Diseño estratégico y plan de negocios de feria libre de Viña del Mar, Chile. Master en Diseño Estratégico Polidesign

1. F i Viña del Mar
Feria Viñ d l M
DESCRIPCION GENERAL
Empresa gestionadora de un espacio físico para
comercializar y promover bienes y servicios
i li bi i i
agromaritimoculturales

2. La Feria
La feria libre es un sistema de
comercio informal, espontáneo que
modifica el espacio que habita.
p q
Penetra con sus colores, sonidos,
aromas y recorridos, haciendo propio
y particular el espacio público dejando
una huella en el inconsciente
colecti o
colectivo.
RACT
Esto refleja el impacto de la feria dentro de la población, que no es sólo otra
alternativa de abastecimiento, consiste en una respuesta, como en sus orígenes,
ABSTR
en la lucha por satisfacer las necesidades de un pueblo que busca subsistir “la
subsistir, la
LSP01
1
esencia del mensaje es que muestra la realidad social del país.”
Deja de ante mano expresada su intención de apoderarse del espacio publico, que
es propio del “Hacer Territorio”.

5. Comportamiento actual de la feria
• Actualmente la “Feria de Viña” o “Feria de los camiones” como la conoce mucha gente, está
emplazada en una superficie de 8 ha. En el lecho seco del estero Marga Marga entre el los
puentes mercado y cancha.
• Cuenta con una organización gremial que administra y vela por el adecuado funcionamiento de
los puestos de venta.
• Comercializa Frutas y Verduras en dos etapas horarias
horarias.
– Madrugada: mercado mayorista venta desde el camión.
– Mañana y tarde: público en general, venta al detalle
• La operación de la feria sólo se realiza los días miércoles y sábado.
• En la operación de la actividad, la feria posee un sector de pasillos y puestos donde se
comercializa al detalle los productos. Un sector de estacionamientos para los clientes, y un
container donde se ubica la administración.
• Las superficies se reparten en 6500 mts2 para la feria y 2000 mts2 aprox. Para estacionamiento
de camiones y automóviles de clientes.
• Como servicios existentes se observa la presencia de guardias, cuidadores de autos y
cargadores de apoyo para los clientes.

6. Hipótesis de proyecto
• El horario actual de funcionamiento de la feria es de 12 horas el día miercoles y 12 horas el día
sabado,
sabado esto corresponde a un 29% de tiempo total de horario en días hábiles (84 horas) ¿Qué
horas).
hacer en ese espacio físico con el 71% de tiempo distante?
• Ante el riesgo de perder el espacio, por el crecimiento natural de la ciudad o el nuevo destino
urbanístico del marga marga, ¿está dispuesta la organización a administrar ese 71% de tiempo
en el mismo l ga ?
lugar?
• Si no se hace cargo del uso de ese tiempo, ¿será sustentable continuar con la exclusividad
(control) en el uso del espacio de la feria?
• Ante escenarios de nuevas urbanizaciones, nuevas formas de consumo, alta demanda por uso de
espacios urbanos, concentración de espacios públicos de consumos, aumento de exigencias de
calidad de servicio por los clientes: ¿Es sustentable este modo de operar en el tiempo?

7. Propuesta

8. Localización de la feria: Porque, Dónde y
Cómo.
Có
• La localización proyectada de la feria es la actual en el mediano plazo yen el
futuro se recoge la propuesta del municipio de 6000 metros cuadrados en el
largo plazo.
• Paralelamente se propone que la venta que se realiza desde el camión se
traslade a la ubicación que el municipio propone como alternativa 2.
• La razón de esta determinación, es que se toma en cuenta que el proyecto
Margamar tiene a su vez dos etapas, siendo sólo en la segunda donde la
ubicación de la feria se ve afectada. Hemos calculado además, que la feria
posee actualmente una superficie de uso real de 8500 metros cuadrados
cuadrados,
donde la distribución de cada “punto de venta” puede ser más eficiente
llegando en el largo plazo a cumplir con las expectativas de la municipalidad
de cubrir sólo 6000 metros cuadrados. Otra de las razones por la cuales
consideramos que la localización de la feria debe estar en el mismo lugar
actual es que, efectivamente, está en un eje del territorio que es de carácter
estratégico para el acceso de todos lo públicos de la feria.

9. Localización
proyectada de
la feria
Largo plazo
Corto y mediano plazo
Largo plazo

10. Solución de Proyecto: Título
• Título
Proyecto TERRAMAR: Nutrición
Cultural

11. Estructura de la Feria
Directorio:
• 1 representante Municipalidad de Viña del Mar
ON
• 1 representante empresa privada financista (Marga-Mar)
DESCRIPCIO
• 1 representante cooperativa Feria Viña del Mar
ERAL
Equipo Gerencial:
LSP03
3
GENE
• Gerente General
•G
Gerente Comercial
t C i l
• Gerente Operaciones

12. Recursos Feria Viña del Mar
Materiales:
Infraestructura
6.000 metros cuadrados de superficie, sobre los cuales se
circunscriben y distribuyen:
URSOS
S
250 locales de venta
1 CDT (Centro de Documentación Terramar)
Unidad de Administración
Servicios Higiénicos
3
LSP03
RECU
260 Estacionamientos
2100 m2 de circulación
Enfermería
1 centro de comidas
1 local de información
1 guardería infantil.

13. S
MANOS Estructura Administrativa
1 Gerente General
1 Gerente Operaciones
1 Gerente Comercial
URSOS HUM
Personal administrativo
Administrador
Personal de mantención y aseo
S
Guardias y Seguridad
Cargador de bolsas
Guías de Áreas de servicio
RECU
LSP03
3

14. Feria Viña del Mar
Vendedores
Agricultores
Intermediarios
Transportistas
NTES
Pescadores
Artesanos
Floristas
ERCIAN
Ecologistas
E l i
Ambientalistas
Paisajistas
Veterinarios
LSP03
3
COME
Agrónomo
Médicos alternativos
Reflexólogo
Masoterapeutas
M t t
Yerbatero
Manicero, Motemei, Cuchufli, Chinchinero,
Organillero, etc.
g

15. GICO PLAN ESTRATEGICO
Visión:
RATEG
Feria Viña Terramar quiere ser un hito urbano, reconocido nacional e
internacionalmente por su identidad, caracterizada por el intercambio
Patio
comercial, cultural y educacional, donde convergen el mundo
camiones
PLAN ESTR
agrocultural, turístico y urbano.
l l í i b
Feria
Misión:
LSP03
3
Feria Viña Terramar ofrece productos y servicios de alto contenido
agrocultural, propios del territorio y busca vincular directamente al
cliente consumidor con l productores.
li t id los d t

16. Feria
Análisis del Ambiente:
Viña
PEST
POLÍTICA Patio
camiones
ECONOMÍA
SOCIEDAD
ISIS
Feria
TECNOLOGÍA
LSP03
3
ANALI
A

17. Políticos
• Estabilidad política óptima, existen altos índices de continuidad en la
dirección comunal.
• Política impositiva es regulada y p
p g permanente, con tasas definidas, no existen
poyectos gubernamentales que indiquen algún cambio en este aspecto.
• Políticas de seguridad social, que nos van a implicar normar ciertas
obligaciones por parte de la administración (contratos, seguros,
cotizaciones)
• De liberarse políticas sobre regulación de alimentos transgénicos y el uso de
pesticidas, deberemos tomar las medidas de resguardo para cumplir lo
normado.
LSP03
3
• Contar con certificaciones pertinentes para el funcionamiento y
PEST
comercialización de alimentos, artesanías y otros por parte de los
organismos gubernamentales (SSVQ, SAG, SII, Municipalidad, etc.)
• Es necesario co a co e municipio co o a a pa a pode usa u espac o
s ecesa o contar con el u c p o como aval para poder usar un espacio
público (destinado al lucro) financiado por privados
• Juntas de vecinos, grupos ecologistas

18. Económicos
• Ciclos económicos estables que permiten proyectar un negocio a largo plazo
sin grandes variaciones
• Tendencias del PNB al crecimiento con un porcentaje estable
• Inflación marcada en el último ejercicio por una fuerte alza en los precios de
los alimentos
• Influencia de asuntos climáticos con fuerza en el alza de precios de algunos
productos y en la baja de asistencia de público y en la existencia de otros
según su estacionalidad
LSP03
3
PEST
• La relación costo-calidad, es una ventaja respecto de los competidores
directos, lo que motiva la afluencia de público

19. Socio culturales
• Demográficamente, el proyecto por su ubicación y tradición considera flujos
• de públicos estables (abarca una población de +- 300.000 habitantes)
• Actitudes Consumistas, podrían afectar nuestro proyecto en la medida que
• el público consumidor p
p prefiriera centros comerciales, supermercados p la
, p por
• alta frecuencia de publicidad (ofertas) que estos ofrecen por sobre la nuestra
• Existe una tradición de consumo en ferias, lo que garantiza una estabilidad
• mínima de concurrencia
• Al tratarse de un proyecto de impacto social y urbano va a existir una difusión
p y p
• y presencia en todos los medios
• Al estructurar el proyecto en torno a una marca e imagen y un soporte
• arquitectónico y tecnológico diferente al actual, generará una voz
• comunicacional mas relevante que la actual
q
LSP03
3
• La tendencia actual a consumir productos naturales y vinculados a la ecología
PEST
• puede influir positivamente en aumentar la demanda de productos
• agroalimentarios y culturales

20. Tecnológicos
• El nuevo desarrollo de un canal navegable, impactará necesariamente por
• ser una apuesta novedosa en la forma de acceder y circular p la ciudad,
p por ,
• el proyecto se ubica en límite de la ribera del canal navegable proyectado
• Las nuevas tecnologías en la forma de comunicarse nos van a implicar
• q g
Usar todos los medios que surgan a futuro (
(web, msn, TV digital, etc.), a
g )
• modo de informar sobre la nueva experiencia que se propone la Feria de
• Viña Terramar
LSP03
3
PEST

21. LSP03
3
ACTORES 5
A
ZAS
FUERZ
Actores 5 F

22. Análisis de Porter
COMPETIDORES
Los competidores más directos son los Hipermercados y Supermercados.
RZAS
Tienen como ventajas la atención diaria, con horario extendido hasta la noche
Por el tipo de Infraestructura, no lo afectan las inclemencias del clima
Poseen una infraestructura de comunicaciones para hacer campañas y promociones
ISIS 5 FUER
Poseen infraestructura de cadenas de frío
PROVEEDORES
Patio
camiones
Poseen un alto grado de concentración con fuerte poder de negociación con
concentración, negociación,
importante tamaño de los pedidos
Feria
SUSTITUTOS
No existen sustitutos (Tipo de alimentos que no son reemplazables)
sustitutos.
LSP03
3
ANALI
COMPRADORES
Tienen un bajo nivel de negociación, al ser compradores unitarios y atomizados
A
NUEVOS COMPETIDORES (Barreras de Entrada)
No existe gran complejidad para entrar al mercado.
Hay espacios para ofertas alternativas hortofrutícolas (Verdulerías Boutiques)

23. Competencia
NCIA
Los principales competidores son los Supermercados
PETEN
Poseen una oferta amplia de productos y servicios
Patio
camiones
DE LA COMP
Productos procesados por medio de Cadena de Frío
ISIS
Personal de Asistencia al Cliente (Servicios)
Feria
3
LSP03
Horario extendido t d l dí
H i t did todos los días
ANALI
A
EL CLIENTE ELIJE EL PRODUCTO DIRECTAMENTE
A

24. ISIS DEL CLIENTE
E Análisis del Cliente/Usuario
Caracterización del Usuario
Público objetivo del proyecto parte de la base actual de clientes
que posee la feria, integrado principalmente por personas que
buscan productos alimenticios agrícolas de calidad a Patioprecio
bajo
(Inferior al Supermercado) camiones
Desde un punto de vista geográfico pertenecen al territorio
conformado por las comunas de Viña del Mar, Concón y Quilpué
Feria
LSP03
3
ANALI
A

25. Descripción de Productos y
p
Servicios
Orden diario
PRODICIOS Y
DUCTOOS
3
LSP03
SERV

26. LSP03
3
PLANT
TAS

27. TING Plan de Marketing
g
Públicos
ARKET
• El público objetivo del
proyecto parte de la base
actual de clientes que posee
PLAN DE MA
la feria, integrado
principalmente por personas
que buscan productos
3
LSP03
agroalimentarios de calidad, a
bajo precio (menor al del
supermercado), de las
poblaciones de Viña del Mar
Mar,
ConCón y Quilpué.

28. TING Target
Este amplio grupo se separa en dos:
ARKET
1. Grupo A:
1 G A
Estratificado como hombres y mujeres de
entre 18 y 70 años, de todos los estratos
sociales (ABC1C2C3 y D) residentes del eje
( ) j
PLAN DE MA
Viña del Mar - ConCon; y del eje Viña del Mar
- Quilpué.
2.
2 Grupo B:
LSP03
3
Profesionales, distribuidores e intermediaros
relacionados con la industria alimenticia del
territorio en el eje Viña del Mar - ConCon.

29. TING Target Proyectado
g y
• En función de la ampliación de servicios se
ARKET
definen así mismo los siguientes públicos:
• TP-1: Alianzas con Establecimientos de
PLAN DE MA
enseñanza Básica, Media, Universitaria y
Formación Técnica
• TP 2: Dueñas de casa (subgrupo del Grupo A)
TP-2:
LSP03
3
• TP-3: Publico de nicho: consumidores de
bienes y servicios de Artesanía Flores Plantas
Artesanía, Flores,
y Jardinería, Mascotas, Tecnologías Agrícolas,
Educación Medioambiental, Gastronomía y Arte
Culinario (regional, nacional, internacional).

30. TING
ARKET
PLAN DE MA
3
LSP03
La mayor parte de la población de esta región –un 44%- ha alcanzado a cursar sólo la
educación media, el porcentaje más alto del país. Sin embargo, después de la región
Metropolitana, esta es la región en que mayor cantidad de personas ha accedido a
educación universitaria con un 12,1% y es también la segunda región con mayor
f
formación té i con un 9 2% Ad á existe aquí el mayor porcentaje d personas
ió técnica 9,2%. Además, i t í l t j de
que ha recibido instrucción especial o diferencial, un 0,5 %.
De estos datos se puede concluir que nos encontramos en un territorio dispuesto al
conocimiento, con interés por la cultura y la valorización de sus tradiciones.
, p

31. 1. Procedencia público que acude a la Feria
TING
% Zona Nº Sector
Forestal, 7 Hermanas, Achupallas, Agua
ARKET
39% Cerros de Viña 307 Santa, Canal Beagle, Glorias Navales,
Gómez Carreño, Limonares, Olivar, Nueva
Aurora, Pobl. Riesco, Recreo, Reñaca Alto,
Santa Inés.
PLAN DE MA
Localidades de
21% Viña 162 Chorrillos, Curauma, Miraflores, Reñaca.
Caleta Abarca, Los Castaños,
20% Plan de Viña 153 Pobl. Vergara.
Q il é C
Quilpué, Con Có Li
Cón, Limache, Q i t
h Quintero,
3
LSP03
14% Otras Comunas 102 Quillota, Valparaíso, Villa Alemana.
6% No Contestadas 45 No Contestadas.
0,1% Otras Regiones 1 Santiago.
781 Total Muestra.

32. TING
2. Frecuencia de público a la Feria
50.0%
ARKET
47.4% 46.4%
40.0% 370
363
PLAN DE MA
30.0%
19
20.0% 9
LSP03
3
10.0%
2.4% 1,2%
0.0%
0 0%
1x Semana 2x Semana 2x Mes 3x Mes
Necesidad frecuente y alternativa de alta conveniencia

33. 3. Movilización del público a la feria
TING
52%
ARKET
45% 405
350
15
PLAN DE MA
7
4
LSP03
3
2% 1% 0,5%
Auto Micro / A Pie Taxi MetroTren No Resp.
Lugar Céntrico, de Esparcimiento, Económico,
de Cómoda Ubicación y Movilización

34. 4. Cual es el destino de las compras
TING
ARKET efectuadas por el público en la feria
f t d l úbli l f i
Casa 79% 619 Personas
PLAN DE MA
Negocio
20% 154 Personas
LSP03
3
Sin R
Si Resp 8 Personas
1%
0% 20% 40% 60% 80%
La feria, un medio para el sustento familiar y laboral.
, p

35. TING Plan de Marketing
• Perfil del target
ARKET
• Tamaño target
PLAN DE MA
• Proyección de mercado potencial
y p
LSP03
3
• Descripción del mix

36. TING 7 P’s Marketing
Ps
• Producto
ARKET
– Arriendo espacios
– Charlas Educación
– Eventos
PLAN DE MA
– Granja educativa
3
LSP03
• P i
Precio
– Arriendo espacios: $120.000 y $60.000
MIX
– Charlas Educación: $15.000
– Eventos: $5.000.000
– Granja educativa: Contratos anuales por auspicio y
presencia de marca

37. Comunicación
Definición del concepto de comunicación:
Nutrición-Cultural / Ecologicamente amigable
TING
• Discurso Corporativo
ARKET
Se propone desarrollar un discurso que exponga los atributos de identidad conocimiento y
identidad,
territorialidad con el objetivo de vincular a los distintos públicos una oferta de servicios y
productos integral (Campo y mar)
.
• Concepto a comunicar:
PLAN DE MA
Ver, vivir, aprender…
Feria Viña Terramar: encuentra el origen de lo natural
3
LSP03
• Canales y medios de comunicación:
– Desarrollo de sitio web
– Mailing con ofertas para clientes inscritos en la web
MIX
– Bolsas
– Carro
– Desarrollo de flyer para volantéo
– Prensa
– Radio
– Folleto
– Guia turñistica de la V Región
– Afiche

38. Distribución
TING
– En el mismo local ubicado en
local,
ARKET
Av. Marina con Puente Mercado, Viña del Mar.
PLAN DE MA
Personas
– Uniformes Aseadores
LSP03
3
– Uniformes Seguridad
MIX
– Uniformes Cargadores
– Uniforme Personal de servicios educacionales

39. TING Evidencia física
• Cartel gigantografía exterior
gg g
ARKET
• Totem directorio con aplicación de marca
• Señalética interna y en la ciudad
PLAN DE MA
• Módulos Estandarizados con colores corporativa
• Música ambiental
LSP03
3
• Ubicación d l oferta d productos por aromas
Ubi ió de la f de d
MIX
• Carros-bicicleta
• Camiones con imagen Feria

40. LSP03
3
PLAN DE MAARKET
TING
RATIVO
OPER O
• Action board
Marketing Operacional

41. Flujo de operaciones de trabajo.
Cliente Accede a la Feria
NAL
RACION
Tótem de
Información
(Orientación) Servicios
Complementarios
PLAN OPER
Servicios de •Alimentación
Apoyo •Educación Toma
•Información Servicio
LSP03
3
Apoyo Traslado
Recorrido Compra Se Retira
No toma
Servicio de
Apoyo Traslado

42. Oportunidades
• Oportunidad de proyecto de inversión y desarrollo territorial con
actores locales. (Organización Feria, Municipalidad, Organizaciones
( g , p , g
de fomento).
• Crear el primer mercado mayorista hortofrutícola (ejemplo “lo
valledor”) (con gestión y administración de recinto Feria
)( g
MargaMarga), en el sector de Miraflores-El Salto.
• Crear un nuevo concepto para la feria de viña ampliando la oferta de
p
productos y servicios adecuando el modelo de negocios a los
g
nuevos comportamientos de consumo y mercado, manteniendo el
control administrativo del mercado.
• Declaración de CORFO sobre sus prioridades, donde el sector
p ,
Agroalimentario es uno de ellos, lo cual abre la posibilidad de
financiar parte del proyecto con fondos públicos.

43. Plan Financiero
• Descripción de inversiones
Inversiones Depreciación
NCIERO
Modulos 250000 250 $ 62,500,000 $ 12,500,000
Señalética $ -
Señaletica Direccional $ 1,500,000 $ 300,000
Gigantografía $ 500,000 $ 100,000
Totem $ 300,000 $ 60,000
Pendones $ 800,000 $ 160,000
$ -
PLAN FINAN
Mobiliario $ 1 500 000
1,500,000 $ 300,000
300 000
Equipos comp 500000 10 $ 5,000,000 $ 1,000,000
Wi Fi 100000 1 $ 100,000 $ 20,000
Sonido $ 5,000,000 $ 1,000,000
Cámaras de Vigilancias $ 600,000 $ 120,000
Equipo de comunicación $ 200,000 $ 40,000
3
LSP03
Enfermería $ 1,500,000
1 500 000 $ 300,000
300 000
Carros transp 200000 10 $ 2,000,000 $ 400,000
Carritos client 20000 100 $ 2,000,000 $ 400,000
Sitio web $ 2,000,000
Uniformes 60000 30 $ 1,800,000 $ 360,000
Plasmas 600000 3 $ 1,800,000 $ 360,000
Sillas centro d 20000 40 $ 800 000
800,000 $ 160 000
160,000
datashow 800000 2 $ 1,600,000 $ 320,000
telon 500000 1 $ 500,000 $ 100,000
Equipamiento 1000000 1 $ 1,000,000 $ 200,000
Ambientación 5000000 1 $ 5,000,000 $ 1,000,000
$ 98,000,000
98 000 000 $ 19 200 000
19,200,000

44. Plan Financiero
• Proyección de resultados (plazo de 2 a 5 años)
NCIERO
• Ingresos arriendos
cantidad mensual
Productos precio mensual anual anual total
Arriendo espacios
Feriantes $ 50,000 $ 600,000 $ 150,000,000
PLAN FINAN
Otros $ 25 000
25,000 $ 100,000
100 000 $ 210,000,000
210 000 000
$ 360,000,000
• Ingresos otros
LSP03
3
cantidad precio cantidad mensual
Charlas Educación 20 $ 350 8 $ 56,000 $ 672,000
Eventos 1 $ 5,000,000 0.5 $ 2,500,000 $ 30,000,000
Granja educativa 200 $ 1,300 4 $ 1,040,000 $ 12,480,000
$ 43,152,000

45. • Flujo
periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5
Ingresos x venta $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000
Venta anual arriendo $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000
Charlas Educación $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000
Eventos $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
j
Granja educativa $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000
Costo de Venta $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000
Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
NCIERO
Granja educativa $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsables
Depreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
Amortización intangibles
PLAN FINAN
Utilidad o perdidad antes de impuestos 173,984,200
$ 173 984 200 173,984,200
$ 173 984 200 173,984,200
$ 173 984 200 $ 173 984 200
173,984,200 $ 173 984 200
173,984,200
Impuestos (17%) $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314
Utilidad o perdida después de impuestos $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886
Ajustes por gastos no desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
3
LSP03
Egresos no afectos a imp
Inversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886
VAN $ 391,284,739
TIR 166%
Tasa de descuento 20%
PayBack $ 489,284,739 $ 136,339,072 $ 113,615,893 $ 94,679,911 $ 78,899,926 $ 65,749,938
PayBack se genera en el período 3 Año 3

46. • Sensibilización
80%
periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5
Ingresos x venta $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600
al 20% de los Venta anual arriendo
Charlas Educación
Eventos
$ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
$ 537,600
$ 24,000,000
ingresos Costo de Venta
Granja educativa 9,984,000
$ 9 984 000
$ 58,000,000
$ 9 984 000
9,984,000
$ 58,000,000
9,984,000
$ 9 984 000
$ 58,000,000
9,984,000
$ 9 984 000
$ 58,000,000
9,984,000
$ 9 984 000
$ 58,000,000
Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
Granja educativa $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
NCIERO
Gastos de adm y vtas
G $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsables
Depreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
Amortización intangibles
Utilidad o perdidad antes de
PLAN FINAN
impuestos $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800
Impuestos (17%) $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146
Utilidad o perdida después de
impuestos $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654
Ajustes por gastos no
3
LSP03
desembolsables 19,200,000
$ 19 200 000 19,200,000
$ 19 200 000 19,200,000
$ 19 200 000 $ 19 200 000
19,200,000 $ 19 200 000
19,200,000
Egresos no afectos a imp
Inversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654
VAN $ 191,143,309
95%
Tasa de descuento
T d d t 20%
PayBack $ 289,143,309 $ 80,569,712 $ 67,141,426 $ 55,951,189 $ 46,625,991 $ 38,854,992
PayBack se genera en el período 3 Año 3

47. • Sensibilización 60%
periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5
al 40% de los Ingresos x venta
Venta anual arriendo
Charlas Educación
$ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200
$ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000
$ 403,200 $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200
ingresos Eventos
Granja educativa
$ 18 000 000
18,000,000
$ 7,488,000
$ 18 000 000
18,000,000
$ 7,488,000
18,000,000
$ 18 000 000
$ 7,488,000
18,000,000
$ 18 000 000
$ 7,488,000
18,000,000
$ 18 000 000
$ 7,488,000
Costo de Venta $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000
Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
NCIERO
Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
Granja educativa
j , ,
$ 7,200,000 $ 7,200,000
, , $ 7,200,000
, , $ 7,200,000
, , $ 7,200,000
, ,
Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsables
Depreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
Amortización intangibles
PLAN FINAN
Utilidad o perdidad antes de impuestos 12,723,400
$ 12 23 400 12,723,400
$ 12 23 400 12,723,400
$ 12 23 400 $ 12 23 400
12,723,400 $ 12 23 400
12,723,400
Impuestos (17%) $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978
Utilidad o perdida después de impuestos $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422
Ajustes por gastos no desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
LSP03
3
Egresos no afectos a imp
Inversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422
VAN -$ 8,998,121
16%
Tasa de descuento 20%
PayBack $ 89,001,879 $ 24,800,352 $ 20,666,960 $ 17,222,466 $ 14,352,055 $ 11,960,046
PayBack se genera en el período 3 Año 3

48. 03
LSP0
Gracias
Eduardo Albornoz
Alejandro Cavallo
Claudio Daveggio
Diego Rodríguez
Fernando Sandoval
Enrique Vicuña