Este documento describe la Feria Viña del Mar, incluyendo su descripción general, comportamiento actual y una propuesta de proyecto. La feria actualmente opera dos días a la semana durante 12 horas cada día, dejando un 71% del tiempo sin uso. La propuesta sugiere utilizar este tiempo adicional para ofrecer otros servicios agromaritimoculturales que atraigan más público y hagan sostenible el proyecto a largo plazo.

1. Feria Viñ d l Mar
F i Viña del Ma
DESCRIPCION GENERAL
Empresa gestionadora de un espa acio físico para
comercializar y promover bienes y servicios
i li bi i i
agromaritimoculturales

2. La Feria
La feria libre es un sistema de
comercio informal, espontáneo q que
modifica el espacio q
p que habita.
Penetra con sus colores, sonidos, ,
aromas y recorridos, haciendo pr ropio
y particular el espacio público dej
jando
una huella en el inconsciente
colectivo.
colecti o
RACT
Esto refleja el impacto de la feria dentro de la población, que no es sólo otra
a
alternativa de abastecimiento, co onsiste en una respuesta, como en sus orígenes,
ABSTR
en la lucha por satisfacer las neccesidades de un pueblo que busca subsistir “la
subsistir, la
LSP01
1
esencia del mensaje es que muestra la realidad social del país.”
Deja de ante mano expresada su intención de apoderarse del espacio publico, que
u
es propio del “Hacer Territorio”.

5. Comportamiento ac
ctual de la feria
• Actualmente la “Feria de Viña” o “Feria de los c
camiones” como la conoce mucha gente, está
emplazada en una superficie de 8 ha. En el lec seco del estero Marga Marga entre el los
cho
puentes mercado y cancha.
• Cuenta con una organización gremial que adm ministra y vela por el adecuado funcionamiento de
los puestos de venta.
• Comercializa Frutas y Verduras en dos etapas horarias
horarias.
– Madrugada: mercado mayorista venta desde el c camión.
– Mañana y tarde: público en general, venta al detalle
• La operación de la feria sólo se realiza los días miércoles y sábado.
s
• En la operación de la actividad, la feria posee u sector de pasillos y puestos donde se
un
comercializa al detalle los productos. Un sector de estacionamientos para los clientes, y un
r
container donde se ubica la administración.
• Las superficies se reparten en 6500 mts2 para la feria y 2000 mts2 aprox. Para estacionamiento
de camiones y automóviles de clientes.
• Como servicios existentes se observa la presencia de guardias, cuidadores de autos y
cargadores de apoyo para los clientes.

6. Hipótesis de proyecto
• El horario actual de funcionamiento de la feria es de 12 horas el día miercoles y 12 horas el día
sabado,
sabado esto corresponde a un 29% de tiempo total de horario en días hábiles (84 horas) ¿Qué
horas).
hacer en ese espacio físico con el 71% de tiempo distante?
• Ante el riesgo de perder el espacio, por el creci
imiento natural de la ciudad o el nuevo destino
urbanístico del marga marga, ¿está dispuesta la organización a administrar ese 71% de tiempo
en el mismo lugar?
l i l ?
• Si no se hace cargo del uso de ese tiempo, ¿será sustentable continuar con la exclusividad
(control) en el uso del espacio de la feria?
• Ante escenarios de nuevas urbanizaciones, nue evas formas de consumo, alta demanda por uso de
espacios urbanos, concentración de espacios pú úblicos de consumos, aumento de exigencias de
calidad de servicio por los clientes: ¿Es sustent
table este modo de operar en el tiempo?

7. Propuesta
uesta
u

8. Localización de la feri Porque, Dónde y
ia:
Cómo.
Có
• La localización proyectada de la feria es la actu en el mediano plazo yen el
ual
futuro se recoge la propuesta del municipio de 6000 metros cuadrados en el
largo plazo.
• Paralelamente se propone que la venta que se realiza desde el camión se
e
traslade a la ubicación que el municipio propon como alternativa 2.
ne
• La razón de esta determinación, es que se tom en cuenta que el proyecto
ma
Margamar tiene a su vez dos etapas, siendo só en la segunda donde la
ólo
ubicación de la feria se ve afectada. Hemos caalculado además, que la feria
posee actualmente una superficie de uso real d 8500 metros cuadrados
de cuadrados,
donde la distribución de cada “punto de venta” puede ser más eficiente
llegando en el largo plazo a cumplir con las exp
pectativas de la municipalidad
de cubrir sólo 6000 metros cuadrados. Otra de las razones por la cuales
e
consideramos que la localización de la feria de estar en el mismo lugar
ebe
actual es que, efectivamente, está en un eje de territorio que es de carácter
el
estratégico para el acceso de todos lo públicos de la feria.
s

9. Localización
proyectada de
la feria
Largo plazo
Cor y mediano plazo
rto
Largo plazo

10. Solución de Proyecto: T
Título
• Título
Proyecto TERRAMAR: Nutrició
ón
Cultural

11. Estructura d la Feria
de
Directorio:
• 1 representante Municipalid de Viña del Mar
dad
ON
• 1 representante empresa pr
rivada financista (Marga-Mar)
DESCRIPCIO
• 1 representante cooperativa Feria Viña del Mar
a
ERAL
Equipo Gerencial:
LSP03
3
GENE
• Gerente General
•G
Gerente Comercial
t C i l
• Gerente Operaciones

12. Recursos Feria Viña del Mar
a
Materiales:
Infraestructura
6.000 metros cuadrados de superficie, sobre los cuales se
circunscriben y distribuyen:
y
URSOS
S
250 locales de venta
1 CDT (Centro de Docume entación Terramar)
Unidad de Administración
LSP03
3
Servicios Higiénicos
RECU
260 Estacionamientos
2100 m2 de circulación
Enfermería
1 centro de comidas
1 local de información
1 guardería infantil.

13. MANOS
S Estructura Adm
ministrativa
1 Gerente General
1 Gerente Operaciones
1 Gerente Comercial
URSOS HUM
Personal administrativo
Administrador
Personal de mantención y aseo
S
Guardias y Seguridad
Cargador de bolsas
Guías de Áreas de servicio
RECU
LSP03
3

14. Feria Viña del Mar
Vendedores
V
Agricultores
A
In
ntermediarios
Transportistas
T
NTES
Pescadores
P
Artesanos
A
Floristas
F
ERCIAN
Ecologistas
E
Ambientalistas
A
Paisajistas
P
Veterinarios
V
LSP03
3
COME
Agrónomo
A
Médicos alternativos
M
Reflexólogo
R
Masoterapeutas
M t t
Yerbatero
Y
Manicero, Motemei, Cuchufli, Chinchinero,
M
Organillero, etc.
Og ,

15. GICO PLAN ESTRAT
TEGICO
Visión:
RATEG
Feria Viña Terramar quiere se un hito urbano, reconocido nacional e
er
internacionalmente por su ide entidad, caracterizada por el intercambio
Patio
comercial, cultural y educacioonal, donde convergen el mundo
camiones
PLAN ESTR
agrocultural, turístico y urban
í no.
Feria
Misión:
LSP03
3
Feria Viña Terramar ofrece pr roductos y servicios de alto contenido
agrocultural, propios del territ
torio y busca vincular directamente al
cliente consumidor con l pr d t
li t id los roductores.

16. Ferria
Análisis del A Viña
Ambiente:
PEST
POLÍTICA Patio
camiones
ECONOMÍA
SOCIEDAD
ISIS
Feria
TECNOLOGÍA
LSP03
3
ANALI
A

17. Políticos
• Estabilidad política óptima, ex
xisten altos índices de continuidad en la
dirección comunal.
• Política impositiva es regulada y p
p g a permanente, con tasas definidas, no existen
poyectos gubernamentales qu indiquen algún cambio en este aspecto.
ue
• Políticas de seguridad social, que nos van a implicar normar ciertas
obligaciones por parte de la administración (contratos, seguros,
cotizaciones)
• De liberarse políticas sobre re
egulación de alimentos transgénicos y el uso de
pesticidas, deberemos tomar las medidas de resguardo para cumplir lo
normado.
LSP03
3
• Contar con certificaciones per
rtinentes para el funcionamiento y
PEST
comercialización de alimentos artesanías y otros por parte de los
s,
organismos gubernamentales (SSVQ, SAG, SII, Municipalidad, etc.)
s
• Es necesario contar con el mu unicipio como aval para poder usar un espacio
público (destinado al lucro) fin
nanciado por privados
• Juntas de vecinos, grupos eco
ologistas

18. Económicos
• Ciclos económicos estables que permiten proyectar un negocio a largo plazo
sin grandes variaciones
• Tendencias del PNB al crecim
miento con un porcentaje estable
• Inflación marcada en el último ejercicio por una fuerte alza en los precios de
o
los alimentos
• Influencia de asuntos climático con fuerza en el alza de precios de algunos
os
productos y en la baja de asis
stencia de público y en la existencia de otros
según su estacionalidad
LSP03
3
PEST
• La relación costo-calidad, es u ventaja respecto de los competidores
una
directos, lo que motiva la aflue
encia de público

19. Socio culturales
• Demográficamente, el proyect por su ubicación y tradición considera flujos
to
• de públicos estables (abarca u población de +- 300.000 habitantes)
una
• Actitudes Consumistas, podría afectar nuestro proyecto en la medida que
an
• el público consumidor p
p prefirier centros comerciales, supermercados por la
ra , p p
• alta frecuencia de publicidad ((ofertas) que estos ofrecen por sobre la nuestra
• Existe una tradición de consumo en ferias, lo que garantiza una estabilidad
• mínima de concurrencia
• Al tratarse de un proyecto de impacto social y urbano va a existir una difusión
p y p
• y presencia en todos los medi ios
• Al estructurar el proyecto en torno a una marca e imagen y un soporte
• arquitectónico y tecnológico diferente al actual, generará una voz
• comunicacional mas relevante que la actual
eq
LSP03
3
PEST
• La tendencia actual a consum productos naturales y vinculados a la ecología
mir
• puede influir positivamente en aumentar la demanda de productos
n
• agroalimentarios y culturales

20. Tecnológicos
• El nuevo desarrollo de un can navegable, impactará necesariamente por
nal
• ser una apuesta novedosa en la forma de acceder y circular por la ciudad,
p n p ,
• el proyecto se ubica en límite de la ribera del canal navegable proyectado
• Las nuevas tecnologías en la forma de comunicarse nos van a implicar
• Usar todos los medios que su g a futuro (
q urgan (web, msn, TV digital, etc.), a
g )
• modo de informar sobre la nueva experiencia que se propone la Feria de
• Viña Terramar
LSP03
3
PEST

21. LSP03
3
A
ACTORES 5
FUERZ
ZAS
Actores 5 F

22. Análisis de P
Porter
COMPETIDORES
Los competidores más directos so los Hipermercados y Supermercados.
on
RZAS
Tienen como ventajas la atención diaria, con horario extendido hasta la noche
Por el tipo de Infraestructura, no lo afectan las inclemencias del clima
Poseen una infraestructura de comunicaciones para hacer campañas y promociones
ISIS 5 FUER
Poseen infraestructura de cadena de frío
as
PROVEEDORES
Patio
camiones
Poseen un alto grado de concentr
ración,
ración con fuerte poder de negociación con
negociación,
importante tamaño de los pedidos
s
Feria
SUSTITUTOS
LSP03
3
No existen sustitutos (Tipo de alim
sustitutos. mentos que no son reemplazables)
ANALI
COMPRADORES
Tienen un bajo nivel de negociación, al ser compradores unitarios y atomizados
A
NUEVOS COMPETIDORES (Bar rreras de Entrada)
No existe gran complejidad para e
entrar al mercado.
Hay espacios para ofertas alterna
ativas hortofrutícolas (Verdulerías Boutiques)

23. Competencia
NCIA
Los principales competidores son los Supermercados
s
PETEN
Poseen una oferta amplia de productos y servicios
Patio
DE LA COMP
Productos procesados por me camiones
edio de Cadena de Frío
ISIS
Personal de Asistencia al Clie
ente (Servicios)
Feria
LSP03
3
ANALI
A
Horario extendido t d l d
H i t did todos los dí
días
EL CLIENTE ELIJE EL PROD
DUCTO DIRECTAMENTE
A

24. ISIS DEL CLIENTE
E Análisis del Cliente/Usuario
Caracterización del Us
suario
Público objetivo del proyecto parte de la base actual de clientes
que posee la feria, integrado principalmente por personas que
buscan productos alimenticio agrícolas de calidad a Patioprecio
os bajo
(Inferior al Supermercado) camiones
Desde un punto de vista geog
gráfico pertenecen al territorio
conformado por las comunas de Viña del Mar, Concón y Quilpué
Feria s
LSP03
3
ANALI
A

25. Descripción de Productos y
p e
Servicios
Orden diario
PRODICIOS Y
DUCTOOS
LSP03
3
SERVI
S

26. LSP03
3
PLANT
TAS

27. TING Plan de Market g
ting
Públicos
ARKET
• El público objetivo del
proyecto parte de la base
PLAN DE MA
actual de clientes que posee
la feria, integrado
principalmente por personas
que buscan productos
LSP03
3
agroalimentarios de calidad, a
bajo precio (menor al del
supermercado), de las
poblaciones de Viña del Mar
Mar,
ConCón y Quilpué.

28. TING Target
Este a
amplio grupo se separa en dos:
ARKET
1. Gru A:
1 G po A
Estrati
ificado como hombres y mujeres de
entre 1 y 70 años, de todos los estratos
18
PLAN DE MA
sociale (ABC1C2C3 y D) residentes del eje
es ( ) j
Viña del Mar - ConCon; y del eje Viña del Mar
- Quilp
pué.
LSP03
3
2.
2 Grupo B:
Profes sionales, distribuidores e intermediaros
relacioonados con la industria alimenticia del
territor en el eje Viña del Mar - ConCon.
rio

29. TING Target Proye
g yectado
• En función de la ampliación de servicios se
ARKET
definen así mismo los sigu
uientes públicos:
• TP-1: Alianzas con Estable
ecimientos de
PLAN DE MA
enseñanza Básica, Media, Universitaria y
Formación Técnica
LSP03
3
• TP-2: Dueñas
TP 2 D eñas de casa (s bgr po del Gr po A)
(subgrupo Grupo
• TP-3: Publico de nicho: consumidores de
bienes y servicios de Artes
sanía, Flores
sanía Flores, Plantas
y Jardinería, Mascotas, Tecnologías Agrícolas,
Educación Medioambienta Gastronomía y Arte
al,
Culinario (regional, nacional, internacional).

30. TING
ARKET
PLAN DE MA
LSP03
3
La mayor parte de la población de esta región –un 44%- ha alcanzado a cursar sólo la
educación media, el porcentaje má alto del país. Sin embargo, después de la región
ás
Metropolitana, esta es la región en que mayor cantidad de personas ha accedido a
educación universitaria con un 12,1 y es también la segunda región con mayor
1%
formación té i con un 9 2% Además, existe aquí el mayor porcentaje de personas
f ió técnica 9,2%. á i t í l t j d
que ha recibido instrucción especia o diferencial, un 0,5 %.
al
De estos datos se puede concluir q nos encontramos en un territorio dispuesto al
que
conocimiento, con interés por la cu
, p ultura y la valorización de sus tradiciones.

31. 1. Procedencia público que acude a la Feria
o
TING
% Zona Nº Sector
Forestal, 7 Hermanas, Achupallas, Agua
ARKET
39% Cerros de Viña 307 Santa, Canal Beagle, Glorias Navales,
Gómez Carreño, Limonares, Olivar, Nueva
Aurora, Pobl. Riesco, Recreo, Reñaca Alto,
Santa Inés.
PLAN DE MA
Localidades de
21% Viña 162 Chorrillos, Curauma, Miraflores, Reñaca.
Caleta Abarca, Los Castaños,
20% Plan de Viña 153 Pobl. Vergara.
Quilpué, Con Có Li
Q il é C Cón, Limache, Q i t
h Quintero,
LSP03
3
14% Otras Comunas 102 Quillota, Valparaíso, Villa Alemana.
6% No Contestadas 45 No Contestadas.
0,1% Otras Regiones 1 Santiago.
781 Total Muestra.

32. TING 2. Frecuencia d público a la Feria
de
50.0%
ARKET
47.4% 46.4%
40.0% 370
PLAN DE MA
363
30.0%
19
20.0% 9
LSP03
3
10.0%
2.4% 1,2%
0.0%
0 0%
1x Semana 2x S
Semana 2x Mes 3x Mes
Necesidad frecuente y alternativa de alta conveniencia

33. 3. Movilización del público a la feria
TING
52%
ARKET
45% 405
350
15
PLAN DE MA
7
4
LSP03
3
2% 1% 0,5%
Auto Micro / A Pie Taxi MetroTren No Resp.
Lugar Céntrico, de Es
sparcimiento, Económico,
de Cómoda Ubicación y Movilización
n

34. 4. Cual es el destiino de las compras
efectuadas por el público en la feria
f t d l úbli l f i
TING
ARKET
Casa 79% 619 Personas
PLAN DE MA
Negocio
20% 154 Personas
LSP03
3
Sin R
Si Resp 8 Personas
1%
0% 20% 40% 60% 80%
La feria, un medio para el sustento familiar y laboral.
, p

35. TING
ARKET Plan de Marke
eting
• Perfil del target
t
• Tamaño target
PLAN DE MA
• Proyección de mercado potencial
y p
LSP03
3
• Descripción de mix
el

36. TING 7 P’s Marketing
Ps g
• Producto
ARKET
– Arriendo espacios
s
– Charlas Educacióón
PLAN DE MA
– Eventos
– Granja educativa
LSP03
3
• P i
Precio
MIX
– Arriendo espacios $120.000 y $60.000
s:
– Charlas Educació $15.000
ón:
– Eventos: $5.000.0
000
– Granja educativa: Contratos anuales por auspicio y
:
presencia de marrca

37. Comunicación
TING Definición del concepto de c
comunicación:
Nutrición-Cultural / Ecologgicamente amigable
• Discurso Corporativo
ARKET
Se propone desarrollar un discurso que exponga los atributos de identidad conocimiento y
identidad,
cular a los distintos públicos una oferta de servicios y
territorialidad con el objetivo de vinc
productos integral (Campo y mar)
.
• Concepto a comunicar:
PLAN DE MA
Ver, vivir, aprender…
Feria Viña Terramar: encue
entra el origen de lo natural
LSP03
3
• Canales y medios de comunicació
ón:
– Desarrollo de sitio web
– Mailing con ofertas para clientes ins
scritos en la web
MIX
– Bolsas
– Carro
– Desarrollo de flyer para volantéo
– Prensa
– Radio
– Folleto
– Guia turñistica de la V Región
– Afiche

38. TING
Distribución
– En el mismo loca ubicado en
al,
al
ARKET
Av. Marina con P
Puente Mercado, Viña del Mar.
PLAN DE MA
Personas
– Uniformes Asead
dores
LSP03
3
– Uniformes Seguridad
MIX
– Uniformes Carga
adores
– Uniforme Person de servicios educacionales
nal

39. TING Evidencia físic
ca
• Cartel gigantografía exterior
gg g
ARKET
• Totem directorio con aplicación de marca
n
• Señalética interna y en la ciudad
PLAN DE MA
• Módulos Estandarizados con colores corporativa
• Música ambiental
LSP03
3
• Ubicación de la ofer de productos por aromas
f rta
MIX
• Carros-bicicleta
• Camiones con imagen Feria

40. Marketing Ope
eracional
TING
• Action board
PLAN DE MAARKET
RATIVOO
LSP03
3
OPER

41. Flujo de operacione de trabajo.
es
Cliente Accede a la Feria
NAL
RACION
Tótem de
Información
(Orientación) Servicios
Complementarios
PLAN OPER
Servicios de •Alimentación
Apoyo •Educación Toma
•Información Servicio
LSP03
3
Apoyo Traslado
Recorrido Compra Se Retira
No toma
Servicio de
Apoyo Traslado

42. Oportunidades
• Oportunidad de proyecto d inversión y desarrollo territorial con
de
actores locales. (Organización Feria, Municipalidad, Organizaciones
( g , p , g
de fomento).
• Crear el primer mercado m mayorista hortofrutícola (ejemplo “lo
valledor”) (
) (con g
gestión y ad
dministración de recinto Feria
MargaMarga), en el sector de Miraflores-El Salto.
r
• Crear un nuevo concepto p para la feria de viña ampliando la oferta de
p
productos y servicios adec cuando el modelo de negocios a los
g
nuevos comportamientos d consumo y mercado, manteniendo el
de
control administrativo del m
mercado.
• Declaración de CORFO so obre sus prioridades, donde el sector
p ,
Agroalimentario es uno de ellos, lo cual abre la posibilidad de
e
financiar parte del proyecto con fondos públicos.
o

43. Plan Financier
ro
• Descripción de in
nversiones
Inversiones Depreciación
NCIERO
Modulos 250000 250 $
2 62,500,000 $ 12,500,000
Señalética $ -
Señaletica Direccional $ 1,500,000 $ 300,000
Gigantografía $ 500,000 $ 100,000
Totem $ 300,000 $ 60,000
Pendones $ 800,000 $ 160,000
$ -
PLAN FINAN
Mobiliario $ 1,500,000
1 500 000 $ 300,000
300 000
Equipos comp 500000 10 $ 5,000,000 $ 1,000,000
Wi Fi 100000 1 $ 100,000 $ 20,000
Sonido $ 5,000,000 $ 1,000,000
Cámaras de Vigilancias $ 600,000 $ 120,000
Equipo de comunicación $ 200,000 $ 40,000
LSP03
3
Enfermería $ 1,500,000
1 500 000 $ 300,000
300 000
Carros transp 200000 10 $ 2,000,000 $ 400,000
Carritos client 20000 100
1 $ 2,000,000 $ 400,000
Sitio web $ 2,000,000
Uniformes 60000 30 $ 1,800,000 $ 360,000
Plasmas 600000 3 $ 1,800,000 $ 360,000
Sillas centro d 20000 40 $ 800,000
800 000 $ 160,000
160 000
datashow 800000 2 $ 1,600,000 $ 320,000
telon 500000 1 $ 500,000 $ 100,000
Equipamiento 1000000 1 $ 1,000,000 $ 200,000
Ambientación 5000000 1 $ 5,000,000 $ 1,000,000
$ 98,000,000
98 000 000 $ 19 200 000
19,200,000

44. Plan Financier
ro
• Proyección de re
esultados (plazo de 2 a 5 años)
NCIERO
• Ingresos arriendos
cantidad mensual
Productos precio
p mensual anual anual total
Arriendo espacios
Feriantes $ 50,000 $ 600,000 $ 150,000,000
PLAN FINAN
Otros $ 25,000
25 000 $ 100,000
100 000 $ 210,000,000
210 000 000
$ 360,000,000
• Ingresos otros
LSP03
3
cantidad precio cantidad mensual
Charlas Educación 20 $ 350 8 $ 56,000 $ 672,000
Eventos 1 $ 5,0000,000 0.5 $ 2,500,000 $ 30,000,000
Granja educativa 200 $ 1,300
1 4 $ 1,040,000 $ 12,480,000
$ 43,152,000

45. periodo 0
o periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5
• Flujo Ingresos x venta
Venta anual arriendo
$ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000
$ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000
Charlas Educación $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000
Eventos $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
Granja educativa
j $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000
Costo de Venta $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000
Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
NCIERO
Granja educativa $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsables
Depreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
Amortización intangibles
PLAN FINAN
Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 173 984 200
173,984,200 $ 173 984 200
173,984,200 $ 173 984 200
173,984,200 $ 173 984 200
173,984,200 $ 173 984 200
173,984,200
Impuestos (17%) $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314
Utilidad o perdida después de impuestos $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886
Ajustes por gastos no desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
LSP03
3
Egresos no afectos a imp
Inversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98
8,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98
8,000,000 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886
VAN $ 391,284,739
TIR %
166%
Tasa de descuento 20%
PayBack $ 4899,284,739 $ 136,339,072 $ 113,615,893 $ 94,679,911 $ 78,899,926 $ 65,749,938
PayBack se genera en el período 3 Año 3

46. 80%
• Sensibilización Ingresos x venta
periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5
$ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600
Venta anual arriendo $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000
al 20% de los Charlas Educación
Eventos
$ 537,600
$ 24,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
ingresos Costo de Venta
Granja educativa $ 9 984 000
9,984,000
$ 58,000,000
$ 9 984 000
9,984,000
$ 58,000,000
$ 9 984 000
9,984,000
$ 58,000,000
$ 9 984 000
9,984,000
$ 58,000,000
$ 9 984 000
9,984,000
$ 58,000,000
Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
NCIERO
Granja educativa $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsables
Depreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
Amortización intangibles
Utilidad o perdidad antes de
PLAN FINAN
impuestos $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800
Impuestos (17%) $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146
Utilidad o perdida después de
impuestos $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654
Ajustes por gastos no
LSP03
3
desembolsables $ 19 200 000
19,200,000 $ 19 200 000
19,200,000 $ 19 200 000
19,200,000 $ 19 200 000
19,200,000 $ 19 200 000
19,200,000
Egresos no afectos a imp
Inversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654
VAN $ 191,143,309
95%
Tasa de descuento
T d d t 20%
PayBack $ 289,143,309 $ 80,569,712 $ 67,141,426 $ 55,951,189 $ 46,625,991 $ 38,854,992
PayBack se genera en el período 3 Año 3

47. Sensibilización 60%
pe
eriodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5
al 40% de los Ingresos x venta
Venta anual arriendo
Charlas Educación
$ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200
$ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000
$ 403,200 $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200
ingresos Eventos
Granja educativa
$ 18 000 000
18,000,000
$ 7,488,000
$ 18 000 000
18,000,000
$ 7,488,000
$ 18 000 000
18,000,000
$ 7,488,000
$ 18 000 000
18,000,000
$ 7,488,000
$ 18 000 000
18,000,000
$ 7,488,000
Costo de Venta $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000
Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
NCIERO
Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
Granja educativa
j $ 7,200,000
, , $ 7,200,000
, , $ 7,200,000
, , $ 7,200,000
, , $ 7,200,000
, ,
Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsables
Depreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
Amortización intangibles
PLAN FINAN
Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400
Impuestos (17%) $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978
Utilidad o perdida después de impuestos $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422
Ajustes por gastos no desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
LSP03
3
Egresos no afectos a imp
Inversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422
VAN -$ 8,998,121
16%
Tasa de descuento 20%
PayBack $ 89,001,879 $ 24,800,352 $ 20,666,960 $ 17,222,466 $ 14,352,055 $ 11,960,046
PayBack se genera en el período 3 Añ 3
ño

48. Gracias