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1. Rehabilitación de vías terciaria Chameza
Nombre
Código BPIN
01 - Datos básicos del proyecto
Tipo
Proyecto de Inversión_Nuevo
Sector
Transporte - Vial Red Terciaria
Datos básicos
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Datos básicos
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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2. Plan
Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad)
Unidad de medida: Kilómetros Meta: 50.000,00
Documento oficial
Tipo de fuente
Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014
Fuente
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo
Objetivo
Corredores Viales por obra pública
Programa
Crecimiento sostenible y competitividad
Pilar
Infraestructura de transporte
Estrategia
Plan Departamental de Desarrollo de Casanare 2013-2015
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Sector. Infraestructura , para la competitividad de Casanare a toda marcha
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa, infraestructura de vías y transporte
c) Subprograma. Infraestructura de la red vial terciaria (RVT)
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Municipio de Chameza "Unidos Ganamos Todos"
Dimensión 2 - Ambiental.
Sector Infraestructura vial, de transporte y movilidad
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
UNIDOS ABRIMOS CAMINOS DE PROGRESO Y DESARROLLO
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Contribución a la política pública
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Identificación / Plan de desarrollo
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Identificación / Plan de desarrollo
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4. Identificación y descripción del problema
Problema central
Descripción de la situación existente con respecto al problema
Magnitud actual del problema indicadores de referencia
Dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio, debido a que por un lado las vías están en
mal estado, intransitables o con restricciones de tránsito y Deficiente mantenimiento de las mismas. Algunos de las vías presentan deterioro
de la superficie de rodadura o no han sido atención los puntos críticos. De igual forma hay situaciones que aportan al deterioro, como el
hecho de que algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias, de la mano con el inexistente mantenimiento periódico o
rutinario de las vías por parte del municipio.
Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en
el aumento de los costos de operación y mantenimiento vial.
Se presenta también deterioro acelerado de los tratamientos efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. En
cuanto al aumento de tiempos de viaje, se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos, se empieza a presentar
inasistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y en cuanto al comercio se presenta disminución en la oferta y demanda de los
productos de la región.
Las familias se ven abocadas a invertir mayores recursos en transporte y canasta familiar, los servicios de transporte informal empiezan a
generalizarse con costos aumentados y se reducen las oportunidades de desarrollo integral de los habitantes.
El 30% de las veredas del municipio tienen problemas de comunicación terrestre con su centro urbano municipal
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Identificación / Problemática
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5. 01 - Causas que generan el problema
02 - Efectos generados por el problema
Causas directas Causas indirectas
1. Vías en mal estado, intransitables o con restricciones de
tránsito
1.9 Sistemas de contención inadecuados, deteriorados o inexistentes
1.8 Obras de drenaje deterioradas o inexistentes
1.7 Inestabilidad de taludes
1.5 Zona de inestabilidad geológica o geotécnica
1.6 Drenaje deficiente de escorrentía
1.4 Construcción de vías con consideraciones técnicas antiguas
1.3 Cumplimiento del periodo de diseño de las vías existentes
1.1 Deterioro de la superficie de rodadura
1.2 Desatención de puntos críticos
2. Deficiente mantenimiento de la vía 2.1 Deficientes tratamientos anteriores
2.2 Inexistente mantenimiento periódico o rutinario
2.3 Falta de recursos para inversión en infraestructura vial
Efectos directos Efectos indirectos
1. Congestión en las vías por pasos restringidos 1.1 Deterioro acelerado de los tratamientos efectuados
2. Aumento de tiempos de viaje 2.1 Imposibilidad de un oportuno acceso a servicios médicos
2.2 Baja oferta y demanda de productos y transporte de la región
2.3 Deserción escolar
2.4 Incremento de gastos económicos de las familias
2.5 Reducción e informalidad en los servicios de transporte público de pasajeros y de carga
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Identificación / Problemática
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6. 3. Aumento de los costos de operación y mantenimiento vial 3.1 Aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros
3.2 Reducción e informalidad en los servicios de transporte público de pasajeros y de carga
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Identificación / Problemática
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7. Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante Experiencia previa
Actor: Municipal
Entidad: Chameza - Casanare
Posición: Cooperante
Tipo de contribución: Mejorar la transitabilidad
terrestre para comunicar la zona rural y urbana del
municipio, cumplir sus metas del plan de desarrollo,
fomentar el comercio, Recursos para el proyecto
Favorecer las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto, contribuir con mano de obra, prestar
apoyo de supervisión y auditoría
Actor: Otro
Entidad: Ciudadano de Chameza
Posición: Beneficiario
Tipo de contribución: Poder llegar de forma rápida
y sin complicaciones al centro rural, contar con
facilidades para transportar los bienes o servicios
de consumo básico de la parte rural a urbana
Veeduria del proyecto
Actor: Otro
Entidad: Habitantes cercanos a la obra
Posición: Perjudicado
Tipo de contribución: Pérdida de ventas dadas las
obras que se realicen. Congestión en las vías
intervenidas
Habilitar rutas alternas para el transporte
Actor: Otro
Entidad: Municipios cercanos a Chameza
Posición: Cooperante
Tipo de contribución: Participar activamente en la
realización de la obra
Generación de empleo
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Identificación / Participantes
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8. El municipio ya ha llevado a cabo proyectos similares y cuenta con la experiencia y la maquinaria necesaria para su realización. Este tipo de
proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar
empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.
Durante los últimos meses ya se han realizado varios acercamientos con la comunidad para contarles acerca de la obra y ellos actuarán
como veedores de la misma y vigilarán su buen uso y mantenimiento. Adicionalmente, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento
para el desarrollo del proyecto. En cuanto a las actividades de transporte que se realizan habitualmente sobre la vía intervenida, se
concertará si es necesario, la habilitación de rutas alternas y horarios, con los transportadores con el fin de garantizar el uso de la
infraestructura existente.
02 - Análisis de los participantes
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Identificación / Participantes
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9. Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía
Departamento: Casanare
Municipio: Chameza
Centro poblado: Cabecera
Municipal
Resguardo:
Vía de vereda Carabalí a Vereda Los Cerezos
Localización
Población afectada y objetivo
Número
5.280
Fuente de la información
Página web de Chameza. http://www.chameza-casanare.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
Ubicación general Localización específica
Región: Orinoquía
Departamento: Casanare
Municipio: Chameza
Centro poblado: Cabecera Municipal
Resguardo:
Vía de vereda Carabalí a Vereda Los Cerezos
Número
5.280
Fuente de la información
Página web de Chameza. http://www.chameza-casanare.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
Tipo de población
Personas
Tipo de población
Personas
01 - Población afectada por el problema
Localización
02 - Población objetivo de la intervención
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Identificación / Población
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10. Características demográficas de la población objectivo
Clasificación Detalle
Número de
personas
Fuente de la información
Genero Hombre 2.800 Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015
Mujer 2.480 Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015
Edad (años) 0 - 6 520 Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015
60 en adelante 400 Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015
7 - 14 1.351 Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015
15 - 17 1.674 Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015
18 - 26 810 Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015
27 - 59 525 Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015
03 - Características demográficas de la población objetivo
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Identificación / Población
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11. Objetivo general Propósito
Mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio
Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación
kilómetros de vías terciarias mejoradas Unidad de medida: Kilómetro
Meta: 1
Tipo de fuente: Informe
Informes de ejecución del Plan Municipal de desarrollo
Problema central
Dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio
5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Identificación / Objetivos
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12. 02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada Objetivos específicos
Causa directa 1
Vías en mal estado, intransitables o con
restricciones de tránsito
Mejorar las vías en mal estado y habilitar transitabilidad
Causa indirecta 1.1
Deterioro de la superficie de rodadura
Mejorar la superficie de rodadura
Causa indirecta 1.2
Desatención de puntos críticos
Atender y tratar puntos críticos
Causa indirecta 1.3
Cumplimiento del periodo de diseño de
las vías existentes
Extender periodo de diseño de las vías existentes
Causa indirecta 1.4
Construcción de vías con
consideraciones técnicas antiguas
Construir vías con consideraciones técnicas actualizadas
Causa indirecta 1.5
Zona de inestabilidad geológica o
geotécnica
Identificar y tratar zonas de inestabilidad geológica o geotécnica
Causa indirecta 1.6
Drenaje deficiente de escorrentía
Drenaje adecuado de escorrentía
Causa indirecta 1.7
Inestabilidad de taludes
Tratar zonas para estabilidad de taludes
Causa indirecta 1.8
Obras de drenaje deterioradas o
inexistentes
Construir y recuperar obras de drenaje
Causa indirecta 1.9
Sistemas de contención inadecuados,
deteriorados o inexistentes
Recuperar y Construir Sistemas de contención adecuados
Causa directa 2
Deficiente mantenimiento de la vía
Mejorar el mantenimiento en vías terciarias
Causa indirecta 2.1
Deficientes tratamientos anteriores
Mejorar procedimientos de tratamientos en vías terciarias
Causa indirecta 2.2
Inexistente mantenimiento periódico o
rutinario
Generar mantenimiento periódico y rutinario
Causa indirecta 2.3
Falta de recursos para inversión en
infraestructura vial
Disponer recursos para inversión en infraestructura vial
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Identificación / Objetivos
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13. Rentabilidad:
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:
Evaluación multicriterio:
Si
Si
No
Evaluaciones a realizar
Alternativas de la solución
Nombre de la alternativa
Se evaluará con esta
herramienta
Estado
1. Rehabilitación de vías mejorando la superficie y tratamiento de puntos críticos Si Completo
2. Afirmado y compactación de la vía No Completo
01 - Alternativas de la solución
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Identificación / Alternativas
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14. Alternativa 1. Afirmado y compactación de la vía
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
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Preparación / Análisis técnico
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15. Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
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Preparación / Necesidades
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16. Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
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Preparación / Localización
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17. Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $0,00
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Preparación / Cadena de valor
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18. Análisis de riesgos
01 - Análisis de riesgo
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Preparación / Riesgos
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19. Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios
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Preparación / Ingresos y beneficios
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20. Créditos, amortización y pagos a capital
01 - Créditos, amortización y pagos a capital
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Preparación / Préstamos
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21. Depreciación de activos
01 - Depreciación de activos
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Preparación / Depreciación
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22. Alternativa 2. Rehabilitación de vías mejorando la superficie y tratamiento de puntos críticos
Análisis técnico de la alternativa
La infraestructura a construir corresponde a la técnica de mejoramiento de la superficie, denominada placa huella y se utiliza para rehabilitar
vías terciarias, es decir, vías de bajo tránsito.
Las actividades principales que están asociadas a la construcción de la placa huella se listan a continuación:
- Replanteo y Localización
- Cerramiento de obra
- Demolición de estructura existente (si existe)
- Tratamiento de las condiciones críticas (si existen)
- adecuación del terreno
- Construcción de placa huella
- Sellado de juntas
- Otros
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
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Preparación / Análisis técnico
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23. Bien o servicio
Vías Rehabilitadas con placa huella
Unidad de medida
Kilómetro
Descripción
Vías Rehabilitadas con placa huella y tratamiento de los puntos críticos asociados
Año Oferta Demanda Déficit
2014 200,00 201,00 -1,00
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
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Preparación / Necesidades
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24. Ubicación general Ubicación específica
Región: Orinoquía
Departamento: Casanare
Municipio: Chameza
Centro poblado: Cabecera Municipal
Resguardo:
Vía de vereda Carabalí a Vereda Los Cerezos
02 - Factores analizados
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
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Preparación / Localización
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25. Mejorar las vías en mal estado y habilitar transitabilidad
Producto Actividad
1.2 Mantenimiento de la vía
Unidad de medida: Número
Cantidad: 1,00
Costo: $30.000.000,00
1.2.1 Resellar juntas de la placa huella
Costo: $15.000.000,00
Unidad de medida: Número
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
1.2.2 Limpiar obras de drenaje
Costo: $15.000.000,00
Unidad de medida: Número
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
1.1 Vía rehabilitada con placa huella
Unidad de medida: Kilómetro
Cantidad: 1,00
Costo: $579.000.000,00
1.1.1 Realizar obras preliminares
Costo: $25.000.000,00
Unidad de medida: Kilómetro
Ruta crítica: No
1.1.2 Construir la placa huella
Costo: $487.500.000,00
Unidad de medida: Kilómetro
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
1.1.3 Construir las obras de drenaje con cajas de recolección
Costo: $31.250.000,00
Unidad de medida: Kilómetro
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
1.1.4 Construir las obras de drenaje con la tubería
Costo: $6.250.000,00
Unidad de medida: Kilómetro
Ruta crítica: No
1 - Objetivo específico 1 Costo: $609.000.000,00
Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $636.000.000,00
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Preparación / Cadena de valor
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26. Producto Actividad
1.1 Vía rehabilitada con placa huella
Unidad de medida: Kilómetro
Cantidad: 1,00
Costo: $579.000.000,00
1.1.5 Desarrollar la interventoría del proyecto
Costo: $25.000.000,00
Unidad de medida: Kilómetro
Ruta crítica: No
1.1.6 Desarrollar la supervisión del proyecto
Costo: $4.000.000,00
Unidad de medida: Kilómetro
Ruta crítica: No
Mejorar el mantenimiento en vías terciarias
Producto Actividad
2.1 Plan de Administración
Unidad de medida: Número
Cantidad: 1,00
Costo: $27.000.000,00
2.1.2 Verificar la ejecución del plan de administración
Costo: $12.000.000,00
Unidad de medida: Número
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
2.1.1 Planear y administrar las vías rehabilitadas
Costo: $15.000.000,00
Unidad de medida: Número
Ruta crítica: No
2 - Objetivo específico 2 Costo: $27.000.000,00
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27. Actividad 1.1. Realizar obras preliminares
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
0 $1.988.700,00 $6.795.684,00 $106.250,00 $6.774.880,00 $0,00 $0,00
T
$1.988.700,00 $6.795.684,00 $106.250,00 $6.774.880,00 $0,00 $0,00
P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
0 $0,00 $0,00 $7.012.458,00 $0,00 $2.322.028,00 $25.000.000,00
T
$0,00 $0,00 $7.012.458,00 $0,00 $2.322.028,00
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
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28. Actividad 1.2. Construir la placa huella
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
0 $21.099.000,00 $48.208.875,00 $28.811.250,00 $355.353.375,00 $0,00 $0,00
T
$21.099.000,00 $48.208.875,00 $28.811.250,00 $355.353.375,00 $0,00 $0,00
P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
0 $0,00 $0,00 $15.288.000,00 $0,00 $18.739.500,00 $487.500.000,00
T
$0,00 $0,00 $15.288.000,00 $0,00 $18.739.500,00
Programación de costos
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29. Actividad 1.3. Construir las obras de drenaje con cajas de recolección
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
0 $2.382.188,00 $3.227.500,00 $1.619.375,00 $23.834.687,00 $0,00 $0,00
T
$2.382.188,00 $3.227.500,00 $1.619.375,00 $23.834.687,00 $0,00 $0,00
P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
0 $0,00 $0,00 $186.250,00 $0,00 $0,00 $31.250.000,00
T
$0,00 $0,00 $186.250,00 $0,00 $0,00
Programación de costos
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30. Actividad 1.4. Construir las obras de drenaje con la tubería
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
0 $280.313,00 $879.062,00 $301.875,00 $4.427.500,00 $0,00 $0,00
T
$280.313,00 $879.062,00 $301.875,00 $4.427.500,00 $0,00 $0,00
P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
0 $0,00 $0,00 $361.250,00 $0,00 $0,00 $6.250.000,00
T
$0,00 $0,00 $361.250,00 $0,00 $0,00
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
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31. Actividad 1.5. Desarrollar la interventoría del proyecto
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
0 $25.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T
$25.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25.000.000,00
T
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Programación de costos
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REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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32. Actividad 1.6. Desarrollar la supervisión del proyecto
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
0 $4.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T
$4.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.000.000,00
T
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
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33. Actividad 2.1. Planear y administrar las vías rehabilitadas
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
1 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
3 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
4 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
7 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
8 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
9 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
10 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
11 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
12 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
13 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
14 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
15 $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T
$15.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
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34. P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
11 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
12 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
13 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
14 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
15 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
T
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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35. Actividad 2.2. Verificar la ejecución del plan de administración
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
1 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
3 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
4 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
7 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
8 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
9 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
10 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
11 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
12 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
13 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
14 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
15 $800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T
$12.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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36. P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
11 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
12 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
13 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
14 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
15 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
T
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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37. Actividad 3.1. Resellar juntas de la placa huella
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
1 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
2 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
3 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
4 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
5 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
6 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
7 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
8 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
9 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
10 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
11 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
12 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
13 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
14 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
15 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
T
$0,00 $3.750.000,00 $750.000,00 $7.500.000,00 $0,00 $0,00
Programación de costos
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38. P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
1 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
2 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
3 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
4 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
5 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
6 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
7 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
8 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
9 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
10 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
11 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
12 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
13 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
14 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
15 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
T
$0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00
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39. Actividad 3.2. Limpiar obras de drenaje
P 1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios
Domiciliarios
4.2. Otros Servicios
1 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
2 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
3 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
4 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
5 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
6 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
7 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
8 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
9 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
10 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
11 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
12 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
13 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
14 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
15 $0,00 $250.000,00 $50.000,00 $500.000,00 $0,00 $0,00
T
$0,00 $3.750.000,00 $750.000,00 $7.500.000,00 $0,00 $0,00
Programación de costos
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40. P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
6.1. Otros Gastos
Generales
Total
1 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
2 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
3 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
4 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
5 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
6 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
7 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
8 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
9 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
10 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
11 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
12 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
13 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
14 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
15 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
T
$0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00
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Preparación / Cadena de valor
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41. Tipo de riesgo Descripción del riesgo
Probabilidad
e impacto
Efectos Medidas de mitigación
Actividad
Operacionales La construcción se realiza con
deficiencias y los materiales son
de baja calidad
Probabilidad:
Raro
Impacto:
Catastrófico
No se lograría el objetivo general del
proyecto
Control por interventoría
Componente
(Productos)
Operacionales Se mantienen los aspectos que
caracterizan las condiciones
críticas
Probabilidad:
Raro
Impacto:
Mayor
Las inversiones no tendrían
sostenibilidad
Estudios y diseños para el
tratamiento de los puntos críticos
Propósito(Objetivogeneral)
De costos La construcción se ve afectada
por condiciones climáticas
adversas y se incrementan los
costos del proyecto
Probabilidad:
Posible
Impacto:
Mayor
Las obras se retrasarían Programación de las obras en lo
posible en épocas de verano
Análisis de riesgos
01 - Análisis de riesgo
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Preparación / Riesgos
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42. Ahorro en tiempos de viaje
Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
2 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
3 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
4 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
5 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
6 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
7 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
8 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
9 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
10 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
11 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
12 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
13 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
14 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
15 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
16 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
17 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
18 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
19 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
20 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
21 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
22 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
23 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
24 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
25 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
26 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
27 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
28 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
29 18.150,00 $2.685,00 $48.732.750,00
Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios
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Preparación / Ingresos y beneficios
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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43. Periodo Total beneficios Total
1 $48.732.750,00 $48.732.750,00
10 $48.732.750,00 $48.732.750,00
11 $48.732.750,00 $48.732.750,00
12 $48.732.750,00 $48.732.750,00
13 $48.732.750,00 $48.732.750,00
14 $48.732.750,00 $48.732.750,00
15 $48.732.750,00 $48.732.750,00
16 $48.732.750,00 $48.732.750,00
17 $48.732.750,00 $48.732.750,00
18 $48.732.750,00 $48.732.750,00
19 $48.732.750,00 $48.732.750,00
2 $48.732.750,00 $48.732.750,00
20 $48.732.750,00 $48.732.750,00
21 $48.732.750,00 $48.732.750,00
22 $48.732.750,00 $48.732.750,00
23 $48.732.750,00 $48.732.750,00
24 $48.732.750,00 $48.732.750,00
25 $48.732.750,00 $48.732.750,00
26 $48.732.750,00 $48.732.750,00
27 $48.732.750,00 $48.732.750,00
28 $48.732.750,00 $48.732.750,00
29 $48.732.750,00 $48.732.750,00
3 $48.732.750,00 $48.732.750,00
4 $48.732.750,00 $48.732.750,00
5 $48.732.750,00 $48.732.750,00
6 $48.732.750,00 $48.732.750,00
7 $48.732.750,00 $48.732.750,00
8 $48.732.750,00 $48.732.750,00
9 $48.732.750,00 $48.732.750,00
02 - Totales
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Preparación / Ingresos y beneficios
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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44. Crédito
Concepto:
Tipo de crédito:
Tasa de cambio: 0
Tasa de interés: 0 %
Valor del crédito (COP): $0,00
Amortización anual (COP): $0,00
Valor del crédito (Moneda extranjera):
Amotización (Moneda extranjera):
Créditos, amortización y pagos a capital
01 - Créditos, amortización y pagos a capital
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Preparación / Préstamos
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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45. Descripción Valor del activo
Periodo de
adquisición
Concepto Valor de salvamento
$0,00 0,00 $0,00
Total: $0,00
Depreciación de activos
01 - Depreciación de activos
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Preparación / Depreciación
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46. P Beneficios
e ingresos
(+)
Créditos (+) Costos de
preinversión
(-)
Costos de
inversión (-)
Costos de
operación (-)
Amortización
(-)
Intereses de
los créditos(-)
Valor de
salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
0 $0,0 $0,0 $25.000.000,0 $554.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-579.000.000,0
1 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
2 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
3 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
4 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
5 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
6 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
7 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
8 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
9 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
10 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
11 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
12 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
13 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
14 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
15 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.932.750,0
16 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
17 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
18 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
19 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
Flujo de caja
01 - Flujo de caja financiero
Alternativa 1
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Evaluación / Flujo de caja
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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47. P Beneficios
e ingresos
(+)
Créditos (+) Costos de
preinversión
(-)
Costos de
inversión (-)
Costos de
operación (-)
Amortización
(-)
Intereses de
los créditos(-)
Valor de
salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
20 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
21 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
22 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
23 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
24 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
25 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
26 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
27 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
28 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
29 $48.732.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.732.750,0
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Evaluación / Flujo de caja
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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48. 02 - Flujo de caja económico
P Beneficios
e ingresos
(+)
Créditos(+) Costos de
preinversión
(-)
Costos de
inversión (-)
Costos de
operación (-)
Amortización
(-)
Intereses de
los créditos (-)
Valor de
salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
0 $0,0 $0,0 $18.760.480,7 $438.977.992,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-457.738.472,8
1 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
2 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
3 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
4 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
5 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
6 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
7 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
8 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
9 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
10 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
11 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
12 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
13 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
14 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
15 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.278.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.708.200,0
16 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
17 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
18 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
19 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
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Evaluación / Flujo de caja
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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49. P Beneficios
e ingresos
(+)
Créditos(+) Costos de
preinversión
(-)
Costos de
inversión (-)
Costos de
operación (-)
Amortización
(-)
Intereses de
los créditos (-)
Valor de
salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
20 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
21 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
22 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
23 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
24 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
25 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
26 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
27 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
28 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
29 $38.986.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $38.986.200,0
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Evaluación / Flujo de caja
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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50. Flujo de caja
01 - Flujo de caja financiero
Alternativa 2
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Evaluación / Flujo de caja
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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51. 02 - Flujo de caja económico
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Evaluación / Flujo de caja
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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52. Tasa de interés oportunidad 4,91 %
Justificación de la tasa de interés de oportunidad
DTF a la fecha
01 - Costo de oportunidad
Alternativa Resultado calificación
Rehabilitación de vías mejorando la superficie y tratamiento de puntos críticos
04 - Evaluación multicriterio
05 - Decisión
Alternativa
Indicadores y decisión
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo
Valor Presente
Neto (VPN)
Tasa
Interna
de
Retorno
(TIR)
Relación Costo
Beneficio (RCB)
Costo por
capacidad
Costo por
beneficiario
Valor presente de
los costos
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Alternativa: Rehabilitación de vías mejorando la superficie y tratamiento de puntos críticos
$126.635.915,64 6,74 % $1,20 $618.683.746,84 $117.174,95 $618.683.746,84 $166.059.619,95
02 - Evaluación financiera
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo
Valor Presente
Neto (VPN)
Tasa
Interna de
Retorno
(TIR)
Relación Costo
Beneficio (RCB)
Costo por capacidad Costo por
beneficiario
Valor presente de
los costos
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Alternativa: Rehabilitación de vías mejorando la superficie y tratamiento de puntos críticos
$104.284.803,95 6,81 % $1,21 $491.970.926,04 $93.176,31 $491.970.926,04 $136.750.264,11
03 - Evaluación económica
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
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Evaluación / Indicadores y decisión
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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53. Página 53 de 61
Evaluación / Indicadores y decisión
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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54. 01 - Objetivo 1
1.1. Vía rehabilitada con placa huella
Producto
Indicador
1.1.1 Kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos
Unidad de medida: Kilómetro
Meta total: 1,00
Fórmula: Sumatoria de kilómetros rehabilitados y mantenidos
Es acumulativo: No
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
5 1,00
Periodo Meta por periodo
Total: 1,00
1. Mejorar las vías en mal estado y habilitar transitabilidad
Indicadores de producto
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Programación / Indicadores de producto
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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55. Indicador
1.1.2 Vía rehabilitada con placa huella Realizada
Unidad de medida: Kilómetro
Meta total: 1,00
Fórmula:
Es acumulativo: No
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
1 1,00
15 1,00
25 1,00
Periodo Meta por periodo
10 1,00
23 1,00
Total: 5,00
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Programación / Indicadores de producto
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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56. 1.2. Mantenimiento de la vía
Producto
Indicador
1.2.1 Mantenimiento de la vía Realizado
Unidad de medida: Número
Meta total: 1,00
Fórmula:
Es acumulativo: No
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
10 1,00
29 1,00
Periodo Meta por periodo
19 1,00
Total: 3,00
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Programación / Indicadores de producto
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
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57. 02 - Objetivo 2
2.1. Plan de Administración
Producto
Indicador
2.1.1 Plan de Administración Desarrollado
Unidad de medida: Número
Meta total: 1,00
Fórmula:
Es acumulativo: No
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
10 1,00
20 1,00
Periodo Meta por periodo
15 1,00
25 1,00
Total: 4,00
2. Mejorar el mantenimiento en vías terciarias
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Programación / Indicadores de producto
REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIA CHAMEZA
Impreso el 09/12/2015 9:31:02 p. m.

58. 01 - Indicador por proyecto
Indicadores de gestión
02 - Indicador por actividad
Interventorías contratadas
Unidad de medida: Número
Código: 9900G080
Fórmula: IC = IC1 - IC0
Indicador
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 1
Periodo Valor
Total: 1
Interventorías Realizadas
Unidad de medida: Número
Código: 9900G011
Fórmula: Ir
Indicador
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 1
Periodo Valor
Total: 1
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Programación / Indicadores de gestión
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59. Entidad: Chameza
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Inversión
Tipo de recurso: Asignaciones Directas
Periodo Valor
0 $554.000.000,00
Fuente de financiación
Periodo Valor
Total: $554.000.000,00
Tipo de gasto o programa presupuestal
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
Sector o subprograma presupuestal
603 RED VIAL TERCIARIA
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
02 - Fuentes de financiación
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Programación / Fuentes de financiación
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60. Entidad: Chameza
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Operación
Tipo de recurso: Propios
Periodo Valor
1 $3.800.000,00
3 $3.800.000,00
5 $3.800.000,00
7 $3.800.000,00
9 $3.800.000,00
11 $3.800.000,00
13 $3.800.000,00
15 $3.800.000,00
Fuente de financiación
Periodo Valor
2 $3.800.000,00
4 $3.800.000,00
6 $3.800.000,00
8 $3.800.000,00
10 $3.800.000,00
12 $3.800.000,00
14 $3.800.000,00
Total: $57.000.000,00
Entidad: Chameza
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Preinversión
Tipo de recurso: Asignaciones Directas
Periodo Valor
0 $25.000.000,00
Fuente de financiación
Periodo Valor
Total: $25.000.000,00
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Programación / Fuentes de financiación
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61. Resumen del proyecto
Resumen del proyecto
Resumen
narrativo
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
FIN
Programa, infraestructura de vías y transporte
c) Subprograma. Infraestructura de la red vial
terciaria (RVT)
Nombre: Kilómetros de
mantenimiento de la red
terciaria (Caminos de la
Prosperidad)
Unidad de
medida:Kilómetros
Meta: 50.000,00
Tipo de fuente: Documento
oficial
Fuente: Plan de Desarrollo
Nacional 2010-2014
ObjetivoGeneral
Mejorar la intercomunicación terrestre de la
población rural del municipio
Nombre: kilómetros de vías
terciarias mejoradas
Unidad de
medida:Kilómetro
Meta: 1,00
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informes de ejecución
del Plan Municipal de desarrollo
Los espacios
empiezan a ser
usados por las
personas que
practican
deporte
Componentes(Productos)
1. 1 Vía rehabilitada con placa huella Nombre: Vía rehabilitada
con placa huella Realizada
Unidad de
medida:Kilómetro
Meta: 1,00
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de ejecución del
proyecto
Los espacios
empiezan a ser
usados por las
personas que
practican
deporte
2. 1 Plan de Administración Nombre: Plan de
Administración Desarrollado
Unidad de
medida:Número
Meta: 1,00
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de ejecución de
la obra
Los espacios
empiezan a ser
usados por las
personas que
practican
deporte
3. 1 Mantenimiento de la vía Nombre: Mantenimiento de
la vía Realizado
Unidad de
medida:Número
Meta: 1,00
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informes de ejecución
del proyecto
Los espacios
empiezan a ser
usados por las
personas que
practican
deporte
Actividades
Interventorías contratadas Nombre: Interventorías
contratadas
Unidad de
medida:Número
Meta: 1,00
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informes entregados
Interventorías Realizadas Nombre: Interventorías
Realizadas
Unidad de
medida:Número
Meta: 1,00
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informes entregados
(*) Actividades con ruta crítica
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Programación / Resumen del proyecto
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