1. Sr. LOLO ARENAS ARMENDARIZ.
GESTION: 2019-2022
Transmisión por:
LIC. ADM. MARCO CONCHA CHAVEZ
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO E INVERSIONES
2. Gerencia de
Planeamiento,
Presupuesto e Inversiones
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, para el cumplimiento
de sus objetivos y funciones, tiene la siguiente estructura.
3. La gerencia trabajó en estrecha coordinación con las
unidades ejecutoras de inversiones de la entidad, para
cumplir las metas programadas durante el año 2021
Seguimiento de la ejecución presupuestal.
Se realizaron comités de seguimiento mensuales
en coordinación con las Unidades Ejecutoras de
Inversiones, la Oficina de Programación Multianual
de Inversiones (OPMI) y la Oficina de Presupuesto.
Se realizaron visitas de campo a los proyectos en
ejecución, para planear y crear estrategias con el fin
de mejorar la ejecucion presupuestal y cumplir con
las metas comprometidas y programadas.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO E INVERSIONES
4. 01
OFICINA DE PRESUPUESTO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones
Es la Unidad Orgánica responsable de conducir el Proceso
Presupuestario de la Municipalidad Provincial de Espinar, en el
marco normativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, para
cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información
que se genera en los Órganos y Unidades Orgánicas de la entidad
municipal.
5. Rubro
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Presupuesto
Institucional
Modificado
Ejecución de Gasto
00 RECURSOS ORDINARIOS 3,892,576 4,918,979 3,509,271.94
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
8,887,180 12,362,098 11,463,766.76
08
IMPUESTOS MUNICIPALES 960,000 1,633,180 1,360,101.04
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,265,000 8,057,138 7,196,274.97
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18,402,550 11,596,368.73
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
60,209,159 145,436,499 118,081,059.92
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4,370,766 4,362,893.17
T O T A L 75,213,915 195,181,210 157,569,736.53
PRESUPUESTO POR RUBRO 2021
9. 02
OFICINA DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIONES -
OPMI
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones
• Trabaja bajo el marco normativo de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 que aplica a las entidades y empresas públicas del
Sector No Financiero, sujetas al Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de acuerdo a
lo establecido en la Ley y el Reglamento, de los proyectos de
inversión que ejecutan con fondos públicos.
10. SEGUIMIENTO
PROYECTOS EJECUTADOS 2021
UNIDAD EJECUTORA CANTIDAD
Gerencia de Desarrollo Económico 7
Gerencia de Desarrollo Social 1
Gerencia de Servicios Públicos al Ciudadano 1
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano
14
Obras por contrata 4
total 27
Proyectos culminados 14
Total 41
Comité de seguimiento
aprobado mediante
Resolución de Alcaldía
11. 03
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones
OFICINA DE FORMULACIÓN
DE PROYECTOS
Es la Unidad Orgánica responsable de elaborar y evaluar las
fichas técnicas y los estudios de pre inversión de los
proyectos de la Municipalidad Provincial de Espinar.
12. N° SECTOR TOTAL
1
CULTURA Y DEPORTE
6
2
PROYECTOS PRODUCTIVOS 5
3
TRANSPORTE
2
4
ENERGIA
1
5 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2
6
EDUCACION 2
TOTAL PROYECTOS VIABLES
18
PROYECTOS FORMULADOS
Se tiene un total 49 de proyectos
de inversión a nivel de ficha
técnica o estudio de pre
inversión.
18 proyectos de inversión viables.
31 proyectos de inversión en
etapa de formulación y
evaluación
13. 04
OFICINA PLANEAMIENTO
MODERNIZACIÓN Y
COOPERACIÓN TECNICA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones
Es la Unidad Orgánica responsable de conducir los procesos
de formulación, aprobación, modificación, seguimiento,
monitoreo y evaluación de los instrumentos de gestión de la
Municipalidad Provincial de Espinar.
14. N°
DOCUMENTOS DE GESTITÓN ELABORADOS Situación
1 Elaboración y aprobación de la Versión Actualizada del Manual de Clasificador de Cargos de la
Municipalidad Provincial de Espinar.
Aprobado mediante R.A N° 067-2021-MPE/C
2/marzo/2021
2 Modificación del Reglamento Interno de Consejo (RIC) de la Municipalidad provincial de Espinar. Aprobado mediante O.M N° 001-2021-CM-MPE/C
14/01/2021
3 Elaboración de la Memoria de Gestión Municipal Año Fiscal 2020 de la Municipalidad provincial de
Espinar.
Aprobado mediante A.C N° 018-2021-CM-MPE/C
4 Modificaciones del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la municipalidad Provincial de
Espinar.
Aprobado mediante O.M N° 008-2021-MPE/C
28/05/2021
5 Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Espinar
correspondiente al 2do Semestre del año 2020.
Proceso concluido y registrado en el aplicativo
informático de CEPLAN y publicado en el portal web
6 Evaluación anual del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 de la Municipalidad Provincial de
Espinar.
Aprobado mediante R.A N° 327-2021-MPE/C
7 Modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Provincial de
Espinar.
Aprobado mediante R.A N° 374-2021-MPE/C
26/10/2021
8 Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Espinar, periodo
2022-2025.
En proceso de elaboración.
9 Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de Espinar, periodo
2022-2025.
En proceso de elaboración.
10 Reordenamiento del Cuadro para asignación de Personal (CAP) Provisional. En proceso de aprobación.
11 Seguimiento al proceso de Transito al Régimen Laboral del Servicio Civil de la entidad Municipal. En proceso de evaluación.
13 Conducción de las reuniones de trabajo técnico en el Sub Grupo de Trabajo 1 “Inversión y desarrollo”
de la mesa de Dialogo
Conducción de las reuniones de trabajo técnico en el
Sub Grupo de trabajo 1 “Inversiones y Desarrollo”
14 Coordinación con el equipo técnico de los distritos sobre el avance de la matriz de Proyectos del Sub
Grupo de Trabajo 1
Coordinación con el equipo técnico de los distritos
sobre el avance de la Matriz de Proyectos del Sub
Grupo
15. COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR
CAPITALES DE LAS 13 PROVINCIAS DE LA REGIÓN CUSCO
2021
PROVINCIA PIM CERTIFICACION
COMPROMISO
ANUAL
COMPROMISO DEVENGADO AVANCE %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 195,181,210.00 186,905,281.00
171,621,827.00
169,504,053.00
157,569,737.00 80.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO 184,576,807.00 180,726,257.00
172,089,094.00
166,316,779.00 164,926,228.00 89.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTAANA 154,617,380.00 117,651,555.00
110,408,721.00
110,336,056.00 103,789,639.00 67.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS 95,307,724.00 92,180,976.00
72,177,356.00 71,041,345.00
61,646,492.00 64.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI 75,128,282.00 70,083,700.00
64,341,634.00 63,829,073.00
50,109,286.00 66.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO 74,351,966.00 71,545,902.00
70,804,949.00 70,689,665.00
64,757,222.00 87.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO 58,909,407.00 55,728,319.00
39,064,693.00 38,951,265.00
37,652,677.00 63.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 57,573,969.00 49,116,699.00
46,362,415.00 46,333,857.00
44,878,611.00 77.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA 43,932,642.00 42,695,922.00
40,766,673.00 36,680,103.00
36,200,620.00 82.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS 41,167,379.00 39,126,196.00
38,571,074.00 38,403,015.00
36,721,486.00 89.2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA 36,703,786.00 33,623,188.00
33,288,985.00 33,216,474.00
32,898,900.00 89.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA 57,573,969.00 49,116,699.00
46,362,415.00 46,333,857.00
44,878,611.00 77.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO 19,314,654.00 18,476,149.00
18,102,604.00 18,082,258.00
16,854,556.00 87.3
Fuente: Consulta Amigable
