1.972.332 rechaza.

1.620.032

1.2.Créditos reconocidos EN QUINTA CLASE, artículo 2495 del Código Civil:

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

HRUA

001

JOHN ARLEY
CHAVARRIA

HRUA

002

MONICA ESCOBAR
HERNANDEZ

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

27.335.000

20.515.000

2.144.120

1.072.060

Sede de la Unidad de Gestión de la Liquidación:
Cra. 100 No. 103A – 02 (Edificio Alcaldía Municipal)
Apartadó - Antioquia

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

Se rechazan las cuentas de
noviembre y diciembre de 2012, por
ausencia de póliza, y de su
aprobación, y la cuenta No. 2945,
pues no se haya origen de la misma,
contrato u ops, ni los demás
elementos esenciales para su
6.820.000 reconocimiento
Se rechaza la cuenta de abril de
2013, pues el RP es de fecha
posterior a la fecha del contrato u
1.072.060 orden de servicios

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

HRUA

003

DIGISOFWARE ANDRES TABORDA

1.874.000

680.000

HRUA

004

ANNAR DIAGNOSTICA
IMPORT S.A.S

6.006.000

4.004.000

HRUA

006

13.163.336

962.672,00

HRUA

007

9.039.486

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

La cuenta por valor de $1.004.000,
se rechaza pues no se haya origen
de la misma, contrato u ops, ni los
demás elementos esenciales para su
reconocimiento y la factura 1064, se
rechaza pues es causada con
posterioridad a la apertura del
proceso liquidatorio y en todo caso
1.194.000 fue pagada por el C.E. 177-13
Se rechaza la cuenta de mayo de
2013, pues el RP es de fecha
posterior a la fecha del contrato u
2.002.000 orden de servicios
Se rechazan las facturas 38057,
38080, 38140, 38145, 38220, 38299,
38333, 38381, 38473, 38474, 38591,
38617, 38619, 38620, 38694 38721,
38753, pues el Registro Presupuesta
es posterior a las fechas de los
12.200.664,00 contratos o las ordenes de servicio

9.039.486

CONSTANTINO DE
JESUS SIERRA
ANGELA MARIA
ARAQUE GARCIA

HRUA

008

GLORIA FELIENER
TREJOS TREJOS

3.900.000

2.600.000

1.300.000

HRUA

009

LUZ NOHEMY ROJAS
RAMIREZ

4.847.486

2.874.520

1.972.966

HRUA

010

INSTITUCIONAL DE
ALIMENTOS S.A.S

118.052.829

91.462.203

26.590.626

HRUA

011

EXPERTOS MEDICINA
& LABORAL

60.943.437

54.110.959

6.832.478


Se rechaza la cuenta del mes de
junio de 2013, pues no se aporta
informe de actividades, certificado
de cumplimiento de actividades y
pago al sistema de seguridad social
Se rechazan las cuentas de junio y
julio de 2013, por ausencia de
soporte de la obligación, ausencia
del contrato o de su otro sí, no se
haya origen de la misma, contrato u
ops, ni los demás elementos
esenciales para su reconocimiento,
respecto de cuenta de julio no
aporta informe de actividades, ni
certificado de cumplimiento de
actividades ni de pago al sistema de
seguridad social. Se debe tener en
cuenta que si los servicios cobrados
fueron prestados con posterior a la
apertura del proceso liquidatorio, no
serían sujetos a esta calificación
Los valores rechazados equivalen a
descuentos por impuestos de
acuerdo
con
los
valores
contabilizados, y al rechazo de la
solicitud de reconocimiento de
intereses, dada la naturaleza del
proceso liquidatorio
Se reconocen los valores brutos, la
diferencia equivale a los descuentos
de impuestos y a la aplicación de la

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

Valor Rechazado

OBSERVACIONES
Nota crédito 118255 y 118254

HRUA

012

JUAN DE DIOS
ALVAREZ PAEZ

HRUA

014

KEZMAR PROYECTOS Y
NEGOCIOS LTDA

HRUA

015

PROMOTORA RADIAL
DE URABA

HRUA

017

HRUA

018

1.900.000

1.900.000

458.091.836

183.164.068

274.927.768

3.080.000

1.500.000

1.580.000

ROCHEM BIOCARE
COLOMBIA S.A.S

50.860.784

50.860.784

-

ENRIQUE ALBEIRO
FRANCO FUMIGAX

3.109.547

1.569.561

1.539.986

HRUA

021

HRUA

022

CORPORACION
INTEGRAL DE URABA
CIUR
FAMISALUD PREMIUM
S.A.S

HRUA

023

LABORATORIO CLINICO
LACID LTDA

HRUA

024

YASNEY CORDOBA
ASPRILLA

HRUA

025

HRUA

026

HRUA

027

MARLENY ISABEL
PERALTA
NUTRISER COLOMBIA
S.A
C CONSULTORES Y
GESTORES DEL CARIBE

24.711.649

15.666.761

9.044.888

168.600.132

168.405.481

1.946.51,5

187.374.971

184.657.971

2.717.000

7.227.360

5.755.120

1.472.240,00

7.441.504

5.969.264

1.472.240

152.760.844

152.760.844

18.181.424

18.181.424


-

Se rechazan las facturas 339, 341,
345, 348, 351 y 356 pues el Registro
Presupuesta es posterior a las
fechas de los contratos o las
ordenes de servicio, se rechazan
208.983 de la factura 385 pues es
excedente de la factura presentada.
Respecto de la factura 389. Se
rechaza pues falta soportes de la
misma, Se debe tener en cuenta que
si los servicios cobrados fueron
prestados con posterior a la
apertura del proceso liquidatorio, no
serían sujetos a esta calificación.
Se rechaza la cuenta de noviembre
de 2012, pues el CDP y el RP son
posteriores a la fecha del contrato y
de la orden de prestación de
servicios. En cuanto a l factura
34105, no se encuentran soporte de
la misma, entre ellos el CDP y el RP.
Se aclara que el valor reclamado es
el correspondiente las facturas
cobradas.
Se rechazan las cuentas de
septiembre y octubre de 2012, pues
el Registro Presupuesta es posterior
a las fechas de los contratos o las
ordenes de servicio
No se reconocen las facturas No.
406, 407, 410 y 456, por cuanto no
presenta informe de actividades,
certificado de cumplimiento y pago
de seguridad social
Se rechaza el mayor valor cobrado,
no se encuentra soportado.
Se rechaza la factura 2641, pues el
CDP y el RP, son posteriores a las
fechas de los contratos o las
ordenes de servicio
Se rechaza la cuenta 4, pues no se
encuentra soportes de la misma, ni
origen de esta.
Se rechaza la cuenta 4, pues no se
encuentra soportes de la misma, ni
origen de esta.

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

HRUA

028

HRUA

029

HRUA

030

HRUA

031

HRUA

032

HRUA

033

HRUA

034

HRUA

035

HRUA

036

HRUA

037

NOMBRE DEL
RECLAMANTE
S.A.S

CENTRO DE TERAPIAS
REHABILITAMOS S.A.S

CLINIRENTAS S.A.S
LUIS EDUARDO
RAMIREZ URIBE

HEYNI SARAY
ATEHORTUA
URABALIMPIO
S.A.E.S.P.
WILSON PALACIOS
VALOYES
PRODUCTOS
METALICOS LTDA
MARIBEL VARGAS
ZAPATA
DEISY ALEXANDRA
OSPINA

HUMMALAB S.A

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

38.378.220

29.097.300

10.946.533

5.266.400

47.481.000

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

Se rechaza el cobro No 82 de
octubre de 2012, pues no presenta
actividades, se rechazan $48.600
respecto de la cuenta No. 87 de
enero de 2013 por cuanto no se
soporta el mayor valor cobrado, se
rechaza la cuenta No. 93, por cuanto
no presenta informe de actividades
9.280.920 desarrolladas
Se rechazan las facturas 301, 305 y
309 por cuanto no presenta
actividades, por lo que no hay
certeza de su prestación, se rechaza
la factura 350, por cuanto el CDP y el
RP son posteriores al contrato o a la
orden de prestación de servicios, y
la factura 359 por cuanto no se
encuentran soportes sobre el origen
de la misma, ni contrato ni orden de
prestación de servicios y demás
5.680.133 requisitos necesario de ley.

47.481.000

3.714.816

2.483.488

10.371.400

10.371.400

5.172.913

5.172.913

318.597

318.597

2.868.160

2.868.160

3.216.180

Se rechazan $139.776, respecto de
la cuenta No. 6, por cuanto no se
soporta el mayor valor cobrado. Se
rechaza la cuenta No 7 por cuanto
no se encuentra el soporte u origen
de la obligación, no se conoce el
contrato o la orden de prestación de
servicio
y
demás
requisitos
1.231.328 necesarios.

3.216.180

88.750.311


42.564.814

Se rechaza la cuenta por valor de
$44375157, toda vez que no se
encuentra soporte de la obligación,
ni contrato ni orden de prestación
de servicios ni sus documentos
requeridos. Se rechaza la factura
41934, por cuanto el CDP y el RP son
46.185.497 posteriores a la fecha del contrato o

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

HRUA

038

DISTRIBUCIONES
MEDIFE S.A.S

HRUA

039

MARIA EDILMA
MONSALVE MUÑOZ

HRUA
HRUA

041
042

DORA INES RESTREPO
MORALES
BEATRIZ ELENA TOBON

HRUA

043

HRUA

044

CARLOS ANDRES
URUETA MORENO
CARLOS EDUARDO
PAREDES Z

ASOCIACION MEDICA
DE URABA
HRUA

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

308.182.967

230.690.277

7.414.736

6.049.568

16.000.000
3.900.000

12.000.000
3.900.000

13.942.500

11.302.500

30.595.648

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

prestación de servicios
45990, 46411, 46681, 46989, 47233,
47273, 47310, 47662, 47912, 47921,
48066, 48340, 48434, 48601, 49328,
por cuanto el RP es posterior a la
fecha del contrato u orden de
77.492.690 prestación de servicios.
Se rechaza la cuenta No. 6 por el
mes de junio, toda vez que no se
encuentran soportes de la misma,
no hay contrato ni orden de
prestación de servicios, y demás
requisitos de la misma, tampoco
aporta certificado de cumplimiento,
informe de actividades o soporte de
1.365.168 pago al sistema de seguridad social

30.595.648

140.920.760

045


103.937.600

Se reconocen las facturas 29, 48 y 50
por el valor cobrado, se rechaza la
cuenta No. 84, por cuanto es
causada con posterioridad a la
apertura del proceso liquidatorio.
Las facturas 38 y 39 toda vez que no
se encuentran soportes de la misma,
prestacion de servicios, y demas
36.983.160 aporta certificado de cumplimiento,
informe de actividades o soport de

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

HRUA

047

HRUA

048

GRUPO ELECTRICO DE
URABA
NESTLE DE COLOMBIA
S.A

HRUA

049

OLGA HERNANDEZ
RESTREPO

HRUA

053

IMAGENIA
PRODUCCION GRAFICA

HRUA

054

HRUA

054

HRUA

055

89.444.616

58.536.792

8.031.104

Se rechaza la factura No. 597, por
cuanto fue pagada el 16 de junio
según OP-38381. Se rechazan las
facturas 466, 467, 577 y 581, por
cuanto el CDP y el RP son
posteriores al contrato u orden de
30.907.824 prestación de servicios.

8.031.104

7.093.520

5.835.424

1.258.096

27.098.754

24.688.197,00

2.410.557,00

HOSPICEPROE LTDA

102.971.906

101.417.302

1.554.604

HOSPICEPROE LTDA
CORPORACION
ADJUDICAR

64.028.520

53.662.223

10.366.297

22.200.000

20.668.968

1.531.032


Se rechaza la factura 583, toda vez
que no se encuentran soportes de la
misma, no hay contrato ni orden de
requisitos de la misma, y tampoco
pago al sistema de seguridad social.
Se rechaza la factura 608, por
cuanto el RP es posterior a la fecha
del contrato o de la orden de
prestación de servicios. Los demás
valores
no
reconocidos
corresponden a descuentos de
impuestos.
Se rechaza la suma de $1.554.606
respecto de la factura 1855 por
cuanto corresponden a descuentos
de impuestos.
Se rechazan las cuentas Nos. 2029,
2030, 2057 y 2058, toda vez que no
se encuentran soportes de la misma,
Los demás valores no reconocidos
impuestos.
Los
valores
no
reconocidos

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

HRUA

056

MANUEL FERLEY
PATIÑO PERDOMO

HRUA

057

XENCO S.A

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

Valor Rechazado

9.000.000

5.400.000

3.600.000

11.183.822

3.031.559

8.152.263

9.041.700

6.027.800

3.013.900

68.919.579

61.910.233

7.009.346

194.014.330

126.839.779

67.174.551

HRUA

MANUEL FERLEY
058 PATIÑO PERDOMO
059,
060, CORPORACION
061 ADJUDICAR

HRUA

062

LABORATORIO DAI DE
COLOMBIA S.A

HRUA

064

ORGANIZACIÓN
FERKATIOS SAS

6.999.073

6.786.894

212.179

HRUA

065

LITOGRAFIAS ELITE
LTDA

3.834.960

3.627.494

207.466

HRUA

068

FERRETERIA EL
CARPINTERO SAS

1.458.950

1.447.392

11.558

069

ASOCIACION
NACIONAL DE
ENFERMERAS
CERTIFICADAS ANDEC

879.861.319

688.951.261

190.910.058

HRUA

HRUA


OBSERVACIONES
impuestos.
Se rechaza la cuenta 15, por cuanto
el RP es posterior a la fecha del
contrato. Los demás valores no
reconocidos
corresponden
a
descuentos de impuestos.
Se rechazan las cuentas FMA-6883 Y
FMP361 por cuanto el RP es
posterior a la fecha del contrato o
de la orden de servicios. Los demás
valores
no
reconocidos
impuestos.
Se rechaza la cuenta por valor de
S3.013.900, toda vez que se
encuentra pagada en virtud de la
O.P. 38248 EL 24 DE MAYO DE 2013
Los
valores
no
reconocidos
impuestos.
22873, 22874, 22875 y 23339, por
del contrato o de la orden de
prestación de servicios. Se rechazan
$101.298 respecto de la factura
20433 por cuanto tiene NOTA
CREDITO 118143. Los demás valores
no reconocidos corresponden a
descuentos de impuestos.
Se rechaza la factura 33525 por
del contrato, se rechaza la suma de
$18.000 de la factura 32485 por
mayor valor cobrado sin soportes,
Los demás valores no reconocidos
impuestos.
Los
valores
no
reconocidos
impuestos.
Los
valores
no
reconocidos
impuestos.
La factura 4, se reconoce por el valor
reclamado, se rechazan las cuentas
7, 8 y 10 toda vez que no se

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

HRUA

070

MES ANTIOQUIA LTDA

HRUA

071

HRUA

HRUA

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

Valor Rechazado

8.576.680

6.285.458

2.291.222

MARIA ELENA OLIVA
MEJIA

859.680

685.966

173.714

072

JOSE ALJAIR CASTRO
SANCHEZ

1.631.400

1.325.197

306.203

073

COOPERATIVA DE
HOSPITALES DE
ANTIOQUIA

1.176.377.781

515.490.118

660.887.663


OBSERVACIONES
Se rechaza la factura No. 8553 por
del contrato. Los demás valores no
reconocidos
corresponden
a
descuentos por impuestos.
La factura 40431, ya fue pagada
según OP 38103 DE ABRIL 26 DE
2013. Los demás valores no
reconocidos
corresponden
a
descuentos por impuestos.
Se rechazan las facturas 24204 y
24598, por cuanto el RP es posterior
a la fecha del contrato o de la orden
de prestación de servicios. Los
demás valores no reconocidos
impuestos.
Se rechazan las facturas 216, 217,
218, 224, 225, 226, 228, 229, 230,
236, 237, 238, 242, 246, 243, 253,
248, 249, 192430, 186061 y 194618
toda vez que no se encuentran
soportes de la misma, no hay
contrato ni orden de prestación de
servicios, y demás requisitos de la
misma, y tampoco aporta certificado
de cumplimiento, informe de
actividades o soporte de pago al
sistema de seguridad social. No se
reconocer las facturas 135, 140, 141,
144. 146, 145, 149, 153, 155, 197,
203 y 244 por cuanto fueron
canceladas con OP 37692 DEL
12/03/2013, 38013 DEL 16/04/2013,
OP 38093 DEL 22/04/2013, OP
38255 DEL 30/05/2013 Y NOTAS
CREDITOS 8-10-12-14-16-18-20 DE
LA 22 A LA 55, 67-68-69-70, 71-7273-74-75, 118180 DEL 31/12/2012,
118229 DEL 30/01/2013, 118181
DEL
31/12/12,
118178
DEL
31/12/12, 118231, 118230 DEL
22/04/13, 118269 DEL 20/05/13,
118267 DEL 27/04/13 Y 118292 DEL
15/5/13, 118316 DEL 5/07/13 y OPC
460 DEL 20/05/13. Se rechazan
parcialmente las facturas 185, 184,
186, 188, 190, 187, 192, 191, 193,
194, 195, 196, 198, 200, 202, 199,
204, 205, 208, 209, 210, 212 y 213
POR CONCEPTO DE NOTA CREDITO

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

HRUA

074

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

SINDICATO MEDICOS
DE URABA SIMEDU

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

510.221.125

487.614.300

8.420.474

5.049.959

750.000

OBSERVACIONES

118285 DEL 30/04/2013, 118272
DEL 27/04/2013, 118274 DEL
29/04/2013,
118265
DEL
27/04/2013,
118273
DEL
27/04/2013,
OP
38306
DEL
14/06/2013,
118277
DEL
27/04/2013, 118276 DEL 30/04/13,
118269 DEL 27/04/2013, 118270
DEL 27/04/2013, 118271 DEL
27/04/13, 118266 DEL 27/4/2013,
118268 del 27/04/13, 118283 del
30/04/13 y 118286 del 30/04/13,
118287 del 30/04/13 y 118229 del
20/05/13, 118282 del 30/04/13,
118305, 118309, 118306, 118307,
118308 del 23/05/13, 118313,
118314 y 118315 del 31/05/13
Se rechaza la factura 22, pues no
presenta informe de actividades y
de pago al sistema de seguridad
social, se rechaza la factura 23, toda
vez que no se encuentran soportes
de la misma, no hay contrato ni
orden de prestación de servicios, y
demás requisitos de la misma, y
tampoco aporta certificado de
cumplimiento,
informe
de
actividades y pago al sistema de
seguridad social. Los menores
valores no reconocidos en las
facturas 19, 20 y 21 corresponden a
mayores valores cobrados sin
22.606.825 soportes.
No se reconoce la factura por valor
de $3.108.041 toda vez que no se
informe de actividades y pago al
sistema de seguridad social. Los
menores valores no reconocidos
corresponden a descuentos por
3.370.515 impuestos.

750.000

HRUA

GRUPO INTEGRA
075 ESTERICLEAN LTDA
076, CORPORACION
077 COMUNICAR

HRUA

078

ENRIQUE ALBEIRO
FRANCO FUMIGAX

1.577.560

1.475.562

HRUA

079

PATRICIA IVONE
GALVIS VALENCIA

18.790.000

12.284.800

HRUA

Valor Rechazado


Los menores valores no reconocidos
101.998 impuestos.
Se rechaza la factura No. 14, por
cuanto ya fue pagada por O.P 38352
6.505.200 EL 15 DE JUNIO DE 2013. Los demás

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

HRUA

083

OXIGENOS DE
COLOMBIA

HRUA

084

MARTHA CECILIA
MUÑOZ

HRUA

087

HRUA

089

YESICA PAOLA BRAVO
GOMEZ
EL COMERCIO
IMPRESO

HRUA

090

COORPORACION DE
PARTICIPACION
ACTIVA MIXTA
INSTITUTO
COLOMBIANO DE
MEDICINA TROPICAL

HRUA

091

DEISY YULIETH
MORELO MEJIA

093

SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA
SALUD

HRUA

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

248.135.534

181.798.254

10.850.000

350.000

1.832.248

857.648

600.000

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

valores
no
reconocidos
impuestos.
77196, 77172, 75425, 63298, 61240,
57232, 57023, 56464, 55183, 54999,
54822, 54123, 53974, 53838, 53837,
52880, 52677, 51888, 51773, 51772,
51751, 50858, 50834, 50685 y
50523 por cuanto el RP es posterior
a la fecha del contrato o la orden de
prestación de servicios. La Factura
59080, se rechaza en virtud de la
66.337.279 Nota crédito 118228 del 31/12/12
Se rechaza las cuentas 6, 5 y 4. El
acreedor no anexa soportes físicos
de las facturas reclamadas, toda vez
misma, y tampoco aporta copia de
10.500.000 la póliza y aceptación de la misma.
Se rechaza la cuenta 4. El acreedor
no anexa soportes físicos de las
facturas reclamadas, toda vez que
no se encuentran soportes de la
974.600 sistema de seguridad social.

600.000

1.798.000

1.358.000

3.191.815

2.178.231

188.580.049

78.357.451


por cuanto el RP es posterior a la
fecha del contrato o de la orden de
prestación de servicios y 120004404,
por cuanto toda vez que no se
440.000 sistema de seguridad social.
Se rechaza la cuenta 4. Pues esta
pagadas según OP. 38361 del
1.013.584 16/06/13
Se rechaza la factura 189, toda vez
110.222.598 requisitos de la misma, y tampoco

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

Valor Rechazado

OBSERVACIONES
sistema de seguridad social. El CDP y
el RP están por menor valor al
facturado.

HRUA
HRUA

094
095

HRUA

097

HRUA

100

HRUA

101

DAIRO JAIR MONTIEL A
BENICIO MENA MENA
CRISTIAN MAURICIO
LONDOÑO
ARISTIZABAL
TATIANA SIRLEY
JIMENEZ PEREZ
LEOJANED LOPEZ
ZAMBRANO

HRUA

104

MEDICAL SUPPLES
CORP SAS

HRUA

105

SEGURIDAD ATEMPI
DE COLOMBIA LTDA

HRUA

107

HRUA

110

HRUA
HRUA

111
116

HRUA

117

AEROCOLIBRI
ANA ELISA PADILLA
PADILLA
ATLANTIC MEDICAL
S.A.S
CONFORT EXPRESS
LEITY FLOREZ
HINESTROZA

HRUA

118

LEIDY RIVERA
VELASQUEZ

HRUA

119

G Y H S.A.S

HRUA

120

MES ANTIOQUIA LTDA

6.146.400
669.240

6.146.400
669.240

2.600.000

2.600.000

1.488.000,00

1.488.000

1.300.000,00

1.300.000

20.027.020,00

7.000.303

264.423.302,00

262.623.530

3.198.250,00

3.148.352

3.328.097,00

Se rechaza la factura 8739 toda vez
que el RP es posterior a la fecha del
contrato o la orden de servicios. Los
demás
menores
valor
no
reconocidos
corresponden
a
13.026.717 descuentos por impuestos.
equivalen
a
descuentos
de
1.799.772 impuestas
equivalen
a
descuentos
de
49.898 impuestas

3.328.097

33.276.903,00
568.000,00

31.258.752
568.000

7.234.052,00

equivalen
a
descuentos
de
2.018.151 impuestas

7.234.052

3.133.339,00

2.041.787

119.000,00

117.352

8.576.680,00

6.285.458


Se rechaza la cuenta 6, El acreedor
1.091.552 sistema de seguridad social.
equivalen
a
descuentos
de
1.648 impuestas
Se rechaza la cuenta 8553 por
de contrato o la orden de prestación
de servicios. Los demás menor
2.291.222 valores no reconocidos equivalen a

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Reconocido

Valor Rechazado

OBSERVACIONES
descuentos de impuestos

HRUA

121

ALIS TATIANA
MOSQUERA

3.235.672,00

3.235.672

HRUA

123

LUIS CARLOS CUADRO
LLORENTE

4.065.000,00

2.710.000

1.355.000

HRUA

124

CARMENZA ACEVEDO
SANTA

1.822.502,00

847.902

974.600

HRUA

125

WILFRAN JASETH
MOSQUERA CORDOBA

1.179.000,00

589.500

589.500

HRUA

127

5.336.170,00

5.250.643

85.527

HRUA

128

2.976.496,00

sistema de seguridad social.
Se rechaza la cuenta 6, el CDP y el
RP son de fecha posterior al
contrato
Se rechaza la cuenta 7 toda vez que
el CDP y el RP son posteriores a la
fecha del contrato o de la orden de
prestación de servicios
no anexa soportes físicos, toda vez
sistema de seguridad social.

2.976.496

HRUA
HRUA
HRUA

131
132
133

HRUA

135

HRUA

138

HRUA

140

HRUA

142

HRUA

144

OFTALMOSERVICIOS
ASOCIACION DE
PROFESIONALES DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS

INSTITUCIONAL DE
ALIMENTOS S.A.S
RX S.A.
CLINICA DE URABA
OFTALMOSERVICIOS
IPS S.A.S
BARBARA MADELEY
HERNANDEZ ABAD
LUIS CARLOS SUAREZ
ESPITIA
GLORIA STELLA
RENGIFO MANYOMA
ELIZABETH
BUSTAMANTE

214.904.600,00
13.880.560,00
2.175.000,00

161.277.595
13.880.560
2.175.000

2.643.481,00

2.643.481

58.284.000,00

58.284.000

1.100.000,00

1.100.000

11.567.000,00

11.567.000,00

3.577.375,00

3.577.375

no
aporta
certificado
de
cumplimiento de actividades. Se
rechaza la suma de $2.237.905 de la
factura 71, por OPC 298, cruce de
53.627.005 cuentas por concepto de arriendo


-

-

EN LIQUIDACIÓN

No.
RADICADO

HRUA

146

NOMBRE DEL
RECLAMANTE
MADRIGAL
CONTADORES
PUBLICOS FISCALIZAR
LTDA

HRUA

149

CEDA LTDA

HRUA

150

LUISA FERNANDA
IBARGUEN

153

GESTION Y
DESARROLLO A & A
LTDA

HRUA

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

1.133.332,00

Valor Reconocido

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

1.133.332

193.499.814,00

167.452.557

2.248.512,00

1.231.328

14.050.000,00

12.375.000

Se rechaza la factura 38437, El
acreedor no anexa soportes físicos
de las facturas reclamadas, toda vez
sistema de seguridad social. No se
encuentra causada en contabilidad.
La factura 41349, se reconoce con
base en la información que reposa
26.047.257 contablemente.
Se rechaza la cuenta por $1.017.184,
El acreedor no anexa soportes
físicos de las facturas reclamadas,
toda vez que no se encuentran
soportes de la misma, no hay
contrato ni orden de prestación de
servicios, y demás requisitos de la
misma, y tampoco aporta certificado
de cumplimiento, informe de
actividades y pago al sistema de
seguridad social. No se encuentra
1.017.184 causada en contabilidad.
el RP es posterior a la fecha del
contrato, los menores valores
reconocidos
corresponden
a
1.675.000 descuentos de impuestos

2.
3. SEGUNDO.- TENER POR TOTALMENTE RECHAZADOS los créditos que a continuación se
relacionan, por las causales que aquí se expresan, así:
4.
2.1. Créditos RECHAZADOS en PRIMERA CLASE, del artículo 2495 del Código Civil
No. RADICADO

HRUA

085

HRUA
HRUA

112
114

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

PORVENIR
RUTH AMALIA
VELLOGIN
DIANA CONSUELO

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

250.072.174
4.552.756,00
3.541.793,00


Valor Rechazado

OBSERVACIONES

Las sumas reclamadas por el acreedor no corresponden a
deudas causadas por personas vinculadas o a cargo de la
250.072.174 deudora.
Se encuentra pagada según C.E. 246-13
4.552.756
3.541.793 Se encuentra pagada según C.E. 248-13

EN LIQUIDACIÓN

No. RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE
PALACIOS

HRUA

139

COLPENSIONES

HRUA

147

GERMAN ANDRES
GIRALDO GOMEZ

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

1.474.993.966,00

4.688.600,00

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

deudora. Tampoco cumple con los requisitos señalados
en la circular conjunta No. 069 del 4 de noviembre de
1.474.993.966 2008.
El acreedor no anexa soportes físicos de las facturas
reclamadas, toda vez que no se encuentran soportes de la
misma, no hay contrato ni orden de prestación de
servicios, y demás requisitos de la misma, y tampoco
aporta certificado de cumplimiento, informe de
actividades y pago al sistema de seguridad social. No se
4.688.600 encuentra causada en contabilidad.

2.2. Créditos RECHAZADOS en QUINTA CLASE, del artículo 2495 del Código Civil
No. RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

HRUA

005

HRUA

013

UNIGRAFICAS
LITOGRAFIA
JORGE ALBEIRO
VIVEROS GOMEZ

HRUA

016

HRUA

019

HRUA

020

HRUA

040

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Rechazado

45.899.625

45.899.625

1.700.000

1.700.000

DIEGO LONDOÑO
ECHEVERRY

5.100.000

5.100.000

RUBEN DARIO
ESTRADA

6.070.000

6.070.000

6.384.000

6.384.000

35.980.830

OBSERVACIONES
Se rechazan todas la cuentas pues el Registro Presupuesta
es posterior a las fechas de los contratos o las ordenes de
servicio
Se rechaza pues no tiene la póliza ni la aprobación de la
misma
Se rechaza pues no tiene la póliza ni la aprobación de la
misma respecto de las cuentas de abril y mayo de 2013,
en cuanto a la cuenta de cobro de junio de 2013, no se
encuentra soportes del origen de la obligación y además
no aporta el pago de seguridad social, del mes de junio
2013.
No se encuentra la orden de prestación de servicios y/u
contrato, en todo caso el pago de seguridad social es
inferior al 40% que exige la ley.
Respecto de la cuenta de cobro de julio de 2013, no se
encuentra el contrato u orden de prestación de servicios,
La cuenta de cobro de junio, julio y agosto de 2012, fue
pagada según C.Egreso 38045, además no se soporta el
mayor valor cobrado, los cobros respecto de los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, se
rechazan pro cuanto el registro presupuestal es posterior
a la fecha del contrato, además la cuenta de cobro de los
meses de octubre y noviembre, es cobrada por mayor
valor, y finalmente la cuenta de enero de 2013, no está
causada contablemente.
deudora.

35.980.830

HRUA

046

EDILSO DE JESUS
MERCADO
FONDO DE
EMPLEADOS Y
PENSIONADOS DEL
SECTOR SALUD
REINALDA
GUAPACHA DE
OTAGRI

HRUA

050

CLINISONRISAS EU

90.000
8.834.560


no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato
ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de
90.000 la misma
Se rechaza por cuanto el CDP y el RP son posteriores a la
8.834.560 fecha del contrato o prestación de servicios

EN LIQUIDACIÓN

No. RADICADO

HRUA

051

HRUA

052

HRUA

063

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

MARY LUZ CAUSIL
ALMACEN Y
TALLER SERVICAR
INSTITUCIONAL DE
ALIMENTOS SAS

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

3.866.726

3.866.726

1.789.516

1.789.516

118.052.829

118.052.829

534.960

534.960

1.530.000

066

HRUA

067

080

OMEGA
ODONTOLOGOS
MEDICOS
ESPECIALIZADOS
SAS

10.046.116

081

COOPERATIVA DE
HOSPITALES DE
ANTIOQUIA

17.362.726

HRUA

HRUA

082

HRUA

086

HRUA

092

FUNDACION
INSTITUTO
NEUROLOGICO DE
COLOMBIA
EMPRESAS
PUBLICAS DE
MEDELLIN

SERVIUCIS S.A

OBSERVACIONES
Se rechaza la cuenta No. 6 por el mes de junio, toda vez
que no se encuentran soportes de la misma, no hay
contrato ni orden de prestación de servicios, y demás
requisitos de la misma, y tampoco aporta certificado de
cumplimiento, informe de actividades o soporte de pago
al sistema de seguridad social. No aporta certificado de
cumplimiento y pago de seguridad social de las cuentas 4
y 5.
servicios prestados sobre bienes de la deudora.
Esta acreencia se rechaza por cuanto esta doblemente
radicada
Se rechaza toda vez que no se encuentran causada, ni
soportes de la misma, no hay contrato ni orden de
prestación de servicios, y demás requisitos de la misma, y
tampoco aporta certificado de cumplimiento, informe de
actividades o soporte de pago al sistema de seguridad
social. No aporta certificado de cumplimiento y pago de
seguridad social de las cuentas 4 y 5.
Se rechaza por cuanto el RP es posterior a la fecha del
contrato

1.530.000

HRUA

SINDICATO
MEDICOS DE
URABA SIMEDU
SAN NICOLAS CASA
DE FUNERALES Y
SERVICIOS
PREEXEQUIALES
SAS

HRUA

Valor Rechazado

83.308.413

3.013.039

12.028.300.000


10.046.116 actividades y pago al sistema de seguridad social.
actividades y pago al sistema de seguridad social. Las
17.362.726 facturas no se encuentran causadas.
Las facturas no se encuentran contabilizadas.
3.013.039
12.028.300.000 facturas no se encuentran causadas.

EN LIQUIDACIÓN

No. RADICADO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

HRUA

096

HOSPIHOGAR Y
SUMINISTROS
MEDICOS
ESPECILIZADOS
SAS

HRUA

099

JOHN JAIRO
ARROYAVE M

HRUA

102

MARIA RUT
ROMAN

HRUA

103

CESAR AUGUSTO
ZAPATA MARTINEZ

HRUA

106

HRUA

108

HRUA

109

AGUAS DE URABA
SA ESP
LABORATORIO DAI
DE COLOMBIA S.A
MERCEDES
MERLANO RUIZ

HRUA

126

HRUA

129

HRUA

130

INTISALUD IPS
S.A.S
RUBIELA
MONTOYA
CASTAÑEDA
HANGAR
FARMACLINICOS
MEDELLIN S.A.S

HRUA

134

QUIMETALES S.A.S.

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

Valor Rechazado

246.372

246.372

2.550.000

2.550.000

1.488.000,00

1.488.000

665.980,00

665.980

35.836.681,59

35.836.682

0

0

5.357.049,00

OBSERVACIONES
La factura 11660 se rechaza por pago según OP 37933
DEL 5/04/13. El saldo reclamado corresponde a un
descuento de ley. Y la factura 11666, se rechaza toda vez
que no se encuentran soportes de la misma, no hay
cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema
de seguridad social.
facturas no se encuentran causadas.
Se rechaza toda vez que no se encuentran soportes de la
aporta certificado de cumplimiento. Las facturas no se
encuentran causadas. No
Esta acreencia se rechaza por cuanto esta doblemente
radicada
Se encuentra pagada según C.E. -13

5.357.049

26.778.763,00

4.200.000,00
624.996,00
3.490.266,00


El acreedor no anexa certificado de cumplimiento de
actividades, informes de las mismas
4.200.000
624.996 contrato u orden de servicios
Se rechazan las sumas reclamadas, por cuanto respecto
3.490.266 de la cuenta 1718, el RP es posterior a la fecha del

EN LIQUIDACIÓN

No. RADICADO

HRUA

136

HRUA

137

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

ESE HOSPITAL SAN
SEBASTIAN DE
URABA
HOSPIMEDICOS
MEDELLIN S.A.

HRUA

141

HRUA

145

HUMBERTO
ARNOLDO NIÑO
VELASQUEZ
PROMOTORA
MEDICA LAS
AMERICAS S.A

HRUA

148

ENERTOTAL S.A
E.S.P

152

JACKSON ANTONIO
CORDOBA
ALVAREZ

HRUA

VALOR TOTAL DE
RECLAMACIÓN

691.702,00
6.806.250,00

6.255.000,00

2.646.732,00

27.454.889,00

3.000.000,00

Valor Rechazado

OBSERVACIONES

contrato u orden de prestación de servicios. En cuanto a
la 835, El acreedor no anexa soportes físicos, toda vez que
no se encuentran soportes de la misma, no hay contrato
ni orden de prestación de servicios, y demás requisitos de
la misma, y tampoco aporta certificado de cumplimiento,
informe de actividades y pago al sistema de seguridad
social.
691.702 encuentra causada en contabilidad.
6.806.250 contrato u orden de servicios
Se rechaza la cuenta 3, por cuanto el RP es posterior a la
fecha del contrato u orden de servicios. En cuanto a la
cuenta por valor de $600.000 se rechaza acreedor no
anexa soportes físicos de las facturas reclamadas, toda
vez que no se encuentran soportes de la misma, no hay
cumplimiento, informe de actividades y pago al sistema
6.255.000 de seguridad social.
contrato u orden de servicios
2.646.732

Se deducirá del valor reconocido, las sumas de dineros que acreedores, hayan obtenido
en calidad de anticipos o pagos parciales y se encuentren contabilizados. Igual
procedimiento se aplicará al valor reconocido a favor de otros acreedores que a la fecha
estén debidamente registradas contablemente por concepto de impuestos nacionales,
territoriales, tasas, contribuciones, aportes parafiscales, estampillas, publicaciones y
demás descuentos de Ley al momento del pago de sus créditos válidamente reconocidos.


EN LIQUIDACIÓN

Cualquier hecho o pago que surja y que demuestre la existencia de un saldo a favor de la
Entidad en Liquidacion a cargo de un acreedor reconocido, será descontado en el
momento del pago, independientemente que dicho valor no se encuentre identificado y
relacionado en el presente Inventario. Lo anterior, teniendo en cuenta que los recursos
que posee la entidad en liquidación son de carácter público, a los cuales conforme a la
Constitución Nacional y la Ley, se les debe dar la destinación específica que para ello se
establece. En los casos en que se establezca esta situación, se informara al Acreedor con
los soportes del caso.


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