Trabajo Final - Plan de Operaciones - MBA USMP 2014

1. INTEGRANTES
- José Gallegos
- Hugo Landa
- Wilfredo Murillo
- Wilmer Santisteban
- Paola Zevallos
PLAN DE OPERACIONES
NISSI GIFTS S.A.

2. INTRODUCCIÓN

3. INTRODUCCION
La siguiente presentación nos permitirá tener
una visión más precisa del enfoque que la
empresa NissiGifts SA emplea para el logro
de sus objetivos organizacionales como a la
vez identificar cuál es la fase o fases de la
producción que requiere un refuerzo en su
planeamiento.

4. • MISIÓN
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
brindándoles un producto exclusivo y de buena
calidad.
• VISIÓN
Ser una empresa líder en la venta de regalos
personalizados que cumpla con los estándares de
calidad en sus productos y con la entrega a tiempo
de pedidos, logrando satisfacer a nuestros clientes
brindándoles productos de calidad a precios
competitivos.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENCIA
GENERAL
OPERACIONES
DISEÑO
PRODUCCION
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
LOGISTICA
COMERCIAL
MARKETING Y
VENTAS

6. ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDAD AMENAZAS
FODA

7. OBJETIVOS DEL PLAN

8. OBJETIVO DEL PLAN DE OPERACIONES
• Automatizar, con el plan de operaciones,
todos los procesos para mejorar nuestra
capacidad de respuesta con proyección a
tener una producción en línea.

9. ESTRATEGIA DE DISEÑO DE PRODUCTO

10. • Productos a Definir
Generación de Ideas
Tazas Rompecabezas Polos

11. • Micro Filtro
Generación de Ideas
Preguntas orientadoras
SI NO SI NO SI NO
X
X
X
X
X
X
Idea 1:
ROMPECABEZAS
Te permitiría
implementar
innovación de diseño
X X
Tiene alta competencia
informal
X
Existes diferentes
opciones de empresas
que hacen este
producto?
X
Tiene potencial de
crecimiento el producto
X X
Idea 1:
TAZAS PERSONALIZADAS
Idea 2:
POLOS ESTAMPADOS

12. • Macro Filtro
Generación de Ideas
Preguntas
orientadoras
SI NO SI NO SI NO
X X
X
Disponibilidad para
almacenar Materia
prima y producto
terminado
X X X
Genera mayor
número de HH al día
X X
Tiene riesgo de
deterioro de insumos
X
X
Idea 1: Idea 2: Idea 1:
TAZAS PERSONALIZADAS POLOS ESTAMPADOS ROMPECABEZAS
Es el producto que
genera más margen
de ganancia
X X

13. Selección de Idea de Producto
1 2 3 4 5
CARACTERÍSTICAS DE
PRODUCTO
MALO REGULAR BUENO
MUY
BUENO
EXCELENTE
CALIFICACIÓN
PONDERADA
CALIFACIÓN
PROMEDIO
Precio de venta
X 10% 0.2
Calidad
X 20% 0.6
Volumen de venta
X 15% 0.5
Ventaja sobre la
competencia
X 15% 0.3
Riesgo técnico
X 10% 0.4
Rapidez de entrega
X 20% 1.0
Alineamiento con la
estrategia de la empresa
X 10% 0.2
3.2

14. • Nicho de Mercado: Empresas que obsequien
souveniers a sus colaboradores.
• Objetivo de venta: 3500 unidades anuales
• Posicionamiento en el mercado de
souveniers personalizados en base al nicho
de mercado.
• Penetración de mercado por referidos.
Potencial de Mercado

15. ROMPECABEZA A3 TELA 300 PZS. cant und costo
COSTOS DIRECTOS
M. PRIMA
* ROMPECABEZA 1und 11.50
INSUMOS
* PAPEL INK JET 1und 0.31
* TINTA SUBLIMACION 0.05ml 0.01
* DISEÑO 1und 0.70
* M.O.D. 10min 2.60
*Paking 1und 1.40
16.52
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 20% 3.30
COSTO DE VTA 19.82
P VENTA A DISTRIBUIDORES SIN IGV 36.00
P VENTA A DISTRIBUIDORES CON IGV 42.48
MARGEN DISTRIBUIDOR 7.20
P VENTA Al PUBLICO SIN IGV 44.00
PVTA CON IGV 18% 51.92
UTILIDAD 16.18
Análisis de Costos

16. ESTRATEGIA DE DISEÑO DE PROCESO

23. ESTRATEGÍA TECNOLÓGICA

24. MATRIZ DE AUDITORÍA TECNOLÓGICA A NIVEL ESTRATÉGICO
Matriz de posición tecnológica / atractivo tecnológico

26. Maquinarias utilizadas en el proceso de
fabricación personalizada de rompecabezas
COMBO PRESS MACHINE (8 EN 1 Impresora Epson L1300, con tanque de tinta
especial para sublimación, tamaño A3
Computadora Personal Procesador Core I7,
tarjeta gráfica 2 MB, DD 500GB, Monitor 19” LCD.
Software: Paquetes Gráficos, Corel Draw 17,
Adobe In Design.

27. ESTRATEGIA DE SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN

28. ESTRATEGIA DE CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN
ESTRATEGIA RAZONES
JOB SHOP
 Es un "producto a medida" del cliente, ya
que cliente decide el tamaño del
rompecabezas, que foto poner, que calidad
a emplear, etc. (de naturaleza muy poco
repetitiva)
 Deben fabricarse en un lugar definido hasta
que finalice el proceso de producción.
 Los recursos utilizados para la producción
deben trasladarse al lugar de operación
 El sistema Job-Shop fabrica muchos
productos y diferentes en volúmenes
 La fabricación no será en serie sino de lotes
pequeños, por ser pedidos únicos y de
pequeñas cantidades para empezar.

29. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO DE PRODUCCIÓN

30. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO DE PRODUCCION
ESPECIALIZACIÓN
DEL TRABAJO
• El GG es el
especializado en el
proceso
• Cuenta con un
operario de
producción
• Riesgo: Renuncia
del conocedor del
proceso.
• Propuesta:
Desarrollar la
polivalencia entre
sus colaboradores.
DEPARTAMENTALIZA
CIÓN
• No existe
divisiones por
departamentos,
debido a su
estructura.
• Recomendación: Al
incremento del
Headcount aplicar
la
departamentalizaci
ón por procesos.
• Actualmente
contamos con sólo
1 máquina
sublimadora.
TRAMO DE CONTROL
• La empresa tiene
un tramo de control
ancho.
• Facilita a que la
toma de decisiones
sea más activa,
rápida.
CENTRALIZACIÓN
• Una sola persona
(Gerente General)
es quien toma las
decisiones.
FORMALIZACIÓN
• Es altamente
flexible, pues los
pedidos son al
gusto del cliente.

31. Modelo Mixto
MODELO MECANISISTA
Alta Especialización
Departamentalización Rígida
Cadena de mando clara
Tramo de control estrecho
Centralización
Alta formalización
MODELO ORGANICO
Equipos multifuncionales
Equipos de jerarquía variadas
Cadena de Mando multiple
Tramo de control amplio
Descentralización
Baja formalización

32. MODELO DE PLANEACION DE DEMANDA

33. TECNICA EMPLEADA
PONDERACION
ASIGNADA POR LA
ALTA DIRECCION
Juicio ejecutivo 70%
Proyección de
mercado
30%
Producto Rompecabezas
Precio de venta
($/rompecabezas)
36.00
Año Piezas
Enero – Abril (2013) 500
Mayo – Agosto (2013) 800
Septiembre – Diciembre (2013) 1200
Enero – Abril (2014) 700
Mayo – Agosto (2014) 900
Septiembre – Diciembre (2014) 1300
Información para el proceso de planeación

34. Enero –
Abril (2013)
Mayo –
Agosto
(2013)
Septiembre
– Diciembre
(2013)
Enero –
Abril (2014)
Mayo –
Agosto
(2014)
Septiembre
– Diciembre
(2014)
500
800
1200
700
900
1300
Ventas NISSI SAC
Series2

35. Producto Rompecabe
zas
Enero – Abril (2013) 50
Mayo – Agosto (2013) 80
Septiembre –
Diciembre (2013)
120
Enero – Abril (2014) 70
Mayo – Agosto (2014) 90
Septiembre –
Diciembre (2014)
130
Línea de
productos
2014
(Piezas)
“AÑO
BASE”
2015 (Piezas)
“PROYECCION”
Pieza de
rompecabezas
3000 3500
Proyección de Ventas 2015
16% crecimiento

36. MODELO DE PLANEACION DE
ABASTECIMIENTO

37. PLAN DE PRODUCCIÓN

38. • Antecedentes Históricos: La empresa tiene 2
años y 6 meses de fundación.
• La tendencia del mercado es creciente debido
a que recién se está dando a conocer.
• Se utiliza la estrategia PULL (actividades de
mercadotecnia dirigidas hacia el consumidor
final).
• Técnicas de pronóstico: Juicio Ejecutivo y
Encuesta de la Fuerza de ventas.
Datos de la información

39. Planeación
PASO1:ANALISISDEINFORMACIONDEENTRADA:PROYECCIONDEVENTASDE2015
TOTAL
Juicioejecutivo 70% 3600
Encuestasdelafuerzadeventas 30% 3400
3500
PASO2.-CALCULODELCOMPORTAMIENTODELADEMANDAMENSUAL
%
25
25
50
MES Enero febrero marzo Abril May jun jul Agos Set Oct Nov Dic TOTAL
ComportamientoEstacional 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 100%
Ventas2015 292 292 292 146 146 146 146 146 146 583 583 583 3500.0
3400
3500
TECNICAEMPLEADA PONDERACION VOLUMENOBTENIDO
VOLUMEN
PONDERAD
O™
OCTUBRE-DICIEMBRE
PONDERACIONTOTALPORLINEA
LINEADEPRODUCTO
3500
PERIODO
ENERO-MARZO
ABRIL-SETIEMBRE
ROMPECABEZAS
3600

40. Planeación
PASO3.-CALCULODEINVENTARIOSINICIALESY FINALESDELPERIODOY STOCKDESEGURIDAD
CONCEPTO DETALLE
STOCK SEGURIDAD MENSUAL2015 Equivalente a7días de venta
STOCK INICIAL AL01-01-2015 120piezas
STOCK FINAL MENSUAL2015 Se asume que es igual al Stock de seguridad
PASO4:CALCULARELREQUERIMIENTODELAPRODUCCION(PLANAGREGADO)
MES Enero febrero marzo Abril May jun jul Agos Set Oct Nov Dic
STOCKINICIAL 120 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136
VENTAS 2015 292 292 292 146 146 146 146 146 146 583 583 583
STOCK DESEGURIDAD 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136 136
REQUERIMIENTODELAPRODUCCION 240 292 292 112 146 146 146 146 146 685 583 583
STOCK FINAL 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136 136
DIASDETRABAJOPORMES(UTILES) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

41. ESTRATEGIA DE CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN Y
APLICACIÓN TOC

42. CAPACIDAD ESTRATEGICA DE
PRODUCCION
CAPACIDAD ESTRATEGICA DE
PRODUCCION
PERSPECTIVAS: TIPO
DE PLANEACIÓN Corto Plazo
ESTRATEGIAS DE
EXPANSION DE
CAPACIDAD
Reactiva o Conservadora
NIVEL DE
CAPACIDAD Capacidad Excesiva

43. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE PRDUCCIÓN

44. LINEA DE PRODUCCIÓN SEMIAUTOMATIZADA

45. Sabemos que una línea automatizada, reduciría la mano de obra efectiva, nos
daría una mayor competencia en el mercado, pero nos asumiría un incremento en
los costos fijos y como somos una empresa pequeña y trabajamos bajo pedidos,
por ahora elegimos trabajar con la semi automatizada

46. RESTRICCIONES
CONCEPTO ROMPECABEZAS
TAZAS
PERSONALIZADAS
Demanda semanal
Rompecabezas (3500/12 meses)/4 = 72.92 unidades semanales
por producir
Tazas(3000/12 meses)/4 = 63 unidades semanales por producir
73 63
Precio de venta unitario 36 16
Costo de MP unitario 19 9.5
Costos adicionales unitarios 0 0
Costo de MO (1 operario en 1 turno) 2.57 3
Tiempo del proceso de sublimado 1.7 1
Tiempo de proceso de embalaje 1 1
INFORMACIÓN DE ENTRADA
40 horas de línea de proceso
40 * 60 =2400 minutos

47. CONCEPTO ROMPECABEZAS TAZAS PERSONALIZADAS TOTAL SEMANAL
INGRESOS 2625.00 1000.00 3625.00
Costo de MP Total 1363.54 593.75 1957.29
Costos adicionales unitarios 0 0 0.00
Costo de la MO(1 operario) en 1 turno) 23.43 21.50 44.93
Gasto de operación (20384 soles/año)
Rompecabezas (40%) Tazas (60%)
156.8 235.2 392
UTILIDAD 1081.23 149.55 1230.78
CALCULO DE LA UTILIDAD NETA
IDENTIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN
RECURSO ROMPECABEZAS
TAZAS
PERSONALIZADAS
CARGA TOTAL
(Minutos)
CAPACIDAD DE LINEA
(Minutos)
Sublimado 123.96 87.50 211.46 2400
Embalaje 72.92 31.25 104.17 2400
Estamos en un escenario en donde no existe restricción. Pues tenemos mucho tiempo "libre" por día para fabricar
nuestros productos; por tanto, concluimos que bajo este esquema nos conviene pagar la MO por destajo y no por
planilla, debido a que nuestro tipo de estrategia de capacidad de producción es la de Job Shop.
Finalmente, nuestro plan de producción, abastecimiento y gestión de inventarios de insumos estarán supeditadas a
esta conclusión para evitar tiempo ocio/sobre costo en nuestra línea de producción.

48. CONCLUSIONES