1. AUDITORIA
Gabriela Díaz
Mauricio Bustamante
Fabricio Lavayen

2. DESCRIPCION DE LAS EVIDENCIAS
Caso N° 01
Se evidencia que en la hoja técnica N° 000XYZ de la
producción de frascos de mermelada, las medidas
no se encuentran claramente especificadas,
atentando al apartado de la norma 7.3.3 (Resultados
del diseño y desarrollo ) literal a ISO 9000-2008.

3. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
De la norma ISO 9000-2008

4. EVALUACION

5. LLUVIA DE IDEAS E POSIBLES CAUSAS DE NO
CONFORMIDAD

6. ACTIVIDADES: ESTANDARIZACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Estadística de estandarización F. Lavayen 2011-Oct-15
requerida por el cliente
Realizar un Registro de Medidas F. Lavayen 2011-Oct-18
Estandarización de Medidas F. Lavayen 2011-Oct-20
Informe de Medidas Unificadas F. Lavayen 2011-Oct-15
Repartición y publicación de M. Bustamante 2011-Oct-22
medidas estandarizadas
Curso de Capacitación de M. Bustamante 2011-Oct-23
Supervisores
Evaluación de Cursos M. Bustamante 2011-Oct-26
Realizados

7. ACTIVIDADES: ESTANDARIZACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Seguimiento de Aplicación de los G. Díaz 2011-Nov-04
cursos realizados
Contratación de Personal G. Díaz 2011-Nov-15
capacitado para el cargo
Capacitación de personal, M. Bustamante 2011-Nov-20
referente a la función que
desempeña
Establecer responsabilidad de M. Bustamante 2011-Nov-21
antemano a realizar funciones

8. DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA
 Se evidencia que el departamento de recursos
humanos, en el manual de perfiles de cargo, no se esta
avaluando la competencia, formación y evaluación del
personal, atenta contra los apartados de la norma ISO
9000-2008 N° 6.2.1 – 6.2.2 – 8.2.4

9. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
ISO 9000-2008

10. EVALUACION

11. LLUVIA DE IDEAS DE POSIBLES CAUSAS DE NO
CONFORMIDAD

12. ACTIVIDAD
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Definición de funciones, según G. Díaz 2011- Ago-20
necesidades de la empresa (RRHH)
Capacitación de las funciones a G. Díaz 2011- Ago-23
desempeñar
Seguimiento de los conocimientos M. Bustamante 2011- Oct-12
aprendidos
Evaluación de cursos de F. Lavayen 2011- Oct-22
capacitación
Entrega de comprobantes de F. Lavayen 2011- Oct-28
cursos realizados
Archivar registros de los cursos F. Lavayen 2011- Nov-04
realizados
Seguimiento de los cursos F. Lavayen 2011- Nov-05
aplicados

13. DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA
 Se evidencia que en los registros de inspección, no costa
la firma de la persona que lo aprobó tal como lo indica su
propio formato FN- PCIV-O8.01, así como también el
apartado de la norma 4.2.4 de la norma ISO 9000-2008;
además se solicita los procedimientos del área de
ensamblaje que deben existir de acuerdo al apartado
4.2.1 literal c de la norma ISO 9000-2008.

14. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

15. EVALUACION

16. LLUVIA DE IDEAS DE POSIBLES CAUSAS DE NO
CONFORMIDAD

17. ACTIVIDAD
ACTIVIDAD RESPONSABL FECHA
E
Seminario-taller de Buenas M. Bustamante 2011-Oct- 15
Practicas en el trabajo
Cursos de trabajo en grupo G. Díaz 2011-Oct- 30
Evaluación de los cursos y F. Lavayen 2011-Nov- 10
seminarios
Registro de cursos y talleres M. Bustamante 2011-Nov-29
realizados con el personal
Comprobantes de cursos G. Díaz 2011-Dic-15
realizados

18. GRACIAS